相关法律法规、标准和他要求符合性评审表
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管理制度和规程有效性、实用性、符合性评审表
管理制度、操作规程和法律法规有效性、实用性、符合性评审表
受评估部门
评估时间
评估目的
安全生产管理制度和操作规程的适用情况
评估范围
安全管理体系》
评估综述：
安全管理制度:自工区建立安全生产目标的管理制度以来，不断对工区的所有员工进行安全培训，工区各部室积极响应并努力完善本职工作，都做出了较为出色的贡献；安全管理制度大部分以工区所适用的法律法规标准规范转化而来，根据《安全标准化基本规范》的要求编制。基本为工区所适用，但还需要进一步完善。
2、建议各项应急预案通过实战演练，检验其适用性和可操作性，并不断补充完善。
评估组长
评估人员
发放范围
****工区各部室
应急预案：应急预案是根据《应急预案编制导则》编制而成，严格按导则的要素逐项编写，对养护所基本使用，同时需要在以后的实践过程中不断完善和更新。
不合格项：
制度有待进一步完善，应急预案需充分考虑实战背景下的适用性和可操作性。
整改建议：
1、充分搜集行业相关法律法规标准规范，结合工作实际细化，进一步完善工区相关全管理制度；
岗位职责：工区岗位职责根据《安全生产标准化基本规范》中责任制的要求和工区岗位工作性质编写。并经过评审基本对各岗位适用。
操作规程：操作规程在工区原有的设备安全操作规程的基础上修改而成。并补充了原来所缺岗位的安全操作规程，对各岗位基本适用。
法律法规：工区使用的法律法规标准规范为工区各部室识别获取后安全员统一整理而成，并部分转化为工区的管理制度并为其所用。
受评估部门
评估时间
评估目的
安全生产管理制度和操作规程的适用情况
评估范围
安全管理体系》
评估综述：
安全管理制度:自工区建立安全生产目标的管理制度以来，不断对工区的所有员工进行安全培训，工区各部室积极响应并努力完善本职工作，都做出了较为出色的贡献；安全管理制度大部分以工区所适用的法律法规标准规范转化而来，根据《安全标准化基本规范》的要求编制。基本为工区所适用，但还需要进一步完善。
2、建议各项应急预案通过实战演练，检验其适用性和可操作性，并不断补充完善。
评估组长
评估人员
发放范围
****工区各部室
应急预案：应急预案是根据《应急预案编制导则》编制而成，严格按导则的要素逐项编写，对养护所基本使用，同时需要在以后的实践过程中不断完善和更新。
不合格项：
制度有待进一步完善，应急预案需充分考虑实战背景下的适用性和可操作性。
整改建议：
1、充分搜集行业相关法律法规标准规范，结合工作实际细化，进一步完善工区相关全管理制度；
岗位职责：工区岗位职责根据《安全生产标准化基本规范》中责任制的要求和工区岗位工作性质编写。并经过评审基本对各岗位适用。
操作规程：操作规程在工区原有的设备安全操作规程的基础上修改而成。并补充了原来所缺岗位的安全操作规程，对各岗位基本适用。
法律法规：工区使用的法律法规标准规范为工区各部室识别获取后安全员统一整理而成，并部分转化为工区的管理制度并为其所用。
相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
第六条用人单位必须依法参加工伤社会保险。
第十三条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。
安全生产法律法规、标准及其他要求符合性评价记录表
一、国家法律
序号
法律法规及
其他要求
生效日/
最新修订日
相关条款
符合性
不符合的纠正措施
纠正是
否有效
1
《中华人民共和国安全生产法》
2013年7月1日
第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第三章 保证安全工作的组织措施、
第四章 保证安全工作的技术措施、
第十章 事故的处理和管理
符合
9
《女职工劳动保护规定》
1988年9月1日
第三条 凡适合妇女从事劳动的单位，不得拒绝招收女职工。
第四条 不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除劳动合同。
第五条 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他女职工禁忌从事的劳动。
第二十三条 新建、改建、扩建有爆炸危险的工程建设项目时，必须实行安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产的“三同时”原则。
第十三条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。
安全生产法律法规、标准及其他要求符合性评价记录表
一、国家法律
序号
法律法规及
其他要求
生效日/
最新修订日
相关条款
符合性
不符合的纠正措施
纠正是
否有效
1
《中华人民共和国安全生产法》
2013年7月1日
第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第三章 保证安全工作的组织措施、
第四章 保证安全工作的技术措施、
第十章 事故的处理和管理
符合
9
《女职工劳动保护规定》
1988年9月1日
第三条 凡适合妇女从事劳动的单位，不得拒绝招收女职工。
第四条 不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除劳动合同。
第五条 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他女职工禁忌从事的劳动。
第二十三条 新建、改建、扩建有爆炸危险的工程建设项目时，必须实行安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产的“三同时”原则。
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√
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
√
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
√
7.5.2
创建和更新
7.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？
√
8.保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？
√
9.质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？
√
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
√
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
√
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“记录控制程序”，该程序适用围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
√
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
√
7.5.2
创建和更新
7.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？
√
8.保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？
√
9.质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？
√
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
√
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
√
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“记录控制程序”，该程序适用围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
符合
29
平安生产检测检验机构管理规定
全部条款
符合
30
平安生产违法行为行政处分方法
第4、16、42～48、50、54、55条
符合
31
平安生产事故隐患排查治理暂行规定
全部条款
符合
32
生产平安事故应急预案管理方法
全部条款
符合
33
建立工程平安设施“三同时〞监视管理暂行方法
全部条款
符合
34
危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法
平安生产法律法规、标准与其他要求符合性评价表
序号
法律法规名称
适用条款
评价情况
符合
