法律、法规符合性评审表(新版)
符合性性评价修改后2.1
符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
3
《特种设备安全监察条例》
第五条 第八条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十八条 第三十九条 第四十条 第六十五条 第六十六条
第三十三条 第三十四条
ห้องสมุดไป่ตู้
符合 符合
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第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条
安环部、各车间 安环部、各车间、 人力资源部 人力资源部 安环部、机动室、 生产部、各车间
按吊装票证执行 定期组织安全培训，现场有告知牌 每月发放有劳动防护用品 按照检查制度执行，以五落实表形式整改记录
法律法规及其他要求评审表
编号： 序号 一 1 名称 法律 《中华人民共和国安全生产法》 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第十条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 所有部门 安环部、各车间 安环部、各车间 所有部门、车间 工会 安环部、各车间 安环部、各车间 安环部、各车间 安环部、各车间 安环部、各车间 安环部、各车间 安环部、各车间 技术中心、生产部 机动室、安环部、 各车间 人力资源部 技术中心 技术中心 技术中心 安环部、机动室、 各车间 机动室、各车间 机动室、各车间 技术中心 库房实行分类存放，危险化学品严格执行双人收 采供部、销售部、 发、双人保管。处置废油按晋城市环保局相关规 中化室 定办理审批手续。 安环部、各车间 安环部、各车间 向山西省安监局对重大危险源进行备案，并制定 有应急预案 员工宿舍与仓库不在同一区域 建立公司安全管理制度，下发并要求组织学习 制定有安全管理制度 制定有安全责任制 建立安全责任制，明确人员权利及义务 工会每年组织召开职工代表大会 下载行业标准内容，执行行业标准，根据标准制 定检查表进行检查 试生产期，正在进行安全验收 建立有安全责任制，并明确企业负责人职责 建立有安全费用专户 设立有安全环保部，配备6人 取得相应的管理资格证 进行三级安全教育，合格者持证上岗 已进行安全生产教育和培训 已按照国家规定培训取证 无技改项目 无技改项目 无技改项目 现场设置有警示标志 已建立设备维护保养记录 已由特检部门检验并下发使用合格证 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 适用条款 适用部门 执行情况 评审结论
新版国军标内审表模板GJB9001C-2017
2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？
√
3.为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？
√
7
支持
√
7.1
资源
7.1.1
总则
1.为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
√
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
√
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
√
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
√
7.1.2
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？
√
2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
√
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
GJB9001C-2017版内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
第十三条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。
安全生产法律法规、标准及其他要求符合性评价记录表
一、国家法律
序号
法律法规及
其他要求
生效日/
最新修订日
相关条款
符合性
不符合的纠正措施
纠正是
否有效
1
《中华人民共和国安全生产法》
2013年7月1日
第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第三章 保证安全工作的组织措施、
第四章 保证安全工作的技术措施、
第十章 事故的处理和管理
符合
9
《女职工劳动保护规定》
1988年9月1日
第三条 凡适合妇女从事劳动的单位，不得拒绝招收女职工。
第四条 不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除劳动合同。
第五条 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他女职工禁忌从事的劳动。
第二十三条 新建、改建、扩建有爆炸危险的工程建设项目时，必须实行安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产的“三同时”原则。
法律法规、相关方要求识别与符合性评估程序
A
编号：JQ-ISMS-001
6.1.4 从书店购买有关的资料.
版本状态：B-0
A
6.1.5 接收上级主管部门或行政部门发来的资讯和有关的法律、法 规及其它要求. 6.1.6 法律、法规及其它要求收集时应进行登记、记录
6.2 适用法律、法规及其它要求的识别与保管 识别、登记 综合办 6.2.1 法律、法规的识别 由综合办对已收集到的国家和地区的法律、法规进行识别，把 适用公司活动、产品中信息安全的法律、法规识别出来. 6.2.2 其他要求的识别 由综合办对已收集到的公司可能适用的其它要求进行调查， 并 把适用的要求识别出来. 6.2.3 将收集的所有适用的法律法规及其它要求存放到综合办 6.2.4 综合办应保存相关法律、法规及其它要求的原件
培训 综合办
各部门应针对法律、法规及其它要求的具体条款内容组织相关员工 学习，并作记录.实施培训 6.5 法律、法规及其它要求更新 6.5.1 法律、法规及其它要求修订时，可通过 4.2 中的各种信息和 途径收集识别，把旧的、不适用的法律、法规及其它要求进行 更新. 6.5.1.1 识别出新的法律、 法规及其他要求时应及时向相关的部门发
法律法规及其它要 求变更
综合办
放，并将失效版本收回废弃，对原件盖“作废”印章单独保存， 并按《文件资料控制程序》实施. 6.5.2 活动、产品变更 6.5.2.1 公司活动、产品变更时，首先由各部门识别出新的环境因 素，再由管理者代表调查有无涉及新的法律、法规及其它要 求，并马上将新识别的法律、法规及其它要求发放到各部门， 并由各部门发放到相关的岗位.
