相关法律法规、标准及其他要求符合性评审表

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符合性性评价修改后2.1

符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合
3
《特种设备安全监察条例》
第五条第八条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条第三十条第三十一条第三十八条第三十九条第四十条第六十五条第六十六条
第三十三条第三十四条
ห้องสมุดไป่ตู้
符合符合
第 1 页，共 54 页
第三十五条第三十六条第三十七条第三十八条第三十九条
安环部、各车间安环部、各车间、人力资源部人力资源部安环部、机动室、生产部、各车间
按吊装票证执行定期组织安全培训，现场有告知牌每月发放有劳动防护用品按照检查制度执行，以五落实表形式整改记录
法律法规及其他要求评审表
编号：序号一 1 名称法律《中华人民共和国安全生产法》第三条第四条第五条第六条第七条第十条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十七条第二十八条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条所有部门安环部、各车间安环部、各车间所有部门、车间工会安环部、各车间安环部、各车间安环部、各车间安环部、各车间安环部、各车间安环部、各车间安环部、各车间技术中心、生产部机动室、安环部、各车间人力资源部技术中心技术中心技术中心安环部、机动室、各车间机动室、各车间机动室、各车间技术中心库房实行分类存放，危险化学品严格执行双人收采供部、销售部、发、双人保管。处置废油按晋城市环保局相关规中化室定办理审批手续。安环部、各车间安环部、各车间向山西省安监局对重大危险源进行备案，并制定有应急预案员工宿舍与仓库不在同一区域建立公司安全管理制度，下发并要求组织学习制定有安全管理制度制定有安全责任制建立安全责任制，明确人员权利及义务工会每年组织召开职工代表大会下载行业标准内容，执行行业标准，根据标准制定检查表进行检查试生产期，正在进行安全验收建立有安全责任制，并明确企业负责人职责建立有安全费用专户设立有安全环保部，配备6人取得相应的管理资格证进行三级安全教育，合格者持证上岗已进行安全生产教育和培训已按照国家规定培训取证无技改项目无技改项目无技改项目现场设置有警示标志已建立设备维护保养记录已由特检部门检验并下发使用合格证符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合适用条款适用部门执行情况评审结论

资格性和符合性审查表

表1
资格性和符合性审查表
项目名称：目编号：包号：
审查项目
是否合格
投标人1
……
说明
一、资格性审查内容
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：1.具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照（三证合一）复印件）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2020年财务报告复印件或2021年任意一个月财务报表复印件或银行出具的资信证明复印件(出具时间不得早于开标前一个月））
6.企业年营业收入达到1000万人民币以上（含1000万元）
7.法律、行政法规规定的其他条件。（提供《投标人资格声明函》）
（二）劳务派遣许可证（提供许可证复印件）
（三）供应商成立时间不少于1年，且为非外资独资或外资控股企业。（提供《非外资独资或外资控股企业书面声明》及《主要股东或出资人信息表》）
（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。（提供《投标人资格声明函》）
（五）本项目不接受联合体投标，公司不得通过挂靠获得资质或者项目转包、分包他人。（提供《投标人资格声明函》）
（六）本项目投标人商未被列入“信用中国”网站(.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（由招标人、招标代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档）
9.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

法律法规和其他要求合规性评价表

第4条，健全安全生产责任制
第5条，负责人安全生产全面负责
第17条，企业主要负责人职责
第18条，资金投入
第19条，设置安全机构
第28条，禁示标志
第37条，劳动防护用品
第42条，发生事故立即抢救
第47条，从业人员有权撤离现场
第71条，事故报告
风险因素清单、各控制程序
高温作业
作业空间窄小
为得到许可擅自作业
1.作业现场乱拖通电电线
2.绝缘工具损坏
3.电器用器具损坏
4.金属外客电器使用前未接地
加强了检查，未发生
符合
保持
**82015.1.5
19
工作场所安全使用化学品的规定
有害固废丢弃
100%收集、处置油漆桶等
符合
保持
**82015.1.5
20
中华人民共和国职业病防治法
第4条，劳动者依法享有职业卫生保护的权利
符合
保持
3
中华人民共和国合同法
第2章，合同的订立
第4章，合同的的履行
第6章，合同的权利义务终止
第15章，承揽合同
与产品有关要求的确定、评审及合同签订
企业在经济往来中，依法与客户签订合同。
符合
保持
4
中华人民共和国消防法
第14条，消防安全职责
第18条，持证上岗
建立安全生产管理制度，进行消防演习，按要求配置灭火装置
符合
保持
**82015.1.5
25
中华人民共和国道路交通安全法
第2章，车辆和驾驶人
第3章，道路通行条件
第4章，道路通行规定
全国人大/主席令第8号
未发生
符合
保持
**82015.1.5

