法律规范及其他要求符合性评审记录
法律法规及其他要求符合性评审记录
法律法规及其他要求符合性评审记录
一、审查目的
本法律法规及其他要求符合性评审旨在评估XXX有限公司（以下简称“公司”）的经营状况，了解公司是否按照中国现行法律法规、中国证监
会有关文件及其他要求的规制要求开展经营活动，以判断公司经营状况是
否符合要求。
二、评审方式
1、审计文件检查：通过审查有关财会文件，了解公司近期财务状况，了解有关财务报表的记录内容及其分析结果，便于分析公司财务状况及经
营能力。
2、现场审查：通过对公司会计记录、财务报表、会计凭证、会计科
目及各部门现有的档案等的审查，识别公司现行经营状况，以及未来发展
方向，检查会计记录是否真实、合法、完整，以及报表是否准确，是否符
合现行法律法规及其他要求的规定。
3、调查查询：通过政府监管、业务登记，行政处罚及各类反垄断问
题的系统查询，了解公司是否存在违反现行法律法规及其他要求的行为，
如有违规行为及不当行为的情况，及时向上级主管部门报告，以便及时处理，解决问题。
三、评审结果
经上述评审，公司经营状况符合现行法律法规及相关文件、规定的要求，公司财务状况较好，会计凭证、记录内容及其分析结果准确。
法律法规识别记录
1、员工均无不符合现象发生。
2、公司严格遵守各项法律法规及其它要求，无不符合现象发生。
评审组长：
评审人员签字
评审记录
1、评审人员认真研读了公司所识别的法律法规。
2、公司总经理发表指导性意见：安全生产必须依法、守规。辨识法律、法规对我公司的适用性、符合性，对我公司的发展，具有长足的发展动力。我公司遵章守法，避免了各类安全事故的发生，促进了企业发展。但随着国家有关法律法规的出台，可能我们获取不到，或许出现不经意的违规现象，必须经过辨识予以克服。请各部门细心研究，对我们遵守的法律进行重新认识。
3、针对识别出的法律法规及其它要求进行了符合性评审，共采用以下两种方式进行：
一、对适用的法律法规进行评价，采用日常检查、设备巡检等多种方法，通过评价，无违法现象发生。
二、公司安全领导小组作为安全标准化的主管部门，结合日常工作采用日常检查、专业检查、委托监测、同员工面谈等方法，对适用于本公司的法律法规及其它要求进行合规性评价。通过评价，确定公司能够严格遵守各项法律法规，无违法现象发生。
2、公司总经理发表指导性意见：安全生产必须依法、守规。辨识法律、法规对我公司的适用性、符合性，对我公司的发展，具有长足的发展动力。我公司遵章守法，避免了各类安全事故的发生，促进了企业发展。但随着国家有关法律法规的出台，可能我们获取不到，或许出现不经意的违规现象，必须经过辨识予以克服。请各部门细心研究，对我们遵守的法律进行重新认识。
2、公司总经理发表指导性意见：安全生产必须依法、守规。辨识法律、法规对我公司的适用性、符合性，对我公司的发展，具有长足的发展动力。我公司遵章守法，避免了各类安全事故的发生，促进了企业发展。但随着国家有关法律法规的出台，可能我们获取不到，或许出现不经意的违规现象，必须经过辨识予以克服。请各部门细心研究，对我们遵守的法律进行重新认识。
标准化评审记录
6、规章制度经企业主要负责人审定签发
办公室
2
7、规章制度发放到有关的工作岗位
办公室
4.2
操作规程
40
1
8、操作规程内容（依据危险有害因素分析、操作步骤、操作要求、注意事项），
安技部
9、操作规程经主要负责人或技术负责人审定签发
办公室
4.3
修订
20
1
10管理制度评审修订制度
评审和修订时机（法律法规标准废止新颁布、企业归属体制规模发生重大变化、新改扩、工艺技术路线装置装备发生变更、上级安监部门提出整改意见、安全检查风险评估中涉及规章制度层面的问题、分析重大事故发现制度性因素时）
符合国家行业标准
油库
31、重要参数有远传和连续记录
油库
32、毒性气体、剧毒液体、易燃气体等重要设置设置紧急切断装置
油库
33、毒性气体设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统（SIS）
油库
34、储存剧毒物质的场所、设施，设置视频监控系统
油库
3
35、建立重大危险源定期评估制度或要求
安技部
36、重大危险源按要求定期评估
安全生产会议管理
安全生产费用
安全生产奖惩管理
管理制度评审和修订
安全培训教育
特种作业人员管理
管理部门、班组安全活动管理
风险评价
隐患排查治理
重大危险源管理
变更管理
事故管理
防火防爆管理（含禁烟管理）
消防管理
仓库储区安全管理
关键装置重点部位安全管理
生产设施管理（含安全设施特种设备）
监视和测量设备管理
动火作业
安技部、油库、办公室
培训教育（A5）
识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度
识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度，如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度，想了解不同制度格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度1.2.2负责将相关的法律、法规、标准及其它要求传达给员工，并遵照执行。