适用性评价 综合办
6.3 将收集的所有法律、法规及其它要求在相对应的部门使用的适 用性进行评价，评价结果登记在《法律、法规及其它要求目录 控制作业指导书》内。 6.4 法律、法规及其它要求的传达
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
29
平安生产检测检验机构管理规定
全部条款
符合
30
平安生产违法行为行政处分方法
第4、16、42～48、50、54、55条
符合
31
平安生产事故隐患排查治理暂行规定
全部条款
符合
32
生产平安事故应急预案管理方法
全部条款
符合
33
建立工程平安设施“三同时〞监视管理暂行方法
全部条款
符合
34
危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法
平安生产法律法规、标准与其他要求符合性评价表
序号
法律法规名称
适用条款
评价情况
符合
不符合原因分析
整改措施
一、安 全 生 产 法 律
1
中华人民共与国平安生产法
第3--7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73--75、80--91、93、95条
符合
2
中华人民共与国消防法
第5、6、9、16、19～24、26～28、39～41、44条
相关条款
符合
88
?国务院关于加强与改良消防工作的意见?
相关条款
符合
89
?关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知?
相关条款
符合
90
?国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知?
相关条款
符合
91
?关于进一步加强危险化学品企业平安生产标准化工作的指导意见?
相关条款
符合
92
?特种设备注册登记及使用管理规那么?
相关条款
符合
98
?锅炉压力容器使用登记管理方法?
相关条款
符合
99
法律法规标准及其他要求符合性评审表--安全生产法
已对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核 合格
06
第二十三条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业 操作资格证书，方可上岗作业。
特种作业人员均已取得特种作业操作资格证书
07
第二十八条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全 警示标志。
第四十四条 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业 危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。
生产经营单位不得任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡 依法应承担的责任。
与从业人员订立的劳动合同中，已载明有关保障从业 人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从 业人员办理工伤社会保险的事项。
符合
15
第三十七条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教 已配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，
育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
符合
16
第三十八条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经 常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检 查及处理情况应当记录在案。
已在生产设备区设置明显的安全警示标志
08
第二十九条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行 业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检 测应当作好记录，并由有关人员签字
法律法规符合性评审表
2007.11.1
完全符合 □不符合
32
«固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯»
2020.12.1
完全符合 □不符合
33
«固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯»
2020.12.1
完全符合 □不符合
34
«固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台»
33
«河北省生产安全事故报告和调查处理方法»
2020.2.1
完全符合 □不符合
34
«压力管道安全治理与监察规定»
1996.7.1
完全符合 □不符合
35
«危险化学品登记治理方法»
2002.11.15
完全符合 □不符合
36
«压力容器定期检验规那么»
2004.7.1
完全符合 □不符合
37
国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南〔试行〕的通知
2020.8.1
完全符合 □不符合
27
«企业职工伤亡事故分类»
1987.2.1
完全符合 □不符合
28
«有毒作业分级»
1991.1.1
完全符合 □不符合
29
«职业性接触毒物危险程度分级»
1985.12.1
完全符合 □不符合
30
«工业场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素»
2007.11.1
31
2004.1.7
完全符合 □不符合
10
中华人民共和国工伤保险条例
2004.1.1
完全符合 □不符合
法律、法规
11
安全生产事故报告和调查处理条例
安全生产法律法规及其他要求符合性评价表完整版
第七十四条 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。
（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；
（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
第二十条 产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。
企业对产品的包装应当合理，包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生，不得进行过度包装。
按消防设施三同时整改
有效
《中华人民共和国职业病防治法》
2011年12月31日
第四条 劳动者依法享有职业卫生保护的权利。
用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。
全部条款
符合
《电气安全工作规程》