不符合原因分析
整改措施
一、安 全 生 产 法 律
1
中华人民共与国平安生产法
第3--7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73--75、80--91、93、95条
符合
2
中华人民共与国消防法
第5、6、9、16、19～24、26～28、39～41、44条
相关条款
符合
88
?国务院关于加强与改良消防工作的意见?
相关条款
符合
89
?关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知?
相关条款
符合
90
?国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知?
相关条款
符合
91
?关于进一步加强危险化学品企业平安生产标准化工作的指导意见?
相关条款
符合
92
?特种设备注册登记及使用管理规那么?
相关条款
符合
98
?锅炉压力容器使用登记管理方法?
相关条款
符合
99
29
平安生产检测检验机构管理规定
全部条款
符合
30
平安生产违法行为行政处分方法
第4、16、42～48、50、54、55条
符合
31
平安生产事故隐患排查治理暂行规定
全部条款
符合
32
生产平安事故应急预案管理方法
全部条款
符合
33
建立工程平安设施“三同时〞监视管理暂行方法
全部条款
符合
34
危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法
平安生产法律法规、标准与其他要求符合性评价表
序号
法律法规名称
适用条款
评价情况
符合
不符合原因分析
整改措施
一、安 全 生 产 法 律
1
中华人民共与国平安生产法
第3--7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73--75、80--91、93、95条
符合
2
中华人民共与国消防法
第5、6、9、16、19～24、26～28、39～41、44条
相关条款
符合
88
?国务院关于加强与改良消防工作的意见?
相关条款
符合
89
?关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知?
相关条款
符合
90
?国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知?
相关条款
符合
91
?关于进一步加强危险化学品企业平安生产标准化工作的指导意见?
相关条款
符合
92
?特种设备注册登记及使用管理规那么?
相关条款
符合
98
?锅炉压力容器使用登记管理方法?
相关条款
符合
99
法律法规标准及其他要求符合性评审表--安全生产法
已对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核 合格
06
第二十三条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业 操作资格证书，方可上岗作业。
特种作业人员均已取得特种作业操作资格证书
07
第二十八条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全 警示标志。
第四十四条 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业 危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。
生产经营单位不得任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡 依法应承担的责任。
与从业人员订立的劳动合同中，已载明有关保障从业 人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从 业人员办理工伤社会保险的事项。
符合
15
第三十七条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教 已配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，
育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
符合
16
第三十八条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经 常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检 查及处理情况应当记录在案。
已在生产设备区设置明显的安全警示标志
08
第二十九条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行 业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检 测应当作好记录，并由有关人员签字
劳动法符合性评审记录
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相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
名 称：中华人民共和国劳动法 实施日期：1995年1月 1日 表格编号：40321 序 号： 序号
简介及重点关注条款 执行情况 评审结果 01 第三条 劳动者享有平等就业和选择职业的权利，取得劳动报酬的权利、休息休假的
权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和
福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。
劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律
和职业道德。
符合 02 第四条 用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳
动义务。
符合 03 第十六条 劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协
议。
建立劳动关系应当订立劳动合同。
符合
04
第十七条 订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法
律、行政法规的规定。
劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动
合同规定的义务。
符合。
安全生产法律法规及其他要求符合性评价表完整版
第七十二条 生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。
第七十四条 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。
（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；
（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
第二十条 产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。
企业对产品的包装应当合理，包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生，不得进行过度包装。
按消防设施三同时整改
有效
《中华人民共和国职业病防治法》
2011年12月31日
第四条 劳动者依法享有职业卫生保护的权利。
用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。
全部条款
符合
《电气安全工作规程》
1987年4月1日
全部条款
符合
《电气安全管理规程》
1987年1月1日
全部条款
符合
《防雷减灾管理办法》
2011年9月1日
全部条款
符合
《工伤认定办法》
2011年1月1日
全部条款
符合
《工作场所安全使用化学品规定》
第七十四条 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。
（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；
（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
第二十条 产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。
企业对产品的包装应当合理，包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生，不得进行过度包装。
按消防设施三同时整改
有效
