项目物资采购供应情况统计表
中国中铁项目物资管理信息系统V7.0操作说明-(3-6)
中国中铁项目物资管理信息系统V7.0操作说明书中国中铁物资管理中心梦龙科技开发2015年3月目录第一部分：系统简介第二部分：集团公司级管理员操作手册第三部分：子分公司级管理员操作手册第四部分：项目部材料员操作手册第五部分：项目部工区材料员操作手册第六部分：项目部库管员操作手册（条码管理手册）第七部分：项目部司磅员操作手册第一部分系统简介为贯彻落实中国中铁股份公司全面预算管理和精细化管理的要求，进一步完善物资管理信息化建设，提高现场物资收发及核算信息化管理水平，中国中铁物资管理中心要求我公司对中国中铁项目物资管理信息系统进行全面升级，确定中国中铁项目物资管理信息系统V7.0、中国中铁电子商务系统、中国中铁ERP 系统基础数据共用中国中铁物资基础平台信息，通过物资过程控制等手段，延伸开发出条码管理子系统、物资过磅影像子系统，实现物资验收、盘点、发放的自动化，加强物资现场管理过程控制，实现现场物资管理实时化，满足各级管理部门工作要求。
中国中铁物资管理系统实施小组成员通过四年多时间的努力，中国中铁物资管理系统推广使用已取得比较好的效果，在中国中铁物资管理中心领导的安排下，这几年我公司技术人员深入项目部现场调研分析，发现在中国中铁各工程局物资管理普遍存在以下几方面的管理难点：1、在项目部层面物资管理难点有以下几个方面：A、项目部物资帐与实物不符，物资追溯难以建立；B、实物现场收发不规，发票滞后，预点收量大且不规，造成工程成本不真实；C、地材管理问题比较多，亏损比较普遍；D、砼超耗严重；E、项目部物资月度需用计划因受其他部门工作制约，不能按时编制提交；F、工程管理部门收方不及时，成本分析数据不能及时提供。
2、公司层管理难点有以下几个方面：A、因项目部不能及时提供物资需用计划，集中采购数量难以及时报送；B、供应商数量比较大，大宗物资及战略供应商集中供应物资数量难统计；C、以前大多采用分散式管理，管理层各种数据报表不能自动生成，各种消耗指标难以建立，不能给经营及管理工作提供比较及时、准确的数据；D、因项目部过程控制不严谨，导致公司成本分析不准确，精细化管理难以实现。
中国石油天然气集团公司物资采购质量管理办法
中国石油天然气集团公司物资采购质量管理办法附件2中国石油天然气集团公司物资采购质量管理办法第一章总则第一条为加强中国石油天然气集团公司,以下简称集团公司,物资采购质量管理,提高管理水平,根据《中国石油天然气集团公司质量管理办法》、《中国石油天然气集团公司质量事故管理规定》和《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位,以下统称所属企业,的物资采购质量管理。
集团公司直接或间接投资的控股公司物资采购质量管理参照本办法执行。
第三条本办法所称物资采购质量管理是指依照国家质量法律法规和集团公司相关制度、标准,对物资采购质量实行控制及对有关问题协调处理的活动。
第四条集团公司物资采购质量管理工作实行统一管理、分级负责的体制。
第五条集团公司物资采购质量管理工作,坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。
第六条集团公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。
物— 11 —资采购出现质量问题、事故,应按照权责对应的原则,追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。
第二章机构与职责第七条集团公司物资采购管理部,以下简称总部物采部,统一管理集团公司物资采购质量工作,履行以下主要职责,,一,贯彻执行国家质量法律法规,组织制订集团公司物资采购质量管理规章制度,,二,负责指导、监督、检查所属企业物资采购质量管理工作,,三,协助调查处理物资采购特、重大质量事故,,四,组织协调处理集团公司企业间物资采购质量问题、事故与纠纷,,五,负责组织授权组长单位和质量管理小组开展质量管理工作。