1987年4月1日
全部条款
符合
《电气安全管理规程》
1987年1月1日
全部条款
符合
《防雷减灾管理办法》
2011年9月1日
全部条款
符合
《工伤认定办法》
2011年1月1日
全部条款
符合
《工作场所安全使用化学品规定》
新版国军标内审表模板GJB9001C-2017内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
√
√
4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
√
5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
√
5.1.2
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
√
2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？
√
2.基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和研发的产品质量？
√
3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
√
4.组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
√
7.1.2
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？
√
2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
√
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
符合
75
石油化工静电接地设计规范
全部条款
符合
76
建筑物防雷设计规范
全部条款
符合
77
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
全部条款
符合
78
危险货物品名表
全部条款
符合
79
《危险化学品目录》2012
全部条款
符合
80
危险化学品重大危险源辨识
全部条款
符合
81
储罐区防火堤设计规范
全部条款
符合
82
安全色
全部条款
关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定
第5、11、19~21、31、36条
符合
37
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
全部条款
符合
38
锅炉压力容器使用登记管理办法
全部条款
符合
39
锅炉司炉工人安全技术考核管理办法
全部条款
符合
40
压力管道安全管理与监察规定
全部条款
符合
41
建设项目职业病危害分类管理办法
符合
123
防静电服
全部条款
符合
124
防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服
全部条款
符合
125
防护服装阻燃防护第2部分：焊接服
全部条款
符合
126
防护服装 化学防护服通用技术要求
全部条款
符合
127
防护服装 酸碱类化学品防护服
全部条款
符合
128
防护服装 微波辐射防护服
全部条款
符合
129
防护服装 防静电ห้องสมุดไป่ตู้织服
新版国军标内表模板GJB9001C-2017
3部门职责是什么？
√
6
策划
√
6.1
应对风险和遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目 标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
√
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致， 是否相互保证？
√
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容， 如研发设备，研发水平等目标？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持
过程有效运行和监控？
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在 组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达
清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
√
7.1.2人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据 履行岗位职责所要求的能力安排人员？
√
2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人 员的能力或进行人力素质测评？
√
7.1.3基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些 设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划， 能够持续满足运行要求？
√
5.2方针
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相 一致，体现组织的目标和特点？
√
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供 方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？
公司安全生产法律法规及其他要求符合性评价表
公司安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录表
核评分标准
5.6 安徽省安全生产条例
省人大公告第92号
2006年12月22日
全部条款
符合
5.7 安徽省防雷减灾管理
办法的通知》
2005年6月6日
全部条款
符合
5.8
安徽省人民政府关于
切实加强重点行业和
领域安全生产工作的
决定皖政〔2011〕93
号
2011年10月10日
全部条款
符合
5.9
安徽省事故报告和调
查处理办法政府令第
232号
2011年04月27日
全部条款
符合
5.10
关于进一步加强企业
安全生产工作的实施
意见皖政〔2010〕89
号
2010年10月29日
全部条款
符合
5.11
关于切实加强剧毒化
学品安全生产工作的
意见皖政办〔2010〕
37号
2010年6月6日
全部条款
符合
保存期限：三年。
安全生产法律法规与他要求符合性评价表
第五章交通事故处理第七章 法律责任
符合
1.10
《中华人民共和国节约能源法》
2008年4月1日
第三十七条 使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。
