顾客财产控制程序范文

顾客财产控制程序范文

1. 目的：

对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。

2. 范围：适用于对顾客提供的财产的控制。

3. 职责：

3.1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。

3.2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。

3.3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。

4. 定义：无

5. 工作程序：

5.1 物资清单

5.1.1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。

5.1.2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。

5.2 物资验证

5.2.1 工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。

5.2.2 顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。

5.2.3 进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。

5.2.4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。

5.3 顾客财产管理

5.3.1 仓库负责储存和保存工作。

5.3.2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。

5.3.3 过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。

5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。

6. 相关文件和记录

6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003

6.2Q/BFB-8.3-01-

2003 6.3BF/QJ

-35

6.4BF/QJ—36

不合格品控制程序》

《顾客提供财产清单》

《顾客财产实际使用汇总表》进货检验和试验控制程序》

6.5 入库单》