风险评估记录表
风险评估记录表
结论
风险沟通
相关
部门
沟通Βιβλιοθήκη 结论风险审核风险回顾
评估小组成员：日期：评估组长：日期：
风险评估记录表
日期：年月日
风险名称
环节或对象
风险因素
风险分析
项目
风险出现原因是什么？
风险导致的后果是什么？
分析
风险评估
项目
将会出现的问题是什么?
可能性有多大?
问题发生的后果严重性是什么?
评估
风险控制
项目
风险是否在可以被接受的水平上?
可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险?
在控制已经识别的风险时是否
(最新版)ISO9001版风险评估记录表及相关方材料
含的、以及法律法规或行业特定的要求
10
一般风险 。
2.各项要 各部门
求的控制措施要经过不断的讨论、改
进，最终确定，以确保控制措施的有效
性1.。建立有效的信3.息策交划流各机过制程，的以控确制保要交求
流能够顺畅。
6
一般风险
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网 络、电话、传真等。
各部门
3.必要的信息在交流过程中做好记录并
实施培训。
10
一般风险
1.定期进行监视和评审。 2.采取以对策。
总经理
12
一般风险 1.制订风险对策
各部门
1.在管理体系中重点体现总经理的作
4
低风险
用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够
总经理
的资源。
13 管理评审
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
42
14 数据分析
1.数据信息不准确，导致分析的结论不 合理。
5
2
1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求
15
管理体系策 划
。
2.策划的控制措施
不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
。
16 信息交流
1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未能保证最终结。
32
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致
17 文件管理
风险与机遇识别、评价与应对策划表
类
别
：
■
质
量
□
环
境
■
过
程
序 号
风险和机遇 来源（内部
/外部）
风险和机遇内容
风险分析
环境污染风险评估记录表模版
环境污染风险评估记录表模版
1. 概述
本文档为环境污染风险评估记录表的模版，用于记录环境污染风险评估的相关信息。
2. 评估信息
请填写以下评估信息：
- 评估日期：
- 评估地点：
- 评估人员：
3. 评估对象
请填写以下评估对象信息：
- 评估对象名称：
- 评估对象描述：
- 评估对象位置：
4. 评估内容
请填写以下评估内容信息：
- 潜在污染源：
- 污染源类型：
- 污染源描述：
- 污染源位置：
- 可能产生的污染物：
- 污染物类型：
- 污染物描述：
- 潜在的环境影响：
- 环境影响描述：
- 已采取的控制措施：
- 控制措施描述：
- 风险评估结果：
- 风险级别：
- 风险描述：
5. 审核意见
请填写以下审核意见信息：
- 审核人员：
- 审核日期：
- 审核意见：
6. 确认
请填写以下确认信息：
- 确认人员：
- 确认日期：
7. 备注
请填写任何其他需要记录的备注信息。
以上为环境污染风险评估记录表模版，请在实际评估时根据具体情况填写相关信息，并保存文档以便日后参考和追溯。
罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1
3、电动车刹车失灵，设备和人身损害
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
4、空气压缩机超压，失油，防护装பைடு நூலகம்松动损失破损，造成人身伤害和
设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1、电动车超载超速造成人身害设备损坏
罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位：制漆车间作业活动：罐装作业分析人
序α
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1、灌装机防护装置不完好，
压伤手指
人身伤害
严格操作规程