第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的.由管理节能工作的部门责令停止使用.没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的.可以由管理节能工作的部门提出意见.报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。
符合
3.5
《厂内机动车辆安全管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水.应当按照本办法的规定.申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书.排水户不得向城市排水管网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放污水的.应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。
第四十八条 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。
国家保护妇女的权利和利益.实行男女同工同酬.培养和选拔妇女干部。
符合
1.2
《中华人民共和国刑法》
2011年5月1日
第一百三十四条 工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工.由于不服管理、违反规章制度.或者强令工人违章冒险作业.因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的.处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的.处三年以上七年以下有期徒刑。
第五条企业事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的.必须事先向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门申报.并写明理由。环境保护部门应当自收到申报之日起1个月内作出同意或者不同意的决定.并予以批复；逾期不批复的.视为同意。
法规及其他要求清单及符合性评价表
2002-5-1
全部
公司
■是□否
2
公安部令第120号
消防监督检查规定（2012年修订）
公安部
2012-11-1
1-2610313638
公司
■是□否
3
GB15630-1995
消防安全标志设置要求
国家技术监督局
1996-2-1
全部
安全科
■是□否
4
公安部第6号令
仓库防火安全管理规则
公安部
1990-4-10
动力科
■是□否
2
津劳护字（1991）第396号
天津市电气安全技术管理规定
天津市人民政府
1992-5-1
动力科
■是□否
第四部分：劳动防护方面(9个）
1
劳部发(1996)138号
劳动防护用品管理规定
劳动部
1996-6-1
第四章22条
生产科
■是□否
2
国家安监总局令第1号
劳动防护用品监督管理规定
国家安监总局
全部
公司
■是□否
8
GB12358-2006
作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求
国家质量监督检验检疫总局/国家标准委
2006-12-1
全部
安全科
■是□否
9
GB50187-2012
工业企业总平面设计规范
建设部
2012-8-1
全部
办公室
■是□否
10
GB4387-2008
工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
全部
公司
■是□否
6
国务院令第421号
企业事业单位内部治安保卫条例
2020年新版三体系内审检查表(全条款)
确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
体系要求融入组织业务过程；
促进使用过程方法和居于风险的思维；
确保体系所需资源的可用性；
沟通管理体系的重要性和有效性；
确保体系实现预期效果；
促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
推动改进；
理解相关方的需求和期望
？
理解员工及其他相关方的需求和期望
：组织是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）？包括：
顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性；已与顾客或外部供应商达成的合同；行业规范及标准；和社区团体或非政府组织的协议；法律法规；备忘录；许可，执照或其他授权形式；监管机构发布的制度、条约、公约及草案；和公共机构及顾客的协议；组织要求；自愿原则或行为规范；自愿标识或环境承诺；组织契约合同的承担义务。
、测量设备是否经检定或校准？
、监视和测量是否有计划？
、记录是否保存？
确定的监视和测量资源有哪些？
是否有监视和测量资源的台账和定期校验记录？
组织的知识
：、组织是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累。
、获取组织内部人员的知识和经验：
从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；
获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；
、员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
、员工是否知晓其对管理体系的贡献？
、员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
沟通
信息交流
总则
内部信息交流
外部信息交流
沟通
总则
内部沟通
外部沟通
、最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量环境职业健康安全体系的有效性进行沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的？
新版国军标内审表模板
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
√
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
√
7.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？
√
8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？
√
9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？
√
10.组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？
√
11.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？
4.根据组织确定的培训需求是否安排计划、组织分层分类培训，确保按需培训、学以致用？
√
