变更管理作业指导书

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变更管理作业指导书

变更管理作业指导书
HEJUNREAL ESTATE DEVELOPMENTCO., LTD.
编号：
版号：Leabharlann A/0变更管理作业指导书（讨论稿）
编制
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日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1目的
对设计变更进行评审、验证与确认，保证设计变更的及时性、合理性与经济性，消除设计变更对工程成本与进度带来的消极影响。
6.2其它待框图讨论清晰后编写。
7支持性文件
7.1《销售项目部变更接收处理流程》YX-022（将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》）
7.2《工程成本变更审批流程》JY-030（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）
8记录
8.1变更通知单
8.2业主工程变更审批单
8.3变更通知单基础台帐
8.4变更通知单结算明细台帐
6.1.2专业会审。其它专业进行专业会审，1个工作日内完成。
6.1.3设计单位审核。推断变更是否涉及工程结构、消防及项目规划方面，如涉及，需要通过设计单位审核，设计单位审核《变更通知单》。
6.1.4总工程师审核。技术中心总工程师1个工作日内完成《变更通知单》审核。
6.1.5根据公司授权规定，推断变更是否属于务必测算范围，如务必测算，提交经营成本中心审核，如不需要，技术中心总经理审核并签发。
4.6一单一算原则：变更实施完成并确认后，施工单位应及时对该变更进行经济测算，于30日内报项目部与项目指挥部审核、经营成本中心备案，并同最近一期进度款一并支付。
4.7“三统一”原则：《变更通知单》的发放应遵守下列三点原则：
4.7.1所有《变更通知单》签批完后，统一由技术中心总工程师审核有关专业是否签批完毕；

设计变更管理作业指导书

工作流程
设计变更审批填写原则
设计部接收到设计单位发出的《设计变更通知单》或相关变更设计图纸，填写《设计变更审批单》
公司各职能部门(工程项目部、工程管理部、设计部)提出的设计变更，必须经部门内各专业工程师会审通过，由变更提出部门填写《设计变更审批表》及《设计变更联系单》
工作流程
设计变更审批原则
工程管理线流程优化系列宣讲及交底培训之
－－设计变更管理作业指导书
如何划分一个流程
如果一个流程没有让三个不同岗位感到很烦恼的话，你就不要把它作为一个流程
－－－哈默博士（流程重组概念指出者）
什么是设计变更
设计变更
是指涉及对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改，即由于设计本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术资料，包括工艺技术设备的改变、增减工程内容、改变使用功能、设计错误、遗漏、提高合理化建议、施工中产生的错误、使用的材料品种改变、工程地质不准而引起的修改等。
工作流程
设计变更审批流程
设计变更审批表必须经过成本管理中心主任、设计总监、工程总监签署意见，审批通过后交设计部、项目经理部
工作流程
设计变更审批时效
设计审批的时效应按各部门职责权限规定及时会审，不得超过2个工作日，
一般变更的审批总时效不大于7个工作日，紧急变更的审批总时效不大于5个工作日，立即实施变更的审批总时效不大于2个工作日。
凡设计变更涉及规划、人防、消防、产权等方面的设计变更内容，由设计部做出判断后，由项目报建部确认办理相关手续
凡涉及户型、交楼标准、立面、结构方案的设计变更以及涉及销售合同、沙盘、楼书等销售资料中已做出的销售承诺的设计变更，由设计部做出判断后，由销售部确认后办理相关手续

变更管理作业指导书

·检查方法变更(影响客户组装产品安全性能的重要特性相关项目变更)
·面向客户交货产品的包装方式变更
3.3初品：指人(人员)、机(机器、设备)、料(材料、零部件）、法(工艺方法)其中一项变更后的首次
生产的产品。
3.4初品管理：针对新规量产及量产后工序，对初品所进行的品质确认和识别管理，由开发、品管及生技的初品及测试、检查报告、模具进行的确认与管理活动。
5.2.1.2现场人员1/3以上变更时，须通知客户，并按客户要求实施。
确认
审核
制订
谢雄辉
文件编号
YJ-WI-10-03
作业指导书
版本号
A4
变更管理规程
页码
3 of 6
（受控文件专用章）
分发部门/编号：
修改记录
编号
日期
内容
修改
审核
确认
2
3
4
5.2.1.3客户批准(认定)的作业者、检查员变更时，需向客户提出变更申请，由客户对新人员进行重新认定，合格后上岗。
3.24M变更涉及项目：
4M
人员变更
设备变更
材料
方法
备注
具体内容
·新人作业
·由多能工培训、实习临时作业
·转岗作业/顶岗作业
·突发性不熟练的作业员支援作业
·员工休假3个月或以上重新上岗
·请假(短期)
·工程或现场人员1/3以上变更或异动
·关健/特殊岗位者变更
·客户批准(认定)的作业者、检查员变更
·设备工装、模具的新置、增置、更新
·生产设备、模具的异动/转移(内外制的变更)
·生产设备、模具大幅度的改造或更换
·生产设备、模具故障时的修理(影响产品品质时)

