领 用 材 料 记 录 表
GB JIS 中日材料对照表
HT200HT250HT300QT450-10QT500-7QT600-3Q195Q235-A Q275中日材料对照表3543455055SPCC宝钢有此牌号产品。
光面冷轧钢板，Q235-A 。
15#钢板35CrMo SCM3、SCM-3SCM44042CrMoSCM4抗拉强度N／mm2C Si Mn P S 普通镀锌钢板屈服点抗拉强度N／mm2N／mm2CPSSSC400轻沟形钢凸耳沟形钢SSC41轻Ｚ形钢凸耳Ｚ形钢C型钢C 型钢轻角钢帽子形钢（可直接用冷轧Q235A钢板折成）屈服点抗拉强度N／mm2N／mm2C Mn P S 镜面棒料SGD A SGD-A-294～392--0.045以下0.045以下分为不锈钢、高速钢、普通钢，根据使用情况选择抗拉强度N／mm2P S SGP 10无缝钢管SGP32ASCM435SCM4400.25以下0.050以下８．电镀锌钢板以及钢条 【Electrolytic Zinc-coated Steel Sheets】 ／ JIS G 3313化学成分 ％图中材料标记是在SPCC施行电镀锌的.材质、镀的种类可改变（重视成本）化学成分 ％化学成分 ％245以上0.12以下可以更改于同等以上强度的研磨杆钢材质（重视成本）１１．配管用碳钢钢管 【Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping】 ／ JIS G 3452化学成分 ％１２．压力配管用碳钢钢管 【Carbon Steel Pipes for Pressure Service】 ／ JIS G 3454SGPJIS标记表符号SECC JIS标记表符号SSC400JIS标记表符号JIS标记表符号图中材料标记SECC 图中材料标记图中材料标记785以上834以上使用原板SPCC290以上932以上980.7以上（270以上）400～5400.040以下0.33～0.380.38～0.430.040以下0.15～0.350.15～0.35-0.60～0.850.60～0.850.50以下0.050以下0.030以下0.030以下0.040以下0.030以下0.90～1.20SGP32A的”32A”是尺寸标记”外经42.7厚度3.5”0.030以下0.045以下配管以外目的上使用时可更改于同等以上的强度材质（重视成本）参考备考备考截面形状备考备考0.90～1.2010无缝钢管10无缝钢管生活用镀锌钢管20钢管45钢管或者Q345钢管国内无牌号未寻到钢琴线（注明线径）55Si2Mn55Si2Mn国内无牌号合金钢丝不可替代55CrSiT10(A)T8Mn(A)0Cr18Ni9１８．弹簧用硅锰钢油热处理线 【Oil Tempered Manganese Alloy Steel Spring Wires】 ／ JIS G 3567２０．碳工具钢钢材 【Carbon Tool Steels】 ／ JIS G 4401国内无牌号国内无牌号铜铝合金中掺硅A5052P 防锈铝合金国内无牌号铸造青铜国内无牌号聚酰胺聚酯薄膜苯酚树脂甲基丙烯酸５．树脂、橡胶聚丙烯聚胺甲酸酯聚氯乙稀天然橡胶聚乙烯泡沫。
第三章材料费用的核算
（二）按计划成本计价（难点）
实际成本=计划成本±材料成本差异
1.计算材料成本差异 成本差异=发出材料的计划成本×材料成本
差异率 超支用+，节约用-
Cost Accounting
2.计算材料成本差异率
材料成本 = 差异率
月初结存材料 的成本差异 +
月初材料的 + 计划成本
制造费用
企业行政部门使用 在建工程使用
Cost Accounting
管理费用 在建工程
账务处理： 根据领料单及领料用途做会计分录：
借：生产成本—基本生产成本 —辅助生产成本
制造费用 管理费用 ….. 贷：原材料
Cost Accounting
四、材料发出的核算 1.按实际成本计价 2.按计划成本计价
分配程序及计算公式：
（1）计算各种产品原材料定额消耗量
某种产品原材料 定额消耗量