《中华人民共和国职业病防治法》
2011年12月31日
第四条 劳动者依法享有职业卫生保护的权利。
用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。
全部条款
符合
《电气安全工作规程》
1987年4月1日
全部条款
符合
《电气安全管理规程》
1987年1月1日
全部条款
符合
《防雷减灾管理办法》
2011年9月1日
全部条款
符合
《工伤认定办法》
2011年1月1日
全部条款
符合
《工作场所安全使用化学品规定》
法律法规标准及其他要求符合性评价报告
法律法规标准及其他要求符合性评价报告Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT法律、法规、标准及其他要求符合性评价报告一、评价目的为保证法律法规的有效贯彻，通过公司对相关法律法规、标准条款的搜集、整理和学习，对各条款进行识别、评审，查找日常作业和管理过程中不符合法律法规的有关条款，制定具体的整改措施，进一步规范作业行为，消除违规现象。
从而满足法律法规相关条款的要求，达到保护环境、保障职工身体健康，实现本质安全的目的。
二、评价范围及依据本次法律法规符合性评价范围包括公司综合部、生产部、安环部等所有部门，对各部门生产运行情况进行评价。
主要对已建项目、在建项目和计划建设项目依法建设情况和运行过程进行评价。
本次评价依据为公新辨识、更新后法律、法规、标准和其他要求。
三、评价小组组成为了能够达到评价的最终目的，保证符合性评价工作能够顺利开展，公司组建法律、法规符合性评价小组。
小组组成人员如下：组长：*****副组长：*****成员：******************************。
四、符合性法律法规辨识和获取为确保依法进行安全生产活动，我公司定期对新颁布的法律、法规及标准进行收集和辨识，建立法律法规清单和法律法规数据库，并及时予以更新。
2016年，公司新辨识更新后的数据库中收集182条适用的法律、法规及标准，其中对《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》、《危险化学品事故应急救援指挥导则》等10项相关规定、要求进行更新。
五、评价过程通过评价组辨识，有33项法律、31项法规、40项部门规章、78项标准与公司安全生产管理活动相关，并对其中条款进行逐一评价。
本次评价出的相关法律法规及标准文件全部都是现行有效的，其涉及的内容，基本覆盖到公司安全管理的各个方面。
通过评价，公司法律、法规、标准和其他要求遵守执行情况如下：1、安全生产资质方面适用的法律法规有《安全生产法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品登记管理办法》等，公司特成立了安全管理机构，公司现有注册安全工程师2人，按比例要求配备了专职安全管理人员8人，所有安全管理人员经过安全管理培训，取得安全管理人员证。
危险化学品安全管理条例符合性评审报告
危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订安全技术说明书和安全标签。
产品包装附有化学品安全技术说明书和化学品安全标签
符合
04
第十六条生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
有安全防护设施和措施
符合
05
第十七条生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。
安全评价报告应当对生产、储存装置存在的安全问题提出整改方案。安全评价中发现生产、储存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。
危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。
作业人员均经过安全培训合格，持证上岗
符合
02
第八条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：
（一）有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；
相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
名称：危险化学品安全管理条例实施日期：2002年03月15日
表格编号：40321序号：
序号
简介及重点关注条款
执行情况
评审结果
01
第四条生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位），其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。
产品包装附有化学品安全技术说明书和化学品安全标签
符合
04
第十六条生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
有安全防护设施和措施
符合
05
第十七条生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。
安全评价报告应当对生产、储存装置存在的安全问题提出整改方案。安全评价中发现生产、储存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。
危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。
作业人员均经过安全培训合格，持证上岗
符合
02
第八条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：
（一）有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；
相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
名称：危险化学品安全管理条例实施日期：2002年03月15日
表格编号：40321序号：
序号
简介及重点关注条款
执行情况
评审结果
01
第四条生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位），其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
全部条款
符合
75
石油化工静电接地设计规范
全部条款
符合
76
建筑物防雷设计规范
全部条款
符合
77
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
全部条款
符合
78
危险货物品名表
全部条款
符合
79
《危险化学品目录》2012
全部条款
符合
80
危险化学品重大危险源辨识
全部条款
符合
81
储罐区防火堤设计规范
全部条款
符合
82
安全色
全部条款
关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定
第5、11、19~21、31、36条
符合
37
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
全部条款
符合
38
锅炉压力容器使用登记管理办法
全部条款
符合
39
锅炉司炉工人安全技术考核管理办法
全部条款
符合
40
压力管道安全管理与监察规定
全部条款
符合
41
建设项目职业病危害分类管理办法
符合
123
防静电服
全部条款
符合
124
防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服
全部条款
符合
125
防护服装阻燃防护第2部分：焊接服
全部条款
符合
126
防护服装 化学防护服通用技术要求
全部条款
符合
127
防护服装 酸碱类化学品防护服
全部条款
符合
128
防护服装 微波辐射防护服
全部条款
符合
129
防护服装 防静电ห้องสมุดไป่ตู้织服
符合
75
石油化工静电接地设计规范
全部条款
符合
76
建筑物防雷设计规范
全部条款
符合
77
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
全部条款
符合
78
危险货物品名表
全部条款
符合
79
《危险化学品目录》2012
全部条款
符合
80
危险化学品重大危险源辨识
全部条款
符合
81
储罐区防火堤设计规范
全部条款
符合
82
安全色
全部条款
关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定
第5、11、19~21、31、36条
符合
37
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
全部条款
符合
38
锅炉压力容器使用登记管理办法
全部条款
符合
39
锅炉司炉工人安全技术考核管理办法