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
灌装前设备检查
2、打包机电源线套管脱落，易发生短路，造成触电事故
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
2
灌装入库工作
2、停车不制动，不关闭电源，拉紧手刹，造成人身伤害，设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
3、通风不好、有毒气体浓度高，不佩戴防毒口罩
人身伤害
严格制度管理
4
2
8
可接受
执行制度、认真检查
加油站风险评价记录表
加油站风险评价记录表一、基本信息1. 加油站名称：__________2. 加油站地址：__________3. 加油站类型：__________4. 加油站规模：__________5. 经营单位：__________6. 评价日期：__________二、评价依据1. 相关法律法规：__________2. 标准规范：__________3. 加油站设计文件：__________4. 加油站运营记录：__________5. 相关研究__________三、评价内容1. 安全生产风险（1）火灾风险：__________（2）爆炸风险：__________（3）泄漏风险：__________（4）中毒风险：__________（5）电气风险：__________（6）机械风险：__________ 2. 环境保护风险（1）土壤污染：__________（2）水体污染：__________（3）大气污染：__________（4）噪音污染：__________ 3. 财产安全风险（1）盗窃风险：__________（2）破坏风险：__________（3）自然灾害风险：__________4. 人员安全风险（1）员工伤亡风险：__________（2）顾客伤亡风险：__________（3）交通事故风险：__________5. 经营管理风险（1）市场风险：__________（2）财务风险：__________（3）合同风险：__________（4）合规风险：__________四、风险分析1. 风险识别：根据评价内容，识别加油站存在的各类风险。
2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，分析其可能导致的后果、发生概率及影响程度。
3. 风险排序：根据风险评估结果，对风险进行排序，确定优先级别。
五、风险应对措施1. 安全生产风险应对措施：（1）火灾风险：加强消防设施设备检查，确保消防通道畅通，提高员工消防意识。
网络安全风险评估记录表
网络安全风险评估记录表
一、背景信息
1. 评估日期：[填写评估日期]
2. 评估人员：[填写评估人员姓名]
3. 被评估单位：[填写被评估单位名称]
4. 背景信息摘要：[简要描述被评估单位的业务和网络安全情况]
二、评估目标
1. 评估目的：[填写评估目的，例如评估网络安全风险程度、发现潜在的安全漏洞等]
2. 评估范围：[填写评估范围，包括评估的系统、网络等]
三、评估方法
1. 评估方法概述：[简要介绍所采用的评估方法，例如渗透测试、漏洞扫描等]
2. 评估步骤：[详细描述评估过程的步骤，包括信息收集、漏洞扫描、攻击模拟等]
3. 评估工具：[列举所采用的评估工具和软件，例如Nmap、Metasploit等]
四、评估结果
1. 风险等级划分：[根据评估结果给出相应的风险等级，例如高、中、低等]
2. 风险描述：[具体描述每个风险的性质和影响，例如数据泄露、系统瘫痪等]
3. 风险建议：[提供相应的风险建议，例如修复措施、加强防护等]
五、评估结论
根据对被评估单位的网络安全风险评估，我们得出以下结论：
1. 风险情况：[总结被评估单位的风险情况，例如总体较为安全、存在一些潜在风险等]
2. 建议措施：[提供针对被评估单位的风险建议，例如加强用户权限管理、定期更新安全补丁等]
六、附录
1. 评估报告：[附上详细的评估报告，包括漏洞报告、攻击模拟结果等]
2. 其他相关文件：[如有其他相关文件，可在此列出]
以上为网络安全风险评估记录表的内容，供参考使用。
质量风险评价管控记录表
身体条件、健康状况 不符合相应岗位特 定要求的
影响药品质量安全
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
健康检查不合格人员立即 调离直接接触药品的岗位.
42
未按要求定期组织 体检
不能保证从业人员的 健康
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
立即组织从业人员健康检 查，依据检查结果处理.
