项目开发风险评估记录表
项目安全风险评估表
项目安全风险评估表1. 项目范围安全风险：- 未明确定义项目的范围和目标，导致项目组无法全面了解项目要求和期望，可能影响项目的安全性。
- 项目变更管理不完善，导致项目范围的不断扩大和变化，可能引入新的安全风险。
2. 项目人员安全风险：- 项目组成员缺乏安全意识和知识，可能不充分考虑项目的安全要求。
- 项目组成员不适当地处理和保护项目的安全信息和资产，导致泄露或损失。
3. 项目资源安全风险：- 项目使用的技术和工具存在安全漏洞，可能被攻击者利用进行非法入侵。
- 项目所需的硬件和软件资源未得到充分保护，可能受到病毒、恶意软件等威胁。
4. 项目沟通安全风险：- 项目组成员之间的沟通不畅，可能导致信息的不完整或误传，影响项目决策和安全性。
- 项目组成员使用不安全的通信渠道或设备进行沟通，可能被监听或攻击。
5. 项目合作伙伴安全风险：- 项目合作伙伴的安全措施不足，可能引入安全风险到项目中。
- 项目合作伙伴的员工缺乏安全意识和知识，可能泄露项目的安全信息。
6. 项目外部环境安全风险：- 政策法规和监管要求的变化，可能导致项目的安全要求发生变化。
- 自然灾害、社会安全事件等外部因素的发生，可能对项目安全造成影响。
7. 项目数据安全风险：- 项目的敏感数据未得到妥善的保护和加密，可能被盗取或篡改。
- 项目的备份和恢复机制不完善，可能导致数据丢失或不可恢复。
8. 项目安全管理风险：- 项目缺乏有效的安全管理计划和流程，可能导致安全事故发生或无法及时处理。
- 项目团队对安全事故的应急响应不合理或不充分，可能导致事态扩大或后果严重化。
注：以上只是项目安全风险评估表的一些例子，实际项目安全风险需要根据具体项目的特点进行具体评估。
项目风险评估与管理表
低风险： <30%发生风险的可能性
风险响应计划 责任人 责任部门 开放/关闭
项目风险评估与管理表
一、项目信息
项目名称 客户名称 项目经理 编制人 风险发生概率的判断准则 高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 发生 影响 风险 风险来源 概率 程度 等级 项目编号 支持部门 审核人 编制日期
Hale Waihona Puke 二、项目风险评估与管理序号 1 2 风险类型 市场风险 风险描述 预测后果
1 2
技术风险
1 2 3 财务风险
1 2 3 制造风险
1 2 3 采购风险
1 2 3
技术支持风 险
1 项目管理风 险（包括组 织、人员、 制度、流程 等）
项目管理风 险（包括组 2 织、人员、 3 制度、流程 等）
1 2 3 其它风险
评估与管理表
说明：本表格主要 用于对项目风险的 评估与管理，要求 明确列出项目风险 识别信息（突出概 率、影响程度、风 险等级等风险评估 结果）以及具体的 应对措施。常用于 项目风险管理计划 阶段。
房地产开发-风险评估及措施表
……
三、开发风险
1.报批报建验收风险
2.技术风险
3.进度风险
4.成本风险
5.安全风险
6.销售风险
……
四、付款风险
1.付款流程风险
2.资金控制风险
……
五、法律风险
1.土地法律手续
2.合作方式法律手续
3.权利保证
4.违约责任及退出
5.合作合同
……
六、税务风险
XX项目风险评估及措施表
编 号：
版 本：A/0
生效日期：
风险类别及风险点
风险说明及可能后果
风险系数
应对措施
一.土地获取风险
1.交易方式风险
2.交易流程风险
3.交易价格风险
4.竞争对手风险
5.政策变动风险
6.规划调整风险
Hale Waihona Puke ……二、合作风险1.合作方式风险
2.合作流程风险
3.合作方实力（资金或者政府资源及其他）
1.税务关系（缴税、税收减免）
2.政策变动（税收优惠等）
3.土地增值税风险
4.发票取得风险
……
七、其他风险
1.拆迁风险
2.土地出让金返还
……
风险系数：高--不可控，很有可能； 中--难以回避，可抑制； 低--可抑制或回避。
项目部风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