核查记录表
查记录清单：共43种记录，在记录清单中规定了保存期限、保管部门和记录编号。保存时用档案袋分类保管，封面有索引目录，便于检索。保护良好。
→查文件内容的清晰明确情况
抽查到《环境与职业健康安全管理手册》、《程序文件汇编》内容清晰、明确，无涂改现象，保持完好。
→查作废文件的管理
查到《文件/记录回收处理记录》，目前无作废文件.
→查文件的保管
在人事办／安全管理办查到各文件保管完好。
公司建立了《记录和资料管理控制程序》XP-02，明确了记录管理的职责，规定了记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置的规定。
审核内容、方法
审核记录
结果
5.1
7.5.1
7.5.2
5.2
5.4.1
8.1
7.4
9.3
7.1.2
7.1.4
7.1.4
8.1
请介绍部门分管的区域和职责，人员的分工。
公司有哪些文件，包括法律法规，检查现场文件的使用情况，是否使用的有效文件，有无作废文件，作废文件的标识是否清楚。文件是如何保管的。
公司以及部门工作中都有哪些记录产生，检查记录的保存期限、保管人是如何规定的？抽查数份记录，检查其填写是否清楚、真实、及时、正确；保存是否良好，利于检索。
3.管理制度/程序文件,公司以程序文件的形式体现,共有程序文件:17个;
4.管理制度/程序文件的支持性文件:公司作业指导书、管理制》XP-CX-01,明确了文件的管理的范围、职责、流程和方法。
→查文件的批准
在人事办／安全管理办抽查到ES手册和程序文件均经过总经理批准；
劳动法符合性评审记录
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相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
名 称：中华人民共和国劳动法 实施日期：1995年1月 1日 表格编号：40321 序 号： 序号
简介及重点关注条款 执行情况 评审结果 01 第三条 劳动者享有平等就业和选择职业的权利，取得劳动报酬的权利、休息休假的
权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和
福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。
劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律
和职业道德。
符合 02 第四条 用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳
动义务。
符合 03 第十六条 劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协
议。
建立劳动关系应当订立劳动合同。
符合
04
第十七条 订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法
律、行政法规的规定。
劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动
合同规定的义务。
符合。
制度评审记录
安全工作例会管理制度、安全技术措施编审和交底管理制度、安全隐患排查治理管理制度、分包工程安全管理制度、安全用电管理制度、安全劳动防护用品管理制度、危险物品及重大危险源管理制度、施工机械及工器具安全管理制度、有限空间作业安全管理制度、获取识别和法律、法规管理制度、车辆交通安全管理制度、现场安全文明施工标准化管理制度、环境保护管理制度、动火作业安全管理制度、高处作业的安全管理制度、安全考核与奖励制度、交叉作业安全管理制度、脚手架作业安全管理制度、事故调查、处理、统计、报告制度、消防保卫管理制度、安全生产费用使用管理制度、防尘、防毒安全管理制度、安全设施管理制度、安全应急管理制度、特种设备及作业人员管理制度、安全施工作业票管理制度、安全生产委员会工作制度、职业健康管理制度、危险源辨识与风险评估管理制度、获取适用安全生产法律法规、标准管理制度等相关制度与国家法律法规、公司规章制度相符合。
安全责任制、安全管理制度汇编
参加人员
*
评审时间
2020年12月31日
地 点
项目部会议室
具体意见
对项目部安全责任制、安全管理制度等评审意见如下：
一、与法律法规的符合性方面：
根据***重工股份有限公司《安全生产标准化规范及达标评价标准》的要求，安全责任制中：项目经理安全职责、总工安全职责、专职安全员的安全职责、技术人员职责、质量人员职责、造价员职责、综合管理员职责、资料员职责、材料员职责、施工班组长职责、施工人员职责、驾驶员职责等于国家法律法规，公司规章相符合。
评审项目
施工图会检制度
参加人员
评审时间
2020年5月19日
地 点
项目部会议室
具体意见