作业指导书、专项施工方案审批制度

求。
监督检查
相关部门应对变更实施过程进行监督检查，确保各项措施得到有效落实。发现问题及时提出整改意见，并监督整改
到位。
验收评估
变更完成后，应进行验收评估。评估内容包括变更实施效果、安全质量状况等。评估合格的，方可投入使用或进入
下一阶段施工。
变更记录与报告
变更记录
对每次变更申请、审批、实施和验收等过程进行详细记录，形成完整的变更档案。记录内容应包括变更原因、内容、实施情况、验收结果等。
加强过程监督
建立监督机制，对改进过程进行实时跟踪和监控，确保改进工作按照计划进行。
及时反馈与调整
在实施过程中，及时收集反馈意见，对存在的问题进行调整和优化，确保改进工作的顺利进行。
持续改进成果评价
制定评价标准
根据改进目标和计划，制定相应的评价标准，以便对改进成果进行客观、准确的评价。
01
开展成果评价
适用对象
本制度适用于施工企业、监理单位、建设单位等相关单位和人员，包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人等。
作业指导书编制与
02
审批
Hale Waihona Puke 制原则和要求01科学性原则
作业指导书必须遵循科学原理，结合实际情况，确保内容的准确性和可行性。
实用性原则
02
03
标准化原则
作业指导书应具有明确的指导性和可操作性，方便作业人员理解和执行。
以提高作业指导书和专项施工方案的质量和效率为核心目标，确保各项工程安全、高效地进行。
制定详细的改进计划
根据目标分析现状，找出存在的问题和不足，制定针对性的改进措施和计划，明确责任人、时间节点和所需资源。
持续改进实施与监督

变更管理作业指导书

2适用范畴
适用于施工图完成后的设计变更治理。
3术语和定义
变更治理是指对项目设计内容进行修改、完善、优化，分为设计变更、工程变更及客户变更进行治理。
设计变更：由于设计缺漏、设计错误、对原设计进行优化、补充设计等引起的变更，由设计单位、技术中心、营销·CRM中心、有关领导提出，设计单位或技术中心技术部完成设计。
（以上表单需要按照确定后的流程修订）
4.6一单一算原则：变更实施完成并确认后，施工单位应及时对该变更进行经济测算，于30日内报项目部和项目指挥部审核、经营成本中心备案，并同最近一期进度款一并支付。
4.7“三统一”原则：《变更通知单》的发放应遵守以下三点原则：
4.7.1所有《变更通知单》签批完后，统一由技术中心总工程师审核有关专业是否签批完毕；
6.1.8.4监察审计中心。监察审计中心接收《变更通知单》及附表，存档，审计抽查。
6.1.8.5销售中心。若在销售过程中，显现涉及到总平规划、建筑景观、装饰设备的变更，技术中心均应于变更批准后三日内书面通知销售中心，销售中心需在接到通知五日内告知客户并采取相应的法律风险防范措施。销售中心执行《销售项目部变更接收处理作业指导书》（目前临时执行《销售项目部变更接收处理流程》，此流程将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》）。
6.2其它待框图讨论清晰后编写。
7支持性文件
7.1《销售项目部变更接收处理流程》YX-022（将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》）
7.2《工程成本变更审批流程》JY-030（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）
8记录
8.1变更通知单
8.2业主工程变更审批单
8.3变更通知单基础台帐
8.4变更通知单结算明细台帐
6.1.6.3按《工程成本变更审批作业指导书》流程审批，如同意变更，技术中心总经理签发，如不同意变更，技术中心修改变更方案。

5M 变更作业指导书

5M变更作业指导书1O目的：对影响部品质量因素的异动加以管制，以确保质量之稳定以及便于质量问题的追溯。

2.0适用范围：适用于有关来料及生产过程中部品质量的5M变更。

3.0定义：5M：Mar1（人）、MaChinC（机械）、Materia1（材料人MethOd（方法）、MeaSUrement （测定）4.0权责：4.1采购：负责供应商工程变更的受理。