注判别依据：I、不符合法律法规及其他要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）。
项目风险评估表格
以下是一个项目风险评估表格的示例，用于对项目中的风险进行评估和管理：风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R1技术复杂度高，可能导致项目延期30%高高1. 进行更多的技术研究和开发2. 增加技术人员的投入项目经理已识别R2市场需求变化，可能导致项目目标不符合实际需求20%中中1. 定期进行市场调研和分析2. 建立灵活的项目计划市场分析师已识别R3供应商可能无法按时交付关键组件，影响项目进度25%高高1. 与供应商建立密切的合作关系2. 制定应急计划，寻找替代供应商采购经理已识别风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R4团队成员之间的沟通不畅，可能导致工作效率低下15%中中1. 加强团队建设和沟通2. 引入项目管理工具和沟通平台项目经理已识别R5预算限制可能导致资源不足，影响项目质量10%低低1. 优化项目预算分配2. 寻找成本效益更高的解决方案财务经理已识别这个表格可以帮助项目团队对项目中的风险进行评估和优先级排序，以便采取相应的风险应对措施。
在实际使用时，你可以根据项目的具体情况进行调整和完善。
(完整版)项目风险评估表
(完整版)项目风险评估表
项目概述
[在这里简要描述项目的背景和目的]
项目风险评估
风险识别
1. [列出可能会对项目造成风险的因素]
2. [列出其他与项目相关的潜在风险]
风险分析
针对每个风险因素，进行分析并提供以下信息：
- 风险等级：低、中、高
- 影响程度：描述风险发生时可能对项目造成的影响
- 发生概率：描述该风险发生的可能性
- 风险控制措施：提供针对该风险的预防控制和应急处理措施
风险评估
对每个风险因素进行评估并提供以下信息：
- 风险优先级：根据风险等级和影响程度进行排序，以确定重要性
- 风险承受能力：描述项目团队对该风险的容忍程度，以决定是否需要实施风险控制措施
- 建议措施：提供针对高风险项目的建议，以减轻风险或增强控制措施的有效性
结论
基于项目风险评估结果，项目团队应该采取相应的风险管理措施来降低风险，并确保项目的成功实施。
注意：以上评估结果仅供参考，具体措施应根据实际情况和项目需求进行调整和制定。
项目风险评估表
3风险得分=风险影响程度分值E×风险发生可能性分值P（说明:对于综合影响分值不高但影响程度重大的风险，可在评估后调高风险等级）
4）风险等级确认：
极高风险：风险等分为20 / 25分；高风险：风险等分为12 / 15 / 16分；中等风险：风险等分为5 / 8 / 9 / 10分；
低风险：风险等分为3 / 4 / 6分；极低风险：风险等分为1 / 2 分
风险评估表
项目风险评估表
项目名称：
编号：
填写人
填写日期
审核人：
审核日期：
序号
风险名称
汇总评估
风险
得分
风险等级
备注
发生可能性（P）
影响程度（E）
评估分数
1-5分
评估分数1-5分1 Nhomakorabea2
3
4
5
6
说明：
1、风险评分填写要求（对已识别风险以及新增/修改风险均需进行评分）：
1）发生可能性（P）评估打分：需根据评估标准的发生可能性标准，根据发生可能性的由低至高，对应评估分数1-5分；
项目风险评估表【范本模板】
项目风险评估表【范本模板】项目概述请在此处提供项目的概述，包括项目的名称、目标、时间范围和关键参与者。
风险评估方法请在此处描述用于评估项目风险的方法和工具。
例如，您可以使用 SWOT 分析、风险矩阵或概率-影响-可控性评估模型。
确保您的评估方法能够全面评估项目相关的各个方面。
风险因素列出可能对项目产生负面影响的主要风险因素。
确保您考虑了项目所涉及的所有方面，例如技术、法律、财务、人力资源等。
风险因素1请在此处描述第一个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险因素2请在此处描述第二个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险因素3请在此处描述第三个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险评估表在此部分，提供一个风险评估表，以便对所有风险因素进行定量评估。