5.组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？
√
6.组织对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？
√
7.6质量信息
产品和服务的质量信息管理是否满足相关法律法规和顾客的需求？
√
8
运行
√
8.1
运行策划和控制
1.组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？
√
2.组织是否已编制研发产品实现流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立 了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？
新版国军标内审表模板GJB9001C-2017
GJB9001C-2017版审检查表5•组织赴否存在对产量有彩响的外包过程？如有•在 组饮QMS 中是否明铺并实彪了控制？1. 最离管理者对满足颐容要求有何想法？现以何方式传达 满足顾客要求的重要性'并提供其身体力行的证据？2.组奴轴定的适用的法律法规有哪些?这些法律法规分管部门是否清楚并轄到有效执行？组织是否评价具行为和结 果符合法律法规的悄况•发现不符合之处•赴否采玖改进 措旄？3.最高管理者是否组饭制定^變方针和目标•并使其成为 组饮焦点•成为建立 ' 实施 ' 保持和改送QMS 的宗旨？4 •组织歸變方针' 目标是否形成文件' 由最高管理者批准 颁发？5・建立实施保持改进QMS所需资源•最高管理者如何确保 提供？有否实例佐证？1 •“以顾客为关注魚点”经發理念是否在组织申得到树i? 组织关注焦点是否放准顾容身上•特别赴不满意頓客身 上？2•为实现顾客满意目标•最高管理者是否推动全员集与- 并有切实可行的撫作过《的手段•最大眼度地调动贡工的 参与龙识和能动性？3.组织通过哪些方犬 ' 途怪•以镐保顾客要求得到确定- 转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来 镐定他们关心的产品符性・特别是产A 的关!虫特性？4 •虚确定顾客的需求和期望时•组织是否已号虑与产品有 关的义务（如对健康和安全的责任、环虎保护等）和法律 法規要求'并转化为组织目标、指标和要求・采取措施' 且轄到落实 ' 实现？1•屎變方针是否与组织的宗旨相适应*与组织的总方针相 一致'体现组织的目标和待点？5.1领导作用和承诺5. LI 总5.1.2以顿客为关注点点5.2方针2•组织为保证产所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度-温湿度-嗓声 '粉尘等）是否尢分、适宜'并得刘控制？3•组奴为保护员工身心健康•安全•确保工作康變和效率' 是否识别并采取猎施消除工作过探申的有害E索•预防事故•预防错误过程（活动）？7.L5监视和测量皆源4・工作坏玻中人、物、场所配置与结合赴否满足员工的工作需要？是否满足研发产變控制的需要？是否有利于建立・保持安全'文明的工作坏境？1 •组织的测量和监视设备忌否根据庚變控制'保证和改进要求配X?所配置的测變和监控设备能力是否满足规定要求？7.L6组饭的知识7.2能力2.组织已规定了哪些监视和测變活动？组织通过建立哪些过程•确保上述活动可行并与监视和测效要求相一致的方犬实施？3•组织赴否建立了测量设备變值传递系统•可追洲至国际或国家承认的测蠻基准？所有测#设备校准均已纳入校准系统-并规定了校准或验证周期？洲變赴否已按规定周期或在使用前^^到校准或验证？测量设备校准或脸证没有国际或S家承认的洲黄基准时•组织赴否制定用于校准或舲证的文件？测量设备校准或验证结果是否建i记录并予保持？是否建i标识•用于确定其校准状态？计算机软件満足预期朗途的能力在初次使用前是否得到嘀认和记录？对需重新确认的惜况是否规定'实施并有记录？1组奴对岗位基•本培训要求（应知应会）是否嘀定？主关 $比岗位上岗员工赴否达到了岗位应知应会要求？2•组奴赴否针对为满足组饭发展、个人成长•必须具备的知识'经舷、能力提出斯的培训要求？3.组织堆调资源（包括师资、教材 ' 场所-设施、经验' 工具等）是否充足适宜？1・姐织是否按照标准要求It 立并保持了 “记录控制程 序” •该殺序适用ffl 是否包44 T QMS 实彪•保持和改进产 生的所有记录（包枯原始记录'统计报表-分析报告•相 关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）？2.组织赴否按照标准要求设X 了^量记录？记录项目是否 满足标准要求？3•组织为镐保QMS 过程有效运作、控制、证实•改进•是 否设X 了必要记录？4 •虏董记录是否按规定进行标识？标识忌否达到唯一可追 溯？文件规定外歸量记录如何标识？5•虏»记录的填写是否奠实•及时、清楚•正镐？6•虏董记录的传递（包括收集•报送、领用•分发•归档、 联网等方式）是否镐定要求？ _____________________________________7•屎#记录赴否确定保存地点-方戎'期限？记录保存环 咙设施赴否适宜■能防止损坏'变庚或丢失？记录保存期 限赴否适宜・能满足证实、控制-追溯'改进要求？记录 保存检索是否简便？8 •保存的记录是否按照时间要求进行了拱定和&理？对失 效的无保存价a 的记录及时按照规定进行了处S?9・质#记录赴否进行整理分析•并为改进和管理提供信 息？ 1・组织是否按照标准要求建立并保持"文件控制程序” ？ 该程序适用H 是否包括组饮QMS 要求的所有文件（、外部 文件；各种类型及形丈的文件）？2. 文件发布前是否组织相关卵门评审-以确保文件的适用 性'完荃性'汾洲性？3•组织文件批准权限赴否按文件类别、适用ffl •侨处层次 镐定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准•以确 保文件的适宜性？有效性？7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制运行1 •组织PA 的^量目标和要求有哪些？体现准组炽哪些文 件申？2•组织赴否已编制研发产A 实现流程图？在该流程图中• 过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已it 立了文 件？哪些过程已确定或需确定滋证、镐认、监控'检验和 试滋活动？3.对需确定的滋证 ' 确认 '检滋和试验活动・下列是否明镐：d ）要求？ b ）所需客观证据？ c ）PA 捲收准则？d ）认定 的提供方天？4•产品实现有哪些关ht 过程？将殊过程？如何镐保它们处 在妥控状态？其说源赴否充足、适宜？4・文件是否发至使用场所或岗位？执行人员赴否能得到所 需文件？5・文件赴否轄到及时更改？文件更改前是否批准？更改的 文件是否嘀保了 ra 个到位（即所有同一文件更改到位；所有 相关文件更復到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实 物时处置到位〉？6•不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规 定进行标识'保持清晰-易于识别和检&?7・组织有哪些外来文件？这些文件分发忌否攵控？ 8 •组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？9•作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时•是否有明显 标识'能W 止非预期使用？10•组炽文件保管是否指定设施•场所•人员 '能镐保文件 不损坏'不丢失'及时提供？7.6航#信息 11 •组炽是否建立文件档案？文件归档 '坯理•狰定/评审- 保管'利用赴否妥竝？产A 和服务的^量信息管理是否满足相关法律法规和顾客 的需求？ r rrr& I适行策划和控制、「3・针对常规与非常规产品要求•组夕只采取了哪些评审方 天？这些评审方丈是否有效？4 •评审容是否包括了颐容的产A 要求和组奴有关产品的附 加要求？评审是否抓住了重点？组织镐定的附加要求顾客 是否乐意接收・能够达到？ _________________________________________5.组织捲收了多少顾客合同或iT 单？这些合同或iT 单是否 都崔接收前轄到评审？若顾容提供的要求没有形成文件• 组织在提供产A 承诺前是否采用了适宜的方丈'对顿客要 求进行了镐认？6•组织通过评审 哙得列哪些评审结果 空引发哪些措施？ 这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录•并得以 保持？7 •抽壷交付及交付后活动记录•验证组织通过评审是否能 镐保 U ）戶品要求最终确定并被理解？⑵芍以荊表述不一致的合同或汀单的要求已曙到妥善解 决？ ⑶组织有能力槁保满足规定的要求？1. 当顾客提出产A 要求更改时•组织是否评审-辑认？当 组织提出产A 要求更改时・组织是否得到顾客认可？2•产品要求发生变更时-组织赴否有镐定的变更过程•以 镐保相关文件得到更改•相关人员知道已变更的要求？对 已实现部分产品赴否与顾客I*商妥■§■处理？1 •设计开发的策划有哪些？ 2、 设计开发的输入信息有哪些？ 3'设计开发是怎么送行控制的？ 4'设计开发榆出有哪些容？5'设计开发更改了哪些容•更改后又是怎么控制的？6'新产*域制怎么进行控制？ 7'设计和开发是怎么进行试验控制?& 2.3与产品和服务有关的要求 的评审& 2.4产品和服务要求的更改&3严岛和服务的设计和开 发1组织采购过録有哪些？这些过ft 控制的方法是杏确定' 适宜且有效■能确保采购的产A 符合规定要求？2. 采购依据是否充分 ' 可ST ?采购PA 的要否阴镐 ' 适宜 （包括A 名、规格'数變'交付W •价格等）？3. 当供方的产品、探序' i±<X '设备的变化会导致影响组 织产品廉變时•组织对这种变化情况是否要求得到批准？ 这些需批准的情况是否镐定并械实彪？4・当供方人员的变化会导致影响产A 质量时■组炽是否技 照規定人ft 说格要求并対其鉴定？ ____________________________5.组织赴否按照規定过親实施采购？采购及批准权限是否 阴确并轄到实施？6 •组织赴否提供必要的采购计划窗料和采购承诺•以便供 方能够满足这些期望要求？ _____________________________________1・组织赴否针对不同供方的产A 、性质及供货业绒•送行 分类或分级・规定并实施檢验或其他必要的活动•以确保 采购产A满足规定的采购要求？2. 组织赴否对采购产A 的滋证记录 ' 与供方的洵通以及对 不合格A 的反应做出規定・以证实其挣合规定要求？3•组织对供方首样检滋情况及要否明镐規定并执行？组饭 对供方封样惜况及要否阴确规定并执行？供方样品是否有 标识'有首样检滋'封样的记录？4 •组织对采购产A 未实施檢验时•赴否建立实施了其他有 效的控制措施（签订歸保协议或监控制度）？5・组织赴否規定采购P A 卷供方现场验证的情况并予以实 施?倾客是否提出对采购产品在供方现场脸证的要求并予 实彪？如有•组饮在采购文件中对拟验证的安排和产品放 行的方法作出了規定？& 4外部提供过程•产品和服务 的控制8.11总则& 4.2控制类型和程度1 •组织有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准則是 否确定？供方选择'评价准则是否按照组奴要求提供产岛 的能力制定？组织是否按隠供方逸择评价准則进行供方的 逸择平价？供方选拝寸平价绪果是否形成记录并予保持？ 2•组织赴否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发 至有关部门？采购是否依埠目录进行？3. 供方供備业绩赴否有记录？对供货业绩不良时是否采取 措旄'以促使供方改进•满足采购要求？4 •组织赴否建立实施合格供方重新评价准则？对童新评价 绪果及跟踪措施赴否有记录并予保持？5.组织赴否建立、保持芍合格供方信息反馈渠道•及时沟 通、保持汾洲•有良好的互惠关系？6•昭时供方是杏建立'实施了有效的控制措施？7 •帧容有要求或组织认为必要时-供方更新信息是否向顿 算报告或经顾客同意？供方更祈条件•托施赴否编定并予 实彪？1•准主产和服务提供前•组织如何进行荥划？策划结来形 成了哪些可撫作的文件？2•组织生产和服务提供受控条件有哪些？其申关健过e 哽 控条件是否齐备'充分、适宜？3. 为有效地进行生产和服务提供•有关人员是否获得相应 的产品特性要求？产A 特性的信息以何种形式表述？该表 述赴否形成文件・且清楚、正确•完整、适用？4・当没有作业指导书・不能有效进行生产和服务时-有关 人员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清楚進用- 正确'有效？& 4・3外部供方的信息8・5生戶和服务提供& 5.1生产和服务提供的控制5•在主产和服务提供过録中使用的设备的技术性能和技术 状况是否能够镐保达到产品^量'工作效率和能源消耗的 要求？待别忌那些组饭主要以设备和顾客接鮫时•是否能 够确保顾容满站？设备使用人员是否能够正确使用设备• 是否规定并实施了有效的控制托施？对使用的设备是否适 宜•组织是否规定并实施了有效的檢&评价制度•一旦发 现不适宜设备'组织忌否及时采取措施予以舛正？列正后 是否重祈验证评价？6・为嘀保生产和服务提供过程妥控•在需进行测效与监控 的过ft 或场所•有关人员赴否获得并使用了能够满足测# 和监控要求的装X?7•崔生产和服务提供过ft 申'哪些过和过程输出必须实 施监控或测變？监控或测量的顼目、要求及方法是什么？ 由谁实?监控或洲變？实施监控或测變的斎源是否适当' 充分？实施的监控或测董是否已嘀保过程受控？8・在生产和服务提供的过程中•对产A 的放行（上个过程 的綸出作为下个过程的綸入）是否明镐： ⑴放行条件并被連守？⑵放行过程的监控或测變并被实施？ ⑶放行手妹并被执行？9•产品的交付过程•条件•方丈•嘀认是否规定并披实?fe? 交付过程申・顾客是否感到可信 ' 方便、•快捷•准确？组 纵赴否保存了产品交付记录？10,组饭交付活动及规定有哪些？这些交付后活动赴否有 助于提高顾客满意率？有助于改进开发产品或服务炊量？1 •准产A 实现过程中，凡有S 分戶岛 '追溯性要求的场合• 产A 标识方式是否镐定并被实饱？