=
该种产品 实际产量
× 单位产品原材料定额消耗量
（2）计算原材料消耗量分配率
原材料消耗量分配率
原材料实际消耗总量 各种产品原材料定额消 耗量之和
（3）计算各种产品应分配的原材料实际消耗量
某种产品应分配的原 材料实际消耗量
要求：按照原材料定额消耗量比例分配原材料费用。
Cost Accounting
（１）甲产品原材料定额消耗量＝500×6=3000（千克） 乙产品原材料定额消耗量＝400×5=2000（千克）
（２）材料消耗量分配率 ＝ 8 000 ÷(3 000+2 000) ＝１.6 （３）甲产品应分配的材料数量＝3 000 ×1. 6 = 4800(千克)
Cost Accounting
电子厂耗材管理制度
第一章总则第一条为加强电子厂耗材管理，提高资源利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于电子厂所有生产部门、后勤保障部门及相关部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用耗材，避免浪费。
2. 效率原则：提高耗材使用效率，确保生产需要。
3. 透明原则：耗材采购、使用、报废等环节公开透明。
4. 责任原则：明确责任，奖惩分明。
第二章耗材分类及管理第四条耗材分类：1. 生产耗材：指直接用于生产过程的物料，如原材料、辅助材料、工具等。
2. 办公耗材：指用于办公场所的用品，如纸张、笔墨、打印耗材等。
3. 生活耗材：指员工生活所需的物品，如清洁用品、生活用品等。
4. 设备耗材：指用于设备维护和保养的配件和材料。
第五条耗材管理职责：1. 采购部门：负责制定耗材采购计划，组织采购工作，确保耗材质量。
2. 仓库部门：负责耗材的验收、入库、保管、出库、盘点等工作。
3. 使用部门：负责耗材的领用、使用、回收、报废等工作。
4. 质量部门：负责耗材的质量监督，确保耗材符合生产要求。
第六条耗材采购管理：1. 采购计划：根据生产计划、库存情况、市场行情等因素，制定耗材采购计划。
2. 供应商选择：选择信誉良好、价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同：签订采购合同，明确双方权利义务。
4. 采购审批：按照公司审批流程，对采购计划进行审批。
第七条耗材验收管理：1. 验收标准：按照国家相关标准、供应商提供的产品说明书、合同约定等验收。
2. 验收流程：接收货物、核对数量、检查质量、填写验收单。
3. 验收结果：对验收合格的耗材办理入库手续；对不合格的耗材及时反馈供应商。
第八条耗材入库管理：1. 入库单据：填写入库单据，记录耗材名称、规格、数量、单价、总价等信息。
2. 入库流程：验收合格后，将耗材入库，并进行盘点。
3. 入库保管：按照类别、规格、批次等分类存放，确保耗材安全。
第九条耗材出库管理：1. 出库单据：填写出库单据，记录耗材名称、规格、数量、单价、总价等信息。
工程材料进场验收记录表
验收
情况
监理工程师验收意见：
监理工程师：日期：
材料进场验收记录
工程名称:金色地带（Ｕtown)项目编号:
材料名称
槽钢
收货数量
２0.5吨
供货单位名称
合肥金康物资有限公司
收货日期
２０06年7月２0日
材
料
数
量
1６a槽钢:2０.5吨
材料员：日期:06年7月 ２０日
质
量
情
况
验收意见:
经现场查验,有质保书。
材料员：日期：06年9月26日
质
量
情
况
验收意见:
经现场查验，有质保书及级配单,进场每车砼的坍落度均符合配比设计及规范要求,同意使用。
质检员:技术负责人:
材料
入库
及
保管
情况
材料交接、验收意见:
商品砼标号、数量经查点与送货单相符.
供货单位人员：仓库保管员：
监理
验收
工程师：日期:
材料员:日期:年月日
质
量
情
况
验收意见：
经现场查验，有合格证，进场直螺纹套筒均符合规范要求,同意使用。
质检员：技术负责人:
材料
入库
及
保管
情况
材料交接、验收意见：
直螺纹套筒数量经查点与送货单相符.