表格应包括每个风险因素的名称、概率、影响、可控性和风险级别。
您可以根据项目的具体要求定制评估表。
风险名称 | 概率 | 影响 | 可控性 | 风险级别-------- | ---- | ---- | ------ | ------风险1名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险2名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险3名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险管理措施请在此处描述为应对每个风险因素所采取的具体措施，以降低风险的发生概率或减轻潜在的影响。
风险1名称请在此处描述针对风险1所采取的具体措施。
风险2名称请在此处描述针对风险2所采取的具体措施。
风险3名称请在此处描述针对风险3所采取的具体措施。
风险监控与报告请在此处描述将如何进行风险监控和报告。
包括指定责任人、监控频率、报告格式和沟通渠道。
风险沟通和沟通计划请在此处描述将如何进行风险沟通并制定沟通计划。
包括相关利益相关者、常用沟通方式和沟通频率。
结论在此处总结整个风险评估过程，并强调项目团队应对风险的重要性。
风险评估记录表
风险评估记录表1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目负责人: [项目负责人]- 评估日期: [评估日期]2. 风险类型- 请根据以下风险类型勾选适用的选项：- [ ] 技术风险- [ ] 市场风险- [ ] 法律风险- [ ] 供应链风险- [ ] 财务风险- [ ] 管理风险- [ ] 环境风险- [ ] 安全风险- [ ] 其他 (请注明): [其他风险类型] 3. 风险描述和分析3.1 技术风险- [技术风险描述和分析]3.2 市场风险- [市场风险描述和分析]3.3 法律风险- [法律风险描述和分析]3.4 供应链风险- [供应链风险描述和分析]3.5 财务风险- [财务风险描述和分析]3.6 管理风险- [管理风险描述和分析]3.7 环境风险- [环境风险描述和分析]3.8 安全风险- [安全风险描述和分析]3.9 其他风险类型- [其他风险类型描述和分析]4. 风险评估结果- 请根据以下评估结果勾选适用的选项：- [ ] 低风险- [ ] 中风险- [ ] 高风险5. 风险评估结论- 根据对风险类型的评估和结果，给出风险评估的结论。
6. 风险管理计划- 结合风险评估的结果和结论，制定相应的风险管理计划，并描述计划中的具体措施和时间安排。
7. 风险评估记录编制人- 姓名: [编制人姓名]- 职务: [编制人职务]- 日期: [记录编制日期] 8. 风险评估记录审核人- 姓名: [审核人姓名]- 职务: [审核人职务]- 日期: [记录审核日期]。
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
1. 背景
此风险评估记录表是为了评估CNAS-CL01-2023项目的潜在风险而创建的。
通过对项目中可能出现的风险进行识别和评估，我们能够制定相应的应对措施，以最大程度地减少项目失败的风险。
2. 风险识别
在项目中，我们识别到以下潜在风险：
- 技术风险：可能出现技术实施问题，导致项目无法按计划完成。
- 资源风险：由于缺乏必要的资源（人力、物力、财力等），项目无法顺利进行。
- 时间风险：项目进度可能延迟，导致无法按时完成项目。
- 成本风险：项目预算可能超出控制范围，导致成本超支。
3. 风险评估
我们对识别到的风险进行了评估，将其分为以下几个等级：
- 高风险：可能对项目整体进展产生严重影响。
- 中风险：可能对项目进展产生一定影响，但不会导致项目严重受阻。
- 低风险：可能对项目进展产生轻微影响，但不会导致项目受阻。
4. 风险应对
在面对各项风险时，我们采取了以下措施进行应对：
- 技术风险：增加技术人员的培训和支持，保证项目的技术实施能力。
- 资源风险：优化资源分配，确保项目所需资源的充足性。
- 时间风险：制定详细的项目计划和进度控制机制，确保项目按时完成。
- 成本风险：制定严格的成本控制策略，避免出现不可控的成本超支情况。
5. 结论
通过对CNAS-CL01-2023项目的风险评估，我们认识到项目面临的潜在风险，并采取相应的应对措施进行管理和控制。
我们将持续关注项目中的风险情况，保证项目按计划进行，并取得成功。
项目风险评估表模板
项目风险评估表模板
1. 项目信息
- 项目名称：[填写项目名称]
- 项目描述：[填写项目描述]
- 项目负责人：[填写项目负责人]
- 项目开始日期：[填写项目开始日期]
- 项目结束日期：[填写项目结束日期]
2. 风险评估
2.1 风险分类
在项目实施过程中，将风险按照以下分类进行评估：
- 技术风险：[填写技术风险描述]
- 经济风险：[填写经济风险描述]
- 市场风险：[填写市场风险描述]
- 法律风险：[填写法律风险描述]
- 人力资源风险：[填写人力资源风险描述]
- 其他风险：[填写其他风险描述]
2.2 风险评估指标
对每个风险进行评估，并给出相应的指标：
- 风险概率：[填写风险发生的概率，如高、中、低]
- 风险影响：[填写风险对项目的影响程度，如高、中、低]
2.3 风险处理方案
针对每个风险，列出相应的处理方案：
- 风险预防措施：[填写风险的预防措施，如提前准备、加强监控等]
- 风险应对措施：[填写风险发生后的应对措施，如紧急处理、调整计划等]
3. 总结
根据以上风险评估，项目组应对风险采取相应的措施，以确保项目的顺利进行。
风险评估表将作为项目风险管理的基础，项目负责人应及时更新并与相关人员进行分享和讨论。
通过合理的风险评估和处理，提高项目的成功率和整体效益。
---
以上为《项目风险评估表模板》，请根据实际情况填写并进行风险评估。
风险评估记录表
风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。
项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。
项目涉及的主要活动包括XXX。
2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。
监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。
评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。
安全风险评估记录表(工地管理)
安全风险评估记录表(工地管理)
1. 项目基本信息
- 项目名称：
- 工地地址：
- 建设单位：
- 施工单位：
- 评估人员：
2. 评估内容
2.1 工地现状描述
简要描述工地的整体情况，包括建筑结构、设备设施、周边环境等，以便评估人员全面了解工地背景情况。
2.2 风险识别和评估
对工地可能存在的安全风险进行识别和评估。
根据实际情况，
列出潜在的安全风险清单，并对每项风险进行评估，包括风险等级、可能的影响和概率等。
2.3 风险控制措施
针对每项安全风险，提出相应的风险控制措施，包括控制方法、责任人、落实时间等。
确保采取合理和可行的措施来降低风险发生
的可能性和影响程度。
2.4 监测和检查措施
建立监测和检查机制，定期对工地进行安全检查，确保风险控
制措施的有效实施和落实。
列出具体的监测和检查措施，包括检查
频率、检查内容和责任人等。
2.5 风险评估报告
根据评估结果，撰写风险评估报告，并将报告提供给建设单位
和施工单位。
报告中应包括工地现状描述、风险识别和评估、风险
控制措施、监测和检查措施等内容，以便相关方面了解工地的安全
风险情况和控制措施的实施情况。
3. 其他事项
- 评估人员应具备相关的安全评估资质和专业知识，能够全面、准确地进行评估工作。
- 评估记录表应保存在工地管理档案中，便于日后查阅和使用。
以上是《安全风险评估记录表(工地管理)》的内容，希望对您
有所帮助。
本项目实施风险评估表
本项目实施风险评估表
1. 引言
本文档旨在对本项目的实施风险进行评估。
