项目质量风险评估表范本
工程项目质量风险检查评分表
9
5
2
硅酮胶顺直,色泽
外侧耐候硅酮胶，内侧中性硅酮胶、打胶质量
外侧非耐候硅酮胶，内侧非中性硅酮胶打胶外观质量（顺直、色泽一致、无污染)
4
8
4
2
成品保护
防水施工
地下防水施工和成品保护
地下防水施工和成品保护不合规
6
9
6
3
屋面、露台防水成品保护
屋面、露台防水成品保护不到位
6
9
6
3
室内防水成品保护
室内防水成品保护不到位
6
3
地下室外墙是否按规范设止水螺杆;止水螺杆端头一次性切割到位
未按规范设止水螺杆;端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面
6
9
6
3
后浇带和施工缝止水钢板，止水措施（止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽）的施工质量
止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足
栏杆污染或划伤墙地砖成品保护到位无污染和划伤磕碰现象成品保护不到位存在污染和划伤磕碰现象木地板成品保护到位无污染和划伤磕碰现象成品保护不到位存在污染和划伤磕碰现象开关插座成品保护到位无污染成品保护不到位存在污染现象墙纸成品保护到位无污染成品保护不到位有污染现象灯具安装牢固成品保护到位无污染安装不牢固成品保护不到位存在污染现象洁具安装牢固成品保护到位无污染和损坏无堵塞安装不牢固成品保护不到位存在污染堵塞和损坏现象臂构件支撑后浇带部位组织回顶现场对于后浇带无回顶措施模板质量模板拼缝不严密尺寸偏差过大破损较多立杆间距大于施工方案规定值200mn以上立杆未落地立在回填土上无稳固措施顶顶托伸岀长度不超过300mm扫地杆及剪刀撑未按施工方案规定数量位置设置扫地杆未连成整体梁支撑梁中梁端缺少能约束其左右位移的侧撑梁底无底撑或梁侧立杆间距比施工方案大200mm以上板底支撑支撑木枋间距不均匀间距超过方案100mm以上砼构件应按设计功能预留洞不应后期钻凿洞砼构件未预留洞后期钻凿开洞重载地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂裂缝砼构件产生裂缝楼板屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序应根据裂缝成因裂缝状态危害程度采用相应的处理措施
项目风险评估表【范本模板】
项目风险评估表【范本模板】1. 项目概述在开始项目之前，为了全面了解项目所面临的风险，我们需要进行项目风险评估。
本评估表将帮助您识别和评估项目可能面临的各类风险，并提供相应的解决方案。
请根据项目情况填写以下信息。
2. 风险评估2.1 项目描述请简要描述项目的目标、范围以及主要执行计划。
2.2 风险分类请对项目的风险进行分类，例如技术风险、财务风险、市场风险等。
2.3 风险概述请根据项目的风险分类，提供各类风险的详细描述。
2.4 风险评估请对各类风险进行评估，包括发生概率和影响程度。
使用 1-5的评分体系，1 表示很低，5 表示很高。
2.5 风险应对与控制措施请根据风险评估的结果，提供相应的风险应对与控制措施。
3. 风险管理计划3.1 风险项请根据风险评估中所识别的风险项，列出各个风险项的详细信息。
3.2 执行责任请指定负责每个风险项的团队成员，并确保其有能力和资源来承担相应的风险管理任务。
3.3 反馈与监控请明确反馈和监控机制，包括定期检查和报告风险的进展情况。
3.4 风险应对预案请为每个风险项制定应对预案，并确保团队成员了解和掌握相应的应对措施。
4. 风险沟通与报告请明确风险沟通渠道和报告频率，保持与项目相关方的沟通和共享风险信息。
5. 风险评估表更新请根据实际项目情况，定期更新风险评估表，并在需要时进行修订和调整。
6. 其他事项请在这一部分提供其他与项目风险相关的事项。
以上为项目风险评估表的范本模板，请根据实际项目情况填写和完善相关信息。
如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
项目风险评估表格
