委外加工出库单
委外出(退)库单
委外发料（退料）单录入
点选上图中的“按BOM领料”，会显示物料清单，在清单中选择要出库的 BOM，回车进行确认，如图：
父件可以通过 Shift,Ctrl进行 多选出库
委外发料（退料）单录入
确认后，返回到委外发料单界面，如图：
此时的按套 领料从置灰 变成可选状 态。
委外发料（退料）单录入
2.委外退料单
参考【委外发料单】 选择材料，显示所 选委外发料单号； 手工添加的，此处 为空。
参考【委外发料单】选择 材料，显示所选材料对应 行的“产品名称”字段信 息；手工添加材料的，此 处为空，可以参考【物料 清单】，选择“父件名称” 到此字段。
根据条件，选择对应的 原委外发料单进行退库。
委外发料（退料）单录入
3.委外发料单打印 默认打印格式分两种：标准打印、汇总打印。可以根据实际情况进行默认 样式的切换，如图： 汇总打印出库单：按材料、库房合并出库数量。
报表查询
三、报表查询
按单据日期、库房名称、产品名称、委外单位、制单人、审核人等筛选条件， 统计委外发料单信息及其明细信息。其中统计信息是按材料、委外单位、经 手人三维度统计显示。 进入信息中心->单据统计中心->委外类单据->委外发料单，如图：
报表查询
上图中方 式的切换
委外退料单的报表同委外发料单报表，进入信息中心->单据统计中心->委外类单 据->委外退料单查询。
委外发料（退料）单录入
委外发料单可以分为手工录入和根据委外加工单录入。 手工录入方式： 1）在委外发料单中，手工录入材料名称和数量等字段； 2）根据BOM出库，如图：
根据BOM进行领料， 选择对应的BOM后， 在点按套领料，录入 需要领的数量，此时 委外发料单上的出库 数量会自动计算。
委外加工(PMC)
一、委外加工操作手册委外生产任务单的建立委外加工管理系统充分考虑用户的多样化的使用要求，能处理各种来源的生产任务：手工录入的委外生产任务；手工分割的委外生产任务；根据销售订单建立的委外生产任务；主生产计划MPS投放的委外生产任务；物料需求计划MRP 投放的委外生产任务；项目MRP投放的委外生产任务。
手工建立委外生产任务时，如果不录入销售订单，各字段的输入规则如表5-1：图1录入委外生产任务单保存后，菜单栏与工具条即出现【确认】，单击【确认】，即可使当前的委外生产任务单成为“确认”状态，在下一次计划运算时，不会被删除。
同时生成投料单。
此时，不能生成下级单据。
委外生产任务单确认后，菜单栏与工具条即出现【下达】，单击【下达】，即可将当前的委外生产任务单下达给加工单位正式生产。
同时，根据系统参数是否自动审核投料单，系统将决定是否对投料单进行自动审核。
此时，可以生成下级单据。
对于一个已下达的委外生产任务单，用户可以根据需要生成其下级自制件的委外生产任务单。
在“委外生产任务单序时簿”界面〖编辑〗菜单下以及单据界面〖查看〗菜单下，提供了生成下级委外生产任务单的功能。
所生成的下级委外生产任务单的单据来源为手工分解，并与上级任务单建立关联关系，用户可使用单据联查功能跟踪。
在“委外生产任务单序时簿”界面，单击〖编辑〗→〖查看〗或〖修改〗，系统弹出“查看单据”或“编辑单据”界面；单击〖选项〗→〖BOM展开选项〗，系统弹出“BOM展开选项”界面；即可设置展开规则进行局部MRP运算来产生下级委外生产任务单。
生成下级任务单的编号受参数“生成下级任务单的编号保留上级任务单编号”的影响，如果该参数为是，在任务单生成下级任务单时，下级任务单的编号会根据编码规则“原任务单号＋’_’＋自然数（从1开始）”生成；如果该参数为否，在任务单生成下级任务单时，下级任务单的编号还按照原规则生成，即：委外生产任务单的前缀＋当前值＋后缀。
生成下级任务单时，如果生成的下级单据是委外生产任务单，物料的属性为委外加工，则加工单位缺省为物料的来源；如果物料来源为空，则加工单位为空。
委外加工出库与委外加工入库的处理流程
委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。
由仓库录入。
在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。
系统会自动核算出金额。
录入完毕，保存并审核单据。
．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入2库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。
如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。
下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。
．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——3 ：“费用发票”——“费用发票—录入”注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。
4．审核费用发票。
点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。