第八条集团公司相关部门按照职能分工负责物资采购质量管理的相关工作。
专业分公司按照管理权限,参与本专业范围内的物资采购质量管理工作,协助总部物采部开展物资采购质量管理工作的监督与检查。
第九条所属企业物资部门负责本企业的物资采购质量管理工作,履行以下主要职责,,一,贯彻落实集团公司物资采购质量管理办法,,二,负责组织开展物资采购质量管理工作,— 12 —,三,负责本企业物资采购质量问题、事故与纠纷处理,,四,协助调查处理本企业物资采购一般和较大质量事故,,五,组织开展本企业重要物资驻厂监造工作,,六,组织开展本企业物资采购质量检查工作,,七,负责对本企业物资采购质量情况进行统计分析上报工作。
项目成本记录表
对进度款工程量签认单备注：1、本表仅作为工程进度款支付依据，甲供材（含苗木）由项目本钱员核对填写。
2、分包单位务必于毎月25日前签字盖章后向项目部填报，项目部于毎月28日前完成审核并递交工程管理部。
变更统计分析表附表一合同编号：单位：元项目本钱员：项目经理：工程管理部本钱控制组:项目其他费用情况统计表附表二编号:分包合同名称分包单位重点及关键工序目录重点构筑物地基与根底、车库顶板排水系统.水池/水系防水施工及满水试验、钢筋工程.模板安装工程、大体枳/面积混凝土.大型钢结构、大面积涂料工程、大型景石及驳岸石安装、大型喷漾给水系统、电缆敷设、水泵安装、史电箱安装、名贵苗木种植、新工序.新工艺、新材料、新技术本次申报的重点关键工序: 施工部位：施工依据：主要材料：规格/型号：施工工艺及质量要求：项目专业工程师签字/日期:项目部检查确认情况：（施工工艺工序及质疑控制要点等）技术负责人签字/日期：项目经理签字/日期:工程管理部检查确认情况：质量平安专员签字/日期：质量平安主管签字/日期：备注：1、根据施工组织设计评审确定的重点关键工程须填写此表，经现场检查卷收后各方签字确认。
玄过检查前方可进展下一步施工。
此表作为进度支付、竣工验收.结算办理的必要记录。
年月项目本钱统计表说明：1•苗木计划本钱根据项目材料釆购计划统计，发生本钱根据物资验收单、入库单统计。
其中总计划调整、合同变更、合同外新增计划统计为调整计划，死亡补苗、整改计划统计为死亡补苗计划，养护审业部的质保养护计划统计为质保计划。
2•物资验收金额由资源管理部提供，项目本钱员填写，资源管理部建立物资验收单台账可供项目部、本钱管理部资料数据共享。
3•当有巳批变更. 待批变更、其他费用发生时，应填写附表一《变更统计分析表》及附表二《项目其他费用惜况统计表》，做为本表的附件明细。
编制人：（项目本钱员、分支机构本钱副经理）审核人：（工程管理部经理、资源管理部经理、本钱管理部经理）本钱总监：财务部经理:。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
物资管理工作流程
五、物资的验收及仓储管理
• 物资验收
物资验收必须严格按GB/T50430-2007《工程 建设施工企业质量管理规范》、TB/T2631—1995 《铁路物资仓库技术管理规定》执行，现场核对物 资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量，检查 随货材质证明书、技术资料，出厂合格证书等，并 填制《物资进场验收记录》。物资部按规定的检验 批和数量填写《试验委托单》。验收中发现数量超
第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计 划。 3、计划的编制要规范、完整，明确物资名 称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要 求、供货时间等。
—《物资需用量计划表》（见附表1）
责任部门及人员：库管员、物资主管 配 合 部 门 ：工程部
月度物资采购计划
根据需用部门提出的物资需用量计划，结 合库存情况按月编制《物资采购申请计划表》， 甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、中