43
44
四、电子计算机系统
环节或对象
序号
风险因素
风险分析
预期风险评估（未发生）
风险控制措施和预防措施
风险描述（原因）
风险后果
结果的严 重性
出现的可 能性
风险的 可识别 性
风 险 系 数RPN
预期 风险 级别
电 子
45
系统与经营的适宜性
企业使用的系统不 能够实时控制并记 录药品经营各环节
风险后果
结果的严重 性
出现的可 能性
风险的可识 别性
风险 系数RPN
预期风 险级别
人员与培训
26
企 业 负 责 人
企业负责人无大专 以上学历和中级以 上专业技术职称
基础学历技能不够，不 能保证其管理能力和 质量意识
会导致巨大 损失，出现法 规风险
基本不可 能出现
内审、排 查时才能 发现
60
高风险
提升企业负责人学历和技 术职称，进修。或是变更负 责人。
电 子 计 算
50
企业计算机系统硬件 基础
修改各类业务经营 数据时，操作人员 可跨越职责范围内 提出申请
风险评估记录表
风险评价记录表药品经营过程风险评价序号：001经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核1.未审核；2.资质过期；3.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统，未经审核，系统不能确认企业为合格供应商；资质过期，系统自动报警；非授权人员不能在系统内审批；2.对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训；3.通过年度药品质量进货评审，对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。
1.人为因素影响较大；2.系统可控。
风险较高，企业提供虚假证明文件；销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。
15.5（5.0*3.1）高药品经营过程风险评价序号：002经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节供货方销售人员资质审核1.未审核；2.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.通过计算机信息管理系统，对供货方销售人员进行管理，委托书过期、未经备案的人员不能发生业务1.人为因素影响较大；2.系统可控。
与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务往来，容易发生假药及劣药的购进18.4（4.6*4.0）高药品经营过程风险评价序号：003经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生几率）风险等级采购环节签订质量保证协议书内容质量保证协议内容不全购进药品发现问题。
企业与供货单位签订健全的质量保证协议书，其内容应当按照《药品经营质量管理规范》规定内容签订。
人为因素影响较大。
此环节为药品经营活动开始的环节，质量保证协议书内容不全，极易造成质量分歧，对企业造成损失。
2（2*1）低药品经营过程风险评价序号：004经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节采购发票1.发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名或财务账目内容不一致；2.《销售货物或者提供应税物清单》未加盖供货单位发票专用章。
风险评估的表格大全
风险评估的表格大全1. 介绍本文档旨在提供一份风险评估的表格大全，以帮助组织和个人全面评估各种风险，并制定相应的风险管理策略。
以下是一些常见的风险评估表格，可以根据具体需求进行选择和使用。
2. 表格1：风险识别表格该表格用于识别可能存在的风险，并记录相关信息。
列出可能的风险类型、可能的风险源、潜在的影响和可能的控制措施。
3. 表格2：风险分析表格该表格用于对已识别的风险进行分析，评估其概率和影响程度。
根据概率和影响程度的评估结果，可以确定优先处理的风险。
4. 表格3：风险评估矩阵该表格用于将已识别的风险进行分类和评估。
根据风险的概率和影响程度，可以将风险划分为不同的类别，如高风险、中风险和低风险。
5. 表格4：风险管理计划表格该表格用于制定风险管理计划，包括确定风险管理的目标、制定相关策略和计划的实施步骤。
6. 表格5：风险监控表格该表格用于监测已识别的风险的状态和进展情况。
记录风险的发生频率、影响程度和已采取的控制措施等信息。
7. 表格6：风险报告表格该表格用于汇总和呈现风险评估的结果，包括已识别的风险、评估结果和已采取的风险管理措施等。