新版国军标内审表模板GJB9001C-2017

√
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
√
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
√
7.5.2
创建和更新
7.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？
√
8.保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？
√
9.质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？
√
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
√
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
√
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“记录控制程序”，该程序适用围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1

安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表

符合
29
平安生产检测检验机构管理规定
全部条款
符合
30
平安生产违法行为行政处分方法
第4、16、42～48、50、54、55条
符合
31
平安生产事故隐患排查治理暂行规定
全部条款
符合
32
生产平安事故应急预案管理方法
全部条款
符合
33
建立工程平安设施“三同时〞监视管理暂行方法
全部条款
符合
34
危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法
平安生产法律法规、标准与其他要求符合性评价表
序号
法律法规名称
适用条款
评价情况
符合
不符合原因分析
整改措施
一、安全生产法律
1
中华人民共与国平安生产法
第3--7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73--75、80--91、93、95条
符合
2
中华人民共与国消防法
第5、6、9、16、19～24、26～28、39～41、44条
相关条款
符合
88
?国务院关于加强与改良消防工作的意见?
相关条款
符合
89
?关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知?
相关条款
符合
90
?国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知?
相关条款
符合
91
?关于进一步加强危险化学品企业平安生产标准化工作的指导意见?
相关条款
符合
92
?特种设备注册登记及使用管理规那么?
相关条款
符合
98
?锅炉压力容器使用登记管理方法?
相关条款
符合
99

法律法规标准及其他要求符合性评审表--安全生产法

已对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核合格
06
第二十三条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
特种作业人员均已取得特种作业操作资格证书
07
第二十八条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
第四十四条生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。
生产经营单位不得任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
与从业人员订立的劳动合同中，已载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。
符合
15
第三十七条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教已配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，
育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
符合
16
第三十八条生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。
已在生产设备区设置明显的安全警示标志
08
第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字

劳动法符合性评审记录

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相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
名称：中华人民共和国劳动法实施日期：1995年1月 1日表格编号：40321 序号：序号
简介及重点关注条款执行情况评审结果 01 第三条劳动者享有平等就业和选择职业的权利，取得劳动报酬的权利、休息休假的
权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和
福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律
和职业道德。

符合 02 第四条用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳
动义务。

符合 03 第十六条劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协
议。

建立劳动关系应当订立劳动合同。

符合
04
第十七条订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法
律、行政法规的规定。

劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动
合同规定的义务。

符合。

安全生产法律法规及其他要求符合性评价表完整版

第七十二条生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。
第七十四条用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。
（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；
（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
第二十条产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。
企业对产品的包装应当合理，包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生，不得进行过度包装。
按消防设施三同时整改
有效
《中华人民共和国职业病防治法》
2011年12月31日
第四条劳动者依法享有职业卫生保护的权利。
用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。
全部条款
符合
《电气安全工作规程》
1987年4月1日
全部条款
符合
《电气安全管理规程》
1987年1月1日
全部条款
符合
《防雷减灾管理办法》
2011年9月1日
全部条款
符合
《工伤认定办法》
2011年1月1日
全部条款
符合
《工作场所安全使用化学品规定》

安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录表法规类

撤销备案。
第十五条自行招用保安员的单位不得在本单位以外或者物业管理区域以外提供保安服务。
第三十条保安员不得有下列行为：
（一）限制他人人身自由、搜查他人身体或者侮辱、殴打他人；
（二）扣押、没收他人证件、财物；
（三）阻碍依法执行公务；
（四）参与追索债务、米用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷；
第四条、第五条、第七条、第八条、第十一条第二章作业场所的预防措施
第三章劳动过程的防护
第四章职业健康监护
第五章劳动者的权利与义务
1.根据国家标准建立劳动防护管理制度；
2.查作业现场。
1.劳动防护用品的正确穿戴及监
督检查；
2.作业现场安全辨识检查，不断改善。
符合
3
中华人民共和国国务院令第586号《工伤保险条例》（自2011 年1月1日起施行）
第三章特种设备的使用：
第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十八条、第三十九条、第四十条
第六章事故预防和调查处理
第六^一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十六条
1.编制特种设备安全技术档案；
1.事故管理制度；
2.建立事故管理档案。
3.应急预案、应急组织
1.事故未遂事故控制程序；
2.安环科执行；
3.调度室设有应急组织框架图，应急指挥中心，安环科专职人员。
符合
8
中华人民共和国国务院令第549号《特种设备安全监察条例》
（2009年5月1日）
六、第二十二条第三款修改为："气瓶充装单位应当向气体
并适时调整。