以下是一个项目风险评估表格的示例，用于对项目中的风险进行评估和管理：风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R1技术复杂度高，可能导致项目延期30%高高1. 进行更多的技术研究和开发2. 增加技术人员的投入项目经理已识别R2市场需求变化，可能导致项目目标不符合实际需求20%中中1. 定期进行市场调研和分析2. 建立灵活的项目计划市场分析师已识别R3供应商可能无法按时交付关键组件，影响项目进度25%高高1. 与供应商建立密切的合作关系2. 制定应急计划，寻找替代供应商采购经理已识别风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R4团队成员之间的沟通不畅，可能导致工作效率低下15%中中1. 加强团队建设和沟通2. 引入项目管理工具和沟通平台项目经理已识别R5预算限制可能导致资源不足，影响项目质量10%低低1. 优化项目预算分配2. 寻找成本效益更高的解决方案财务经理已识别这个表格可以帮助项目团队对项目中的风险进行评估和优先级排序，以便采取相应的风险应对措施。
在实际使用时，你可以根据项目的具体情况进行调整和完善。
(完整版)质量风险评估表
不熟悉制度、规程、职责
不能保证正确履行职责和操作的规范性
会出现较大损失，出现不良信誉
偶尔会出现
日常检查就能发现
36
中等风险
立即对相关人员进行离岗培训，培训合格后方可上岗。对之前的岗位操作进行审核。
38
从业资格不符合要求
不能保证其胜任岗位工作
会出现较大损失，出现不良信誉
偶尔会出现
日常检查就能发现
Hale Waihona Puke 36无法保证制度和规程的有效执行，操作无规范
会出现较大损失，出现不良信誉
非常少的出现
日常检查就能发现
24
低风险
对之前的经营情况按照现行规定进行内审，及时修订制度与规程，保证制度规程的一致性
14
体系文件的适用性
不同制度、规程互相影响或影响到其他质量活动
使相关制度、规程得不到执行，质量体系不能有有效运行
会导致巨大损失，出现法规风险
八、药品采购-------------------------------------------------26
九、收货与验收-----------------------------------------------29
一十、储存与养护-----------------------------------------------33
即时能够发现
低风险
立即追查未经过监督的销毁过程是否可靠，采取相应控制措施。所有不合格品销毁均由质管部负责监督
10
不合格品的召回不由质管部负责组织
不能保证召回过程的安全、可控，可能导致召回不彻底或者流弊
会导致巨大损失，出现法规风险
基本不可能出现
很快能发现
低风险
施工项目质量风险评估表
项目名称毛坯房（户数）评估时间总包单位
装修房（户数）监理单位
施工阶段风险分类评估内容
分项检查内容主要风险描述风险影响程度风险发生概率风险分值分项风险分级计划编制检查最新施工计划合理性；压缩工期超过
标准工期10%时本项风险等级评定为C级
计划执行检查实际进度与计划进度吻合程度，实际
进度较最新施工计划拖延1个月时本项风险
等级评定为C级
渗漏检查防渗漏专项施工方案及其执行度，闭
水、淋水记录及渗漏点，未实施闭水、淋
水试验的风险概率为很高；试验发现渗漏
户数达到20%时风险等级评定为C级
空鼓/开裂检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层
、顶砌、挂网、构造柱）；现场实测已完
成作业面20%以上部位出现空鼓/开裂时本
项风险等级评定为C级
观感质量
土建交付或移交装修前的观感质量控制，
装修交付时的观感质量控制；集团及区域
关于土建和装修施工的成品保护措施执行
情况。
预测移交或交付风险成品保护检查成品保护措施的执行情况
安全文明施工检查现场安全文明施工措施执行情况，参
考6.5. 《安全健康及环保现场管理标准（试行）VK-GC/Q-28》；评估期内发生重
大安全事故的本项风险评定为C级
空气质量/建筑节能室内空气质量检测，及检测结果是否达标；检查建筑节能设计、审批手续及实施情况
评分办法：项目综合风险分级
A级：分项风险分级两项为B级,其余全部为A级的项目，
B级：除A、C级综合风险分类条件之外的各类分项风险组合的项目；C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。
安全环保
施工计划质量通病控制施工项目质量风险评估表
项目基本
资料
综合风险分
级。
(完整版)项目风险评估表
(完整版)项目风险评估表
项目概述
[在这里简要描述项目的背景和目的]
项目风险评估
风险识别
1. [列出可能会对项目造成风险的因素]
2. [列出其他与项目相关的潜在风险]
风险分析
针对每个风险因素，进行分析并提供以下信息：
- 风险等级：低、中、高
- 影响程度：描述风险发生时可能对项目造成的影响
- 发生概率：描述该风险发生的可能性