．进行核算。
进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。
系统会打开委外加5 工入库核算的界面：核算。
下面我们3核销，2分配，1注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。
这是三个步骤，由核销做起：6。
点按“核销”按纽后，出现如下界面：“本到光标向后移，注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，，但是回来的只有100次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是90 1090，还有个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现，在经过核销之后，会起变化：0在是，这个数额是怎么来的？看上图的下上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800 。
20乘以90，核销数量为半部分，单位成本是2090，所以材料费为7．下一步，做分配。
金蝶K3系统委外加工核算流程
K/3 ERP体系委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本组成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员经由过程存货核算体系委外加工入库核算界面核销功效从核销的委外加工出库单获得材料成本,经由过程加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额.假如没有加工费发票则须要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中.K/3 ERP体系中委外加工核算具体操纵流程：1．假如委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步调进行处理：1) 在存货核算体系中完成外购入库核算（倾销发票已到）或估价入库核算（倾销发票未到）;2) 经由过程物流治理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算盘算出委外加工发出材料的材料成本.2．假如委外加工出库单上的物料是克己的,按以下步调进行处理：1) 完成克己产品或半成品等的临盆成本盘算,并在存货核算体系中克己入库核算中录入临盆成本,录入完成保管后按对象栏上的“核算” 按扭完成克己入库核算;2) 经由过程物流治理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算盘算出委外加工发出产品的材料成本.3．并在物流治理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按对象栏上的“核销”按扭,体系将主动调出统一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据（包含委外入库单和出库单）,并在操纵界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数目,录入完成后用鼠标点击对象栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算.4．若有委外加工费发票,则在倾销治理－＞结算－＞倾销发票－录入界面上,营业类型栏选择“委外加工入库”,然后联系关系委外加工入库单生成倾销发票,审核并钩稽.5．如无委外加工费发票,则须要人工暂估和分派加工费,并在物流治理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏平分派并录入加工费.6．完成了材料成本和加工费成本的录入操纵后,在物流治理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按对象栏上的“分派”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算.7．经由过程物流治理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算和产成品出库核算从新盘算一遍所有物料的出库成本.8．在物流治理－＞存货核算－＞凭证治理－＞生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证,完成全部委外加工的财务核算工作.。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
委外加工(仓库)
图2
委外加工产品送到供应商，通过供应商品质检验，发现部分产品不良，需补货给供应商，
不良产品需报废，由委外加工出库单或委外订单下推生成生产物料报废单/补料单
图3
当供应商加工生产完毕，送货至高美仓库时
图4
点新增按钮，手工录入物料编码，数量及收料仓库等信息，保存审核单据.