4.2生产部：负责公司内工程变更的申请与执行。

4.3品管部：负责组织工程变更之可行性及质量验证。

4.4营业部：负责顾客工程变更的受理及将公司工程变更的内容必要时通知顾客。

5.0程序：5.1公司内工程变更内容及等级参照《5M变更管理标准一览表》（附件7.1）。

5.2工程变更的提出当各单位需发生工程变更时，由变更单位对5M变更的内容予以检讨，经单位主管批准后，填写“工程变更履历表”，并按工程变更等级加以确认。

5.3工程变更履历表的确认5.1.1当5M变更的内容确认为A级时，如是供应商必须向本公司提出“5M变更申请单”，并附有相关资料及数据；如是本公司内部营业部须向顾客提出“5M变更申请单”，并附带相关资料及数据。

5.1.2当5M变更的内容确认为B级时5.3.2.1供应商变更须书面通知本公司是否提出“5M变更申请单”，由本公司品管部和相关单位检讨来决定。

5.3.2.2公司内5M变更须书面通知顾客，由顾客决定是否提出“5M变更申请单二5.3.3当5M变更的内容确认为C级时1.3.3.1供应商的变更可不必通知本公司，但须书面通知其质量单位，由质量单位决定。

5.3.3.2公司内5M变更，营业部可不必通知顾客，但须书面通知品管部来判定。

5.3.4当5M变更为D级时5.1.4.1如是供应商的变更，可不必向本公司提出“5M变更申请单”，由其变更单位主管自行决定，但变更的资料必须分发到本公司营业部和品管部。

5.3∙4.2公司内的变更，也可不必提出“5M变更申请单”，由变更单位主管决定，但变更的资料必须分发品管部。

作业指导书管理规范

作业指导书管理规范一、背景介绍作业指导书是指为了保证工作的质量和效率，对于某项工作的具体步骤、要求和注意事项进行详细说明的文档。

作业指导书的管理对于组织的正常运转和工作的顺利进行至关重要。

本文将从作业指导书的编制、审批、发布和更新等方面，提出一套管理规范，以确保作业指导书的准确性和有效性。

二、作业指导书的编制1.确定编制目的：明确作业指导书的编制目的，例如提高工作效率、规范工作流程等。

2.明确编制范围：确定作业指导书所涵盖的工作内容和范围，确保编制的作业指导书具有全面性和适用性。

3.收集资料：收集与工作内容相关的资料和信息，包括相关规章制度、工作流程、技术要求等。

4.编写内容：根据收集到的资料和信息，编写作业指导书的具体内容，包括工作步骤、要求和注意事项等。

5.核对和审查：由相关部门或人员对编写的作业指导书进行核对和审查，确保内容准确、完整和合理。

6.修订和完善：根据实际工作情况和反馈意见，对作业指导书进行修订和完善，确保其与实际工作相符。

三、作业指导书的审批1.审批程序：明确作业指导书的审批程序，包括审批的层级和审批的流程。

2.审批人员：确定作业指导书的审批人员，一般由相关部门的负责人或专业人员进行审批。

3.审批内容：审批人员应对作业指导书的内容进行审核，包括工作步骤的合理性、要求的准确性等。

4.审批意见：审批人员应提出审批意见，包括对作业指导书的修改建议和不合理之处的指正。

5.审批结果：根据审批意见，作出审批结果，可以是通过、不通过或需要修改后再审批等。

四、作业指导书的发布和更新1.发布渠道：确定作业指导书的发布渠道，可以是内部通知、电子邮件、公司网站等。

2.发布范围：确定作业指导书的发布范围，包括哪些部门或人员需要接收到该作业指导书。

3.发布时间：确定作业指导书的发布时间，确保及时传达给相关人员。

4.更新机制：建立作业指导书的更新机制，根据工作的变化和需求，及时对作业指导书进行修订和更新。

作业指导书管理规定

知品保部，由其组织重新审理和修正文件。
9. 质量记录
9.1 《作业指导书变更联络书》
9.2 《作业指导书发放登记表》
5.2作业指导书的分类：
作业指导书分装配和测试两大类，要求每一个作业者都有明确的作业指导书。
1）装配：装配又分前加工、插件、后焊、组装、修理、全检、包装、出货等工序。
2）测试：一般指导主线工位的测试作业及出货检查。
5.3作业指导书的制作说明
1）本厂的作业指导书采用标准的格式，内容包括：机种名、工程名称、作业内容、确认及注
办受控发放。
8.3体系办负责对原版作业指导书进行更换，并及时发放新的受控副本，同时收回旧版副本做作
废处理，旧原版盖作废印保存。
8.4如对作业内容进行删减应征得客户的同意，本司需以ECR形式交客户检准、审批，客户并以
ECN传递回本司。
8.5因作业指导书的规格变更、作业内容、作业方法而更改作业指导书应发行作业指导书变更联
意事项、零件编号及名称、变更记事、签名等。
2）装配作业指导书的制作、审核及批准：
A、机种名：填写使用机种的代号
B、名称：填写该工位名称,如：插件1工位
C、关联机种：填写该工位适用的机种，如本系列通用则填“全机种”，如某机种专用则填写该机种的名称，
D、参考图：使用视图将作业内容简洁明了地表示出来，主要是零件的装配顺序、位置和注意点以及作业使用的电批力矩、烙铁温度、打胶位置、尺寸等。
1.目的：
为了使作业指导书的收发、转换、拟制、审批及更改、保存等处理方法能规范化，特制定本管理规定。
2.范围：
适用于本司各车间的作业指导书规范化管理工作。
3.职责：
3.1品保部及制造部负责履行本工作指令。
3.2文员负责对外来作业指导书的接收、转发、保存及回收。