- 风险控制措施：提供针对该风险的预防控制和应急处理措施
风险评估
对每个风险因素进行评估并提供以下信息：
- 风险优先级：根据风险等级和影响程度进行排序，以确定重要性
- 风险承受能力：描述项目团队对该风险的容忍程度，以决定是否需要实施风险控制措施
- 建议措施：提供针对高风险项目的建议，以减轻风险或增强控制措施的有效性
结论
基于项目风险评估结果，项目团队应该采取相应的风险管理措施来降低风险，并确保项目的成功实施。
注意：以上评估结果仅供参考，具体措施应根据实际情况和项目需求进行调整和制定。
项目风险评估表
3风险得分=风险影响程度分值E×风险发生可能性分值P（说明:对于综合影响分值不高但影响程度重大的风险，可在评估后调高风险等级）
4）风险等级确认：
极高风险：风险等分为20 / 25分；高风险：风险等分为12 / 15 / 16分；中等风险：风险等分为5 / 8 / 9 / 10分；
低风险：风险等分为3 / 4 / 6分；极低风险：风险等分为1 / 2 分
风险评估表
项目风险评估表
项目名称：
编号：
填写人
填写日期
审核人：
审核日期：
序号
风险名称
汇总评估
风险
得分
风险等级
备注
发生可能性（P）
影响程度（E）
评估分数
1-5分
评估分数1-5分1 Nhomakorabea2
3
4
5
6
说明：
1、风险评分填写要求（对已识别风险以及新增/修改风险均需进行评分）：
1）发生可能性（P）评估打分：需根据评估标准的发生可能性标准，根据发生可能性的由低至高，对应评估分数1-5分；
项目评估表格
项目评估表格项目评估表格项目信息：项目名称：项目目标：项目开始日期：项目结束日期：项目负责人：评估指标：1. 项目进度2. 项目质量3. 项目成本4. 项目效益5. 项目风险6. 项目团队表现7. 项目沟通与协调评估内容：1. 项目进度评估：- 项目计划是否按时完成？- 各阶段是否如期进行？- 项目进展是否与预期一致？- 是否有延期风险？如何解决？2. 项目质量评估：- 项目交付物是否符合质量要求？- 是否存在缺陷和错误？如何处理？- 是否有参数和标准不符合要求的情况？3. 项目成本评估：- 项目是否按预算进行？- 是否有超支风险？如何控制成本？4. 项目效益评估：- 项目目标是否实现？- 项目是否带来预期的效益？- 项目是否对组织带来积极的影响？5. 项目风险评估：- 是否对潜在风险进行了充分的评估？- 是否有应对风险的措施和计划？- 是否有未预期的风险发生？如何应对？6. 项目团队表现评估：- 项目团队是否具备相应的能力和技能？- 项目团队是否合作良好？- 项目团队是否按时提交工作成果？7. 项目沟通与协调评估：- 项目沟通是否畅通？- 项目进展是否得到及时反馈？- 项目各方的期望是否得到充分理解和满足？评估结果：根据以上评估指标和内容，对项目的评估结果进行总结和分析。
结论与建议：根据评估结果，对项目的进一步发展和改进提出具体的建议和意见，包括项目管理措施、资源调整、团队培训等方面的建议。
备注：评估表格的实施时间和评估人员。
以上是一个项目评估表格的示例，通过对项目的各项指标进行评估，可以全面了解项目的进展和质量情况，为项目的决策和调整提供参考依据。
可以根据实际项目的情况进行相应的修改和调整。
项目风险评估表(标准模板)
客户在修改需求是有多大程度的灵活性和决定性
该项目是否依赖于另一个项目的输出或产品 客户的普遍态度如何 客户管理层对项目的热衷程度
客户方在项目中的参与程度
技术与外部关联性 开发组是否熟悉安装环境 是否需要特殊的非标准硬件 系统中所使用的软件有多少需要重新开发 开发组对产品是否熟悉 开发组所采用的开发方法如何 IDC支持程度 开发小组对应用领域的了解程度如何 项目管理与特征
4=未
1=项目组决定 2=项目组决定后，需客户同意 4=用户决定，不能随意修
改 4=未知 1=已确认，且近期有类似成功经验 2=确认，有协助类似项目或其他项
目成功经验 3=确认，没有近期成功经验但经过正式培训 5=尚未确定
6=没有经验也没有培训 0=是 3=否 1=到位，全职工作 2=到位，兼职工作 3=未到位，在其它项目中 5=
0=渴望信系统 1=一般 2=消极 2=未知 0=积极参与 1=有限参与 2=不愿参与 2=未知 0=全职参与需求与设计 1=兼职参与设计与评审 参与 2=未知 共25分
2=除合同和管理没有