图5
下推生成委外加工入库单，进入委外加工入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、实收数量、收料仓库、加工单价等信息，保存并审核单据
图6
供应商送货的产品经品质检验良品入库，不良品品质分析原因1.是供应商的原因重新加工
2.报废3.特采（同良品一样入库）
图7
普通委外：企业提供原材料或半成品给加工商，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码。
返修委外：企业将一些产品或配件，外发给加商进行加工修复其中的部件，返回后的物料与发出的物料代码一致。
一、委外加的需求管理、委外订单、仓库收料、退货、委外加工费结算等整体流程的功能，通过需求管理、价格管理、投料管理、发料与收料、材料核销，成本核算等具体功能加强对委外加工业务的监控，满足企业委外加工业务的全面管理。
委外订单保存审核之后下推生委外加工单，委外加工出库单（原其他出库单），进入委外加工出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、数量、发料仓库，批次号及物料辅助属性等信息，保存并审核单据
金蝶K3委外操作讲解
航天万源委外管理操作前提：委外类型：返修订单工作流程：操作图解：委外订单可以操作功能：1：委外订单：订单新增，复制，修改，审核，驳回，关闭……2：委外订单序时簿：新增，修改，审核，驳回，打印，预览，关闭……注意：1：委外订单，委外类型为“返修订单”；2：委外订单，原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择：生产任务单和销售订单；3：委外订单序时簿，可以通过订单下推生成收料通知单，委外入库单……4：委外订单序时簿，可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能，可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等；也可以新增一行；5：委外订单修改：先驳回，后修改；6：委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；委外出库单可以操作功能：1：委外加工出库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工出库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工出库单，可以对库存状态，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工出库单，在表体有一列“委外订单编号”，必须手工填写(方便委外出入库单据核销)；3：委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然，影响核销)；4：委外加工出库单是由手工新增；5：委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；收料通知可以操作功能：1：收料通知单，新增，复制，审核……2：收料通知单序时簿，新增，复制，审核……注意：1：收料通知单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：收料通知序时簿，收料通知单可以下推生成委外入库单……3：收料通知单可以由委外订单下推生成；4：收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能：1：委外加工入库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工入库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工入库单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工入库单序时簿，委外加工入库单可以下推生成采购发票，与采购发票勾稽(操作类似外购入库)……3：委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成；4：外加工入库核算功能迁移到采购发票序时簿中进行。
20405 委外加工核算流程
按任务进行委外加工序号处理来自明责任部门责任人
1
根据材料价格和加工费发票进行委外加工核算。
委外加工成本=发出材料成本之和+加工费＋其他费用
注意：如果在加工过程中发生材料非正常报废，则应在加工费发票中加以扣除，避免由于加工单位原因造成我方经济损失。
财务部
材料核算会计
2
材料核算会计在完成采购核算的前提下，已经进行了材料出库核算，确定了委外加工出库的成本价格，再根据该金额生成委外加工出库凭证。
c
所以委外加工入库核算的金额来源应该有3个，分别为材料成本（委外加工出库成本）、加工费用（来源与委外加工类型的增殖税发票）、运费等（来源与费用发票）
5
委外加工费用的暂估处理：类似与外购入库单到冲回暂估处理流程。
财务部
财务会计
a
即系统可以处理手工录入的加工费和运费，作为暂估记帐，使用业务类型为‘委外加工入库（无发票）’生成凭证；
财务会计
a
对于委外加工的加工费，财务上认为此部分费用为价外税费用，因此要求在采购系统中录入购货专用发票，业务类型选择‘委外加工入库‘，作为委外加工费用来源，可以分摊到每一笔物料中
b
对于委外业务中涉及到的运费，财务上认为此部分费用为价内税费用，因此要求可以直接录入费用发票，但是此费用发票作为加工费用发票的辅助费用存在，与之一起确认与委外加工入库的勾稽关系。
借：外部在制品-材料分类
贷：材料库存
财务部
材料核算会计
3
委外加工入库核算完成之后，生成委外加工入库凭证
借：材料库存
应交税金（仅指可抵扣部分）
贷：外部在制品-材料分类
应付帐款-材料加工费
财务部
材料核算会计
委外加工标准流程
BOM耗用量）之和／总分配权重 分配权重比 物料本次核销数量总数）
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采购发票与委外加工入库单钩稽
委外加工入库单下推生成采购发票 采购发票的订单类型为订单委外 采购发票的金额为委外加工的加工费 在采购发票序时簿界面进行勾稽或者调用自动勾稽
P/6
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委外订单
当委外类型为普通订单时， 母件必须为自制、委外加工、 配置类
单据中必须要 有BOM编号
委外订单
委外订单一旦审 核，会自动生成 生产投料单
委外订单为 多级审核单 据
启用 路径
【系统设置】-【系统设 置】-【采购管理】-【新 单多级审核管理】
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按BOM系数比自动核销（多用于相同的材料加工成不同的产品）
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委外核销-核销依据
不同的核销依据得到不同的结果（以下单位成本计算不含加工费）
手工核销：必须手工录入本期核销数量 入库单单位成本=（出库单单位成本 本次核销数量）之和
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账务处理
工业模式 商业模式
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P/23
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工业模式
【委外加工发出】
借：委外加工物资 贷：库存商品
【委外加工入库（有发票）】
借：库存商品
应交税费-应交增值税 贷：委外加工物资 应付账款
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委外加工出库与委外加工入库的处理流程
委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。
由仓库录入。
在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。
系统会自动核算出金额。
录入完毕，保存并审核单据。
2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。
