风险评价表

排，延误交期。顾客强烈投诉。
4
因设备管理人员未完全掌握压铸机的保养要求，出现 压铸机待修，生产计划无法安排而导致交期延误。
5
因未建立模具台账及定置管理要求，模具寻找困难， 导致影响生产时间，延误交期。
6
因铝、锌料相似，大量新近人员误将锌料当做铝料， 导致产品批量报废，损失达5000元；
7
因模具管理人员疏忽将模具滑块装反，造成产品批量 返工，损失达2000元
仓管疏忽而造成品名、数量与ERP不符，给盘点工作 带来困难
因产线管理人员有限，产线管理人员无法及时完成周 报，造成管理疏漏。
严重度分 3
3 3 2 4 2 2
发生频度得分 3
3 3 2 3 2 2
风险系数 9
9 9 4 12 4 4
因无限高标识造成产品倒覆，造成产品损坏，损失可 达1000元；
因操作人员无产品防护意识而不轻拿轻放压铸产品， 造成产品划伤，顾客投诉。
因产线管理人员无意识，而造成相关记录不填写，造 成无法应对诸多管理疏漏。
因检验人员有限，FQC不按规定的AQL值的抽样标准进 行抽样，使得样本不具有代表性，导致批不良
分析日期 发生频度得分
5 5 4 3 2 2 3 3 2 4
分析日期
Hale Waihona Puke Baidu
主导部门 风险系数
25 25 20 15 10 10 9 9 4 16
主导部门
序列
11
12
13
14
15
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25
风险类型
风险
因新进人员不熟悉产品而将产品名称标识卡填写错 误，造成转序装配错误，造成批量返工；损失可达 500元；
8
因图纸发放无专人管理误用旧版图纸，造成产品批量 报废，损失达2000元。
9
因IPQC仅1人，无法及时进行首件确认，致使较大数 量不良品形成，损失约1000元；
10 组织名称
无产品目视限样标准，检验人员对轻度冷隔判定不准 确，造成少量不合格品流出，造成顾客投诉。
风险评价表
风险分析团队
严重度分 5 5 5 5 5 5 3 3 2 4
组织名称
风险评价表
风险分析团队
序列 1
风险类型
风险
因业务人员未提供系统化的订单需求，造成生产计划 的盲目性，导致交期延误，顾客强烈投诉。
2
因生管不懂得生产交付紧急系数，生产计划排定盲 目，导致延期交付，顾客强烈投诉。
因长期拖欠工资，人员流动性大，产线出现大量不具
3
备独立操作的能力的人员，导致生产无法按计划安