5M变更管理规范

5 M 变更管理标准作业指导书
一.目的：统一管理，统一基准，提高质量,降低成本，将制造过程的方法、测定
方法、材料、机械、作业者等有影响质量之因素,通过工程变更申请使之同客户之基准达成统一,致以寻求最佳改善途径及建立有效管理体制.
二.范围：本公司所有在制产品
三.定义：
以制造过程变动可分为五种型态，以下简称为5M
1M 人员变动Man 又称为作业者、加工场所的变动
2M 方法变动Method 又称为作业手法、方式的变动
3M 材料变动Material 又称为部品、材质的变动
4M 机械变动Machine 又称为设备、模具的变动
5M 量测变动Measurement 又称为测定、计测的变动
四。

职责
五.5M变动具体内容
六.流程。

工程变更作业指导书

1）增加成本
2）报废大量物料等。
8
相关部门
8.1ECN按《文件管理程序》要求发放。
8.2各部门须严格按ECN要求执行。适
用时包括：
1）工程技术课：修订有关产品图纸、作业
指导文件、现场指导、制作样板及进行
现场指导等。
2）品管部：重点控制产品、工艺等更改
部分。
3）仓储部：按要求标识、处理库存品，
配合工程变更安排生产。
始实施日期、库存品（包括供应商库存
原料及本厂库存物料、半成品、成品）
处理方案、须修订的有关文件等等。
6.3采购课、PMC应协助查核库
存品数。
6.4当工程变更引致生产效率降低、物料报
废时工程技术课应与相关部门协商处理。
7
工程技术课（副）总经理
7.1一般情况下ECN由各部门长负责核准。
7.2下列情况下，ECN由(副)总经理核准：
须经认证机构批准。
4
工程技术课
工程技术课可直接提出工程变更。
《工程变更联络单（ECR）》
5
工程技术课营业课
变更客户委托生产的产品（OEM品）时，应事先通知客户。
《工程变更联络单（ECR）》
6
工程技术课
6.1根据审查结果拟定最佳工程变更方
《工程变更通知单（ECN）》
案。
6.2应明确变更的原因、具体内容、开
2.适用范围
关于产品/过程的变更，含对产品、工艺、模具等的变更。
3.职责
4.1营业课
4.1.1接收客户变更信息和向客户传递变更信息。
4.1.2参与有关的变更评审、变更确认。
4.1.3对变更的进度进行跟踪，并把已变更的样品和资料提供给客户确认。
4.2工程技术课

生产现场工艺文件变更管理流程说明

5
作PFMEA及过程控制分析
技术处
1个工作日
设计潜在失效模式及后果分析表
6
提出/需求工艺文件更改
技术处
1个工作日
产品设变技术通知/优化工艺项目/生产作业指导书需求更改
工艺文件管理制度
填工艺文件更改通知单
7
填写工艺文件更改通知单
1个工作日
工艺文件更改通知单
填工艺文件更改通知单
8
会审审批
技术处
按实际情况
0.5个工作日
旧版生产作业指导书更改需求项目要求
生产作业指导书管理制度
验证更改项目生产可行性
3
工艺文件不需更改
车间
0.5个工作日
验证更改项目生产可行性
更改旧版生产作业指导
工艺文件需更改
技术处
0.5个工作日
验证更改项目与工艺的变更性
工艺文件更改
4
更改旧版生产作业指导书
车间
1个工作日
旧版生产作业指导
新版生产作业指导书下发执行
晒工艺文件归档
9
晒蓝图归档
科技管理部
按实际情况
更改后的工艺文件
归档下发工艺文件
10
归档更改工艺文件下发技术组
技术处
按实际情况
蓝图工艺文件
技术资料管理制度
归档下发工艺文件
11
驻车间技术组归档更改工艺
技术处
0.5工作日
归档更改下发班组工艺文件
工艺文件更改后通知PDS工程师
12
车间更改作业指导书
车间
工艺文件
作业指导书
13Байду номын сангаас
下发工艺文件执行
技术处
0.5工作日