0=熟悉 1=不熟悉网络 2=不熟悉终端 3=不熟悉主机/服务器 0=无 1=网络 2=终端 2=主机/服务器 3=未知的其他设备 0=0 1=0%~25% 2=25%~50% 3=50%~75% 4=75%以上 5=未知 0=-充分经验 1=一定经验 3=没有经验 4=未知 0=很熟悉 1=一半人熟悉 4=第一次使用 0=好 1=中 2=差 0=参加过同类项目 1=有概念没经验 3=了解有限 共18分
备注
该项目风险较可以接受
低风险30%及以下 中风险31%~60% 中高风险 61量
项目持续时间 项目内的子项目数量 项目所涉及的客户部门数量 目标用户数量（系统管理用户） 项目涉及的第三方系统对接 部署涉及的地理位置数量 系统内部接口与对外接口数量 系统的技术复杂性 客户特点和系统需求 对系统最适当的描述 开发小组对需求的理解程度 系统的实时性能要求 是否需要调整客户组织结构或过程才能满足系统功能的要求
项目风险评估表【范本模板】
项目风险评估表【范本模板】项目概述请在此处提供项目的概述，包括项目的名称、目标、时间范围和关键参与者。
风险评估方法请在此处描述用于评估项目风险的方法和工具。
例如，您可以使用 SWOT 分析、风险矩阵或概率-影响-可控性评估模型。
确保您的评估方法能够全面评估项目相关的各个方面。
风险因素列出可能对项目产生负面影响的主要风险因素。
确保您考虑了项目所涉及的所有方面，例如技术、法律、财务、人力资源等。
风险因素1请在此处描述第一个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险因素2请在此处描述第二个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险因素3请在此处描述第三个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险评估表在此部分，提供一个风险评估表，以便对所有风险因素进行定量评估。
表格应包括每个风险因素的名称、概率、影响、可控性和风险级别。
您可以根据项目的具体要求定制评估表。
风险名称 | 概率 | 影响 | 可控性 | 风险级别-------- | ---- | ---- | ------ | ------风险1名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险2名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险3名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险管理措施请在此处描述为应对每个风险因素所采取的具体措施，以降低风险的发生概率或减轻潜在的影响。
风险1名称请在此处描述针对风险1所采取的具体措施。
风险2名称请在此处描述针对风险2所采取的具体措施。
风险3名称请在此处描述针对风险3所采取的具体措施。
风险监控与报告请在此处描述将如何进行风险监控和报告。
包括指定责任人、监控频率、报告格式和沟通渠道。
风险沟通和沟通计划请在此处描述将如何进行风险沟通并制定沟通计划。
包括相关利益相关者、常用沟通方式和沟通频率。
结论在此处总结整个风险评估过程，并强调项目团队应对风险的重要性。
商业项目工程质量风险检查评分表
Ⅰ
6 2.7 竖向受力钢筋偏位
扣分标准：锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格；
扣分标准：梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模 板（含水平模板和侧模）接触；
侧模板合模且钢筋入模板后检查此项
扣分标准：板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道（或单块通道板单人 不可搬动），或设置不足；直螺纹接头无保护措施；
计分条件：导墙已支模或凿毛足够好；导 墙随结构一次性浇筑
6
4
2
ⅠⅡ 6 5.5 砼导墙（反坎）成型质量
出现下列情形之一（判断标准同混凝土工程）：露筋；蜂窝、疏松、孔洞；夹 一段导墙（反坎）算一处。已浇筑未拆模 渣；胀模、错台超过15mm、大面修补400cm2；拆模过早破坏；导墙偏位超 的导墙不评价成型质量
4、背景色
为绿色的各条，若按A档扣分，则地区公司工程职能负责人必须在标段报告发送10日内完成对集团工程部的首次整改回复，并按计划完成整改和完工回复。整改范围为整个标段，不局限于检查区。
质量风 可查阶 应得
险指标 段
分
检查项
扣分条件及标准
其它说明
A
B
C
扣分 值
ⅠⅡⅢ
6
1.1 地下室外墙、覆土顶板、底板 砼出现裂缝
6
3
1