如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。
下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。
3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”：注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。
4．审核费用发票。
点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。
5．进行核算。
进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。
系统会打开委外加工入库核算的界面：注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。
这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。
下面我们由核销做起：6。
点按“核销”按纽后，出现如下界面：注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现在是0，在经过核销之后，会起变化：上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800，这个数额是怎么来的？看上图的下半部分，单位成本是20，核销数量为90，所以材料费为20乘以90。
委外加工流程图
委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库
金蝶K3-ERP仓库管理
F7键或工具栏中的查看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编码 （注意：此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中）；
4.5.依次录入产品等级、批号、实收数量等信息； 4.6.最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名（也可直接录
入库流程
图1.8
入库流程
关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 概述 根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过收货通知单号关联生成外 购入库，收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递 到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。 注意事项： 1.如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可直接入 库； 2.如果货物为抽检，或者全检，由采购根据订单关联生成采购检验申 请单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购检验 单关联生成外购入库单；
金蝶K3-ERP仓库管理
仓库管理模块的有关概念
5.销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包 括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据， 是储备资金转为货币资金的标志。
6.生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记账、核算 成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。
登陆界面
出库流程
图2.6
领料单录入界面：
出库流程
图2.7
出库流程
关联生成生产领料单 概述 1.关联生产任务单生成时，系统会将生产任务单的物料、数量等信 息传递到单据体上； 2.但此生产任务单必须为已经下达、但未结案的任务单，已经完全领 料的任务单蓝字领料单不能选，红字领料单可以选； 操作步骤 1.按图2.6登陆到图2.7的入库界面，选择生产任务单号（可按F7或工 具栏中查看按钮进行查询选定），双击即可； 2.此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面，此时仓库录 入员只需进行相关信息的核对即可；
委外加工发出流程
(1)将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单。
(2)将物料退回给车间，做红字领料单。
(3)将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库。
(4)将物料报废处理，做其他出库单。
委外加工出库K3系统操作方法：
a．新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【领料发货】【委外加工发出－录入】。
b．审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【领料发货】【委外加工发出－查询】查询出该单据后点击审核。
委外加工入库/退库流程
一、委外加工入库流程
a．仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工入库单。（执行部门：采购、品管、仓库）
b．仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知ＰＭＣ部。（执行部门：仓库）
c．PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。（执行部门：ＰＭＣ）
d．仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。
委外加工入库K3系统操作方法：
c．新增赠品入库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【虚仓管理】【赠品入库－录入】。（收料仓库选择委外加工待检仓）
（流程图参考生产材料）
4．采购拒收
a．原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废。
b．或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，
5．采购退货
委外加工管理规定
Formulate
制订
Approve
批准
Issue
发行章
首次发行
5.3.1.1.2 仓库开出《委外加工出库单》，经仓库主管确认，资材课长审批后，由仓库根据领料单发料，供应商签字领料；
5.3.1.1.3技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；
5.3.1.1.4 供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》 收货；
1.目的
为规范委外加工流程，特制定本规定。
2.范围
根据工厂生产能力所有需外发加工的成品、半成品、模具及配件加工等。
3.定义：
无
4. 职责
4.1 技术中心负责提供委外产品、模具、检具等物品的图纸、技术资料（各工厂责任单位负责提供相应的工艺文件给营业工程课）；
4.2 技术课负责提供标准工艺的参考价格；
4.3 采购课负责供应商开发及询价、比价、议价、加工、处理品质异
5.4.2.2.9.2 外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；
5.4.2.2.9.3 与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的合作关系，要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部。
5.3.1.1.1 资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并根据实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单，一份委外仓库；跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；