全部条款
符合
40
压力管道安全管理与监察规定
全部条款
符合
41
建设项目职业病危害分类管理办法
符合
123
防静电服
全部条款
符合
124
防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服
全部条款
符合
125
防护服装阻燃防护第2部分：焊接服
全部条款
符合
126
防护服装 化学防护服通用技术要求
全部条款
符合
127
防护服装 酸碱类化学品防护服
全部条款
符合
128
防护服装 微波辐射防护服
全部条款
符合
129
防护服装 防静电ห้องสมุดไป่ตู้织服
IECQQC080000-2017内部审核检查表及全部条款
841
总则
3.公司如何选择、评价供应商，使其 提
供的产品和服务满足HSF要求？
4.公司是否建立合格供应商名单？名
单是否得到批准并分发至有关部门？
米购是否依据名单进行？
842
控制类型和程
度
1.公司在策划控制类型和程度时，组 织 需考虑哪些因素？
2.公司是否只从合格供应商名单中的 供应商处米购确认过的HSF产品和服 务？
并及时更新？
6.3
变更的策划
1.公司HSPM体系进行变更时，是否 考 虑了变更的目的及潜在后果？
2.公司在进行HSPM体系变更前是否考
虑了资源的可获得性？
3.是否考虑了管理体系的完整性？为
实施HSPM体系变更，是否有充足 的资
源保证实现必要的变更？
7
支持
7.1资源
7.1.1总则
1.为实施、保持、改进HSPM体系过程， 达到顾客满意，公司是否能够及时确定 并提供所需资源？
策划？
2.设计开发的输入信息关于HSF要求
的有哪些？
3.设计开发过程中对HSF要求怎么进行 控制的？
4.设计开发输出有哪些内容？
5.设计开发的更改怎么控制？
8.4
外部提供过程、
产品和服务的控
制
1.公司是否努力确保外部提供的过程、 产品和服务符合HSF要求？
2.公司对产品的HSF符合性有负面影响 的供应商怎样控制？
7.5.1
总则
1.公司所建立HSPM体系文件是否包括 了HSF方针和HSF目标、管理体系 手 册、程序、记录及其他所要求的文 件？
2.HSPM体系文件是否包括了产品中
包含的或可能会被引入产品的所有
HS的列表？
3.HSPM体系文件是否包括了适用法律 法规和顾客要求的与HSF控制相 关的 成文信息？
总则
3.公司如何选择、评价供应商，使其 提
供的产品和服务满足HSF要求？
4.公司是否建立合格供应商名单？名
单是否得到批准并分发至有关部门？
米购是否依据名单进行？
842
控制类型和程
度
1.公司在策划控制类型和程度时，组 织 需考虑哪些因素？
2.公司是否只从合格供应商名单中的 供应商处米购确认过的HSF产品和服 务？
并及时更新？
6.3
变更的策划
1.公司HSPM体系进行变更时，是否 考 虑了变更的目的及潜在后果？
2.公司在进行HSPM体系变更前是否考
虑了资源的可获得性？
3.是否考虑了管理体系的完整性？为
实施HSPM体系变更，是否有充足 的资
源保证实现必要的变更？
7
支持
7.1资源
7.1.1总则
1.为实施、保持、改进HSPM体系过程， 达到顾客满意，公司是否能够及时确定 并提供所需资源？
策划？
2.设计开发的输入信息关于HSF要求
的有哪些？
3.设计开发过程中对HSF要求怎么进行 控制的？
4.设计开发输出有哪些内容？
5.设计开发的更改怎么控制？
8.4
外部提供过程、
产品和服务的控
制
1.公司是否努力确保外部提供的过程、 产品和服务符合HSF要求？
2.公司对产品的HSF符合性有负面影响 的供应商怎样控制？
7.5.1
总则
1.公司所建立HSPM体系文件是否包括 了HSF方针和HSF目标、管理体系 手 册、程序、记录及其他所要求的文 件？
2.HSPM体系文件是否包括了产品中
包含的或可能会被引入产品的所有
HS的列表？
3.HSPM体系文件是否包括了适用法律 法规和顾客要求的与HSF控制相 关的 成文信息？
机动车检验机构内部审核表(依据评审准则和补充要求)
13)
质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。
2.9.3
检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。
□
□
□
14)
检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
11)
检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。
12)
技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
2.8.2
检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。
□
□
□
5)
检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。
2.8.3
检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。
37)
检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录。
质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。
2.9.3
检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。
□
□
□
14)
检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
11)
检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。
12)
技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
2.8.2
检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。
□
□
□
5)
检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。
2.8.3
检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。
37)
检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录。
符合性评审(危化品安全管理条例2页)
符合
11
第二十三条危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。
已设置警示标志，定期检测储存设备和安全设施。
Hale Waihona Puke 符合12第二十四条处置废弃危险化学品，依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。
执行有关规定。
符合
13
第三十一条危险化学品生产企业不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品。
有通讯、报警装置
符合
08
第十九条剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。
已制订并执行剧毒化学品管理制度
符合
09
第二十条危险化学品的包装必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
已建立危化品安全管理制度、剧毒化学品安全管理制度、仓库安全管理制度、危化品进出库和运输安全管理制度并有专人管理、登记和定期检查。
产品包装附有化学品安全技术说明书和化学品安全标签
符合
05
第十六条生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
11
第二十三条危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。
已设置警示标志，定期检测储存设备和安全设施。
Hale Waihona Puke 符合12第二十四条处置废弃危险化学品，依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。
执行有关规定。
符合
13
第三十一条危险化学品生产企业不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品。
有通讯、报警装置
符合
08
第十九条剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。
已制订并执行剧毒化学品管理制度
符合
09
第二十条危险化学品的包装必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
