巴马县区划(局、办)

巴马县区划办（局、办）2016年部门决算

目录

第一部分：区划办（局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：区划办（局、办）2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：区划办（局、办）2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：区划办（局、办）概况

一、主要职能

区划办是全额拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位，增挂巴马瑶族自治县农业遥感监测站牌子，从事农业资源调查及区划工作。基本职能是：1、组织开展全县农业资源及其区划工作；2、组织开展农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作；3、对全县农业资源和农村经济信息进行跟踪研究、对全县农业资源和农村经济信息资料数据进行采集、整理和上报自治区、市区划办，为农业决策提供服务；4、负责农业资源持续高效利用实验示范工作；5、根据上级业务部门的要求，做好农业遥感工作；6、承办上级业务部门和县委、政府交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

区划办编制数3人，在职实有人数6人，实行公务员工资制度。内设综合股、资源管理股，没有所属二级预算单位。执行事业单位会计制度。

第二部分：区划办（局、办）2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门年度

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分：区划办（局、办）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计97.37 万元。比上年增加23.01万元，同比增长23.63%；

1.财政拨款收入97.37 万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6.上年结转和结余0 万元。

（二）支出总计97.37 万元。比上年增加23.01万元，同比增长23.63%；包括：

1.一般公共服务（类）1

2.18 万元：占总支出的12.51%；同比增加12.18万元；增长100%；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出结算2.51万元；占总支出的2.58%；同比增加0.32万元，增长14.61%；

3.农林水支出（类）支出结算78.85万元；占总支出的80.98%；同比增加9.99万元，增长1

4.51%

4.住房保障支出（类）3.83万元：占总支出的3.93%；同比增加0.52万元；增长1

5.71%；

5.结余分配0 万元。

6.年末结转和结余0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

区划办（局、办）2016 年度一般公共预算支出97.37 万元，其中：基本支出97.37 万元，项目支出0 万元。

1、一般公共服务（项）支出决算12.18万元，具体包括如下：一般行政管理事务（款）支出决算12.18万元；是区划办根据国家政策和自治区统一出台的规定发放给职工的绩

效工资；

2.医疗卫生与计划生育支出（项）支出决算2.51万元，

具体包括如下：

（1）行政单位医疗（款）支出决算2.50万元；是区划办按照国家政策的规定比例为职工缴纳的医疗

保险费用（单位部分）；

（2）其他计划生育事务支出（款）支出决算0.01万元；

是区划办按照国家政策规定用于鼓励计划生育

家庭的奖励金；

3.农林水支出（项）支出决算78.85万元；具体包括如

下：

（1）行政运行（款）支出决算71.04万元，是区划办按照国家政策的规定发放给职工的基本工资和津贴

补贴和开展业务活动而发生公用支出费用（包括办公

费、邮电费、水费、电费等）；

（2）一般行政管理事务（款）支出决算2.00万元，是是区划办开展业务活动发生的一切公用支出；包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等费用；

（3）事业运行（款）支出决算5.81万元；是区划办用于开展业务活动而发生公用支出费用（包括办公费、邮电费、水费、电费等）；

4.住房保障支出（项）支出决算3.83万元；具体包括如下：

住房公积金（款）支出决算3.83万元；是区划办按照国家政策的规定比例为职工缴纳的住房公积金；

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

区划办（局、办）2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.37 万元，其中：人员经费75.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；公用经费521.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0