文件评审(修改)记录表
投标文件评审记录
投标文件评审记录项目名称：XXXXX投标单位：XXXXX日期：XXXX年XX月XX日一、评审流程1. 必读2. 核对文件材料3. 评审表格填写4. 材料存档与归档二、必读在进行投标文件评审之前，评审委员应仔细阅读投标文件评审规则和标准，确保评审过程的准确性和公正性。
三、核对文件材料对于每个投标文件进行逐项核对，确保所有所需材料的完整性和准确性。
以下是核对的几个关键要点：1. 标书封面和索引页- 检查标书封面是否包含所有必要的信息，如项目名称、投标单位名称等。
- 核对索引页列出的文件和附件，确保所有文件齐全。
2. 公司简介和资质证书- 查阅投标单位的公司简介，包括公司背景、历史、规模等信息。
- 核对投标单位的资质证书，确保其符合项目要求。
3. 技术方案和工作计划- 仔细阅读投标单位的技术方案和工作计划，评估其可行性和实施性。
- 检查技术方案和工作计划是否完整、清晰，并符合项目要求。
4. 价格报价和商务条款- 检查投标单位的价格报价，确保价格的准确性和合理性。
- 核对商务条款，包括支付方式、交货期限等，确保其符合项目要求。
四、评审表格填写根据评审委员会的标准，评审委员应按照以下几个方面对每个投标文件进行评分：1. 文件完整性（满分：5分）- 评估投标文件是否包含所有必要的文件和附件。
- 对于缺失的文件或附件进行扣分。
2. 技术方案（满分：10分）- 评估技术方案的创新性、可行性和可持续性。
- 根据项目要求，对技术方案进行打分。
3. 工作计划（满分：5分）- 评估工作计划的详细性和合理性。
- 根据项目要求，对工作计划进行打分。
4. 价格报价（满分：10分）- 评估价格报价的准确性和合理性。
- 对于过高或过低的价格进行扣分。
五、材料存档与归档完成每个投标文件的评审后，评审委员应将评审记录和评审表格存档，并将投标文件归档。
确保评审过程的可追溯性和保密性。
六、总结投标文件评审是一个严谨和细致的过程，需要确保评审过程的准确性和公正性。
文件评审修订记录表
填表部门
日期
文件评审目的
评 审 的 文 件
1、操作规程 □
4、其他相关文件 个、外来文件 个□
5、运行需要的记录 个□
评 审 结 论
1、管理方针和管理目标经一年的使用，需进行适当提升以适应新的形势和要求。□
2、上述文件经(一年)的使用，基本符合本企业安全标准化的运行要求，但对部份文件作适当的修改。为适应公司的安全生产管理，对年制定的安全生产规章制度进行换版：
安全生产规章制度 □安全操作规程 □
记录 □其他相关文件 □
3、上述文件经()的使用，己不符合本企业安全标准化的运行要求，需建立新的文件体系。□
待 修 改 的 文 件
文件名称、编号、版本
沟通事项
评审人员
评审日期
批准人
批准日期
文件评审和修订记录
组织机构及相关的负责人发生变化
评审文件的主要内容：
①与法律、法规符合性分析：本次修订内容完全符合法律、法规的要求；
②与企业发展总体水平的相适应性分析：本次修订与公司的总体发展相适应
③与工艺流程和装置变化的相适应性分析：适应
④安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：本次修订在安全管理制度修订的基础上统一进行，两者之间相容性和匹配性良好。
评审文件建议更改内容简述：在总经理安全生产职责中增加明确“总经理作为公司安全生产第一责任人”的说明，将质检中心、行政部、企管部的作为综合管理部下属单位履行本单位职责
文件评审记录人： 年 月 日
安健环部审核意见：
签字： 年 月 日
安全副总审批意见：
签字： 年 月 日
总经理意见：签字： 年 月 Nhomakorabea日备注：
文件评审和修订记录
本次评审性质：□年度评审修订文件□废止文件
文件名称：安全生产责任制
文件编号：SXHXAJH-AQ-2.3.1.2
版本：2016
文件生效（废止）日期： 年 月 日
文件评审日期：2016年1月25日
评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。
（要求安健环部组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
文件评审修订记录表
文件评审修订记录表
记录表格
版本号修订内容修订人修订日期
1.0文件创建张三2022/01/01
1.1文件细节修整李四2022/01/05
1.2增加附件王五2022/01/10
2.0添加章节赵六2022/01/15
2.1修订结构王五2022/01/18
修订内容介绍
版本号
每个版本的文档都应该有唯一的版本号，版本号是用来识别文档版本并区别不同版本的标识符。
修订内容
修改文档时需要记录下来修改的内容，方便团队成员了解文档的变化。
修订人
修改文档的人员需要记录在文档中，便于追溯文件变更历史，确定责任和权利。