已建立危化品安全管理制度、剧毒化学品安全管理制度、仓库安全管理制度、危化品进出库和运输安全管理制度并有专人管理、登记和定期检查。
产品包装附有化学品安全技术说明书和化学品安全标签
符合
05
第十六条生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
安全生产法律法规与他要求符合性评价表
第五节高速公路的特别规定
第五章交通事故处理第七章 法律责任
符合
1.10
《中华人民共和国节约能源法》
2008年4月1日
第三十七条 使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。
第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的.由管理节能工作的部门责令停止使用.没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的.可以由管理节能工作的部门提出意见.报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。
符合
3.5
《厂内机动车辆安全管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水.应当按照本办法的规定.申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书.排水户不得向城市排水管网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放污水的.应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。
第四十八条 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。
国家保护妇女的权利和利益.实行男女同工同酬.培养和选拔妇女干部。
符合
1.2
《中华人民共和国刑法》
2011年5月1日
第一百三十四条 工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工.由于不服管理、违反规章制度.或者强令工人违章冒险作业.因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的.处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的.处三年以上七年以下有期徒刑。
第五条企业事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的.必须事先向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门申报.并写明理由。环境保护部门应当自收到申报之日起1个月内作出同意或者不同意的决定.并予以批复；逾期不批复的.视为同意。
第五章交通事故处理第七章 法律责任
符合
1.10
《中华人民共和国节约能源法》
2008年4月1日
第三十七条 使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。
第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的.由管理节能工作的部门责令停止使用.没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的.可以由管理节能工作的部门提出意见.报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。
符合
3.5
《厂内机动车辆安全管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水.应当按照本办法的规定.申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书.排水户不得向城市排水管网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放污水的.应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。
第四十八条 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。
国家保护妇女的权利和利益.实行男女同工同酬.培养和选拔妇女干部。
符合
1.2
《中华人民共和国刑法》
2011年5月1日
第一百三十四条 工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工.由于不服管理、违反规章制度.或者强令工人违章冒险作业.因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的.处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的.处三年以上七年以下有期徒刑。
第五条企业事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的.必须事先向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门申报.并写明理由。环境保护部门应当自收到申报之日起1个月内作出同意或者不同意的决定.并予以批复；逾期不批复的.视为同意。
安全生产法律法规及其他要求符合性评价表
第一百三十九条违反消防管理法规，经消防监督机构通 知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人 员，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年 以上七年以下有期徒刑。
1.3
《中华人民共和国劳 动法》
2008年1月1日
全部条款
符合
1.4
《中华人民共和国消 防法》
2009年5月1日
第十条按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防 设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应 当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件 报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。
第五条用人单位应当建立、健全职业病防治责任制， 加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产 生的职业病危害承担责任。
第六条用人单位的主要负责人对本单位的职业病防 治工作全面负责。
第七条用人单位必须依法参加工伤保险。
第十三~十六条、第十九〜二十条、第二十二〜二十三条、 第三十〜三十四条、第三十六~三十八条、第四十八条
全部条款
符合
3.5
《厂内机动车辆安全 管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理 办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水， 应当按照本办法的规定，申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书，排水户不得向城市排水管 网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放 污水的，应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市 排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内 作出决定。
第十九条企业事业单位造成水污染事故时，必须立即采取措 施，停止或者减少排污，并在事故发生后48小时内，向当地 环境保护部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物 的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步 报告；事故查清后，应当向当地环境保护部门作出事故发生的 原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害 或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面 报告，并附有关证明文件。
1.3
《中华人民共和国劳 动法》
2008年1月1日
全部条款
符合
1.4
《中华人民共和国消 防法》
2009年5月1日