物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资 人员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品（如 工具、劳保类等）必须单独建立《低值易耗品登记卡 片》，执行退旧领新、丢失赔偿制度。 —《领料申请单》 （见附表13） —《委托书》 （见附表14） —《低值易耗品登记卡片》（见附表15） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部
主要是指公开招标、邀请招标、议标，招标 采购中，投标单位至少三家，项目部推荐投标单 位至少两家，招标程序见制度。二、三项物资的 采购按照“货比三家、比质比价”的原则进行询 价比较，可定二至三家以上的供应商，填制《采 购询价表》，项目部完善手续报公司审批签订合 同。招（邀）标采购结束后，公司部门或项目部
解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联 合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制 《物资供方复评记录》
22-主题分析
第二十二章主题分析22.1项目信息查询按地区查询项目基本信息。
数据来源：项目基本信息管理。
22.2重大事项查询查询所有机构的重大事项。
数据来源：重大事项管理。
22.3股份公司级报表22.3.1计统调１．在建项目施工产值完成情况查询各集团公司截止至某年某月的施工产值信息，如下图所示：数据来源：施工计划信息-年度计划、季计划、月计划；施工调度信息-年度完成、季完成、月完成、周完成。
总包合同2．在建项目实物工程量完成情况查询各集团公司截止至某年某月的实物工程量完成情况，如下图所示：数据来源：施工调度信息-年度完成、月完成。
注意：统计的是计划、调度业务中，各个局单位上报至中国中铁股份公司的数据。
3．股份公司资质承揽项目施工产值完成情况表查询各集团公司截止至某年某月的施工产值完成情况完成情况，但也可对其进行修改保存，如下图所示：操作按钮说明：打印导出EXCEL导出PDF导出WORD保存报表说明：每个月28日凌晨系统自动汇总所有局上报数据，若各局在该时间点前未能上报则无法汇总。
管理员需在数据库中新增作业点ScheduleGf，每个月28日凌晨执行存储过程P_RP_SCHEDULE_GF。
22.3.2项目1．在建铁路工程表按集团公司统计在建铁路工程列表。
数据来源：项目基本信息，项目状态为：在建。
其中，开累计价来源于成本管理-对内验工开累数。
2．在建铁路工程数量统计每个集团公司在建铁路工程在不同地区的项目数量。
数据来源，项目基本信息。
3．新签合同额按地域分布年报统计不同地区每个季度的合同额和项目个数。
数据来源：合同管理-总包合同，项目基本信息。
22.3.3劳务劳务队伍信息查询所有合格劳务队伍信息。
数据来源：劳务分包管理-劳务队登记22.3.4专业分包专业分包商信息查询所有合格专业分包队伍信息。
数据来源：专业分包管理-专业分包方登记22.3.5进度1．工项进度控制信息统计每个项目工项的计划数、工项数和延迟数。
数据来源：进度管理-工项进度计划管理、工项进度计划记录管理2．设计工程量进度控制信息统计每个项目设计工程量的工程量数、未开工工项数和已完成项数。
物 资 采 购 计 划 表
安3-1-2
编号：12 XDH002-06a表03
工程名称：××花苑三期3号楼2000-5-2
序号ห้องสมุดไป่ตู้
名称
规格型号
计量单位
数量
到货日期
有无特殊要求，预定供应商，采购责任人等
1
灭火机
MT2
台
100
根据现场进度来采购
2
漏电开关
只
40
根据现场进度来采购
3
限位开关
只
10
根据现场进度来采购
4
安全帽
只
50
根据现场进度来采购
5
安全带
付
10