安全生产法律法规及其他要求符合性评价表完整版
第七十四条 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。
（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；
（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
第二十条 产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。
企业对产品的包装应当合理，包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生，不得进行过度包装。
按消防设施三同时整改
有效
《中华人民共和国职业病防治法》
2011年12月31日
第四条 劳动者依法享有职业卫生保护的权利。
用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。
全部条款
符合
《电气安全工作规程》
1987年4月1日
全部条款
符合
《电气安全管理规程》
1987年1月1日
全部条款
符合
《防雷减灾管理办法》
2011年9月1日
全部条款
符合
《工伤认定办法》
2011年1月1日
全部条款
符合
《工作场所安全使用化学品规定》
合规性评审报告
合规性评审报告为了确认公司的环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，通过学习有关文件、查阅有关法律和法规，在生产和研发所造成的环境影响进行了分析，检查在工作过程中的有关记录，对照法律法规要求查找不足及存在问题，特组织开展了本年度的合规性评价工作：一、评审时间：2020年4 月1日。
二、评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。
三、评价目的对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。
四、评价依据1)GB/T24001 2015 标准GB/T28001-2011 标准2)公司体系文件3)国家（地方）法律法规五、合规性评价综述技术部主持各部门的学习培训，使员工对生产的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够自觉行动来保证我公司执行环境法律法规，达到学习的效果。
1.我司相关的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）固体废弃物排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）生活污水排放5）废气排放；6）电、天然气能源使用；7）化学品管理；8）生产安全管理；9）消防安全管理10）特种设备安全管理。
2.相适用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《GB12348-2008工业企业厂界噪声标准》、《中华人民共和国固体废物环境防治法》等。
安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录表法规类
第十五条 自行招用保 安员的单位不得在本单位 以外或者物业管理区域以外提供保安服务。
第三十条保安员不得有下列行为：
（一）限制他人人身自由、搜查他人身体或者侮辱、殴 打他人；
（二）扣押、没收他人证件、财物；
（三）阻碍依法执行公务；
（四）参与追索债务、米用暴力或者以暴力相威胁的手 段处置纠纷；
第四条、第五条、第七条、第八条、第十一条 第二章作业场所的预防措施
第三章劳动过程的防护
第四章 职业健康监护
第五章劳动者的权利与义务
1.根据国家标准建立劳动防护管理制 度；
2.查作业现场。
1.劳动防护用品的正确穿戴及监
督检查；
2.作业现场安全辨识检查，不断改 善。
符合
3
中华人民共和国国务 院令第586号《工伤 保险条例》（自2011 年1月1日起施行）
第三章特种设备的使用：
第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、 第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十 一条、第三十二条、第三十八条、第三十九条、第四十条
第六章事故预防和调查处理
第六^一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六 十五条、第六十六条
1.编制特种设备安全技术档案；
1.事故管理制度；
2.建立事故管理档案。
3.应急预案、应急组织
1.事故未遂事故控制程序；
2.安环科执行；
3.调度室设有应急组织框架图，应 急指挥中心，安环科专职人员。
符合
8
中华人民共和国国务 院令第549号《特种设 备安全监察条例》
（2009年5月1日）
六、第二十二条第三款修改为："气瓶充装单位应当向气体
并适时调整。
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度(5篇范文)
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度（5篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司安全生产法律法规及其他要求符合性评价表
公司安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录表
核评分标准
5.6 安徽省安全生产条例
省人大公告第92号
2006年12月22日
全部条款
符合
5.7 安徽省防雷减灾管理
办法的通知》
2005年6月6日
全部条款
符合
5.8
安徽省人民政府关于
切实加强重点行业和
领域安全生产工作的
决定皖政〔2011〕93
号
2011年10月10日
全部条款
符合
5.9
安徽省事故报告和调
查处理办法政府令第
232号
2011年04月27日
全部条款
符合
5.10
关于进一步加强企业
安全生产工作的实施
意见皖政〔2010〕89
号
2010年10月29日
全部条款
符合
5.11
关于切实加强剧毒化
学品安全生产工作的
意见皖政办〔2010〕
37号
2010年6月6日
全部条款
符合
保存期限：三年。
安全生产法律法规与他要求符合性评价表
第五章交通事故处理第七章 法律责任
符合
1.10
《中华人民共和国节约能源法》
2008年4月1日
第三十七条 使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。
第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的.由管理节能工作的部门责令停止使用.没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的.可以由管理节能工作的部门提出意见.报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。
符合
3.5
《厂内机动车辆安全管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水.应当按照本办法的规定.申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书.排水户不得向城市排水管网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放污水的.应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。
第四十八条 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。
国家保护妇女的权利和利益.实行男女同工同酬.培养和选拔妇女干部。
符合
1.2
《中华人民共和国刑法》
2011年5月1日
第一百三十四条 工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工.由于不服管理、违反规章制度.或者强令工人违章冒险作业.因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的.处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的.处三年以上七年以下有期徒刑。
第五条企业事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的.必须事先向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门申报.并写明理由。环境保护部门应当自收到申报之日起1个月内作出同意或者不同意的决定.并予以批复；逾期不批复的.视为同意。
法律法规与他要求符合性评审记录文稿
符合
4
中华人民共和国工会法
1992.4.3
4、6、15、17、19、20、21、24、27、31
符合
5
中华人民共和国消防法
2009.5.1
5、10、11、12、13、14、15、16、19、21、39、41
符合
6
中华人民共和国职业病防治法
2002.5.1
4、5、6、12、15、20、22、30、33、35、36、37、38、51、66
符合
54
危险化学品安全管理条例
2002.3.15
4、7、8、12、13、14、17、18、23、24、27、30、34、35、47、48、51
符合
55
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
2010.7.1
4、5、8、21、22、23、27、32、35、36、37、39、40、41、42
符合
56
企业职工伤亡事故报告和处理规定
危险化学品建设项目安全许可实施办法
