管理体系文件控制程序

管理体系文件控制程序

1目的

确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。

2适用范围

适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。

3权责

3.1 管理部负责公司所有文件资料的具体控制、监督和检查。

3.2 生产部负责所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。

3.3 各部门负责本部门使用文件资料的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的

评审、管理工作。

3.4 外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性文件由质量部负责管理。技术性文件由总工程师负责管理。

3.5外来各种与环境及OHS体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，由生产部负责管理。

4工作程序

4.1 工作流程图

制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20

受控状态分发号

4.2 文件编制的申请与决定

4.2.1管理类文件的制订，由管理部统一安排/规划，以确保文件的唯一性；

4.2.2未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准”，是指下列情况之一：

1）现行文件中有规定，如本文件规定管理部协同生产、质量部制订《技术文件管理规定》；2）向管理部提出申请，并得到同意。

4.2.3管理部、协同生产部、质量部制订并实施《技术文件管理规定》。

A 各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。

B 作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。

C 文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。

4.4 文件编号

4.4.1 管理文件编号方法

A 管理手册编号：例：DC1-A/0 编号第一节“DC”为东瑞化工英文缩写（以下同），“1”表示一级文件，第二节“A”为版本号，版本的换次用英文字母依次更换标识。0为版序号。为修订序号。

B 程序文件编号：例：DC2-01001，第一节“DC”意义同上，“2”表示二级文件，“01001”为文件类别号与文件三位数序号。

C 作业文件编号：由IMS体系文件引用的作业文件（非化工文件系统）编号方法为：例：

DC3-01001，第一节“DC”意义同上，“3”表示三级文件，“01001”从属程序文件的类号，依次标出文件三位数序号。三级文件是原化工文件系统的，编号以原来的编号表示。

D 表单—文件号后缀两位数，01，02……依次表示。

4.4.2技术文件编号方法按《技术文件管理规定》执行。

管理体系文件控制程序受控状态：

（受控文件未经批准不得复印）