危险化学品安全管理条例符合性评审报告

危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订安全技术说明书和安全标签。
产品包装附有化学品安全技术说明书和化学品安全标签
符合
04
第十六条生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
有安全防护设施和措施
符合
05
第十七条生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。
安全评价报告应当对生产、储存装置存在的安全问题提出整改方案。安全评价中发现生产、储存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。
危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。
作业人员均经过安全培训合格，持证上岗
符合
02
第八条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：
（一）有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；
相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
名称：危险化学品安全管理条例实施日期：2002年03月15日
表格编号：40321序号：
序号
简介及重点关注条款
执行情况
评审结果
01
第四条生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位），其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。

安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表

全部条款
符合
75
石油化工静电接地设计规范
全部条款
符合
76
建筑物防雷设计规范
全部条款
符合
77
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
全部条款
符合
78
危险货物品名表
全部条款
符合
79
《危险化学品目录》2012
全部条款
符合
80
危险化学品重大危险源辨识
全部条款
符合
81
储罐区防火堤设计规范
全部条款
符合
82
安全色
全部条款
关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定
第5、11、19~21、31、36条
符合
37
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
全部条款
符合
38
锅炉压力容器使用登记管理办法
全部条款
符合
39
锅炉司炉工人安全技术考核管理办法
全部条款
符合
40
压力管道安全管理与监察规定
全部条款
符合
41
建设项目职业病危害分类管理办法
符合
123
防静电服
全部条款
符合
124
防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服
全部条款
符合
125
防护服装阻燃防护第2部分：焊接服
全部条款
符合
126
防护服装化学防护服通用技术要求
全部条款
符合
127
防护服装酸碱类化学品防护服
全部条款
符合
128
防护服装微波辐射防护服
全部条款
符合
129
防护服装防静电ห้องสมุดไป่ตู้织服

机动车检验机构内部审核表(依据评审准则和补充要求)

13)
质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。
2.9.3
检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。
□
□
□
14)
检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
11)
检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。
12)
技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
2.8.2
检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。
□
□
□
5)
检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。
2.8.3
检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。
37)
检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录。

安全生产法律法规与他要求符合性评价表

第五节高速公路的特别规定
第五章交通事故处理第七章法律责任
符合
1.10
《中华人民共和国节约能源法》
2008年4月1日
第三十七条使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。
第七十一条使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的.由管理节能工作的部门责令停止使用.没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的.可以由管理节能工作的部门提出意见.报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。
符合
3.5
《厂内机动车辆安全管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水.应当按照本办法的规定.申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书.排水户不得向城市排水管网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放污水的.应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。
第四十八条中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。
国家保护妇女的权利和利益.实行男女同工同酬.培养和选拔妇女干部。
符合
1.2
《中华人民共和国刑法》
2011年5月1日
第一百三十四条工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工.由于不服管理、违反规章制度.或者强令工人违章冒险作业.因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的.处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的.处三年以上七年以下有期徒刑。
第五条企业事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的.必须事先向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门申报.并写明理由。环境保护部门应当自收到申报之日起1个月内作出同意或者不同意的决定.并予以批复；逾期不批复的.视为同意。

安全生产法律法规及其他要求符合性评价表

第一百三十九条违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
1.3
《中华人民共和国劳动法》
2008年1月1日
全部条款
符合
1.4
《中华人民共和国消防法》
2009年5月1日
第十条按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。
第五条用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。
第六条用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。
第七条用人单位必须依法参加工伤保险。
第十三~十六条、第十九〜二十条、第二十二〜二十三条、第三十〜三十四条、第三十六~三十八条、第四十八条
全部条款
符合
3.5
《厂内机动车辆安全管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书，排水户不得向城市排水管网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放污水的，应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。
第十九条企业事业单位造成水污染事故时，必须立即采取措施，停止或者减少排污，并在事故发生后48小时内，向当地环境保护部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告；事故查清后，应当向当地环境保护部门作出事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

