巴马县区划(局、办)

巴马县区划办（局、办）2016年部门决算目录第一部分：区划办（局、办）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：区划办（局、办）2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：区划办（局、办）2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：区划办（局、办）概况一、主要职能区划办是全额拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位，增挂巴马瑶族自治县农业遥感监测站牌子，从事农业资源调查及区划工作。

基本职能是：1、组织开展全县农业资源及其区划工作；2、组织开展农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作；3、对全县农业资源和农村经济信息进行跟踪研究、对全县农业资源和农村经济信息资料数据进行采集、整理和上报自治区、市区划办，为农业决策提供服务；4、负责农业资源持续高效利用实验示范工作；5、根据上级业务部门的要求，做好农业遥感工作；6、承办上级业务部门和县委、政府交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成区划办编制数3人，在职实有人数6人，实行公务员工资制度。

内设综合股、资源管理股，没有所属二级预算单位。

执行事业单位会计制度。

第二部分：区划办（局、办）2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表注：本表反映部门年度表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元第三部分：区划办（局、办）2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计97.37 万元。

比上年增加23.01万元，同比增长23.63%；1.财政拨款收入97.37 万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6.上年结转和结余0 万元。

（二）支出总计97.37 万元。

比上年增加23.01万元，同比增长23.63%；包括：1.一般公共服务（类）12.18 万元：占总支出的12.51%；同比增加12.18万元；增长100%；2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出结算2.51万元；占总支出的2.58%；同比增加0.32万元，增长14.61%；3.农林水支出（类）支出结算78.85万元；占总支出的80.98%；同比增加9.99万元，增长14.51%4.住房保障支出（类）3.83万元：占总支出的3.93%；同比增加0.52万元；增长15.71%；5.结余分配0 万元。

6.年末结转和结余0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

区划办（局、办）2016 年度一般公共预算支出97.37 万元，其中：基本支出97.37 万元，项目支出0 万元。

1、一般公共服务（项）支出决算12.18万元，具体包括如下：一般行政管理事务（款）支出决算12.18万元；是区划办根据国家政策和自治区统一出台的规定发放给职工的绩效工资；2.医疗卫生与计划生育支出（项）支出决算2.51万元，具体包括如下：（1）行政单位医疗（款）支出决算2.50万元；是区划办按照国家政策的规定比例为职工缴纳的医疗保险费用（单位部分）；（2）其他计划生育事务支出（款）支出决算0.01万元；是区划办按照国家政策规定用于鼓励计划生育家庭的奖励金；3.农林水支出（项）支出决算78.85万元；具体包括如下：（1）行政运行（款）支出决算71.04万元，是区划办按照国家政策的规定发放给职工的基本工资和津贴补贴和开展业务活动而发生公用支出费用（包括办公费、邮电费、水费、电费等）；（2）一般行政管理事务（款）支出决算2.00万元，是是区划办开展业务活动发生的一切公用支出；包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等费用；（3）事业运行（款）支出决算5.81万元；是区划办用于开展业务活动而发生公用支出费用（包括办公费、邮电费、水费、电费等）；4.住房保障支出（项）支出决算3.83万元；具体包括如下：住房公积金（款）支出决算3.83万元；是区划办按照国家政策的规定比例为职工缴纳的住房公积金；三、2016年度政府性基金支出决算情况。

区划办（局、办）2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.37 万元，其中：人员经费75.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；公用经费521.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0 万元。

全年使用财政拨款安排区划办（局、办）机关、个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。

其中：公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。

（三）公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次0 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

（四）本年度本部门“三公”经费支出0万元，比年初预算数0 万元少0 万元，比上年“三公”经费支出数减少0.78 万元，降低100%，下降的主要原因是严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出21.78 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加4.97 万元，增长22.82%。

主要原因是：下乡开展扶贫工作业务量大，发生的公用费用多。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元，占年初预算的0%。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。