生产作业活动清单

制度和规程
41
管理制度
对HSE管理制度进行评审、修订 开展HSE管理制度培训
42
建立相关记录
43 44
HSE信息的收集、传递
质量安全 环保科
与处理 HSE信息沟通
HSE信息系统应用情况
对HSE信息系统应用情况进行考核通 报
45
明确特种设备管理要求
46 质量安全 特种设备管
环保科
理
特种设备管理
组织制定特种设备应急预案、方案 、处置措施并定期组织演练
管理
培训
74
质量安全 环保科
消防安全管理
消防设施、器材日常 管理
日常检查、缺失时采购配备、定期 更换、档案和台账建立
75
消防安全检查管理 同安全检查的要求
76
消防档案管理
消防档案建立、完善
77
驾驶员安全管理
教育培训、技术考核、相关证件办 理和存档
78
GPS管理
质量安全 道路交通安全
环保科 79
管理 运行管理
隐患排查治理
22
及时上报无法整改的安全隐患
24
隐患治理验收销项
25
质量安全 环保科
合规性管理
26
法律法规管理
收集HSE相关法律法规，对新颁发的 法律法规进行宣贯、培训
对HSE法律法规进行适用性分析、合 规性评价
开展相应健康、安全、环保评价工
质量安全 “三同时” 确认施工项目与“三 作
环保科 27
管理
对劳动用品防护用品的使用、检测 情况进行监督检查
71
职业健康档案管理 建立职业健康档案
管理 管理 管理 设备 设备 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 设备 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理
72
防火责任制管理
落实防火责任。
73
消防应急队伍和人员 建立消防应急队伍，对其进行消防
生产作业活动清单
单位（部门）：
序号
风险防控 管理部门
1
生产管理活动
一级
二级
生产管理活动描述 领导亲自制定计划
时间：
防控类别 （设备、操作
、管理）
管理
2
个人行动计划 公示个人行动计划
管理
3
计划落实
管理
4
5
质量安全 环保科
领导和承诺
6
安全观察与沟通
开展安全观察与沟通
根据统计分析安全观察与沟通数据 提出HSE工作改进建议。
管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理
质量安全 特种设备管
环保科
理
47
48
特种设备管理
按规定办理使用登记，取得使用登 记证书
建立健全特种设备安全技术档案
49
50
51
质量安全 特种设备管
环保科
建立领导人员联系点清单
管理 管理 管理
7
安全联系点活动 开展联系点活动
管理
8
对提出的问题进行落实
管理
9
HSE履职承诺卡 推行HSE履职承诺卡
管理
10
明确风险分级防控工作管理要求
管理
11
开展风险辨识
管理
12
对风险进行评价、分级
管理
13
生产安全风险分级防 控
明确处重点防控防控风险
管理
14
对重点防控风险编制风险防控方案
管理
15
对更新后的风险清单进行培训
管理
16 17
质量安全 环保科
危害辨识、 风险评价和
控制措施
建立“四条红线”作业目录 建立安全环保事故隐患管理制度
管理 管理
18
开展隐患排查，建立隐患台账
管理
19
对隐患进行评估分级
管理
20
隐患排查治理 编制隐患治理计划和方案
管理
21
对隐患治理过程中信息跟踪和督办
管理
同时”评价报告相符 健康、安全、环保评价在项目中有 效落实
28
签订年度HSE责任书
HSE目标指标及责任书
29 质量安全 目标指标和
对目标指标完成情况进行统计、分 析
环保科 30
方案
HSE计划
制定年度HSE工作计划，重点工作制 定工作方案 建立HSE绩效考核体系，及时跟踪和
31
HSE绩效考核 统计分析绩效指标完成情况，定期
பைடு நூலகம்
理
52
特种设备管理
建立特种设备管理台账
制定特种设备及安全附件检验检测 计划
安装、维修改造
长期停用、报废管理
53
定期开展特种设备专项检查
54 质量安全 特种作业人
环保科 55
员管理
特种作业人员管理
56
质量安全 防雷、防静 环保科 电管理
防雷、防静电管理
57
质量安全 环保科
承包商管理
现场监督管理
58
质量安全 环保科
32
质量安全 环保科
职责
安全环保责任制
考核。 建立HSE职责，对职责进行考核
33
建立HSE培训管理制度
34
开展HSE培训需求调查
35 质量安全 能力培训和
环保科 36
意识
HSE培训
建立培训矩阵 制定HSE培训计划
37
落实培训计划，组织培训
38
开展培训考核
39
建立健全HSE管理规章制度
40
质量安全 环保科
车辆GPS安装、信息系统建立
定期对车辆运行情况进行监督检查 。
80
车辆、交通事故保险 及理赔管理
保费缴纳及事故理赔。
81
危险化学品管理
建立危险化学品管理制度
82
质量安全 环保科
危险化学品安 全管理
危险化学品管理
83
危险化学品管理
危化品调查、台账建立。
对危化品（绿化农药）的使用进行 监督检查。
84
安全监督人员管理
作业许可
作业许可管理
明确特种作业人员管理管理要求 按照规定配备特种设备管理人员、 操作人员，并取得相应资质 检测、建立台账、检查
对承包商施工过程进行监督检查
对动态施工作业平台信息录入
59
建立职业健康管理制度
60
组织配备职业病危害防护设备、设 施，定期组织维护、检测
职业危害场所管理
61
确定职业病危害岗位、监测点
62
在职业病危害岗位设置公告栏、警 示标示和中文警示说明
63
制定员工职业健康体检计划
64
65
质量安全 职业健康管
环保科
理
66
67
68
69
70
职业健康监护 劳动保护用品管理
按计划组织接害岗位员工进行职业 健康体检 将体检结果及时告知员工；并根据 体检机构建议，及时安排需要复查 和医学观察的员工进行相关检查 安排疑似职业病患者进行诊断、鉴 定 对诊断为职业病的患者以及职业病 禁忌症员工采取治疗、疗养、调换 工对作员等工措进施行，上并岗做前好的动职态业观卫察生培训 和在岗期间的定期职业卫生培训， 普及职业卫生知识 对劳动用品防护用品的发放进行监 督检查
85
监督计划
86
检查结果处理
87
专业检查
按要求组织各专业进行检查。
88
节假日期间、敏感时段安 制定、下发节假日期间、敏感时段
全管理
安全管理方案
89 90
质量安全 环保科
节假日期间、敏感时段安 全管理
组织方案实施、检查
安全监督检查
节假日期间、敏感时段安 全管理
高危作业管理
91
节假日期间、敏感时段安 全管理
施工作业的升级管理
92
节假日期间、敏感时段安 全管理
领导干部带班管理
93