8. 表格7：风险注册表格该表格用于持续记录和更新已识别的风险，包括风险的描述、可能的影响、优先级和相关控制措施等。
9. 表格8：风险评估结果总结表格该表格用于总结风险评估的结果，包括风险的优先级、概率和影响程度，并给出相应的建议和措施。
10. 结论以上是一份风险评估的表格大全，可以根据需要选择合适的表格进行使用。
风险评估是组织和个人管理风险的重要工具，帮助提前预知和规避可能的风险，保障项目和活动的顺利进行。
实验室风险评估记录表
满意
低
1.实验室有温湿度计进行监控；2.有中
3
6
央空调及加湿装置进行环境控制。3.检 满意
低
测前，对温湿度进行记录。
5
5
1.严格执行仪器日常、年度维护保养计 划；2.对设备进行期间核查。
满意
低
1.终止此项目的检测；2.对检测项目进
5
5
行分析；3.再次参加能力验证，合格
满意
低
后，可以检测。
满意
低
系进行观察与监督。
1.母公司有应急备用电源，停电后尽快
3
保存数据，正常关闭仪器；2.评估对检 测有影响的设备，保证检测结果准确性
满意
无
。
3
消防安全危险
电器设备
1.实验室配有灭火器、消防栓和逃生指
1
5
5
示牌；2.每年跟随母公司安排一次消防 满意
低
演练，学习火灾应急预案。
4
人员健康与人身体 安全风险
2
9
质量管理
环境控制：实验室温湿 度失控
2
设备校准失败
1
能力验证未通过
1
4
4
1.进行职工休检，建立人员健康档案。 满意
无
2.培训员工工作流程，必须熟悉，经过
4
4
考核过上岗。
满意
无
3
3
1.由母公司网管进行网络定期维护；2. 对于紧急的报告，可以手工填写。
满意
无
5
5
每天检测人员对检测数据进行备份。
满意
低
工作人员的突发病
1
实验室的意外事故伤害
1
网络中断
1
5
实验室信息系统风 险
ISO27001：2022风险评估记录
部门 记录者 记录日期 复审者 复审日期 当前版本
1
填表须知
2
数据
3
软件
4
实物
5
人员
6
服务
8威胁列表Fra bibliotek9弱点列表
10
威胁值-弱点值标准
11
风险级别
12
威胁库
13
弱点库
14
控制列表
15
风险处理措施
基本填表信息
目录
基本填表信息
目录
关于填写本表格的各项注意事项和提示 数据资产风险评估表（需填表） 软件资产风险评估表（需填表） 实物资产风险评估表（需填表） 人员资产风险评估表（需填表） 服务资产风险评估表（需填表） 对应各类资产的威胁列表 对应各类资产的弱点列表 威胁可能性和弱点严重性的评判标准 风险等级的评判标准 资产面临的潜在威胁清单 资产可能存在的弱点清单 ISO27001信息安全管理控制项列表 风险处理措施的选项以及介绍
风险评估记录表
风险评估记录表1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目负责人: [项目负责人]- 评估日期: [评估日期]2. 风险类型- 请根据以下风险类型勾选适用的选项：- [ ] 技术风险- [ ] 市场风险- [ ] 法律风险- [ ] 供应链风险- [ ] 财务风险- [ ] 管理风险- [ ] 环境风险- [ ] 安全风险- [ ] 其他 (请注明): [其他风险类型] 3. 风险描述和分析3.1 技术风险- [技术风险描述和分析]3.2 市场风险- [市场风险描述和分析]3.3 法律风险- [法律风险描述和分析]3.4 供应链风险- [供应链风险描述和分析]3.5 财务风险- [财务风险描述和分析]3.6 管理风险- [管理风险描述和分析]3.7 环境风险- [环境风险描述和分析]3.8 安全风险- [安全风险描述和分析]3.9 其他风险类型- [其他风险类型描述和分析]4. 风险评估结果- 请根据以下评估结果勾选适用的选项：- [ ] 低风险- [ ] 中风险- [ ] 高风险5. 风险评估结论- 根据对风险类型的评估和结果，给出风险评估的结论。
6. 风险管理计划- 结合风险评估的结果和结论，制定相应的风险管理计划，并描述计划中的具体措施和时间安排。
7. 风险评估记录编制人- 姓名: [编制人姓名]- 职务: [编制人职务]- 日期: [记录编制日期] 8. 风险评估记录审核人- 姓名: [审核人姓名]- 职务: [审核人职务]- 日期: [记录审核日期]。
风险评估记录表
无
无
0
3.5 3.9 13.7
3
其他
网络 全局
网络全局
ASSET35
5
5
5
5
5 很高
未采取技术措施对网络行
1.越权或滥用 2.网络攻击
4
为进行分析，实现对网络 攻击特别是新型网络攻击
3
无
无
0
3.5 3.9 13.7
3
行为的分析
网络采用VNET网路通
信，可有效抵御部分
1.恶意代码 2.网络攻击
4
关键网络节点处无恶意代 码检测和清除措施
无
无
0
3.5 3.3 11.6
3
3.抵赖