2006.10.1
3、6、9、12、14、17、20、25、26、32、33、34
符合
24
危险化学品登记管理办法
2002.11.15
13、14、17、19、20
符合
25
职业病危害事故调查处理办法
2002.5.1
6、9、11、12、20、21
符合
26
危险化学品经营许可证管理办法
符合
68
山东省安全生产监督管理规定
2002.9.1
9、10、11、12、13、14、21、22
符合
69
山东省安全生产条例
2006.6.1
4、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、27、36、37、38、39、42、43、44、45、46、47、48、49
9.法律规范及其他要求符合性评审记录
2016.7.2 2009.5.1 2011.2.25 2005.12.1 2007.6.1 1994.10.27 1994.10.22 2012.7.1 2004.3.14 2014.1.1 2011.12.1 2014.7.29 2007.6.1 2004.1.1 2002.4.30 2011.1.8 2011.1.8 2009.5.1
法律规范及企业要求符合性评审记录
序号 1 2 3 法律名称 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治 法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国道路交通安 全法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国突发事件应 对法 中华人民共和国水污染防治 法 中华人民共和国环境噪声污 染防治法 中华人民共和国固体废物污 染环境防治法 实施日期 2014.12.1 1995.1.1 2016.9.1 颁布部门 人大常委会 人大常委会 第十二届全国人民 代表大会常务委员 会 人大常委会 人大常委会 人大常委会 人大常委会 人大常委会 人大常委会 人大常委会 全国人大 编号 主席令第13号 主席令第28号 第48号主席令 适用条款 相关条款 相关条款 相关条款 适用部门 各部门 各部门 各部门
全国人民代表大会 第二次会议通过 第十二届全国人民 代表大会常务委员 主席令第四号 会 国务院 国务院令第344号 国务院 国务院令第653号 国务院 国务院 国务院 国务院 国务院 国务院 第 2 页 国务院令第493号 国务院令第375号 国务院令第352号 国务院令第588号 修订 国务院令第239号 国务院令第549号
符合性评审 符合 符合 符合
4 5 6 7 8 9 10 11
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法律规范及其他要求符合性评审记录
概述
本文档旨在记录公司进行的法律规范及其他要求符合性评审过程，
确保公司业务操作符合相关法规和标准要求。
评审主要包括法律法规、行业标准、合同要求等方面，以确保产品或服务的合法性、安全性和
可靠性，同时也保护公司及投资者的利益。
法律法规评审
数据保护法规
本次评审中，公司中心对数据保护法规进行了评审，并了解了各项
法规的要求，主要涉及到以下三个方面：
1.个人信息的采集和使用
2.个人信息的保护和安全
3.法规遵循的监管和处罚
在评审的过程当中，我们发现公司员工已经完全了解了这些法规的
规范要求，并且已经将这些要求落实到了实践当中。
同时，公司也已
经拥有实际操作过程的完整文档，以确保数据使用的合法性与安全性。
知识产权法规
在法律规范评审中，公司对知识产权的保护与运用方面进行了评审。
公司中心重点关注了以下三个方面：
1.知识产权的保护——确保公司不会侵犯他人权益，并能够
对本身的知识产权进行保护。
2.知识产权的运用——为了使公司能够在市场上获得竞争优
势，公司必须要善于应用自身的知识产权。
3.合同管理——公司需要制定相关合同，保障自身的知识产
权同时也协助完善其他法律与合规问题。
评审结果表明，公司对知识产权有成熟的理解与应用。
合同条款涵盖了知识产权的保护，所有实施方案中也考虑到了保护我们的知识产权。
行业标准评审
在行业标准方面，我们重点关注了以下方面：
1.安全生产标准
2.符合性测试标准
3.技术性能标准
我们的评审结果表明，公司完全符合以上三类标准的要求，并在实际落实时取得了优异的效果和成果。
合同要求评审
在合同方面，我们主要关注了以下方面：
1.交易安全
2.合同合法性
评审显示，公司对于合同方面有杰出的实施和维护措施，可以有效保证企业合同的合法性和交易安全。
总结
通过上面的评审记录，我们可以发现公司在法律法规、行业标准和合同要求方面都表现得非常出色。
评审的结果可以保证公司的业务操作符合相关法规和标准要求，并确保产品或服务的合法性、安全性和可靠性。
为了保持持续的合规性，我们决定将这些评审结果变成实践标准和标志性工作。
同时，我们加强内部培训和知识普及，以保证员工能够理解和认识法律法规/行业标准/合同要求。