一次性砌到顶（砌体墙端头宽度不大于500mm时，一次性砌到顶不计扣分）， 顶砌与ห้องสมุดไป่ตู้造柱结合面灰缝不计
Ⅱ
8 6.5 外墙顶砌、顶塞
或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点 采用吊篮施工外墙抹灰时，吊篮已安装至 8
4
2
大样图等）。
外墙抹灰前，本条计应得分
项目质量风险评估表(范本)
风险类别 编号 工序名称
识别出的风险
关健控制点(CCP)
a.1 设施/设备
的可用性和 可维护性
a.2
加工设备损坏或出现故障
计量器具、监视测量设备未检 定或超过有效期
控制风险采取的措施
识别部门
识别时间 控制责任人
纠正及预防措施
按<<绿色环保物料的监控
b.1
供方绩效以 及材料的可 用性/供应
CCP
制定的《珠宝监控管理程 序》操作，管理人员应进
包装部、品管部
交付
行监控。
因违规没按客户要求的标准生
按《成品检验标准》与《
c.4 成品检查 产或有严重质量问题/缺陷及
CCP
不合格品控制程序》操作 品管部
被污染等现象
。
成品包装后发现成品的质量出
现严重的问题，设计不符合客 c.5 成品检查 户标准要求，存在不符合产品
品管人员加强检查力度，发现问题 立即召集相关部门分析原因，并重 新进行全检或包装，必要时按公司 制定的《产品召回控制程序》处理 。
制作：
定期巡查，有问题即时解决。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
来料
重金属含量超标,不符合客户 要求
指引>>要求向提供物料的
CCP
供应商索要有效的测试报 采购部、品管部
项目风险评估一览表【模板】
项目风险评估一览表【模板】---项目概述在项目提前规划阶段，我们必须对项目可能面临的风险进行全面的评估和分析。
本文档提供了一个项目风险评估一览表的模板，旨在帮助项目团队记录和管理项目风险。
---风险识别在项目开始之前，我们需要对项目可能面临的各种风险进行全面的识别。
以下是一些常见的风险分类，您可以根据实际情况进行适当的修改和补充。
技术风险- 技术选型风险：选择的技术是否能够满足项目需求？是否存在较高的技术门槛？是否存在潜在的技术难题？- 技术依赖风险：项目是否依赖于外部技术资源或供应商？是否存在供应商可用性或技术支持不稳定的风险？进度风险- 各项任务的关键路径是否清晰明确？是否存在任务交叉依赖或者偏差的风险？- 项目团队的人员配备是否足够？是否存在项目参与人员因各种原因离职或调动的风险？成本风险- 预算的制定是否充分考虑了各种潜在的成本风险？是否存在项目预算不足或者项目成本超支的风险？- 是否存在供应商或承包商报价过低或者存在额外费用的风险？质量风险- 项目需求的变更频繁度是否高？是否存在需求不稳定或者无法满足的风险？- 是否存在项目团队技术能力不足或者缺乏相关经验的风险？---风险评估和管理在识别出项目可能面临的风险后，我们需要对这些风险进行评估和管理。
风险评估对于每个识别出的风险，我们可以根据其概率和影响程度进行评估。
以下是一个简单的评估模型，您可以根据实际情况进行调整：风险管理在评估风险等级后，我们可以根据其级别制定相应的风险管理策略。
以下是一些风险管理策略的示例：- 高风险：制定应急预案，增加项目资源投入，加强沟通与协调，积极寻找备选方案等。
- 中风险：建立风险缓冲区，增加备用资源，优化项目计划，定期检查风险状态等。
- 低风险：定期监控风险，设定警戒线，保持稳定的项目管理等。
---结论项目风险评估是项目管理中的重要环节，通过对项目风险的全面评估和有效管理，可以帮助项目团队及时预防和应对可能的风险，确保项目成功交付。
质量风险评估表
一、风险项目名称（确定问题）：
二、风险管理团队
三、风险识别、分析及评估
类别
存在的危险源
产生原因
潜在的后果
严重度S
频度P
检测难度D
风险度RPN
参与人员签名/日期
四、拟定控制或降低风险的措施
风险点
风险控制/降低的措施
是否引进新风险
风险接受
参与人员签名/日期
五、实施计划
实施计划
落实计划跟踪记录
2、实施结论
对存在的质量风险点进行评估分析，并对相应的风险进行控制，通过对采取措施后的风险进行再评估，所有风险均降低至可接受水平，并在实施过程中，未引入新的风险，经风险降低后，符合GMP要求。
七、是否关闭风险管理序
□是□否需重新进行风险评估。
质量受权人签名/日期：
序号
具体措施
完成时间
责任部门
责任人
完成情况
责任人/日期
起草人/日期
复核人管/日期
批准人/日期
六、风险控制执行完毕后的风险再评估
1、控制方式实施后的风险结果
风险再分析及评估（汇总和/或附上FMEA分析表），风险再评估见附件。