通过识别和评估项目实施过程中的潜在风险，有助于制定相应的风险管理计划，以确保项目能够按计划顺利进行。
2. 风险识别
在项目实施过程中可能存在的潜在风险有：
- 技术风险：项目需求超出团队的技术能力；
- 进度风险：无法按计划完成项目任务；
- 资金风险：预算不足或资金不可预见的困难；
- 人力资源风险：项目成员离职或缺乏必要的技能；
- 法律风险：与项目相关的法律法规的不合规性；
- 暂停风险：由于不可控因素导致项目暂停。
3. 风险评估
根据风险的概率和影响程度进行评估：
4. 风险管理计划
根据风险评估的结果，制定相应的风险管理计划，以降低风险
对项目实施的影响：
- 技术风险管理计划：提供培训和支持，确保团队具备应对复
杂技术需求的能力；
- 进度风险管理计划：制定详细的项目计划，确保任务按时完成，并设立备用计划以应对延迟；
- 资金风险管理计划：监控资金预算，及时调整项目资源分配，寻找额外的资金来源；
- 人力资源风险管理计划：建立员工离职和招聘计划，确保项
目持续得到足够的人力支持；
- 法律风险管理计划：与法律专家合作，确保项目合规，并及
时调整项目实施计划以符合法律要求；
- 暂停风险管理计划：制定应急预案，以应对项目暂停的可能性。
5. 总结
本文档对本项目的实施风险进行了评估，并提出了相应的风险管理计划。
通过有效的风险管理，项目能够降低潜在风险带来的影响，确保项目实施的顺利进行。
工程项目风险评估表格
工程项目风险评估表格项目概述本文档旨在对工程项目进行风险评估，以帮助项目团队识别和管理项目中的潜在风险。
通过对风险进行定性和定量评估，可以及时采取相应的措施，降低项目风险带来的损失和影响。
风险识别在项目开始之前，项目团队应当对可能存在的风险进行识别。
以下是一些常见的工程项目风险：1.技术风险：包括技术可行性、技术难题等方面的风险。
2.经济风险：包括资金不足、市场需求变化等方面的风险。
3.时间风险：包括工期延误、进度滞后等方面的风险。
4.管理风险：包括项目管理不当、决策失误等方面的风险。
5.环境风险：包括自然灾害、环境污染等方面的风险。
项目团队应当综合考虑项目的具体情况，针对性地识别可能存在的风险因素，确保风险评估的全面性和准确性。
风险评估对风险进行评估是为了了解各种风险对项目的影响程度和可能的发生概率，以便采取相应的应对措施。
下面是对风险进行评估的几个关键要素：1.风险影响程度：将风险的影响程度分为高、中、低三个等级，高表示风险对项目的影响较大，中表示风险对项目的影响中等，低表示风险对项目的影响较小。
2.风险发生概率：将风险的发生概率分为高、中、低三个等级，高表示风险发生的可能性较大，中表示风险发生的可能性一般，低表示风险发生的可能性较小。
3.评估指标：针对每个风险因素，定义一些定量化的指标，以便进行评估。
例如，对于技术风险可以定义技术实施难度、技术成熟度等指标。
风险管理根据风险评估结果，项目团队应当制定相应的风险管理策略，以降低风险对项目的影响。
以下是一些常用的风险管理策略：1.风险规避：通过采取一些措施，避免风险的发生。
例如，选择成熟的技术方案、合理控制项目成本等。
2.风险转移：将风险转移到外部，以减少项目团队的风险承担。
例如，采购保险、签订合同等。
3.风险减轻：通过采取一些措施，减轻风险的影响。
例如，加强项目管理、加大人力投入等。
4.风险应对：在风险发生后，及时采取措施进行应对，以减少风险的损失和影响。
项目风险评估表
项目名称
评估内容
风险程度
备注
低
中
高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
项目类别情况（如属于政府明令禁止、限制的项目产业类别应取相应高值）
2
初步利润测算情况（如利润高应取相应低值）
3
地方区域优势、特点（如贫困县应取相应高值）
4
项目合规性情况（如前期手续不齐备可能造成长期无法开工应取相应高值）
13
合同条文苛刻程度
14
履约保证金
15
保修金
16
延期罚款
17
设计风险
18
指定分包商管理风险
19
指定材料商管理风险
20
工程变更后处理风险
21
可索赔风险，包括工期等
22
结算、支付风险
23
资金成本风险
24
其它风险
1
对管理人员资质要求
