拉夏贝尔2019年经营成果报告

拉夏贝尔2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为负224,425.8万元，与2018年负16,021.7万元相比亏损成倍增加，增加13.01倍。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为7,917.9万元，与2018年的902.6万元相比成倍增长，增长7.77倍。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负1,251.1万元，与2018年负853.6万元相比亏损有较大幅度增加，增加46.57个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为766,622.9万元，比2018年的1,017,585.3万元下降24.66%，营业成本为324,212.8万元，比2018年的352,833.7万元下降8.11%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入766,622.9 -24.66 1,017,585.3 13.08 899,870.9 0 实现利润-224,425.8 -1,300.76 -16,021.7 -121.94 73,022.8 0 营业利润-223,174.7 -1,371.34 -15,168.1 -120.57 73,749.3 0

投资收益7,917.9 777.23 902.6 -85.13 6,068.4 0 营业外利润-1,251.1 -46.57 -853.6 -17.49 -726.5 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年拉夏贝尔成本费用总额为831,776万元，其中：营业成本为324,212.8万元，占成本总额的38.98%；销售费用为513,587.6万元，占成本总额的61.75%；管理费用为48,431.8万元，占成本总额的5.82%；财务费用为24,145.4万元，占成本总额的2.9%；营业税金及附加为4,625.2万元，占成本总额的0.56%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额831,776 100.00 1,046,992.1 100.00 845,061.4 100.00 营业成本324,212.8 38.98 352,833.7 33.70 337,090.5 39.89 销售费用513,587.6 61.75 603,243.5 57.62 435,487.4 51.53 管理费用48,431.8 5.82 50,417.7 4.82 38,928.9 4.61 财务费用24,145.4 2.90 5,246.5 0.50 1,658.1 0.20 营业税金及附加4,625.2 0.56 7,801.1 0.75 8,300.8 0.98

2、总成本变化情况及原因分析