供应商4M变更管理

2.4、供应商4M变更管理填写的表格介绍每月每条生产线一张该表格，每月结束存档。
科室分类实施实施日期时间人机料法环生产线年月第页变化点实施后填写变化点内容变化原因准备事项实施实施结果及品确认人员质确认人员生产最高品品质部部长质责任长确认确认者确认
按照《宁江山川供应商4M 变更管理作业指导书》进行品质确认
确认判断
◆A级变化点
处理情况记录在《宁江山川供应商4M变更管理作业指导书》中
◆初物管理的项目（详
通报宁江山川 [当天需通报]
见《供应商初物管理》）确认变化点（实施后确认）
为您创造平稳之道 / Harmonizing your way
1.3、宁江山川定义的4M变更包括工程变更和设计变更（包含宁江的设计变更）。
为您创造平稳之道 / Harmonizing your way
1.4、宁江山川重点关注的变更
设计变更
新的供方
材料变更工序系列变更模具变更
加工条件或加工方法变更机械变更（设备）检验方法变更
工装夹具变更
作业者变更(重要保安工序、重要工序) 捆扎样式或包装外形的变更
2.4、供应商4M变更管理填写的表格介绍
由谁负责
·生产准备计划项工艺准备工程能力调查永久性工艺、暂定工艺设备能力、工装夹具能力目
由供应商填写
技术员
日程
初次品质调查
标准类的准备耐久·性能测试预计变更实施日期 · 回答、指示项目
尺寸、粗糙度、形位、强度、表面处理、性能等
作业标准书、检查基准书、控制计划等总成性能、寿命
为您创造平稳之道 / Harmonizing your way

XX公司生产变更处理流程用户手册(作业指导书)

XXXXXX集团SAP项目作业指导书XXX-EU-PP-180生产变更处理流程用户手册V1.01系统操作时间1、当生产订单的更改，包括数量、日期、组件清单等的变更时发生；2系统操作权限3适应的业务流程4操作结果该流程操作完成后，对生产订单变更，包括数量、日期、组件清单等进行变更，MRP重新运行后，后续的物料需求清单会按变更后的内容重新计算。

A、生产订单的更改B、订单变更后，重新运行MRPA、生产订单的更改1.- 输入T-CODE "CO02" 然后按"回车"键。

1）步骤说明：进入系统操作界面可通过两种途径，一种是直接输入事务代码，另一种是通过在开始界面查询路径进入（路径：后勤-> 生产-> 车间现场控制-> 订单-> 更改）。

2）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途事物代码需进入界面的T-CODE 是用于进入操作界面2.- 输入订单单号，然后按"回车"键。

3.- 进入生产订单，可以对生产订单进行更改并保存。

1）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途总计数量生产订单的数量是生产订单生产物料的数量（这里指半成品202003101）开始日期生产订单基本开始日期时间是生产订单计划开始的时间完成日期生产订单基本完成日期时间是生产订单计划完成的时间将开始、完成日期的填写要求说明2）步骤说明：在生产订单中修改工艺路线，功能菜单-“读取PP主数据”选项：3）步骤说明：更改工艺路线，读取PP主数据选择需要修改的工艺路线：4）步骤说明：查看PP主数据选择的工艺路线：主数据选项卡-工艺路线-组：4.- 查看修改生产订单工序视图：点击工序视图按钮：5.-删除修改订单组件视图（重点）：用特殊标示强调一下1）步骤说明：点击订单组件按钮，调出订单组件清单画面.2）步骤说明：点击全选按钮，选定原有组件清单，点击删除按钮，删除所选组件。

作业指导书管理规范

作业指导书管理规范一、背景介绍作业指导书是指对于某项具体工作的步骤、流程、要求等进行详细说明和指导的文件。

作业指导书的编写和管理对于保证工作的质量和效率具有重要意义。

为了规范作业指导书的管理，提高工作效率，本文制定了作业指导书管理规范。

二、作业指导书编写1. 定义目标：明确作业指导书的编写目的和使用对象，确保编写的作业指导书能够满足实际工作需求。

2. 采集资料：采集相关的工作资料，包括工作流程、操作规范、技术要求等，确保编写的作业指导书准确、全面。

3. 制定结构：根据作业指导书的内容和目的，制定合理的结构和章节，确保作业指导书的逻辑清晰、易于理解。

4. 编写内容：根据采集到的资料，编写作业指导书的具体内容，包括工作步骤、操作要点、注意事项等，确保内容准确、详细。

5. 格式规范：统一使用规定的格式和模板，包括字体、字号、标题等，确保作业指导书的整体风格一致、易于阅读。

三、作业指导书审批和发布1. 审批流程：设立作业指导书的审批流程，明确各级审批人员的职责和权限，确保作业指导书的合规性和准确性。

2. 审批标准：制定作业指导书的审批标准，包括内容的准确性、完整性、可操作性等，确保审批过程的公正性和一致性。

3. 发布方式：确定作业指导书的发布方式，可以通过内部网站、邮件、会议等形式进行发布，确保作业指导书能够及时传达给相关人员。

四、作业指导书更新和变更管理1. 更新机制：建立作业指导书的定期更新机制，确保作业指导书与实际工作保持一致。

2. 变更管理：对于作业指导书的变更，需要进行严格的管理，包括变更的提出、审批、通知等环节，确保变更的及时性和准确性。

3. 版本控制：对于作业指导书的不同版本，需要进行版本控制，确保每一个人使用的都是最新版本的作业指导书。

五、作业指导书的培训和使用1. 培训计划：制定作业指导书的培训计划，包括培训时间、培训内容、培训对象等，确保相关人员能够正确理解和使用作业指导书。

2. 培训方式：确定作业指导书的培训方式，可以通过线下培训、在线培训、培训材料等形式进行培训，确保培训效果的达到。

ISO9001-2015变更管理规范

变更管理作业指导书（ISO9001：2015）1.目的为使公司产品于生产遇有工程上之变更，需各相关单位采取应对措施有所依据遵循，特订定此程序。

2 范围产品于开发阶段或客户要求、及生产过程中的生产条件（人、机、料、法、环）的变更之工程变更均属之。

3 定义3.1 ECR：工程变更申请单，是英文 Engineer Changing Requisition 的简写。

3.2 ECN：工程变更通知，是英文 Engineer Changing Notify 的简写。

4 职责4.1产品开发阶段及客户要求工程变更由技术部主导办理。

4.2生产过程中的生产条件（人、机、料、法、环）的变更由制造部主导办理5 作业程序5.1 ECR (工程变更申请)5.1.1 发行时机：5.1.1.1 凡产品正式生产期间，发现对实际生产作业上造成不便或困难而要求有关设计单位作材料、零件、机构、安装等之变更建议。

5.1.1.2 客户需求变更时业务发出工程变更申请单通知技术部变更。

5.1.2 发出单位：由实际需求单位撰写工程变更申请单(ECR)经该单位主管审查同意转工程评估。

5.1.3 工程评估不可行时，须在工程变更申请单(ECR)填写不可行之原因或理由向申请单位回复。

5.1.4 工程评估若可行时，工程必须制作变更相关文件，经单位主管审核，必要时送相关单位会签。

5.1.5 会签单位：各单位在会签时必须就自己负责单位业务范围，提出影响成本〈模治具、作业时间、库存量、及相关文件之修正〉及处理意见。

5.1.6 最后审核：于综合各会签单位意见全盘考虑，由厂务主管决定工程变更是否执行之。

5.2 ECN (工程变更通知)5.2.1 发行时机：当发现在工程设计上尚有可改善之处，可使效能增加提高良率或降低成本等，而不影响顾客权益下所需作的工程变更。

5.2.2 发出单位：技术部相关工程人员撰写「工程变更通知单」，由单位主管审订并针对模具、样品或制程修改，相关文件之变更，以及何时导入、文件之确认、库存品处理方案〈如标示、半成品及成品数量、何时切换，如何切换、。

011-4M变更管理工作指引

4M变更管理工作指引1.0目的对与产品品质有密切关系的4M1E进行管控，确保所生产的产品满足客户的相关要求。

2.0适用范围适用于我司交付给客户产品以及对供应商提供物料的4M变更的管理。

3.0定义4M1E:指与生产有密切关系的作业人员（Man）、机器设备(Machine)、物料(Material)、方法(工艺)(Method)及生产或作业环境(Environment)。

4M变更：是指人员、机器设备、物料、方法发生变化。

4.0职责4.1生管部负责向供应商传达公司4M变更管理要求，接收供应商4M变更申请，并将信息传达到技术部、品保部等相关部门。

4.2注塑部、技术部、品保部等负责内部4M变更申请的提出。

4.3技术部、品保部负责就4M变更与客户进行沟通，并提出4M变更申请。

4.4品质保证部、工程技术部等相关部门部长负责4M变更申请提出的批准。

5.0內容5.1在4M中之一项发生变更前，品保部、技术部及相关人员应就相应的变更对产品质量可能产生的影响进行评估、检讨，以便当变更发生时，确保品质不受影响。

5.2公司内4M变更管理5.2.1入职新员工需依据相关作业文件(如工作流程、作业指导书等)对操作技能、工艺及品质要求进行岗位培训，经操作考核合格后上岗作业。

针对岗位转换需进行岗位转换培训，经实际操作考核合格后方可上岗作业(相关内容参照—人力资源控制程序) 。

5.2.2 新的设备、工具，检测合格后需进行登记编号、建立设备工具清单，分类加以管理，并按照工具目录清单,分类加以管理,并按照设备工具分类实施点检和定期检测与维护.如设备有较大变更时,需重新对其进行检测,检测合格后投入使用(具体內容参见—设施设备管理程序)。

5.2.3各部门生产用物料,由技术部(或客户)对样板进行确认,合格后发放合格报告,各部门生产依据由工技术部发放的合格报告或特采联络书等文件进行生产安排.如有部品设变,由技术部发出设变指令联络各部门,对部品进行工程设变,各相关部门对设变部品进行区分标示、跟踪管理。

作业指导书的编制和管理

2)其它设备类作业指导书，通常需有标准物质期间核查作业指导书，消耗品验收作业指导书，取样车辆使用作业指导书等，同样编写时遵循“写所做的、做所写的” 原则编写和填写相应原始记录。
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3.作业指导书的分类和内容
3. 3 质量控制作业指导书质量控制所需的作业指导，通常有作业指导书编制作业指导书，保留样品存储
批准人及日期等信息，一般在封面或首页体现。
2. 2 作业内容其样式根据作业种类的不同，按实际需求编写。
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3.作业指导书的分类和内容
检测实验室的作业指导书包括以下几种类型:
3. 1 技术类作业指导书
1)检测过程作业指导书是实验室关键操作步骤的作业程序，编写时一定要遵循前文所述编写原则。可根据实际检测的难易程度、样品情况、人员素质、设备复杂程度等选择主要步骤编写。一般包括该作业所依据标准，所使用仪器，适用岗位(人员)，适用样品范围，样品前处理步骤，检测过程步骤，数据处理和结果计算，设备操作参数，重复性要求，使用后样品处理，安全注意事项，强制性劳保等内容。其中检测过程步骤的描述，如果所依据的分析标准已经详细地规定了检测步骤、方法和顺序，且按照这些标准执行检测活动时，可以保证检测活动的一致性和有效性，在此项内容可以略写。比如“执行 XXXX 标准”即可。如果所执行标准有未明确的操作步骤或设备操作条件，应在这一部分描述，比如色谱操作条件等。如果所执行标准偏离时，按方法偏离程序操作后，将偏离后步骤描述清楚，并标明是偏离操作。
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2.作业指导书的样式和结构
作业指导书的样式根据作业种类不同，可有不同的样式发布。一般均为书面作业指导书，有些软件操作的作业指导书，可以是操作演示视频。作业指导书的结构一般可由以下部分组成:
2. 1 标题和封面作业指导书应有具体标题或封面，明确活动的名称、文件编号、页数等信息，

作业指导书管理制度

作业指导书管理制度作业指导书是一种规范和指导员工工作的文档，它对于组织的运营和管理起到了重要的作用。

为了保证作业指导书的有效性和实施，制定一套作业指导书管理制度是非常必要的。

本文将就作业指导书管理制度的内容、要求和流程进行探讨。

一、概述作业指导书管理制度是指用于统一组织内部作业指导书的使用、变更、审核和存档的管理制度。

它的目的是确保作业指导书的质量和准确性，提高工作效率和成果。

二、管理流程1. 作业指导书编制作业指导书的编制过程需要参考相关标准和规范，并经过审核和批准。

编制人员应根据工作任务和要求，确保内容准确、清晰易懂。

作业指导书的格式应统一，包括标题、编号、页眉、页脚等。

2. 变更管理当相关工作发生变动或需要更新作业指导书时，必须进行变更管理。

变更管理包括变更申请、审核、批准和实施等环节。

变更申请需要详细说明变更内容和原因，并经过主管部门的审批才能进行。

3. 审核和批准作业指导书的审核是确保其准确性和合规性的重要环节。

审核人员应具备相关业务知识和经验，对作业指导书进行逐项审核，确保其符合相关标准和规范。

审核通过后，需要进行批准并将批准文件归档。

4. 发布和传达经过审核和批准的作业指导书需要及时发布和传达给相关人员。

通常采用内部通知、邮件等方式进行发布，同时要确保每位相关人员都收到并理解作业指导书的内容。

5. 培训和落实为了保证作业指导书的落实和执行，组织需要进行培训和沟通工作。

培训包括作业指导书的解读和使用方法的培训，通过培训使相关人员理解作业指导书的重要性和应用方法。

6. 监督和评估作业指导书的执行需要进行监督和评估，以确保其有效性和改进。

监督可以通过巡检、定期检查等方式进行，评估可以收集用户意见和建议，并进行反馈和改进。

三、管理要求1. 制定统一的格式和模板，确保作业指导书的一致性和专业性。

2. 作业指导书的编制应根据工作实际情况和业务要求，规范和明确工作流程和操作规范。

3. 强化审核和批准环节，确保作业指导书的准确性和合规性。

变化点作业指导书

对比测量工具变化前后的精度数据把握部品品质变化(精度、外观、板厚等) 把握部品品质变化(精度、外观、板厚等)
把握部品品质变化(精度、外观、板厚等)
把握部品品质变化(精度、外观、板厚等)
对二、三级供应商做现地审核对变更后各项性能进行检证/对变更后生产部品进
行重点确认对变更后各项性能进行检证/对变更后生产部品进
改造后设备运行情况、标准范围内参数变化位置变更后设备运行情况
调试品的管理、调试后设备复原
更换后部品的定位情况调整后部品配合情况感应器是否能有效检出
夹具功能再确认新作夹具后的生产性和零件精度
位置移动后的生产性保养后的夹具动行调试品的管理、调试后设备复原
QA机的有效性修复后的QA机功能新作模具后的生产性和零件精度调整后模具的生产性维修后模具的生产性位置移动后的生产性保养后的的模具运行
初始连续5件及中.终初始连续5件及中.终
连续5台初始连续5件及中.终
初始连续30件及中.终初始连续5件及中.终初始连续5件及中.终
全数
连续5件连续5件
初始连续30件及中.终
初始连续30件及中.终初始连续30件及中.终初始连续30件及中.终初始连续30件及中.终
生产部门长
零件精度、性能
生产部门长生产部门长
最高品质责任者
生产部门长生产部门长生产部门长生产部门长
零件精度、性能零件精度、性能零件漏装、错装零件精度、性能
零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能
零件检出力零件检出力
零件精度、性能
零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能零件精度、性能
调试品的管理、调试后设备复原

SOP标准作业程序与作业指导书

SOP标准作业程序与作业指导书标题：SOP标准作业程序与作业指导书引言概述：SOP标准作业程序（Standard Operating Procedure）和作业指导书（Work Instruction）是组织中非常重要的文件，它们用于规范和指导员工在工作中的操作流程和方法。

SOP通常是更高层次的指导文件，涵盖更广泛的范围，而作业指导书则更加具体和详细，用于指导具体的操作步骤。

本文将分别介绍SOP和作业指导书的定义、作用、编写原则、使用方法和更新管理。

一、SOP标准作业程序1.1 定义：SOP是一种详细规定组织内特定工作流程和操作步骤的文件，旨在确保工作的一致性和高效性。

1.2 作用：SOP可以帮助员工准确理解工作流程和规范操作步骤，提高工作效率，降低错误率，确保产品质量和安全。

1.3 编写原则：SOP应简洁明了，具体详细，避免歧义；应包括流程描述、操作步骤、质量要求、安全注意事项等内容；应定期审查和更新以保持有效性。

二、作业指导书2.1 定义：作业指导书是一种具体指导员工执行具体操作步骤的文件，通常是SOP的补充，更加详细和具体。

2.2 作用：作业指导书可以帮助员工准确执行操作步骤，降低操作风险，确保产品质量和安全。

2.3 编写原则：作业指导书应简明扼要，具体详细，避免遗漏；应包括具体操作步骤、操作规范、常见问题解决方法等内容；应与SOP相互协调，确保一致性。

三、使用方法3.1 培训：员工应接受相关培训，了解SOP和作业指导书的内容和使用方法。

3.2 遵守：员工在工作中应严格遵守SOP和作业指导书的规定，确保操作符合标准。

3.3 反馈：员工可以根据实际操作情况提出改进建议，帮助完善SOP和作业指导书。

四、更新管理4.1 定期审查：SOP和作业指导书应定期审查和更新，确保内容与实际操作流程保持一致。

4.2 变更管理：任何对SOP和作业指导书的变更都应经过严格的审批和记录，避免出现混乱和错误。

4.3 版本控制：SOP和作业指导书应有清晰的版本控制，确保员工使用的是最新版本的文件。