根据现场进度来采购
6
钢丝绳
kg
500
根据现场进度来采购
7
手拉葫芦
2T
台
1
根据现场进度来采购
8
漏电保护箱
DP-G-1，100A
只
4
根据现场进度来采购
9
密目网
1.8×6
张
10
根据现场进度来采购
10
扣件
标准件
t
4
根据现场进度来采购
11
氧气、乙炔
12
13
按该计划采购
批准人：××× 填表人：×××
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
材料采购年终工作总结6篇
材料采购年终工作总结6篇篇1一、背景随着一年的结束，我们回顾了材料采购部门在这一年中取得的成绩和遇到的挑战。
本报告旨在总结本年度材料采购工作的成果、反思不足之处、展望未来发展方向，并为下一年的工作提供指导。
二、工作内容与成果1. 采购计划与策略本年度，我们根据公司的战略目标，制定了详细的采购计划，明确了采购策略。
我们强调供应商的稳定性和原材料的质量，同时关注成本和市场动态。
为此，我们进行了市场调研，与多家供应商建立了长期合作关系。
2. 供应商管理在供应商管理方面，我们注重供应商的评价与选择。
通过严格的筛选和评估机制，我们确保供应商的稳定性和原材料的质量。
此外，我们还加强了与供应商的沟通与合作，提高了采购效率。
3. 采购执行在采购执行过程中，我们严格按照公司的采购流程进行操作，确保采购的及时性和准确性。
我们密切关注市场动态，灵活调整采购策略，以降低采购成本。
4. 质量控制与物流在质量控制方面，我们加强了对原材料的检测和验收，确保原材料的质量符合公司的要求。
在物流方面，我们与物流公司建立了紧密的合作关系，确保了原材料的及时供应。
5. 成果经过一年的努力，我们取得了显著的成果。
我们的采购成本降低了XX%，原材料的质量得到了显著提高，供应商的稳定性得到了保障。
此外，我们还成功引入了多家新的供应商，为公司的发展提供了有力的支持。
三、不足之处与反思1. 沟通不畅在采购过程中，我们与相关部门（如生产、销售等）的沟通不够顺畅，导致采购进度受到一定影响。
我们需要加强与其他部门的沟通与合作，确保采购工作的顺利进行。
2. 风险管理不足在供应商管理和采购执行过程中，我们对风险的管理和应对不够充分。
我们需要加强风险管理，制定应对措施，以降低潜在风险。
四、未来展望与计划1. 加强沟通与合作在新的一年里，我们将加强与相关部门的沟通与合作，确保采购工作的顺利进行。
我们将定期举行部门间的会议，共同讨论和解决采购过程中遇到的问题。
建筑工程有限公司现场施工月度物资需用计划表
序
号
物资名称
规格型号
数量
单
位
提交样品/样本时间
进场时间
产品பைடு நூலகம்术质量要求
说
明
1、产品技术质量要求为：表述产品质量特性及应符合相应技术标准的要求
2、当业主、设计、监理等对产品有下列要求时，则应在“产品技术质量要求”中注明∶
（1）验收标准或规范，也可提出图样作详细说明；
（2）对产品的质量、环境、安全等方面的要求；
（3）对产品加工过程的要求以及应提供质量保证文件资料的要求；
（4）业主、设计指定的生产厂家/品牌等。
申请人
审核
批准
时间
时间
时间
物资管理工作流程
• 物资采购的组织机构及职责
项目部成立物资采购管理领导小组，以项 目书记为组长，项目经理为副组长，物资、财 务、工程、合同、安质部负责人为成员的领导 小组。项目物资部为项目采购主责部门，其他 部门或个人不得采购。
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：财务部、工程部、合同部、安质部
八、转物资及小型机具 管理物资市场调查
• 周转物资的分类
通用类：包括平面钢模板、钢轨、脚手架、 碗扣式支架、万能杆件等；贝雷梁类：包括贝 雷梁（架）、加强衍杆等；专用类：包括墩柱 模板、大型T型梁模、预制箱梁模板（含内、外 模）、现浇梁模板等。
责任部门及人员：物资部
• 各部门对料具的管理职责