附件确认: ______________________
评估人员签名：日期：年月日
质量风险评估表
1. 卫生间、飘板、空调板、露台、外墙凸出构件砌体墙根部未按相关工程技术标准要求设置砼反 坎，作为渗漏风险等级的判断依据。
风险分类
评估内容
二类风险量化指标
1. 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根部已按相关工程技术标准要求设置砼反坎，如任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不到位（遗漏、 不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
2. 卫生间给水管穿设未按相关工程技术标准要求施工，如从反坎内穿设时未进行上返或从门下槛直 2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之 接穿设造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 一。 3. 沉箱式卫生间已按相关工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不畅，以 此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 4. 沉箱式卫生间已按相关工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的判断依 据之一。 5. 卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计5处由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于执行不到位造成的渗漏风险，以此作为 渗漏风险等级的判断依据之一。
15. 出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等级的判断依据。
说明：以上14款出现5款以上（含5款），则本分项为C级风险。
质量通病控制
16. 交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的判断依据。
项目风险评估表范本
项目风险评估表范本项目名称：_____________________________评估日期：_____________________________评估人员：_____________________________评估目的：_____________________________评估方法：_____________________________评估范围：_____________________________评估结果：1. 项目背景与目标分析1.1 项目背景描述：_____________________1.2 项目目标描述：_____________________2. 风险识别2.1 风险项1：风险描述：________________________风险类型：________________________影响程度：________________________概率：_____________________________2.2 风险项2：风险描述：________________________风险类型：________________________影响程度：________________________概率：_____________________________ 2.3 风险项3：风险描述：________________________风险类型：________________________影响程度：________________________概率：_____________________________ ...（根据实际情况添加更多风险项）3. 风险评估3.1 风险影响程度评估：3.1.1 偏低3.1.2 一般3.1.3 较高3.1.4 高3.1.5 极高3.2 风险概率评估：3.2.1 非常低3.2.2 低3.2.3 中3.2.4 高3.2.5 非常高4. 风险管控措施4.1 风险项1的管控措施：_________________ 4.2 风险项2的管控措施：_________________ 4.3 风险项3的管控措施：_________________ ...（根据实际情况添加更多风险项的管控措施）5. 风险评估结论5.1 总体风险评估结果：_________________5.2 风险评估结论：_____________________评估人员签名：__________________________备注：___________________________________以上是项目风险评估表的范本，供您参考使用。