修订日期
需要记录文档修改的日期，保证文档信息的实时性和准确性。
评审记录
为了保证文档的质量，对于重要的文档需要进行评审。
评审记录可以跟踪文档评审的过程和结果，以及相关意见和建议。
评审记录应该包含以下内容：
•评审人
•评审日期
•评审意见
•建议和改进
评审记录表格
评审
人
评审日期评审意见建议和改进
张三2022/01/20文档结构有改进空
间，建议增加章节新增章节，使文档结构更加清晰
李四2022/01/21附件部分需要优化修改附件格式，使其更易
于查看和下载
王五2022/01/22文字排版需要优化修改文字排版格式，使其
更易于理解和识别
赵六2022/01/23文档内容需要修改增加内容并修订原有内
容，使其更准确和全面
结论
文档评审和修订是编写文档的常规流程，评审记录和修订记录的记录和整理有助于保证文档质量和效率，让文档更加符合实际需求，逐步丰满起来，以提高项目和组织的工作效率和质量。
食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系7.5文件评审／处置记录表
■
N
公司的部门职责和权限分配是否符合公司的运行，接口是否合理。■ Y □ N
公司方针是否体现公司对质量食品安全管理体系的持续改进。■ Y □ N 体系目标是否体现行业质量要求。■ Y □ N 体系目标是否体现顾客的满意程度。■ Y □ N 体系目标是否能够测量。■ Y □ N
体系目标的制定是否能够让员工努力后可实现。■ Y □ N 对文件和质量记录的要求是否符合标准要求并且能够符合公司档案管理。■ Y □ N 管理职责是否明确到与质量有关的部门和人员。■ Y □ N 管理承诺是否切实可行，■ Y □ N
QH 手册引用的国家行业地方法律法规及产品质量检验标准是否正确和有效。■Y □ N 其他补充条款： 不符合条款说明：
记录人：
年
月 日
各部门负责人
审核部门/人意见： 经各部门负责人审核无意见，拟同意实施，报总经理审批。 签字/日期： XX 20XX.2.28
总经理意见： 同意实施 签字/日期： XX 20XX.2.28
备注：
文Байду номын сангаас
件 评 审 条 款 （Y 是符合 N 是不符合。并在 “□”中打作“×” 。对不符合应在备注栏中注明不符合原因。 ）
文件与 GB/T19001：2016、GB/T27341、GB14881 标准的符合性。 QH 手册是否覆盖产品实现过程。■Y □ N QH 手册删减条款是否影响实物质量和顾客的要求。□ Y
■
Y □ N
公司的结构设置十分符合公司长远发展和市场的要求。■ Y □ N 公司方针是否符合公司的长远规划。■ Y □ N 公司方针是否符合顾客的要求。■ Y □ N
文件评审/处置记录
编号：JL7.5-01
06体系文件更改审批表
XXXX/801－06 B/O
文件名称
文件编号
申请人
更改理由：
客户需求□ 法律法规要求□ 外部审核提出□ 管理评审提出□ 完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
审核意见：
审核人： 日期：
批准意见：
批准Байду номын сангаас： 日期：
（样表）
体 系 文 件 更 改 审 批 表
XXXX/801－06 A/O
文件名称
记录控制程序
文件编号
申请人
更改理由：
客户需求□ 法律法规要求□ 外部审核提出□ 管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
《记录控制程序》中第一页的4.3.2原条款内容如下：
检测原始记录主要包括检测方法，过程结果等。尽可能确保检测过程的可复现性，记录中包括检测人员和结果校检人员签名。
《记录控制程序》中第一页的4.3.2条款修改内容如下：
检测原始记录应完整的记录规程，标准、方法中规定的信息。包括检测的观察结果,数据处理，结论以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果校检人员的签名。
审核意见：
审核人： 日期：
批准意见：
批准人： 日期：
(word完整版)体系文件评审表
内部审核员：日期:审核标准：ISO14001、OHSAS18001
检 查 内 容
是
否
结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性：
1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；
2、对照标准条款检查体系文件是否满足17个要素要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行(PDCA)。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点.