供货单位人员：仓库保管员:
监理
验收
情况
监理工程师验收意见:
监理工程师：日期：
设备进场验收记录
工程名称:金色地带(Ｕtｏwn)项目编号：S-004
《工厂生产管理学院》
52套讲座+ 1３92０份资料
《财务管理学院》
53套讲座+ １79４5份资料
餐厅仓库食材进出库管理规定（三篇）
餐厅仓库食材进出库管理规定1. 进库管理：- 所有食材进库前必须进行验收，检查食材的质量是否合格，确保食材没有过期、变质、受潮等情况。
- 进口食材的进库必须提供原产地证明文件，并按照相关法规进行登记备案。
- 进口食材的进库需要有相关质检部门对食材质量进行抽检，并提供质检报告。
- 所有进库的食材必须进行分类存放，有序摆放，避免交叉污染。
2. 出库管理：- 严格按照食材库存的先进先出原则进行出库，确保食材的新鲜度和品质。
- 出库时，必须填写出库单，记录出库食材的品名、数量、出库时间等信息，并由仓库管理员和出库人员共同签字确认。
- 出库食材必须经过仓库管理员检查确认，确保出库的食材符合质量要求，没有过期、变质等问题。
- 定期对库存食材进行盘点，确保仓库库存与实际情况一致，并及时调整库存数目。
3. 温度管理：- 仓库必须保持干燥、通风、无异味的环境，防止食材受潮变质。
- 对需要冷藏或冷冻保存的食材，必须在仓库内设置适当的冷藏或冷冻设备，并定期检查温度，确保食材处于适宜的存储温度。
- 对易变质的食材，如肉类、海鲜等，必须进行适当的降温处理，确保食材的新鲜度。
4. 安全管理：- 仓库内禁止存放易燃、易爆等危险物品，避免发生火灾或其他安全事故。
- 仓库内必须设有灭火器等消防设施，并定期检查消防设备的使用和有效性。
- 仓库内必须保持整洁，定期清理杂物，避免堆放杂物导致的安全隐患。
- 仓库的出入口必须进行管理，确保只有授权人员能够进入仓库。
以上是一般餐厅仓库食材进出库管理的规定，具体的规定还需要根据餐厅的实际情况进行调整和完善。
餐厅仓库食材进出库管理规定（二）1. 食材进库管理规定：- 进货单：所有进货单必须详细记录食材的名称、规格、数量、生产日期、供应商、负责人等信息。
- 验收：进货时必须对食材进行验收，核对与进货单上的信息是否一致，并检查食材的质量和新鲜度。
- 质量检测：对进货的食材进行必要的质量检测，确保食材符合卫生标准和安全要求。
原材料检验记录表
木材检验记录表供货商：检验日期：
面板（三合板)检验记录表供货商: 检验批次：
供货商：检验批次：
供货商：检验批次:
含水率试样规格和甲醛释放量试样规格（50×150)mm;数量：含水率试样5块；甲醛检验取10块；
防火板检验记录表供货商：检验批次:
供货商：检验批次：
供货商: 检验批次:
含水率试样规格和甲醛释放量试样规格（50×150）mm；数量：含水率试样5块；甲醛检验取10块；
防火锁检验记录
供货商：检验批次: 检验日期：
检验日期：
供货商：检验批次：
供货商：检验批次：检验日期：
供货商： 产品型号: 检验批次:
供货商： 产品型号：
检验批次: 供货商: 产品型号： 检验批次：
供货商：产品型号：检验批次:
供货商:产品型号：检验批次：
供货商：产品型号：检验批次：
防火合页检验记录
供货商：产品型号：检验批次:
供货商：产品型号: 检验批次：
防火玻璃检验记录
供货商：检验批次：
供货商: 检验批次:
供货商：检验批次：
防火玻璃检验记录
检验批次:
供货商：
检验批次：
供货商：
膨胀密封条检验记录
供货商：检验批次:
膨胀密封条检验记录
供货商：检验批次:
供货商：
检验批次:
供货商：产品型号：检验批次:
防火插销检验记录
供货商：产品型号：检验批次：
检验批次:
供货商: 产品型号：。
工程材料进场验收记录表(doc 15页)
材料进场验收记录
材料进场验收记录
工程名称：金色地带（Utown）项目编号：
材料进场验收记录
材料进场验收记录
工程名称：金色地带（Utown）项目3#楼工程编号：3Yg-002
材料进场验收记录
工程名称：金色地带（Utown）项目1#楼工程编号：1Yg-001
材料进场验收记录
工程名称：金色地带（Utown）项目编号：
材料进场验收记录
设备进场验收记录
工程名称：金色地带（Utown）项目编号：S-004
设备进场验收记录
材料进场验收记录
材料进场验收记录
工程名称：金色地带（Utown）项目编号：
材料进场验收记录
材料进场验收记录
工程名称：金色地带（Utown）项目编号：Yg-008。
最全药品颗粒剂批生产记录表格(全套)
编号：
XXXX药业有限公司
XXXX颗粒批生产记录品名：
规格：
包装规格：
生产日期：
产品批号：
有效期至：
投料总数：
成品数量：
整理人：
整理日期：
审核人：
XXXX药业有限公司
中药材净选、水洗、干燥生产记录
文件编号：XXXXXX（01）-03
XXXX药业有限公司
岗位清场记录
编号：5
XXXX药业有限公司
XXXX药业有限公司岗位清场记录
XXXX药业有限公司
浓缩岗位生产记录文件编号：（01）-07
XXXX药业有限公司岗位清场记录
XXXX药业有限公司粉碎岗位生产记录
XXXX药业有限公司岗位清场记录
XXXX药业有限公司
称量记录
XXXX药业有限公司岗位清场记录
XXXX药业有限公司配料、混合、制粒记录
XXXX药业有限公司干燥岗位生产记录
XXXX药业有限公司岗位清场记录
XXXX药业有限公司内包装（分装）记录
XXXX药业有限公司岗位清场记录
XXXX药业有限公司
外包装岗位操作记录文件编号：（01）-25
XXXX药业有限公司岗位清场记录。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
工程施工材料领用表格模板
工程施工材料领用表格模板
表格标题：工程施工材料领用表
项目名称：________________
施工单位：__________________
领用日期：______________ 领用人：______________________
序号材料名称规格型号单位数量使用部位备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注意事项：
1. 施工单位应严格按照项目需要，合理领用材料，不得私自挪用或盗用材料。
2. 领用材料时，应填写本表格，并由项目负责人或监理人员签字确认。
3. 领用材料后，要做好材料保管工作，确保安全防盗。
4. 如在领用过程中有任何疑问或问题，请及时与项目负责人或监理人员沟通解决。
以上为工程施工材料领用表格模板，使用时请按实际情况填写并妥善保存。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
检验科试剂耗材使用记录制度
检验科试剂耗材使用记录制度1. 引言本文档旨在规范和管理检验科试剂耗材的使用记录，以确保试剂耗材的使用安全和效率。
2. 背景试剂耗材是检验科日常工作中必需的重要资源，对于实验结果的准确性和可靠性具有关键影响。
为了提高检验科工作的质量和流程管理，建立一套试剂耗材使用记录制度是必要的。
3. 试剂耗材使用记录制度的目的3.1 确保试剂耗材的使用合规性和可追溯性；3.2 提高试剂耗材的利用率和管理效率；3.3 防止试剂耗材的浪费和损失；3.4 保证试剂耗材的存储和使用环境符合相关规定。
4. 试剂耗材使用记录制度的主要内容4.1 登记制度4.1.1 对试剂耗材进行编号，编制试剂耗材使用登记表；4.1.2 登记表包括试剂耗材的名称、规格、数量、存放位置、领取人等信息；4.1.3 所有试剂耗材的领取和归还必须在登记表中进行记录。
4.2 领用制度4.2.1 试剂耗材的领用必须经过书面申请，并由主管人员批准；4.2.2 领用试剂耗材时，领用人必须在登记表中签字确认，并填写领用日期和用途。
4.3 使用制度4.3.1 试剂耗材的使用必须符合试剂使用操作规程和相关安全要求；4.3.2 试剂耗材使用完毕后，需及时将剩余量归还，并在登记表中注明归还日期。
4.4 盘点制度4.4.1 定期对试剂耗材进行盘点，确保存储量与登记表中的数量一致；4.4.2 盘点时如发现异常情况（如数量不符、过期等），需及时记录并报告主管人员。