项目风险评估表
施工图纸不全风险为【高风险】
8
项目周边环境安全防护风险【围墙内有防护工程的为高；围墙10m内有需防护为中；围墙10m以外有需防护为低】
评分人签字：
注：评估中一旦出现否决项，须报合同评审委员会进行专题评估，通过评估后方可予以投标。
合同评审委员会评估意见：【出现否决项时填写】
评估分数及结论：
注：1、第一部分内容由分公司商务经理填写，第二部分内容由分公司总工程师填写。2、评估分数小于38分的为风险可控项目，38～42分的为高风险风险项目，42～50分以上为极高风险项目。
二、工程管理Βιβλιοθήκη 进度、技术风险1质量标准实施风险【合格标准为低；省部级及以下为中；国家级为高】
2
工期实施风险【提前定额工期20%以内为低；提前定额工期20%~30%为中；提前定额工期30%以上为高】
提前定额工期35%以上此项为不通过
3
需要特别技术的风险【施工过同类工程，经验成熟为低；施工过部分同类工程，有一定经验为中；未施工过同类工程为高】
分公司经理意见：
公司市场营销部意见：
公司工程部意见：
公司法务合约部意见：
公司总工程师意见：
公司总经济师意见：
公司经营副经理意见：
总经理意见：
10
合同蓝本风险【采用国家示范文本的为低；采用示范文本+补充协议的为中；业主自行起草的为高】
11
保修金【3%以内为低，3%～5%为中，5%以上为高】
12
延期罚款【罚款总额上限不超过合同价0.5%的为低，罚款总额上限不超过合同价1%的为中，罚款总额上限不超过合同价1.5%的为高】
罚款总额无上限或总额超过1.5%的此项为不通过
进度款支付比例低于70%的此项为不通过
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控制风险采取的措施
识别部门
按<<绿色环保物料的监控指引>>
CCP
要求向提供物料的供应商索要有 效的测试报告,并同公司签订符
采购部、品管部
合性保证书.
仓管员定期巡查，实行先进先出
CCP
的物料使用原则，按公司制定的 《虫害控制程序》《产品防护管
仓库、
行政部
理程序》进行控制。
识别时间 控制责任人
纠正及预防措施
品管部IQC按各种来料检验标准检验测 试报告的有效性，发现测试报告过期 及重金属含量超标，判其不合格并标 示退货，然后要求供应商查找原因改 善。
定期巡查，有问题即时解决。
c.1
印刷
防止印刷后的产品中混入刀片/头发 等物质
c.2
印刷
防止印刷后的产品中混入破碎的玻 璃
不合格品的交
付
c.3
包装
防止产品在包装过程中混入员工配 带的珠宝首饰
风险类别 编号 工序名称
识别出的风险
设施/设备的可 a.1
用性和可维护
性
a.2
加工设备损坏或出现故障
计量器具、监视测量设备未检定或 超过有效期
b.1
来料 重金属含量超标,不符合客户要求
供方绩效以及 材料的可用性/ 供应
b.2 物料储存 过期、受潮、虫鼠侵害
东莞XXXX有限公司
项目质量风险评估表
关健控制点 (CCP)
其他
因违规没按客户要求的标准生产或 c.4 成品检查 有严重质量问题/缺陷及被污染等现
象
成品包装后发现成品的质量出现严
c.5
成品检查
重的问题，设计不符合客户标准要 求，存在不符合产品出口国所在地
食品包装的设计标准要求，有严重
生产过程中出现安全事故导致工伤
核准：
生产中工作人员需配戴工帽上
CCP
班，严格按公司制订的《利器管 丝印部
制程序》操作。
要求操作人员严格按公司制定的
CCP
《玻璃控制程序》操作，管理人 丝印部
员应进行监控。
要求操作人员严格按公司制定的
CCP
《珠宝监控管理程序》操作，管 包装部、品管部
理人员应进行监控。
CCP
按《成品检验标准》与《不合格 品控制程序》操作。
品管部
CCP
依《不合格品控制程序》操作。 品管部
审核：
制作：
EWPT/QR619/A
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半成 品检查时发现问题应立通知停止生 产，进行全检。 品管人员加强检查力度，发现问题立 即召集相关部门分析原因，并重新进 行全检或包装，必要时按公司制定的 《产品召回控制程序》处理。