第十条按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防 设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应 当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件 报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。
第五条用人单位应当建立、健全职业病防治责任制， 加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产 生的职业病危害承担责任。
第六条用人单位的主要负责人对本单位的职业病防 治工作全面负责。
第七条用人单位必须依法参加工伤保险。
第十三~十六条、第十九〜二十条、第二十二〜二十三条、 第三十〜三十四条、第三十六~三十八条、第四十八条
全部条款
符合
3.5
《厂内机动车辆安全 管理规定》
1995年4月7日
全部条款
符合
3.6
《城市排水许可管理 办法》
2007年3月1日
第三条排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水， 应当按照本办法的规定，申请领取城市水许可证书。
未取得城市排水许可证书，排水户不得向城市排水管 网及其附属设施排放污水。
第七条排水户需要向城市排水管网及其附属设施排放 污水的，应当持有关材料向所在地排水管理部门申请办理城市 排水许可证书。排水管理部门应当自受理申请之日起20日内 作出决定。
第十九条企业事业单位造成水污染事故时，必须立即采取措 施，停止或者减少排污，并在事故发生后48小时内，向当地 环境保护部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物 的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步 报告；事故查清后，应当向当地环境保护部门作出事故发生的 原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害 或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面 报告，并附有关证明文件。
法律法规评审清单
全部
全厂
符合
20
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
2011/6/20
安监总管三
安监总管三（2011）93号
全部
管理部门
符合
21
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
2015/7/1
国家安监总局
国家安监总局令第79号
全部
管理部门
符合
22
建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法
2017/5/1
国家安监总局
国家安监总局令第30号
全部
管理部门
符合
15
应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知
2018/9/4
应急管理部
应急[2018]74号
全部
全厂
符合
16
企业安全生产风险公告六条规定
2014/12/10
财政部、国家安监总局
国家安监总局令第70号
第一章、第二章第八条、第三章第五章
国家安监总局
安监总局令第48号
全部
安全科
符合
29
严格危化品和化工企业安全生产监督管理通知
2014/5/27ຫໍສະໝຸດ 安监总管（三安监总管（三）201446号
全部
全厂
符合
30
用人单位职业健康监护监督管理办法
2012/6/1/
国家安监总局
安监总局令第49号
全部
全厂
符合
31
关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知
河北省人民政府令
河北省人民政府〔2009〕第12号
全部
全厂
符合
3
河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
全厂
符合
20
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
2011/6/20
安监总管三
安监总管三（2011）93号
全部
管理部门
符合
21
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
2015/7/1
国家安监总局
国家安监总局令第79号
全部
管理部门
符合
22
建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法
2017/5/1
国家安监总局
国家安监总局令第30号
全部
管理部门
符合
15
应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知
2018/9/4
应急管理部
应急[2018]74号
全部
全厂
符合
16
企业安全生产风险公告六条规定
2014/12/10
财政部、国家安监总局
国家安监总局令第70号
第一章、第二章第八条、第三章第五章
国家安监总局
安监总局令第48号
全部
安全科
符合
29
严格危化品和化工企业安全生产监督管理通知
2014/5/27ຫໍສະໝຸດ 安监总管（三安监总管（三）201446号
全部
全厂
符合
30
用人单位职业健康监护监督管理办法
2012/6/1/
国家安监总局
安监总局令第49号
全部
全厂
符合
31
关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知
河北省人民政府令
河北省人民政府〔2009〕第12号
全部
全厂
符合
3
河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
法规及其他要求清单及符合性评价表
公安部
2002-5-1
全部
公司
■是□否
2
公安部令第120号
消防监督检查规定（2012年修订）
公安部
2012-11-1
1-2610313638
公司
■是□否
3
GB15630-1995
消防安全标志设置要求
国家技术监督局
1996-2-1
全部
安全科
■是□否
4
公安部第6号令
仓库防火安全管理规则
公安部
1990-4-10
动力科
■是□否
2
津劳护字（1991）第396号
天津市电气安全技术管理规定
天津市人民政府
1992-5-1
动力科
■是□否
第四部分：劳动防护方面(9个）
1
劳部发(1996)138号
劳动防护用品管理规定
劳动部
1996-6-1
第四章22条
生产科
■是□否
2
国家安监总局令第1号
劳动防护用品监督管理规定
国家安监总局
全部
公司
■是□否
8
GB12358-2006
作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求
国家质量监督检验检疫总局/国家标准委
2006-12-1
全部
安全科
■是□否
9
GB50187-2012
工业企业总平面设计规范
建设部
2012-8-1
全部
办公室
■是□否
10
GB4387-2008
工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
全部
公司
■是□否
6
国务院令第421号
企业事业单位内部治安保卫条例
2002-5-1
全部
公司
■是□否
2
公安部令第120号
消防监督检查规定（2012年修订）
公安部
2012-11-1
1-2610313638
公司
■是□否
3
GB15630-1995
消防安全标志设置要求
国家技术监督局
1996-2-1
全部
安全科
■是□否
4
公安部第6号令
仓库防火安全管理规则
公安部
1990-4-10
动力科
■是□否
2
津劳护字（1991）第396号
天津市电气安全技术管理规定
天津市人民政府
1992-5-1
动力科
■是□否
第四部分：劳动防护方面(9个）
1
劳部发(1996)138号
劳动防护用品管理规定
劳动部
1996-6-1
第四章22条
生产科
■是□否
2
国家安监总局令第1号
劳动防护用品监督管理规定
国家安监总局
全部
公司
■是□否
8
GB12358-2006
作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求
国家质量监督检验检疫总局/国家标准委
2006-12-1
全部
安全科
■是□否
9
GB50187-2012
工业企业总平面设计规范
建设部
2012-8-1
全部
办公室
■是□否
10
GB4387-2008
工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
全部
公司
■是□否
6
国务院令第421号
企业事业单位内部治安保卫条例
危化品安全生产标准化评审
1 法律、法规和标准评审人员：企业陪同人员：检查时间：评审得分：哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司1哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司22 机构和职责评审人员：企业陪同人员：检查时间：评审得分：哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司4哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司5哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司6哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司7哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司8哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司9哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司103风险管理评审人员：企业陪同人员：检查时间：评审得分：哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司11哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司12哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司13哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司14哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司15哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司17哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司18哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司19哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司20哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司214管理制度评审人员：企业陪同人员：检查时间：评审得分：哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司23哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司24哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司25哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司265 培训教育评审人员：企业陪同人员：检查时间：评审得分：哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司27哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司28哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司29哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司30哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司31哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司32哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司336生产设施及工艺安全评审人员：企业陪同人员：检查时间：评审得分：哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司35哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司36哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司37哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司38哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司39哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司40哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司41哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司42哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司43哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司44哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司45哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司46哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司47哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司48哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司49哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司50。
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按规定执行
符合
2
中华人民国矿山安全法
全文
按规定执行
符合
3
中华人民国劳动法
第1条 为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步，根据宪法，制定本法。
按规定执行
符合
第2条 在中华人民国境的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。
按规定执行
符合
第23条第1款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作书，方可上岗作业。
按规定执行
符合
第24条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
按规定执行
符合
第四条、第八条、第三十二条
按规定执行
符合
5
中华人民国消防法
第10条第1款 按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程、设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当建筑单位的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。
3、评价办法祥见评审表。
评审表
评审时间：2011年7月18日
序号
法律法规及其他要求
简介和重点关注条款
执行情况
评审结果
1
中华人民全生产法
第5条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
按规定执行
符合
第17条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。
按规定执行
符合
第34条 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。
按规定执行
符合
第36条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防措施以及事故应急措施。
按规定执行
符合
第37条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
按规定执行
符合