要求并定期更换
1.无作为或操 作失误
2.越权或滥用 3.网络攻击
未设置登录失败处理功能 ，未配置并启用结束会话 4 、限制非法登录次数和当 2 登录连接超时自动退出等
相关策略
无
无
0
2.8 2.7 7.6
2
1.越权或滥用 2.网络攻击
4
未采用两种或两种以上组 合的身份鉴别技术
2.网络攻击
4
设备存在共享账户
3
无
无
0
3.5 3.3 11.6
3
3.抵赖
1.越权或滥用
4
未限制用户最小权限，实 现用户的权限分离
3
无
无
0
3.5 3.3 11.6
3
1.抵赖
未启用安全审计功能，无
2.故障检测缺 3 法对重要的用户行为和重 2
无
无
0
2.4 2.7 6.5
2
失
要安全事件进行审计
数据泄露风险评估记录表模版
数据泄露风险评估记录表模版1. 背景和目的本评估记录表用于评估和记录企业在数据管理和信息安全方面的风险，特别是数据泄露的风险。
评估的目的是为了帮助企业辨识和量化潜在的数据泄露风险，并采取相应的措施来减少和管理这些风险。
2. 评估方法和标准2.1 评估方法评估采用综合性的方法，包括以下步骤：1. 收集相关数据和信息：获取企业的数据管理政策、信息安全规程、数据泄露事件案例等相关资料；2. 分析现有风险控制措施：评估企业目前已经采取的风险控制措施，例如数据备份策略、访问控制措施、加密技术等；3. 识别风险点：通过对企业数据管理流程的分析，识别潜在的数据泄露风险点；4. 评估风险影响：评估数据泄露事件对企业的影响，包括数据泄露的程度、数据的敏感程度、法律责任等；5. 量化风险：将风险以数值形式进行量化，根据风险的概率和影响程度进行评估；6. 建议风险控制措施：根据评估结果，提出相应的风险控制措施，包括技术措施、管理措施和培训措施等。
2.2 评估标准评估标准根据企业的具体情况和法律要求而定，可以包括以下指标：1. 数据分类和敏感程度：将企业的数据进行分类，根据敏感程度确定不同的风险级别；2. 风险概率：评估数据泄露事件发生的概率，考虑数据管理流程中可能存在的数据泄露漏洞；3. 风险影响：评估数据泄露事件对企业的影响，包括损失的经济价值、声誉影响、法律责任等。
3. 数据泄露风险评估记录表评估记录表应包括以下内容：1. 企业基本信息：企业名称、评估日期、评估人员等；2. 数据分类和敏感程度评估：将企业的数据进行分类，根据敏感程度确定不同的风险级别；3. 风险概率评估：评估数据泄露事件发生的概率；4. 风险影响评估：评估数据泄露事件对企业的影响；5. 风险量化评估：将风险以数值形式进行量化；6. 建议风险控制措施：根据评估结果，提出相应的风险控制措施；7. 其他备注：记录评估过程中的其他重要信息。
评估记录表应根据具体情况进行调整和完善，以确保评估结果的准确性和可操作性。
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
1. 背景
此风险评估记录表是为了评估CNAS-CL01-2023项目的潜在风险而创建的。
通过对项目中可能出现的风险进行识别和评估，我们能够制定相应的应对措施，以最大程度地减少项目失败的风险。
2. 风险识别
在项目中，我们识别到以下潜在风险：
- 技术风险：可能出现技术实施问题，导致项目无法按计划完成。
- 资源风险：由于缺乏必要的资源（人力、物力、财力等），项目无法顺利进行。
- 时间风险：项目进度可能延迟，导致无法按时完成项目。
- 成本风险：项目预算可能超出控制范围，导致成本超支。
3. 风险评估
我们对识别到的风险进行了评估，将其分为以下几个等级：
- 高风险：可能对项目整体进展产生严重影响。
- 中风险：可能对项目进展产生一定影响，但不会导致项目严重受阻。
- 低风险：可能对项目进展产生轻微影响，但不会导致项目受阻。
4. 风险应对
在面对各项风险时，我们采取了以下措施进行应对：
- 技术风险：增加技术人员的培训和支持，保证项目的技术实施能力。
- 资源风险：优化资源分配，确保项目所需资源的充足性。
- 时间风险：制定详细的项目计划和进度控制机制，确保项目按时完成。
- 成本风险：制定严格的成本控制策略，避免出现不可控的成本超支情况。
5. 结论
通过对CNAS-CL01-2023项目的风险评估，我们认识到项目面临的潜在风险，并采取相应的应对措施进行管理和控制。
我们将持续关注项目中的风险情况，保证项目按计划进行，并取得成功。
风险评估记录表
风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。
项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。
项目涉及的主要活动包括XXX。
2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。