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生)兼容.
13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□
□
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□
□
□
□
□
□
6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应,是否有变化，是否需要调整.
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生,需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
4、文件覆盖的充分性
5、其他评议。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
评审体系文件持续有效性和适宜性：
1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
工程更改文件更新申请、评审、受控、发放记录表
/
产品名称
/
PE
变更履历
旧版 本
制定人
变更后
新版本 修定人 修订日期 批准人
增加变更对工艺过程 A/0 / 、工装、备模的评审 A/1 候继昆 2016/2/1
要求
文件变更评审与发放
评审/ 发放 部门
GM □
GD □
FD □
QA □
PM SD PU PO MC PDI PDS TD
□□ □□ □ □
文件编号：QMR-04-02-002 版本：A8
□□
PE □
QMS □
评审 意见
评审 人
签字 发放 份数
签收 人
备注： 1.请文件制定部门在□中打“√“以选定文件评审/发放部门 2.评审部门评审后签字以说明同意文件的新增或变更（非职责部门无需签字评审），然后由审批人进行文件审批签字（文件每页 都需签字），体系安排受控下发； 3.体系文件（除程序文件）由更改部门领导统一审批，程序文件由体系负责人统一审批； 4.文件分发部门若只需要电子版，可直接参看共享，不做统一登记，纸板分发记录在以上空格处。 5.当以上变更履历增加过多时，未避免重复打印，可选择保留历次三个版本的记录进行打印
xxx有限公司
文件更新申请、评审、受控、发放记录表
文件类别 □ 质量手册；□ 程序文件；□ 三级文件/WI；√ 表格。
文件信息 文件名称 工程更改评审表 文件编号 QMR-07-04-004
生效日期
16.2.1
制定部门
产品信息 项目/型号
序号
变更原因
更改 条项
1 增加评审内容 /
/ 变更前
无
产品编号
记录控制程序
记录控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期文件修改记录表记录控制程序1．目的证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据，并对持续改进提供信息。
2．范围本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。
3．职责3．1总经办是记录控制的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制，并负责记录归档工作。
3．2各部门负责本部门记录的管理和控制。
3．3实施记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、客观性、及时性负责。
4．工作程序4．1记录的分类a)与质量管理体系运行有关的记录；b)与产品实现过程质量有关的记录。
4．2记录的标识4．2．1记录应有唯一性的准确标识，以确保追溯性，总经办应制定统一的记录编号规则，各部门应按其规定正确实施。
4．2．2记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各部门在策划和设计时应予以注意。
4．3记录的填写4．3．1各部门实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的填写内容，字迹应清晰可辩，所记录数据的活动内容应真实、准确、完整、全面、充分，记录的传递、送达和收取应做到及时。
4．3．2记录的填写不得涂抹、省略。
4．3．3记录不得修改，但可勘误。
4．3．4为更好地监控质量管理体系运行，公司有关经营和生产记录要按照公司规定时间报送总经办、总经理审阅。
4．4记录的保存4．4．1记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理。
4．4．2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防蛀虫和防潮等措施。
4．4．3各部门和单位应保护好记录，妥善保管，取保不丢失、不损坏和不变质。
4．5．记录检索4．5．1对归档保存或用其它方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，查阅时应易查找，借阅时应办理借阅手续。