4.5 废弃制度4.5.1 试剂耗材过期、失效或损坏时，需按照相关规定进行废弃处理；4.5.2 废弃过程需记录在试剂耗材使用登记表中，并由主管人员进行确认。
5. 实施和监督本制度将由检验科主管人员负责具体的实施和监督，同时应指定责任人对试剂耗材使用记录进行定期审核和检查。
6. 附则本制度的实施必须遵守相关法律法规和规章制度，严禁私自买卖和挪用试剂耗材。
以上为《检验科试剂耗材使用记录制度》的内容，自发布之日起生效。
来料检验记录单【范本模板】
钣金材料来料检验记录单
备注: 编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
铝箔来料检验记录单
备注: 编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
备注: 编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
备注: 编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
备注: 编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
焊条来料检验记录单
备注: 编号规则按入库单号填写
表格生效日期:2011年6月1日
木箱包装来料检验记录单
备注：编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
紧固件来料检验记录单
备注: 编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
塑料件来料检验记录单
备注：编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日
钣金喷涂件来料检验记录单
备注：编号规则按入库单号填写
表格生效日期：2011年6月1日。
物料管理表格
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
焊接材料管理制度(29篇)
焊接材料管理制度（29篇）焊接材料管理制度（精选29篇）焊接材料管理制度篇1为规范对焊接材料的管理，保证产品的焊接质量，特制定本制度。
1（焊接材料一级库的管理：1）采购回来的焊接材料，牌号、规格、批号和有效期应完好、齐全，并经验收合格后才能入库，保管员应根据牌号、规格和批号分类存放，并做好标识。
2）焊材一级库应保持清洁干燥，每天至少检查两次，保证焊材存放环境的相对湿度不大于60%。
3）保管中要随时注意观察，若发现焊接材料有受潮、药皮脱落、霉变和锈蚀等现象，应立即向主管部门汇报，视其严重程度作出报废或降级使用的`处理，并予以隔离。
4）一级库应凭领料单向二级库发放合格的焊接材料。
2（焊接材料二级库和管理：1）二级库管理员应根据生产需要，填写领料单向一级库领取焊接材料，一次领用不得超过当天焊条的用量。
2）按焊接工艺的要求，做好焊材的烘焙和焊条筒的预热工作。
3）做好焊条的回收工作。
3（焊接检验员应经常对一级库的温度、湿度和焊接材料的烘焙发放进行巡检。
4（常用焊接材料的烘焙规范：1）常用焊条的烘干温度、烘干时间和保温时间见下表：类别牌号烘干温度烘干时间（小时） JJ426 300 1 碳钢和低合金钢焊条 JJ506、JA102 150 1 A铬镍不锈钢焊条 AA137 250 1 HJ熔炼焊剂 HJ350、HJ，400 2 HJ，350 22）当焊条放入高温烘箱时，入炉温度不宜超过100度。
5（焊工凭领料单到库房领取焊接材料，领焊条必须带保温筒，一次领用不得超过30根，对超过4小时未用完的焊条，应退进二级库房重新烘焙，焊条重复烘焙次数一般不得超过两次。
焊接材料管理制度篇2为了保证风电产品的焊接质量，必须对电焊条、焊丝、焊剂进行严格管理。
根据兴城分厂的实际情况，相关制度如下：一、焊接材料办理入库手续后，按不同类别，不同型号或牌号分别存放，为防止包装损坏及药皮脱落，搬运及堆放时不得乱摔，乱砸，注意轻放，妥善保管。