法规及其他要求清单及符合性评价表

公安部
2002-5-1
全部
公司
■是□否
2
公安部令第120号
消防监督检查规定（2012年修订）
公安部
2012-11-1
1-2610313638
公司
■是□否
3
GB15630-1995
消防安全标志设置要求
国家技术监督局
1996-2-1
全部
安全科
■是□否
4
公安部第6号令
仓库防火安全管理规则
公安部
1990-4-10
动力科
■是□否
2
津劳护字（1991）第396号
天津市电气安全技术管理规定
天津市人民政府
1992-5-1
动力科
■是□否
第四部分：劳动防护方面(9个）
1
劳部发(1996)138号
劳动防护用品管理规定
劳动部
1996-6-1
第四章22条
生产科
■是□否
2
国家安监总局令第1号
劳动防护用品监督管理规定
国家安监总局
全部
公司
■是□否
8
GB12358-2006
作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求
国家质量监督检验检疫总局/国家标准委
2006-12-1
全部
安全科
■是□否
9
GB50187-2012
工业企业总平面设计规范
建设部
2012-8-1
全部
办公室
■是□否
10
GB4387-2008
工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
全部
公司
■是□否
6
国务院令第421号
企业事业单位内部治安保卫条例

法律法规标准及其他要求符合性评价报告

法律、法规、标准及其他要求符合性评价报告、评价目的为保证法律法规的有效贯彻，通过公司对相关法律法规、标准条款的搜集、整理和学习, 对各条款进行识别、评审，查找日常作业和管理过程中不符合法律法规的有关条款，制定具体的整改措施，进一步规范作业行为，消除违规现象。

从而满足法律法规相关条款的要求，达到保护环境、保障职工身体健康，实现本质安全的目的。

、评价范围及依据本次法律法规符合性评价范围包括公司综合部、生产部、安环部等所有部门，对各部门生产运行情况进行评价。

主要对已建项目、在建项目和计划建设项目依法建设情况和运行过程进行评价。

本次评价依据为公新辨识、更新后法律、法规、标准和其他要求三、评价小组组成为了能够达到评价的最终目的，保证符合性评价工作能够顺利开展，公司组建法律、法规符合性评价小组。

小组组成人员如下：幺组长: *****副组长：***********************************成员:四、符合性法律法规辨识和获取为确保依法进行安全生产活动，我公司定期对新颁布的法律、法规及标准进行收集和辨识，建立法律法规清单和法律法规数据库，并及时予以更新。

2016年，公司新辨识更新后的数据库中收集182条适用的法律、法规及标准，其中对《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》、《危险化学品事故应急救援指挥导则》等10项相关规定、要求进行更新。

五、评价过程通过评价组辨识，有33项法律、31项法规、40项部门规章、78项标准与公司安全生产管理活动相关，并对其中条款进行逐一评价。

本次评价出的相关法律法规及标准文件全部都是现行有效的，其涉及的内容，基本覆盖到公司安全管理的各个方面。

通过评价，公司法律、法规、标准和其他要求遵守执行情况如下：1、安全生产资质方面适用的法律法规有《安全生产法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品登记管理办法》等，公司特成立了安全管理机构，公司现有注册安全工程师2人，按比例要求配备了专职安全管理人员8人，所有安全管理人员经过安全管理培训，取得安全管理人员证。

IECQQC080000-2017内部审核检查表及全部条款

841
总则
3.公司如何选择、评价供应商，使其提
供的产品和服务满足HSF要求？
4.公司是否建立合格供应商名单？名
单是否得到批准并分发至有关部门？
米购是否依据名单进行？
842
控制类型和程
度
1.公司在策划控制类型和程度时，组织需考虑哪些因素？
2.公司是否只从合格供应商名单中的供应商处米购确认过的HSF产品和服务？
并及时更新？
6.3
变更的策划
1.公司HSPM体系进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？
2.公司在进行HSPM体系变更前是否考
虑了资源的可获得性？
3.是否考虑了管理体系的完整性？为
实施HSPM体系变更，是否有充足的资
源保证实现必要的变更？
7
支持
7.1资源
7.1.1总则
1.为实施、保持、改进HSPM体系过程，达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？
策划？
2.设计开发的输入信息关于HSF要求
的有哪些？
3.设计开发过程中对HSF要求怎么进行控制的？
4.设计开发输出有哪些内容？
5.设计开发的更改怎么控制？
8.4
外部提供过程、
产品和服务的控
制
1.公司是否努力确保外部提供的过程、产品和服务符合HSF要求？
2.公司对产品的HSF符合性有负面影响的供应商怎样控制？
7.5.1
总则
1.公司所建立HSPM体系文件是否包括了HSF方针和HSF目标、管理体系手册、程序、记录及其他所要求的文件？
2.HSPM体系文件是否包括了产品中
包含的或可能会被引入产品的所有
HS的列表？
3.HSPM体系文件是否包括了适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息？