管理体系文件评审记录
□管理体系实施，□产品加工，□产品质量检验，□ 设备、安全、防护等管理
□其它：
文件接收部门
接 收 人
份数
文件接收部门
接 收 人
份数
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
合计发放份数：
批准： 编制：
序号：201 年 月 日Q/JL4.2.3d-1
管理体系文件发放、回收登记表
序号
文 件 名 称
文 件 代 号
文件名称
文件代号
更改条款
更改页码
1更改原因：□编制有误，□组织结构调整，□产品变化，□法规变化，□其它
2更改内容：
更改人：
批准人意见： (□同意、□不同意)修改
批准人：
审核人意见： (□同意、□不同意)修改
审核人：
管理体系文件发放批准单
序号：201年月日Q/JL4.2.3d-1
文件名称：
文件代号：
批准人：
编制部门：
实施期：201年月日
文件的作用：
□管理体系实施，□产品加工，□产品质量检验，□ 设备、安全、防护等管理
□其它：
文件接收部门
接 收 人
份数
文件接收部门
接 收 人
份 数
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
合计发放份数：
批准： 编制：
管理体系文件发放批准单
文件名称：
文件代号：
批准人：
编制部门：
实施期：201 年 月日
对文件评审内容及结论：
1、（□是、□否）符合相关的体系标准，（□是、□否）符合本公司的情况，（□能、□不能）对管理体系和产品质量起到有效的控制作用，（□不、□是）需要更改。
变更评审记录表范例
变更评审记录表客户名称项目名称适用车型评审日期零件名称零件图号变更来源■客户提出（附文件：张）□内部提出（附文件：张）□供方提出（附文件：张）变更前要求（可附原件）：变更后要求（可附变更后资料、图纸或工程技术文件内容）：2.变更后影响的评估：部门变更影响评估影响／变更内容完成日期确认项目部■技术图纸□过程流程图■PFMEA/控制计划■作业指导书■工装/模具①模具冲孔凸凹模重新设计加制造、安装、调试②改成型工序定位质保部■检验标准按新文件检验零件商务部■成本/价格按模具修改工作量再报价□服务物流部■库存成品现在库存10273件，一车2件，按近几日订单计划平均每日800件，基本能保证在9月11日前供货。
□库存物料□供方物料生产部■在制品无□半成品—4.变更评审结论：评审结论□退回，再审查批准/日期：■同意变更，自 2017.08.22 之日起执行。
分发部门所需执行变更单位：■技术部■商务部■质保部■生产部■综合部■物流部■财务部编制/日期：审核/日期：批准/日期：变更评审记录表客户名称项目名称B9 适用车型AudiB9评审日期2018.09.13 零件名称03左/右支架零件图号8WD 505 117/118 变更来源■客户提出（附文件：张）□内部提出（附文件：张）□供方提出（附文件：张）1.变更内容：变更前要求（可附原件）：图纸日期：2014.04.29尺寸：13.42；24.37±0.2具体见图纸变更后要求（可附变更后资料、图纸或工程技术文件内容）：2018.09.08图纸日期：2018.09.08尺寸：11.01；19.99±0.2具体见图纸部门变更影响评估影响／变更内容完成日期确认项目部■技术图纸2018.09.14■过程流程图2018.09.30■PFMEA/控制计划2018.09.30■作业指导书2018.10.27■工装/模具模具冲孔凸凹模安装位置变化，卸料2018.10.20板镶块安装位置变化，标识镶块位置变化质保部■检验设备、方法修改检具RPS2定位孔位置2018.10.17 ■检验标准测量基准发生变化2018.10.17商务部■成本/价格按模具/检具修改工作量再报价2018.09.15□服务采购部■库存成品现在库存5700套，按要求在2018.10.172018.10.23日开始切换，按目前订单计划平均每日400辆份，建立库存要保证10月23日前供货。
工程更改评审跟踪记录
项目工程师：
该项更改后的效果评价：
评价人
品质部：
制造单位：
项目工程师
xxxxCO LTD
工程更改评审跟踪记录
客户名称
零件名称
零件图号
公司内零件编号
更改单编号
获取更改单的日期
要求更改的内容：
评审结果：（包括对更改前在制品和成品的处理意见、产品验证要求）
评审人签名：
采取的措施/下列文件更新了吗：
□生产作业指导书□控制计划□FMEA□夹具图□量具图□刀具图□产品图□毛坯图□检具图□检验指导书□包装类图纸□模具图(含压铸、切边、冲模)□流程图□刀具清单□新品公差控制评审表□CNC加工程序□CMM测量程序□其它文件：
文件评审修订记录表
文件评审修订记录表
编号：201X-03
评审修改
制度名称
绩效评定管理制度
评审修改 日期
评审修改 原因企业安全生产源自准化基本规范发布实施评审修订
负责部门
财务部
评 审 修 改 内 容
企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环 节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；
（7）安全报警设定值的改变。