所作产品标识是否能达 到区分产A 或追溯性要求？& 5生产和服务提供& 5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性3. 当提出产A或服务要求更改时•组织赴否^^到顾客认 可？对已实现部分产A或服务赴否与顾客汾商妥善处理？ 实彪对关虢过録的控制1采购P 品符性的测量和监控荥划结果忌否形成文件•并 被执行？ 2. 对生产和服务提供过程中的研发产岛持性的测效和监 控■策划结果是否形成文件并械执行？3•研发P 品交付前•对产A 特性是否进行测量和监控？交 付顾容的产A 是否符合下列条件：U ）所有規定的测量或监控顼目都已0満完成？ （2）交付前产A 测量和监控结果符合捲收准则？⑶有关证据齐备并获认可？4 •卷产品实现过程的适当阶段■P A特性的攥收准则是杏 镐定并被通守？PA 符合攥收准则的证据是否充分'可奔 并披保持？测董或监控记录上赴否指明有权力放行严品的 人员（如签名）？5・根攥产品将性洲董和监控文件的規定•测量和监控活动 没有龙成之前-需放行产A和交付服务时-赴否得到组饭 有关投权人员批准•或适用时颔客的批准？1 •组织赴否建立、保持了 ••不合格A 控制殺序” ？该程序 是否捋合标准要求并对组饭各个过程-各种情况不合格岛 评审-处ft 作出了阴轴的、合适的規定？其械实施能防止 不合格A的非预期使用或交付？2•不合格品的评审-处竟人员及权限是否阴确？不合格岛 是否在具有说格的人员评审后才进行处置？3•所逸样的不合格品处X 方式赴否符合要求？让步时•是 否经投权人批准或按帧客要求批准？不合格A纠正后是否 重祈脸证？赴否采取措施'消除发现的不合格或防止其原 预期的使用或应用？& 5・7关＜1|过程 8.6戶品和服务的放行& 7不合格输出的控制9.1监视'测#'分析和评价9-Li总则9・L2顾客满息4•对不合格A的性^、评审-处沈（包括让步批准）是否保持记录？5 •对交付或开始使用后的不合格A■组饮是否e分終重缓急' 指定人员迅速镐认不合格A '采取补救扌曾施•解决额客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？绩砍评价1・组织为镐保产A ' QMS符合性并实现持续改进•对浙需的监技'测量'分析和改进过程如何进行策划？策划是否在产品'过程-体系业绩'顾客满倉録度ra个方面展开？策划结果是否形成文件？文件中是否确定了适用方法及应用程度？2•组织虚策划过程中•是否镐定统3十技术应用需求'场合及要求？对统计技术应用正镐性'适用性是否有监控'舲证托施？3•准产A实现过程中•组织设釁了哪些测變或监控点？针对关虢过殺■组织是否实彪了有效的测量或监控活动？4・组织对所设S的测量或监悝点 ' 赴否针対过殺要索•特别赴过程支配性0素进行洲變或监控？这些测董或监控活动能否证实过程实现所策划绪果的能力？成为确保产品符合性的基本手段？5.当测量或监控发现过録嵬划结果未满足要求时•是否针对不合格本身采玖了可行'有砍的托施？是否采取了纠正掛施'以防止不合格再发生？1 •为监控和洲變帧容是否满龙■组织获取这些信息集道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意録度的洲量或监控？2•组织使顾客满意关ht因索有哪些？使顾客满盘的关健因索赴否已成为组织进行测量和监控的依舞？3.组织赴否虚顾客不满密的问題点和使帧客满站的关犍S 索上设釁了测變或监控点・并确定了测量或监技方法？$/L4 •组织对顾客满意録度的评价恳否来自帧容的站见感受？ 是否具有代表性'可信性？1 •组奴为证实QMS 的适宜性•有效性并识别持f 盘改进机会•镐定-收襟、分析了哪些数据？这些数据的统计方法'时 间 传递要否^^到規定和实施？赴否包括来自测黄和监控• 不合格A 控制等主要数据？2•组织赴否建立'实彪了数据分析規定？通过数携分析• 应提供的信息是否包括： ⑴顾容满站？（2）与产A 要求的符合性？⑶过録和产品的特性及趋势•包括采取预防扌曾施的机会？ ⑷供方业«^改进与升发？3. _______________ 为提高数舞分析的有效性和效率•组织是否采取了适用 的统计技术？1 •组织是否抿据标准要求建立哄施、保持了部审孩序？ 2.抿据規定的时间间隔•组织忌否编制审核计划？该计划 有没有覆盖QMS 所有部门 ' 主要场所 ' 过程？3. 很攥审核计划規定的审孩对象•赴否编制了检査表？这 些檢壷表是否牴盖了标准要求？是否覆盖了所审核对京i 要职能？是否反映了推进部管理的需要？是否突出了审榜 区域的重点？是否可撫作？是否根据审孩准则（持别是组 织QMS 文件）编制？4・审核员的选择和审孩的实施赴否确保了审孩过程的客观 性和公正性？有没有审核员审孩自已工作的现象？审核员 是否经过专门培训•授权・具备相应渍格？5 •现场审核记录赴否已反映检鱼表容已经检査？对不合格 客观寧实描述是否清楚'可证实、可追溯？6.对现场审孩发现的不符合顼赴否开具不合格顼•并经哽 审孩卵门镐认？9・L3分析与评价9. L3分析与评价9.2部审核1 •组织赴否建立并保持了 -数舞分析和改进控制程序” ? 该程序赴否按照标准要求作出以下的规定： ⑴评审不合格（包括帧客投诉）？ ⑵确定不合格的原因？{3）评价确保不合格不再发生的原因？⑷确定和实俺所需的猎施？ ⑸记录所采取措施的结果？ ⑹评审所采取的纠正措施？2•组织对应采取纠正扌曾施的不合格•是否执行了 *据分 析和改进控制程序”3.组织采集纠正措施倍息的来源是否正常 ' 丸分、可靠' 及时？所采取的纠正措施・是否注重过程及有效性•能防 止不合格再发生'并与不合格的影响程度相适应？对纠正 措彪实彪及有效性是否进行记录耳年审•实施了闻坏管理？ 4•对来自顾客的投诉・是否在采取补救猎施后'能分析顿 容投诉原因•采取纠正措施•防止再发生类似的顾客投诉？ 1 •持垛改送的丰段有哪些？2'对管理评审的改送机会有否进行踉踪实施？10.2不合格和纠正措施10.3持续改送。
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［2002］63号
粉尘类(煤尘、电焊烟尘)化学物质类（氯气、二氧化硫、氨、一氧化碳、硫化氢）物理因素（高温、噪音）
符合
28
职业健康监护管理办法
2002.03.15
卫生部令第23号
全篇
符合
29
职业病目录
2002.04.28
卫法监发〔2002〕108
全篇（重点关注尘肺、一氧化碳中毒、甲醇中毒、噪声聋等）
AQ3013-2008
全篇
符合
99
合成氨生产企业安全标准化实施指南
2009.01.01
AQ/T3017-2008
全篇
符合
100
危险化学品储罐区作业安全通则
2009.01.01
AQ3018-2008
全篇
符合
101
企业安全文化建设导则
2009.01.01
AQT9004-2008
全篇
符合
102
企业安全文化建设评价导则
符合
2011.10.01新版实施
25
危险化学品经营企业开业条件和技术要求
2001.05.01
GB 18265-2000
部分（3.2、5.4、6.2.3等除外）
符合
26
中华人民共和国工会法
2001.10.27
主席令第62号
全篇
符合
1992年制定2001年修订
27
职业病危害因素分类目录
2002.3.11