2
对ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时，分段完工工期风险
5
技术难度风险（是否需要特别技术）
5
营销关系（如项目营销关系良好应取相应低值）
6
建设方背景（如政府、央企、国有背景应取相应低值）
7
财经能力、资源资产情况（如财政资金应取相应低值）
8
建设方信用情况（如有涉诉应取相应高值）
9
业主人员态度、文化、手段及合作
10
如工程不能完成对企业的社会影响
11
合同无定量或要承包商算量的风险
12
合同蓝本采用风险
16
其它风险
工程是否有条件建设为精品工程
风险评估表--工程项目版
附件危害与环境因素评价准则危害后果/环境影响旳严重性（S）——参照表危害/环境因素导致后果发生旳也许性(L)——参照表风险评估表风险控制措施及实行期限阐明：1-目旳：认真贯彻贯彻国家、地方各级政府、有关主管部门颁发旳有关安全生产、职业健康、消防和环保工作旳方针、政策、法律、法规、原则、条例等，切实执行“安全第一、避免为主”旳方针，保证工程项目安全有序旳开展，特制定本“风险评估表”，作为工程项目安全生产管理旳基本工具，用以持续、系统旳辨认工程项目实行过程中各项工作旳危害因素，通过制定相应措施来消除和减少危害，减少和控制多种风险，保证施工人员在施工过程中安全、文明施工。
2-合用范畴：此风险评估表合用于所有与我司有合伙关系旳单位和个人（如下统称为承包方）。
3-承包方职责和工作内容：承包方负责人作为风险控制负责人，需从全局把握施工过程中旳多种风险，通过定期和不定期组织施工人员集中讨论施工工作中旳多种风险，制定应对措施以尽量旳消除和减少风险，做好记录同步将记录递交给我司管理人员备案，作为贯彻安全文明施工监督、检查、督促旳根据。
4-风险评估表更新周期：风险评估工作应融入施工工作中，贯穿施工工作始终，以周/月等施工计划为基础，根据现场实际施工进度，随施工工作内容旳变化而逐渐更新增补；如施工内容无变化则无需反复更新风险评估内容；当发生下述情形时，需增补风险评估内容：a)与工程项目有关旳法律法规规章制度发生变化；b)任何与我司合伙旳新旳承包方旳进驻；c)施工工作内容或方式发生变化；d)同一项工作旳施工人员发生变化；e)事故或事件发生后；发生上述情形时，针对所需更新旳内容需在规定期间内完毕风险评估表旳更新工作。
5-其他：承包方需遵守我司对工程项目旳安全文明施工旳管理规定，定期召开安全文明施工会议，充足运用好这一安全管理工具，管理人员要做到赏罚分明，尽量旳激发施工人员对安全施工旳积极意识；同步规定各施工单位参与施工旳全体人员参与此项工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目简介及客户特点
广州市公安局网上语音督察系统是依托公安网，采用接入中国电信呼叫中心平台和PSTN（电话网）软交换等技术建设全市统一的语音督察系统，实时记录刑侦、经侦、治安、交管、消防、出入境、户政、派出所等部门接受群众报警、求助、咨询、投诉等电话通话情况，通过自动告警或人工查询的方式对通话过程中可能存在的问题，形成相应的工单
敏感信息管理
由于此项目通过电信NGCC平台进行录音，生成的录音文件及话单及时通过专线发送至公安内网，同时客户要求电信方保留录音文件3-6公安内网的督查系统通过用户名、密码或PKI进行登录
测试数据保护
测试数据在获得客户同意下，电信方才能进行相关的测试
源程序保护
源程序只在指定的开发机器上保存，不能离开指定机器。源程序做好每一个版本的保存。
软件变更控制
软件每次变更均需要客户与电信双方讨论评估后，制定需求分析表后再投入开发，然后测试完成后，方能上线。
信息泄露
此系统涉及敏感信息均不在电信系统发布。
外包管理
外包厂家开发的系统软件，电信均有相关备份。
其他
评审人：审核人：
项目信息安全需求
客户信息安全要求
业务系统、录音系统（包括话单）由电信通过招标引入亿讯做集成开发，通过专线连接。
产品信息安全要求
录音系统，为NGCC平台系统，系统只能在电信平台内部流转。
产品交付方法及要求
按照项目需求说明书中功能，进行项目的交付
其他要求
如上级部门、公司对软件开发过程中的信息安全要求。
需采取的管控措施