（8）仪表控制系统及逻辑的改变。
（9）软件系统的改变。
（10）安全装置及安全联锁的改变。
（11）非标准的（或临时性的）维修。
修改人：
新制度教 育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实 施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门 意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
5.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
评
5.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
审
5.3.4职业危害防治，职业危害因素监测、事故隐患和职业健康
修
体检；
改
5.3.5设备设施安全性能检测检验；
内
5.3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
容
5.3.7安全标志和标识；
5.3.8其他和安全生产直接相关的物品或者活动。
安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建 初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。在 通过标准化评定后， 每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。 主要职 责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告； 监督检查各单位安全生产标 准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；负 责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、 保存和建档； 根据评定结果和 安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。
技术文件评审记录
管理者代表：
通过刚才2个部门，分别对目前公司现有产品的技术文件的评审结果，同意文件继续使用。在以后的生产实际中，各相关部门应严格按照技术文件开展工作，确保公司体系有效运行。同时，请各部门特别是公司办公室及生产技术部，随时关注国家相关的法律法规及标准的变化，及时沟通，如有必要，就开展培训工作，同时视情况进行文件更改。待运行一年后再看哪些不合适，哪些需持续改进，再来完善文件。
质管部：
质管部的技术文件有：检验设备操作规程、产品检验规程（进货、过程、成品）、各验证资料等。通过试生产的运行，将检验设备操作规程、产品检验规程（进货、过程、成品）等文件陆续进行了修改。技术文件E版自建立、实施运行以来，已经有一年的时间。目前来看，这些技术文件能够正确指导检验过程，满足检测要求。检验设备操作规程能够符合设备管理要求，其维护保养内容能够对该设备进行有效防护。通过设备及计量器具的鉴定或校准，其精密度均符合产品的检测要求，且在鉴定或校准的有效期内，符合设备说明书的规定。因此，无须再做修改或换版。
技术文件E版自建立、实施运行以来，已经有一年的时间。通过试生产的运行，将工艺文件陆续进行了修改，目前来看，工艺文件能够正确指导生产，满足生产要求。因此，无须再做修改或换版。生产设备操作规程能够符合设备管理要求，其维护保养内容能够对该设备有效进行维护，符合设备说明书的规定。产品图纸切实符合产品本身及产品技术要求的规定。产品使用说明书经过审批，符合法律法规的规定，待本次生产地址变更后，按照4号令《医疗器械注册管理办法》的规定，进行自行更改。产品合格证符合6号令《医疗器械说明书和标签管理规定》的规定。
会议培训记录表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
评审（修改）单位
行政部
修改人
吴影
评审（修改）时间
2012年2月15日
审核人
朱立中
参与评审（修改） 部门及人员签名：
批 准 人 意 见
文件评审（修改）记录表
编号：20120215
文件名称 安全生产责任制度
原行文时间
2011年1月11日
原文发 字 号修改）内容：原《安保管理手册》中的《安全生产责任制度》提出进行重新修订。其中1 、总经理安全生产职责全部修改。2、分管领导安全生产职责去除修改为总经理助理安全职责。3 、生产技术部职责更改为制造部职责，其中增设技术科安全生产职责、生产科安全生产职责、供 应科生产职责。4、财务部安全生产职责做了适当的修改。5、公司员工工作职责进行修改。6、 行政部安全职责做了修改，人力资源主管安全职责去除。7、项目部安全职责去除。8、市场部安 全职责做了适当的修改。9、车间主任安全生产职责修改为生产科长安全生产职责。10、班组长 安全生产职责进行了修改。车间员工安全职责去除和员工职责合并。11、增加了设备安全员的生 产职责。12、新增财务总监安全职责。新的《安全生产责任制度》汇编已经完成，望各部门提出 宝贵意见，汇总到行政部，及时进行新的修订和发布。