物资部负责向公司物资部报送料具需求计划； 负责施工过程中及项目完工后料具的保养、维修 和保管工作，提高料具可周转率；办理料具的收、 发、调拨、报废处理等业务；建立料具实物台账； 对料具进行定期盘点和分类核算；上报料具台账； 收集加工制作的图纸；按照公司规定进行成本摊 销。工程部负责确定施工所需料具的
物资盘存表，参与人员签字确认。
—《工程总限额发料台账》 （见附表16） —《单项工程限额发料台账》 （见附表17） —《各作业队已完工程限额发料台账》（见附表18） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部、财务部、合约部
• 核算管理
根据单项工程和作业队领用的物资数量、 已完工程限额量、实际库存数量，核算出物资 节（+）超（-），填制《作业队扣款清单》， 交项目合约部按作业队合同约定在验工计价中 扣除。对于已经超耗物资的作业队，需经项目 分管物资领导、项目经理书面批准后，项目物 资部方能继续发料。每月底项目物资部将核算
物资到货及时率统计表
提示：
物资到货 月 周应到物资 （项）
本两周月实到物资 （项）
到货及时 率（百分
未及时到货物资名称、数量、预 计到货时间、是否告之需求单位
未及时到货原因分析
硅片 小计：
集成
小计：
西科 小计： 整体采购及时率： 1、计划到货时间的确定：采购员在接单时能明确计划到货时间的，当时就把计划到货时间写在物资需求单上，若当时不能确定，最晚 要在2天内签字确定，并由内控管理员核对计划到货时间是否在采购周期内，无特殊原因，不得超出采购周期！计划到货时间一旦确 定，不得随意更改，内控管理员每两周统计各采购经理的采购及时率！ 2、本表格用来统计及时率的基本单位是：项。具体是指物资需求单上所列的物资类别，不具体到每项物资的需求数量。 举例：一个物资采购申请单中申请采购物资为：断路器11个，变压器2个，统计到货及时率时，是按2项物资来统计，而不是13个物资来 统计。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
中国铁建股份有限公司文件
中国铁建股份有限公司文件中国铁建监（2009）29号关于开展亏损工程项目效能监察的通知各集团公司、各直管项目公司（指挥部）:为保证中央关于扩大内需，促进经济增长的重大政策措施的贯彻落实，确保国家基础设施建设资金在中国铁建的安全运营，进一步推动工程项目责任成本管理，遏制一些单位项目亏损的状况，提升项目管理水平，提高企业的经济效益。
股份公司决定在全系统开展亏损工程项目的效能监察。
现将有关事项通知如下：一、效能监察的依据、范围和目标依据总公司、总公司党委《关于全面推行工程项目责任成本管理的决定》、《工程项目管理暂行办法》、《规范和强化工程项目管理流程、要素控制及落实经济责任的指导意见》，股份公司、股份公司党委《关于严格经济责任的决定》、《中国铁建股份有限公司资产损失责任追究管理暂行办法》以及各单位有关文件规定开展效能监察。
按照分级管理，加强监督的原则，对全系统亏损项目逐个进行检查。
通过效能监察，摸清项目亏损的实际情况，查明亏损的主要原因，厘清相关人员的责任；通过帮扶和指导，使管理落后，效率低下的潜亏项目，改善管理，堵塞漏洞，实现扭亏为盈；对管理混乱、问题突出、亏损严重的工程项目进行彻底清理整顿；严肃查处一批违纪违法、失职渎职造成项目亏损的案件；总结一批体制、机制、制度创新和管理创新的项目管理经验；表彰一批认真履职、管理优秀、绩效突出的工程项目和项目管理人员；通过增强各级领导班子成员认真履职的责任意识，强化和落实经济责任，进一步推动工程公司建设，加强责任成本管理，最大限度地减少亏损项目，提升企业的创效能力。
二、效能监察的主要内容（一）工程项目效益情况工程施工合同的签订情况。
全面掌握项目合同价款、验工计价、洽商变更、拨款方式等基本情况；重点检查在劳务分包合同中有无擅自提高分包单价、随意增加外包费用、违规确定验工计价标准、数量以及超计价和提前拨款等问题。
项目收入情况。
是否按照验工计价及时组织收入，有无多计或少计收入问题。