监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。
评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。
网络安全风险评估记录表
网络安全风险评估记录表1. 评估背景网络安全风险评估是为了全面了解组织在网络环境中面临的安全威胁和风险，并制定相应的安全措施，以保护组织的信息资产和业务运转。
2. 评估目的通过网络安全风险评估，旨在：- 识别潜在的网络安全威胁和风险；- 评估现有的网络安全措施的有效性；- 提供改善和优化网络安全的建议和措施。
3. 评估范围本次网络安全风险评估涵盖以下范围：- 网络架构和拓扑结构；- 系统和应用程序安全；- 身份和访问管理；- 通信和数据传输安全；- 网络设备和设施安全；- 处理敏感信息的安全措施。
4. 评估方法本次网络安全风险评估采用以下方法进行：- 信息搜集：收集相关的系统、网络和安全配置等信息；- 漏洞扫描：对系统和应用程序进行全面的漏洞扫描；- 安全策略审查：评估现有的安全策略和控制措施；- 安全测试：进行网络攻击和渗透测试，发现潜在的安全漏洞；- 风险评估：综合分析评估结果，确定潜在的风险等级。
5. 评估结果基于评估方法和数据收集的结果，得出以下评估结论：- 风险等级评估：根据风险级别划分，确定每个风险的严重性程度；- 风险排名：针对各风险进行排名，以确定哪些风险是优先解决的；- 风险建议：针对每个风险提出相应的改进和加强安全措施的建议。
6. 评估报告本次网络安全风险评估最终生成的评估报告将包括以下内容：- 评估目的和范围；- 评估方法和过程；- 评估结果和结论；- 风险建议和改进措施；- 其他相关信息和附件。
7. 总结网络安全风险评估是确保组织网络安全的重要环节，通过评估风险并采取相应的安全措施，可以提高组织的网络安全水平，减少潜在的安全威胁和风险。
本次评估记录表是评估过程的核心记录，对于改善组织的网络安全非常重要。
文档结束。
风险评估记录表
/
/
V
/
/
/
II
依据《采购物资质量验收管理办法》执行。
10
产品标识错误
库房管理
发错货物；延误工期。
/
/
V
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/
/
/
V
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/
/
II
依据《服务相关产品状态标识管理程序》管理。
11
安装操作失误
井口柱塞系统设备安装施工
连接密封部位卸压；设备损坏
/
/
V
/
/
/
/
V
/
/
/
II
严格按《柱塞排水采气施工作业规范》与《排水采气施工验收准则》进行安装施工。
12
开井操作经验不足
手动开井
管线压力过高切断阀起跳，不能完成开井服务
V
/
/
/
/
/
/
V
/
/
/
I
严格执行《开、关井作业规范》。
13
驾驶人员驾驶经验不足；车辆缺少维护保养；车辆数量相关巡井、检修、维护任务。
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V
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V
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IV
严格执行《人力资源管理程序》、《岗位说明书》及《车辆管理制度》。《车辆使用应急预案》
7
计划未明确采购信息。
制定采购计划
产品不符合采购信息要求；延误工期。
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V
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V
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III
依据《服务相关产品采购控制程序》制定采购计划。
8
运输商选择不当。
运输
风险评估记录表
CS-JL-093-00
风险评估记录表
日期：年 月 日
f园险名称
环节或对象
风险因素
风险分析
项目
风险出现原因是什么？
风险导致的后果是什么？
分析
风险评估
项目
将会出现的问题是什么？
可能性有多大？
问题发生的后果严重性是什么？
评估
风险控制
项目
风险是否在可以被接受的水平上？
可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险？
在控制已经识别的风险时是否 会产生新的风险？
结论
风险沟通
^
沟通 结论
风险审核
风险回顾
评估小组成员:Leabharlann 日期:评估组长^日期: