采购总体业务流程介绍
采购的基本业务流程
采购的基本业务流程采购是企业运营中非常重要的一环，涉及到物资的采购、供应商的选择、合同的签订等多个环节，因此需要建立一个清晰且实用的采购业务流程。
本文将详细描述采购的基本业务流程步骤和流程，确保流程清晰且实用。
1. 采购需求确认采购开始于对物资或服务的需求确认。
在这一阶段，需要明确以下内容：•物资或服务的种类和数量•需求的时间和地点•需求方对物资或服务质量、价格等方面的要求2. 供应商选择在确认了采购需求后，需要进行供应商选择。
供应商选择是一个关键环节，直接影响到后续采购过程中物资或服务的质量和价格。
供应商选择可以通过以下方式进行：•市场调研：通过市场调研了解市场上有哪些供应商可以提供所需物资或服务。
•询价：向不同供应商发送询价函，了解他们提供物资或服务的价格和质量。
•参观考察：对潜在供应商进行实地考察，了解他们的生产能力、质量管理体系等。
根据市场调研和询价结果，综合考虑供应商的价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 询价和报价在选择了供应商后，采购方需要向供应商发送正式的询价函，明确物资或服务的具体要求，并要求供应商提供详细的报价。
询价函中需要包含以下内容：•采购物资或服务的详细描述•采购数量和交货时间要求•质量标准和验收标准•合同条款和付款方式等供应商收到询价函后，根据要求提供详细的报价。
采购方收到报价后，需要进行报价分析，并与需求方进行确认。
4. 合同签订当采购方确认了报价后，双方需要签订正式合同。
合同是采购过程中非常重要的一环，对于保障双方权益具有重要作用。
合同中需要明确以下内容：•物资或服务的详细描述•交货时间和地点•质量标准和验收标准•价格和付款方式•违约责任和争议解决方式等双方在签订合同前需要对合同进行审查和修改，确保合同条款符合双方的利益。
5. 采购执行在合同签订后，供应商开始按照合同要求进行生产或提供服务。
采购方需要对供应商的生产或服务进行监督和管理，确保物资或服务按时按质交付。
采购业务的流程
采购业务的流程
采购业务是企业日常运营的重要环节之一，它包括了从采购计划、询价、比价、订购、收货、验收、付款等一系列流程。
下面是采购业务的详细流程：
1. 采购计划：企业需要根据自身需求，制定采购计划，包括采购物品的种类、数量、质量等要求。
2. 询价：企业向多个供应商咨询采购物品的价格和相关信息，并将询价结果进行比较，选择最有利的供应商。
3. 比价：企业在选择供应商后，需要进行比价，以确保采购商品的价格合理。
4. 订购：确认供应商后，企业需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 收货：采购物品到达企业后，需要进行收货，检查数量、质量等是否与合同要求一致。
6. 验收：收货后，企业进行验收，检查采购物品是否符合质量标准和合同约定，如发现问题，需要及时与供应商沟通。
7. 付款：采购物品验收合格后，企业需要按照合同约定，及时向供应商付款，以维护供应商和企业之间的良好关系。
以上是采购业务的主要流程，企业需要根据具体情况和要求进行适当调整和优化。
同时，企业在采购过程中需要严格遵守法律法规和道德规范，确保采购业务的合法性和诚信性。
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采购的业务流程
采购的业务流程采购是企业中非常重要的一项业务，其流程涉及到各种环节和部门。
以下是采购的业务流程：1. 采购计划采购计划是采购流程的第一步，也是最关键的一步。
在采购计划中，企业需要确定采购的物品种类、数量和时间，同时评估采购成本和预算。
采购计划的编制需要考虑企业的财务预算、市场需求和产品销量等因素。
2. 供应商筛选供应商筛选是采购流程中的重要环节之一。
企业需要根据采购计划确定需要采购的物品种类和数量，通过市场调研和询价等方式选择合适的供应商，并对其进行评估。
评估的因素包括供应商的信誉、生产能力和交货时间等。
3. 采购合同签订在确定了供应商之后，企业需要签署采购合同。
采购合同是企业与供应商之间的法律文书，用于规定采购的物品种类、数量、价格、交付时间和质量标准等。
签订采购合同可以保障企业的采购权益，防止发生纠纷。
4. 采购执行采购执行是采购流程中的核心环节，该环节包括订单的生成、采购的下单和供应商的发货等过程。
在采购执行的过程中，企业需要与供应商紧密合作，进行物流配送和质量监督等工作，确保采购过程的顺利进行。
5. 收货验收收货验收是采购流程中的最后一步，该环节用于确认企业采购的物品是否符合合同规定的质量标准和数量。
企业需要对采购的物品进行全面的检查和测试，确保采购的物品品质优良。
以上就是采购的业务流程，不同的企业可能会根据自己的情况进行适当的调整。
在采购流程中，企业需要严格遵守采购合同中的各项条款，认真执行采购计划，确保采购过程的安全和顺利进行。
同时，企业需要加强与供应商之间的沟通和配合，建立良好的合作关系，以保证采购质量和效率的提升。
采购业务流程
采购业务流程一、准备采购1、审核采购需求采购人员采购需求，经主管审批或归档。
2、编制采购计划依据审批的采购需求，制定采购计划及具体的物料编码及规格。
3、采购计划审批编制的采购计划构中以上级主管审核通过。
二、采购报价1、招标批量报价采购人员根据采购计划通过招标或直接与供应商洽谈获取商品或服务的报价。
2、比较供货商报价采购人员根据各供货商报价等信息，作出最优选择。
3、审核整理报价采购主管审核报价，准备与供应商订立合同。
三、订购1、签定采购合同双方签定采购合同，报价期限、交付期限、付款条款等。
2、审核和付款确认订单和验收合格后，收取发票信息给采购主管，采购主管负责审核、付款，并将订单正式入库。
3、入库双方经过签署合同后，采购人员将购买物品放在仓库中，物料由采购主管登记入库等。
四、采购维护1、及时复核需求完成采购后，采购职能组织及时认真回顾，分析采购需求的有效性及采购的辖域。
2、及时跟踪采购及时跟踪采购情况，检查采购是否有违背合同内容、供应商是否按照计划质量和时间交货、产品质量是否满足要求等。
3、搜集供应商信息采购人员采集供应商信息，包括供应商名称、联系人、地址、价格、质量、服务等。
五、采购成果统计1、定期整理成果采购部门每季度进行总结，并准备采购成果报告，做出合理的改善建议。
2、分析采购成果通过与上次的比较，掌握趋势，根据成本预算及期限等要求，督促采购人员确保采购成果改进。
3、反馈采购经验采购人员汇总采购经验，与其他部门进行交流，提高采购、分析和解决问题的能力。
采购业务完整处理流程
采购业务完整处理流程一、需求分析1. 确认企业内部各部门的需求，明确采购物品的种类、规格、数量及其他要求。
2. 对需求进行分类，区分常规需求和紧急需求。
3. 制定采购计划，分配采购人员，明确采购任务。
二、供应商选择1. 收集供应商信息，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务。
2. 对供应商进行评估和比较，筛选出符合采购需求的供应商。
3. 与供应商进行谈判，确定价格、交货期、付款方式等合同条款。
三、采购决策1. 根据需求分析和供应商选择的结果，确定采购方案。
2. 对采购方案进行可行性分析，评估采购风险。
3. 制定采购计划，明确采购物品的采购数量、交货期和预算。
四、采购订单1. 制定采购订单，明确采购物品的详细要求。
2. 与供应商确认采购订单，确保供应商理解和接受订单条款。
3. 跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。
五、合同管理1. 制定采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 审核采购合同，确保合同内容合法、合规。
3. 跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。
六、发票与付款1. 核对供应商提供的发票，确保发票内容与采购订单和实际收货一致。
2. 审核发票的合法性和合规性，确保发票无瑕疵。
3. 根据合同条款进行付款，确保付款及时、准确。
七、质量控制1. 对采购物品进行质量检验，确保物品符合企业要求。
2. 对不合格物品进行处理，与供应商协商退货或换货。
3. 跟踪供应商的质量表现，对供应商进行质量评估和改进建议。
八、库存管理1.对入库物品进行分类管理，建立库存台账。
2. 定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
3. 根据库存情况和销售需求，制定合理的库存补货计划。
九、采购审计1. 制定采购审计计划，明确审计范围和时间。
2. 对采购流程进行全面审查，确保采购活动的合规性和有效性。
3. 对审计中发现的问题进行整改，提出改进意见和建议。
以上是采购业务完整处理流程的主要内容，具体操作需根据企业实际情况进行调整和完善。
采购业务具体操作流程
采购业务具体操作流程采购是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
小编给大家整理了关于采购业务具体操作流程，希望你们喜欢!采购业务具体操作流程首先，根据采购请求，制定采购计划。
其次，对供应商进行选择确认。
可采用询价或招标方式。
第三，合同洽谈。
这是采购工作的核心。
第四，签发采购订单。
合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。
第五，跟踪订单，进行进货控制。
第六，接受、检验货物、入库。
第七，核对发票，划拨货款。
采购流程内容1、询价(Solicitation)询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。
获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
通过询价获得供应商的投标建议书。
2、供方选择(Source Selection)这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。
评价方法有以下几种：合同谈判：双方澄清见解，达成协议。
这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。
这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。
如最低价格法。
独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。
选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
3、合同管理合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。
1)授权承包商在适当的时间进行工作。
2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。
3)检查和核实分包商产品的质量。
4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。
5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。
6)采购审计。
7)正式验收和合同归档。
采购核算流程战略成本战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本;估计竞争对手的产品或服务成本;设定你公司的标准成本并发现产品和流程需要改进的领域;确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。
(完整版)采购业务流程及方案
与供应商的对账
五、部门设置与职责
➢采购部：
直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；
实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；
定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；
采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；
➢经济运行部：
经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；
按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、
参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。
七、采购合同变更流程图及说明表
任务概
要
采购合同变更
节点控
制
相关说明
①采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行《采购合同》
②质量管理部、物资使用部门等相关部门，在采购部执行《采购合同》的过程中进行配合
③采购部将《采购合同》执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等内容
④公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求
生产产品外购入库前检验:参照生产基地生产管理制度中产品检验标准进行检验。
●标签入库前检验：
3.1内包装标签：防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检验人员。
3.2外包装标签或印刷内容需含有：发货标签、产品防疫证、合格证。
上，正向不能倾斜，多个标签不能相互压住、不能压字，而应间隔1mm，或根据标准包装表中要求。
完整的采购流程及分工步骤
完整的采购流程及分工步骤《完整的采购流程及分工步骤》一、基本动作要领1. 需求确认这可是采购的第一步，非常关键。
就像你要盖房子，得先知道自己需要多少砖、多少水泥一样。
各个部门把自己的需求整理好，然后报给采购部门。
记住了，这个动作很重要，需求不清楚后续就会出大问题。
我之前就做错过，有部门只说要办公用品，但没说具体要啥，搞的我买回来一些他们不需要的东西，白费功夫。
所以需求要具体，包括物品的规格、数量、质量要求等。
2. 寻找供应商这时候就开始找能提供你所需物品的卖家了。
我们可以通过网络搜索、同行推荐、参加展会等方式去找。
找到之后呢，要列个清单，把供应商的名字、联系方式、大概价格范围都记下来。
这就像我们去菜市场买菜，得多看看几家摊位的价格和菜的新鲜度，才能选出最合适的。
3. 询价、比价、议价联系这些供应商，问问他们产品的具体价格，这就是询价。
然后把得到的价格对比下，看看哪家最便宜、性价比最高。
这里一定要小心哦，有些供应商给的报价可能包含一些隐藏费用，比如说运费、包装费啥的。
在比价过程中要把这些都考虑进去。
议价就更有技巧了，你可以跟供应商说你们量很大啊（哪怕没那么大，先这么说压价），或者说长期合作啊。
我试过好多次这种方法，有时候能砍下不少钱呢。
4. 下单和签订合同选定供应商后就下单了。
下单的时候要注明清楚产品的各项信息，包括前面提到的规格、数量等，还有交货日期、交货地点等等。
然后要签订合同，合同里把双方的权利和义务写清楚。
这就像咱们结婚要签结婚证一样，保障双方的利益。
5. 订单跟进下了单可不是就等着收货了哦，要时刻关注订单的进度。
经常打电话或者发邮件问问供应商生产或者发货的情况。
我就有一次，没怎么跟进，结果到交货日期了货物还没发出来，差点耽误大事。
6. 货物验收货物到了可不能稀里糊涂就签收了。
要按照之前的要求验收，看看数量对不对，质量有没有问题。
要是有问题，赶紧拍照留证据，联系供应商解决。
7. 付款验收合格后，就该付款了。
采购业务流程步骤
采购业务流程步骤1.确定需求：首先，企业需要明确自己的需求，包括所需要的物品或服务的种类、数量和质量要求等。
这可以通过与内部各部门沟通，以了解当前和未来的需求。
2.制定采购计划：基于需求的明确，企业需要制定采购计划，包括采购物品或服务的时间表、预算、供应商选择标准等。
4.收集报价：企业需要向选定的供应商发出询价请求，并在规定的时间内收集他们的报价。
这些报价可以包括价格、交货期、质量保证等信息。
5.评估供应商：企业需要对收到的报价进行评估，以确定哪些供应商能够满足公司的需求，并决定与哪些供应商建立长期合作关系。
6.进行谈判：企业需要与选定的供应商进行谈判，以协商最终的采购条件和价格。
谈判的目标是达成一个对双方都有利的协议，确保物品或服务的质量和交付时间。
7.签订合同：一旦谈判成功，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任和权益。
8.确定付款方式：企业需要确定采购付款的方式和时间，例如预付款、分期付款或款到发货等。
9.进行采购：在签订合同和确认付款方式后，企业可以开始向供应商下订单，确保物品或服务按时交付。
11.进行付款：根据合同约定的付款方式和时间，企业需要按时支付供应商的款项。
付款可以通过电汇、支票或其他付款方式进行。
12.进行供应商绩效评估：一旦完成采购，企业需要对供应商的绩效进行评估。
这可包括准时交货、产品质量、客户服务等方面的考核。
通过评估可以确定供应商是否满足企业的要求，并决定是否继续与其合作。
以上是采购业务流程的基本步骤。
不同企业可能会根据自身需求和规模进行适当的调整和优化。
同时，采购流程也需要遵守相关的法律法规和企业内部的采购政策和规定。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
采购业务的流程
采购业务的流程采购业务是企业中非常重要的一部分，它涵盖了从采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购订单下发、采购到货、验收入库、付款等多个环节，是企业顺利运营的重要保证。
本文将介绍采购业务的流程，以帮助读者更好地了解采购过程。
1. 采购计划采购计划是采购流程的第一步，它是企业根据市场需求、库存情况等因素对采购需求进行规划和预测的过程。
采购计划的编制需要考虑到物料的种类、数量、价格、交货期等因素，以确保企业在适当的时间内、以适当的价格获得适当的物料。
2. 供应商选择供应商选择是企业采购流程中非常重要的一个环节。
企业需要根据自己的采购计划，对供应商的资质、信誉、价格、交货期等进行评估，以选择可靠的供应商。
3. 采购合同签订在确定了供应商之后，企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是采购过程中非常重要的一部分，它规定了采购物料的种类、数量、价格、交货期、质量标准等，以确保采购的物料符合企业的需求。
4. 采购订单下发采购合同签订后，企业需要向供应商下发采购订单。
采购订单是企业向供应商发送的一份正式文件，它包括采购物料的种类、数量、价格、交货期等信息，在采购流程中起到了至关重要的作用。
5. 采购到货供应商按照采购订单约定的时间将物料运送到企业，企业需要对物料进行验收，并将符合要求的物料入库。
在采购到货环节中，企业需要注意对物料的数量、质量和规格进行核实。
6. 验收入库采购到货后，企业进行物料的验收，对符合要求的物料进行入库。
验收入库是采购流程中至关重要的一步，它保证了企业采购的物料的质量和数量符合要求，从而保证了企业的正常运营。
7. 付款在采购流程的最后一步，企业需要向供应商付款。
付款是采购流程中非常重要的一部分，它需要根据合同约定的付款方式和时间进行，以确保企业和供应商之间的合作关系得到良好维护。
综上所述，采购业务的流程是一个复杂的过程，需要企业在实际操作中仔细把握，以确保采购的物料符合要求，从而保证企业的正常运营。
采购工作程序是什么
采购工作程序是什么一、定义采购工作程序是指组织在采购过程中遵循的一套规范和流程，以确保采购活动的合规性、高效性和透明度。
这一程序包括了从采购需求确定、供应商选择、合同签订到货物/服务验收等各个环节的具体步骤和操作规范。
二、主要流程1.采购需求确定：首先，组织内部部门提出采购需求，明确所需物品或服务的名称、数量、质量标准，以及预算等要求。
2.制定采购计划：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购目标、采购方式和时间安排等内容。
3.寻找供应商：根据采购计划，采购部门进行市场调研，寻找符合条件的供应商，并邀请供应商参与竞争性谈判或招标。
4.评标和谈判：采购部门对参与竞争的供应商进行评标，选择最优供应商，进行价格谈判和合同订立。
5.履行合同：双方签订合同后，供应商按合同规定提供货物或服务，采购方负责监督验收。
6.验收及结算：采购方对供应商提供的货物或服务进行验收，确认无误后进行结算，完成采购流程。
三、重要原则•合规性原则：采购过程需遵守国家法律法规和组织内部规章制度，确保采购活动的合法性和规范性。
•透明公正原则：采购过程应当公开透明，确保供应商的公平竞争，提高采购结果的公信力。
•效率原则：采购过程要高效快速，避免因繁琐程序和流程拖延采购进度。
四、细化措施1.设立采购委员会，对重要采购项目进行审议和决策。
2.制定采购管理制度，规范各项采购流程和操作步骤。
3.建立供应商数据库，定期评估和优选可靠供应商。
4.加强内部监督，严格执行采购程序，防范腐败风险。
五、结语采购工作程序是组织保障采购活动合规、高效的重要保障，通过严格执行采购流程和规范操作，可以有效规避风险，保障采购质量和效益，促进组织可持续发展。
企业的采购业务流程和采购管理内容
企业采购业务流程：一、下单1、通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3、采购审核员根据具体情况进行定单审核4、定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二、稽催采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三、入库（一）.实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
（二）.单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四、退货采购填写退货单，进行定单退货。
五、对帐（一）、月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
（二）、增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款根据付款周期编制付款计划，安排付款。
企业采购管理内容主要内容：一、工作流程1、招商流程2、谈判流程3、样品处理流程4、新品流程（分引进、审批、入录、配送）5、合同签\流程6、供应商引进流程7、促销流程（包括DM、排面促销、堆桩）8、促销结果分析流程9、下订单流程10、商品异动流程（调规格、品名、条码）11、调单品进价、售价流程12、供应商更换流程13、市场调查流程（分新建卖场、再发展卖场、经营中）14、销售分析流程15、商品审理流程16、商品淘汰流程17、季节性商品冻结、开放流程18、纠错流程19、供应商评估流程20、供应商意见反馈流程(一个月一次)21、商品组织流程二、各指标的管理控制1、促销商品达成率指标2、库存商品周转率指标3、商品订货到位率指标4、新品引进指标5、商品淘汰指标三、关于毛利的控制（一）、理想状况：1、毛利率刚好达成预估的毛利率2、业绩销售增加越多越好（二）、如果毛利率太低可能的原因1、促销品项太多2、正常商品售价太低3、价格错误造成无形损失4、与竞争对手的比价无形拉低毛利（三）、采购因应对策：1、先找出毛利率太低的原因2、如果促销品项太多，促销结束后应减少促销品项，拉抬毛利率3、在正常销售的商品中寻找次要商品、非竞争性商品进行拉价，主要竞争商品??仍不动4、如价格错误（输入电脑错误或打错标签）则立即修正，并追究责任。
采购业务的主要流程
采购业务的主要流程采购业务是企业运营的关键环节,关系到企业成本和利润的高低、产品质量的优劣。
加强采购业务内部控制,是增强企业竞争力、降低经营成本、提高企业效率的重要途径。
以下是店铺为大家整理的关于采购业务的主要流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购业务的主要流程企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。
比选采购方式的主要流程：1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定);4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与成交供应商签订采购合同。
采购工作职责1.新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2.对新供应商品质体系状况(产能、设备、交期、技术、品质等)的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3.与供应商的比价、议价谈判工作。
4.对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
6.采购计划编排.物料订购及交期控制。
7.部门员工的管理培训工作。
8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤,供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1一在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
二虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
采购业务的流程
采购业务的流程一、需求确定采购业务的第一步是明确需求。
企业需要确定需要采购的产品或服务的种类、数量、质量要求等。
这个过程通常由相关部门或个人提出采购申请，并经过审批后得到确认。
二、供应商选择确定需求后，企业需要选择合适的供应商。
这一步骤通常包括市场调研、供应商评估和谈判等环节。
市场调研可以帮助企业了解市场上的供应商情况，包括价格、质量、信誉等方面的信息。
供应商评估可以通过对供应商的资质、能力、服务水平等进行评估，选出最适合的供应商。
谈判环节则是与供应商进行商务谈判，确定合同细节和价格等。
三、合同签订供应商选择确定后，企业与供应商之间需要签订正式的合同。
合同是采购业务中的重要文件，用于明确双方的权利和义务。
合同通常包括产品或服务的详细描述、价格、交付时间、质量要求、付款方式等内容。
合同签订后，双方应共同遵守合同条款，并确保交付和付款的顺利进行。
四、采购执行合同签订后，采购业务进入执行阶段。
这一阶段包括采购订单的生成、产品或服务的交付、验收和付款等环节。
采购订单是企业向供应商发出的明确要求，包括产品或服务的种类、数量、价格等信息。
供应商根据采购订单进行产品或服务的生产或提供，并按照约定的交货时间将产品或服务交付给企业。
企业在收到产品或服务后进行验收，确保其符合合同要求。
验收合格后，企业按照合同约定的方式和时间付款给供应商。
五、供应商管理采购业务的最后一步是对供应商进行管理。
企业需要与供应商建立长期合作的关系，确保供应商的稳定供货和服务质量。
供应商管理包括对供应商绩效的评估、与供应商的沟通和协调、解决供应商问题等。
通过有效的供应商管理，企业可以提高采购效率和质量，降低采购成本，从而获得更大的竞争优势。
六、采购记录和分析在整个采购流程中，企业需要做好采购记录和分析工作。
采购记录可以帮助企业追踪和监控采购活动，包括采购数量、价格、交付时间等信息。
采购分析可以帮助企业发现问题、改进采购策略，提高采购效果。
通过对采购记录和分析的整理和总结，企业可以不断改进采购流程，提高采购管理水平。
采购业务流程及管理制度.pptx
库管根据钉钉流程的物料领用单，与库房系统核查，如库房无货，应向采购专员提交经相关领导签批后的采购 申请单，采购专员接单后进行采购。
第六章订购 第一条采购专员接到经批准的“采购申请单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话微信确定交货（到货）日期 ，同时要求供应商在“送货单”上注明“采购申请单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 第二条若属分批交货者，采购专员应在“采购申请单”上署名“分批交货”以供识别。 第三条采购专员应在钉钉的付款流程里提交采购申请，经批准后财务付款进行采购。 第七章报销 第一条货物收到后应交品质检验，及时交库管验收入库，购货发票及入库单一起交由财务部报销； 第二条超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 第三条财务部门有权对采购价格及合同内容进行复核。 第八章价格复核与市场行情资料提供 第一条采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 第二条采购部门应就公司生产所需的材料，建立标准B。M库，以此作为采购批准的依据。 第九章异常处理
第四条未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有主辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换 原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
第五条询价、议价结束后，需采购经理，公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起 后果由责任人负全责。
第六条采购合同签订由公司律师、财务审核人审核后签订，否则视为无效合同。
第五条付款标准：超过3000元以上的产品需分三次支付：预付款30%,货到验收合格后支付60%,产品应用三个 月后没有任何质量问题支付10%o
第六条调价标准：对于采购多次的厂家，采购量基于前一次超出20%的需要和供货方洽谈降幅比例，单次降幅 应达到1%。
采购业务完整流程
采购业务完整流程一、接受采购任务单采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。
如下表所示：采购任务单要求入司时间：申请人：二、采购询价采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。
三、采购合同签订采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。
四、办理付款对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。
软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增注意事项：1、项目令号。
录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。
五、催货付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货六、收货检验货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。
七、采购订单录制采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。
软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增注意事项：1、权限设置。
只有采购人员和会计有权限进入“采购订单”2、项目令号。
录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。
八、办理入库手续采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。
九、录制采购发票收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。
软件操作：K3软件登陆—供应链系统—注意事项：十、对账采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况。
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后评估批次管理
后评估评分
交付管理 质量管理 交付计划 交付跟踪 到货检测 抽样检测 服务进度管理 服务进度确认
拆旧物资处置
后评估查询统计 拆旧物资处置方案 拆旧物资处置结果
交付分析
注：红色标注二期实现
拆旧物资处置订单
采购辅助
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库存辅助
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业务流程讲解
• 4.采购辅助首页
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中国电信全国集中MSS系统建设项目
采购辅助整体业务流程_CG-01-01
2015年5月
目录
课程目标与概念介绍
业务流程讲解 业务情景示例 课程回顾与练习 常见问题解答 练习题
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课程目标与概念介绍
• 课程目的
通过本节课程的学习，可以让大家了解MSS采购辅助系统整体业务管理流程，采购 辅助与周边系统的衔接关系，采购辅助涉及功能模块，初步了解如何在采购辅助系 统完成日常采购业务。
• 采购辅助系统业务范围
MSS采购辅助系统主要是对电信整个采购过程管理，从采购需求、采购方案、采购 结果、采购合同、采购申请、采购订单的全业务流程管理。从采购种类上分为物资 和服务采购，从资金来源分为资本性支出、成本性支出、其他支出（框架协议）。 主要支撑电信三类业务： 1、一事一议签订合同的采购业务：主要应用于没有框架的前提下，采用招标、比选 、谈判方式进行采购，签订合同的过程。
课程目标与概念介绍
• 采购辅助系统业务范围
物料主数据：在采购辅助系统内包含物资类型物料、服务类型物料。系统支持批量 的申请物料（物资/服务）。
基础配置：采购辅助系统内支持维护基础配置。
下单配置：采购辅助系统内支持基于基础配置生成下单配置以及基于框架协议选择 匹配基础配置生成下单配置。
供应商主数据：采购辅助系统内管理采购过程中用到的供应商信息。
合同审批 采购池办理
财务辅助系统
预算控制 发票管理 付款管理
份额管理
SAP系统
采购订单
订单状态反馈
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业务流程讲解
• 3.采购专业功能模块
首页 订单协同 会员中心 付款协同 新闻中心 供应商库存
外部门户
可研协同 B2B协同 设计协同 供应商管理 施工协同 施工队库存协同 监理协同 规划协同
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业务情景示例
• 2、框架协议+订单的采购业务：主要应用于在已签订框架的前提下，（如采购专 业受份额控制需有可执行份额）直接引用框架协议下采购订单。从电信实际业务角 度主要分工程物资、成本物资框架订单采购、工程服务框架订单采购，成本服务框 架订单采购 。
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业务情景示例
关键点说明： 1.物资需求发起在物流系统，需求部门发起；在没有库存的情况转采购； 2.采购需求可以直接发起，前提是只能是主设备，服务，培训，软件，无库存管理的物资； 3.采购方案也可以直接发起，主要是成本服务的采购入口，业务部门是需求部门也是采购实施部门； 4.采购结果也可以直接发起，主要是成本服务和框架协议签订的入口； 5.采购合同签订之前，必须走采购结果签报； 6.物资、工程服务的合同必须生成采购订单，成本服务合同不需生成订单直接根据合同发起报账。
业务情景示例
• 3、小额采购业务：主要应用于无法签订一事一议合同，也无框架，在小额采购 金额范围内进行的采购业务（各省小额采购金额要求可以不同）。从电信实际 业务角度主要分为物资小额采购、服务小额采购 。
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目录
概念介绍
业务流程讲解 业务情景示例 课程回顾与练习 常见问题解答 练习题
供应链管理系统
需求管理 年度需求计划管理
月度需求计划管理 物资需求管理 集采需求呈报 基础数据管理
阳光点评
日常点评
库存管理 物资收货 物资退货 物资发货 物资退库 物资调拨 物资盘点 物资报废 库存预测
仓储管理 储位管理
逆向物流 回收物资入库 回收物资翻新 回收物资置换 回收物资处置
物料主数据管理
供应商主数据管理 价格库管理 专家库管理
目录
课程目标与概念介绍
业务流程讲解 业务情景示例 课程回顾与练习 常见问题解答 练习题
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业务情景示例
• 1、一事一议签订合同的采购业务：主要应用于没有框架的前提下，采用招标、 比选、谈判方式进行采购，签订合同的过程,包括正式合同和框架合同。从电信 实际业务角度主要分成资本性支出物资/设备采购、资本性服务采购、成本性物 资/设备采购、成本性服务采购、物资框架协议签订、服务框架协议签订。
合同 签订
采购 协同
订单 协同
质量 协同
库存 协同
合同辅助系统
合同模板 付款 协同 供应商 主数据管理 份额管理 合同编号 支出类 合同拟稿 采购订单
采购辅助系统
物料主数据 管理 采购方案 采购结果 采购申请单 采购需求
库存辅助系统
物资需求 收货入库 物流配送 框架协议 物资领用 仓储管理 库存管理
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目录
课程目标与概念介绍
业务流程讲解 业务情景示例 课程回顾与练习 常见问题解答 练习题
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业务流程讲解
• 1.采购业务全流程管理
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业务流程讲解
• 2.采购辅助与周边系统关系
外部门户系统
供应商管理 招投标管理 采购协同 供应商库存 付款协同 质量协同 工程协同 施工队库存
2、框架协议+订单的采购业务：主要应用于在已签订框架的前提下，（如采购专业受 份额控制需有可执行份额）直接引用框架协议中的份额和价格下达采购订单。
3、小额采购业务：针对无法签订一事一议合同，也无框架且采购金额在小额采购金 额范围内进行的采购业务。（各省小额采购金额要求可以不同）结果+订单
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Dell SerБайду номын сангаасices
嵌入式点评
推送式点评 供应商后评估 评估模型设置 评估产品设置
实物上架
实物下架 实物转储
采购过程管理
份额管理 份额下达 份额调整 份额预警 非通物资管理 供应商履约管理 非通购物车
配送管理 配送通知 配送跟踪
闲置物资管理 闲置物资共享平台
采购申请管理
采购方案管理 采购结果管理 采购订单管理 合同管理 框架协议报价清单