第38条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。
按规定执行
符合
第21条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
按规定执行
符合
第22条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
按规定执行
符合
第10条第3款 按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。
按规定执行
符合
第14条第1款 机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责：（一）制定消防安全制度、消防安全操作规程；（二）实行防火安全责任制，确定本单位和各所属部门、岗位的消防安全责任人；（三）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；（四）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（五）按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；（六）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
按规定执行
符合
第19条第1款 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
按规定执行
符合
第20条第1款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
按规定执行
符合
第20条第2款 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
按规定执行
符合
第28条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
按规定执行
符合
第29条第2款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
按规定执行
符合
第33条 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。
市海盛矿业
法
律
法
规
符
合
评
价
报
告
编制日期：2011年7月
市海盛矿业
相关法律法规、标准及其他要求符合性报告
1、目的：为保证法律、法规的有效贯彻，规从业人员的行为，消除违规现象，公司每年进行一次符合性评审。查找行为，确保企业和从业人员能够按照法律、法规的要求进行安全生产。
2、依据：按照适用法律、法规、标准及其他要求清单
按规定执行
符合ห้องสมุดไป่ตู้
第4条、第52条～第56条、第59条～第61条、第72条
按规定执行
符合
4
中华人民国劳动合同法
第一条 为了完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系，制定本法。
按规定执行
符合
第二条 中华人民国境的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。
符合
2
中华人民国矿山安全法
全文
按规定执行
符合
3
中华人民国劳动法
第1条 为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步，根据宪法，制定本法。
按规定执行
符合
第2条 在中华人民国境的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。
按规定执行
符合
第23条第1款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作书，方可上岗作业。
按规定执行
符合
第24条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
按规定执行
符合
第四条、第八条、第三十二条
按规定执行
符合
5
中华人民国消防法
第10条第1款 按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程、设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当建筑单位的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。
3、评价办法祥见评审表。
评审表
评审时间：2011年7月18日
序号
法律法规及其他要求
简介和重点关注条款
执行情况
评审结果
1
中华人民全生产法
第5条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
按规定执行
符合
第17条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。
按规定执行
符合
第34条 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。
按规定执行
符合
第36条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防措施以及事故应急措施。
按规定执行
符合
第37条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
按规定执行
符合
第38条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。
按规定执行
符合
第21条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
按规定执行
符合
第22条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
按规定执行
符合
第10条第3款 按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。
按规定执行
符合
第14条第1款 机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责：（一）制定消防安全制度、消防安全操作规程；（二）实行防火安全责任制，确定本单位和各所属部门、岗位的消防安全责任人；（三）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；（四）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（五）按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；（六）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
按规定执行
符合
第19条第1款 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
按规定执行
符合
第20条第1款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
按规定执行
符合
第20条第2款 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
按规定执行
符合
第28条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
按规定执行
符合
第29条第2款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
按规定执行
符合
第33条 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。
市海盛矿业
法
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告
编制日期：2011年7月
市海盛矿业
相关法律法规、标准及其他要求符合性报告
1、目的：为保证法律、法规的有效贯彻，规从业人员的行为，消除违规现象，公司每年进行一次符合性评审。查找行为，确保企业和从业人员能够按照法律、法规的要求进行安全生产。
2、依据：按照适用法律、法规、标准及其他要求清单
按规定执行
符合ห้องสมุดไป่ตู้
第4条、第52条～第56条、第59条～第61条、第72条
按规定执行
符合
4
中华人民国劳动合同法
第一条 为了完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系，制定本法。
按规定执行
符合
第二条 中华人民国境的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。