鲁政办发[2008]68号
全篇
符合
96
关于推进化工自动化控制及安全连锁技术改造工作的意见
2008.11.28
鲁安监发[2008]149号
全篇
符合
97
山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)
2008.12.30
鲁安监发[2008]155号
全篇
符合
98
危险化学品从业单位安全标准化通用规范
2009.01.01
卫法监发[1999]第620号
全篇
符合
19
压力容器安全技术监察规程
2000.01.01
质技局锅发[1999]154号
全篇（第 3、4章部分条款除外）
符合
20
劳动防护用品配备标准(试行)
2000.03.06
国经贸安全[2000]189号
全篇
符合
21
爆炸性气体环境用电气设备
第1部分：通用要求
2000.08.01
2004.01.01
劳动和社会保障部令第17号
全篇
符合
46
安全生产许可证条例
2004.01.13
第397号令
部分（第11、12条除外）
符合
47
危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）
2004.04.08
安监管危化字[2004]43号
全篇
符合
48
关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见
2004.04.27
2005.10.01
GB 50140-2005
全篇
符合
59
易制毒化学品管理条例
2005.11.01
第455号令
全篇
符合
60
中华人民共和国妇女权益保障法
2005.12.01
主席令第40号
全篇
符合
61
中华人民共和国公司法
2006.01.01
主席令第42号
全篇
符合
62
生产经营单位安全培训规定
2006.02.20
2007.08.01
国务院令
第499号
部分
符合
79
落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定
2007.08.16
鲁政办发〔2007〕54号
全篇
符合
80
职业健康监护技术规范
2007.10.01
GBZ 188-2007
全篇
符合
81
灭火器维修和报废规程
2007.10.01
GA95—2007
全篇
符合
82
工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素）
1989.12.26
主席令22号
全篇（除第21、22、45条）
符合
4
山东省女职工劳动保护规定
1991.08.23
省人民政第22号
全篇
符合
5
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
1992.12.01
GB50058—1992
全篇
符合
6
石油化工企业职业安全卫生设计规范
1993.06.01
SH3047-93
7
易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法
安全生产法律、法规、标准及管理制度符合性评审表
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
序号
法律、法规、规范或标准名称
生效日期
法规/标准编号
适用条款
执行情况
备注
1
女职工劳动保护规定
1988.05.01
国务院令（第9号）
全篇
符合
2
化工系统健康监护管理办法
1988.07.22
化工部Biblioteka 全篇符合3中华人民共和国环境保护法
2006.12.01
GB50016-2006
部分（第十二章除外）
符合
73
高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法
2007.01.01
财企〔2006〕478 号
部分（第六、七、八、十九条除外）
符合
74
安全评价通则
2007.04.01
AQ8001-2007
全篇
符合
75
中华人民共和国未成年人保护法
2007.06.01
2003.05.01
SHT_3053-2002
39
高毒物品目录（2003年版）
2003.06.11
卫法监发2003（142号）
序号3,26,31,36
符合
40
剧毒化学品目录2010版
2003.06.24
公告2003第2号
全篇
符合
41
危险化学品目录2010版
2003.07.16
全篇（重点关注：氨、一氧化碳、氢、甲醇、硫化氢等）
符合
42
锅炉压力容器使用登记管理办法
2003.09.01
国质检(2003)207号
全篇
符合
43
机械安 全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求
2003.09.01
GB-T 8196-2003
全篇
符合
44
工作场所职业病危害警示标识
2003.12.01
GBZ158-2003
全篇
符合
45
工伤认定办法
2009.01.01
AQT9005-2008
全篇
符合
103
化学品生产单位吊装作业安全规范
2009.01.01
AQ3021-2008
全篇
符合
104
化学品生产单位动火作业安全规范
2009.01.01
AQ3022-2008
全篇
符合
105
化学品生产单位动土作业安全规范
2009.01.01
AQ3023-2008
全篇
符合
15
中华人民共和国防洪法
1998.01.01
主席令第88号
第一、五、六、七、八章、第13、14、36条
符合
16
中华人民共和国行政复议法
1999.10.01
主席令[1999]第十六号
全篇
符合
17
生产设备安全卫生设计总则
1999.12.01
GB5083-1999
18
工业企业职工听力保护规范
1999.12.24
第３号令
全篇
符合
63
生产安全事故统计报表制度
2006.03.01
安监总统计［2006］26号
部分（重点关注基层表A1、A2）
符合
64
山东省安全生产条例
2006.06.01
省十届人代会
全篇
符合
65
山东省重特大安全生产安全事故隐患认定办法
2006.06.12
鲁安监发[2006]84号
第一、二、七、八、九、十条
2009.01.01
AQ3027-2008
全篇
69
易制毒化学品购销和运输管理办法
2006.08.22
公安部令第87号
部分（第四、七、十至十三、十六、十七条除外）
符合
70
危险化学品建设项目安全许可实施办法
2006.10.01
安监总局第8号
全篇
符合
71
生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
2006.11.01
GBT9002-2006
全篇
符合
72
建筑设计防火规范
符合
30
国家职业卫生标准管理办法
2002.05.01
卫生部20号令
全篇
符合
31
职业病危害项目申报管理办法
2002.05.01
卫生部21号令
全篇
符合
32
建设项目职业病危害分类管理办法
2002.05.01
卫生部22号令
全篇
符合
33
职业健康监护管理办法
2002.05.01
卫生部23号令
全篇
符合
34
职业病危害事故调查处理办法
2007.11.01
GBZ2.1-2007
全篇
符合