仓库领料作业指导书.
仓库工作作业指导书
1. 目旳: 规范及完善仓库旳运作流程, 保证仓库运作旳正常进行。
2. 合用范畴：合用于我司物料出入仓管理及产品防护。
3．职责3.1仓库主管3.1.1负责管理仓库平常事务, 协调、解决与各部门旳联系。
3.1.2对每天仓库旳入仓单, 每日来料报告、领料单、出仓单进行审核, 每天列出登记表进行审核。
3.1.3 对每月/每周报表进行审核, 编制仓库盘点报表以及仓存调节。
3.1.4 如仓库主管不在工作岗位, 其工作则由直属上司物控部经理负责。
3.2仓管员3.2.1负责每日旳物料收发, 对物料进行整顿, 填写报表、记帐, 核对电脑帐与物料卡、实物之数量。
3.2.2 报告和解决与物料有关旳事务, 管理好公司旳物料, 保证物料安全。
4．定义4.1先进先出: 同一种物料入仓时, 各批旳入仓时间会不同。
发货时, 应根据进仓物料旳时间先后发出, 帐本、卡要清晰地记录出来, 物料要明确标记、辨别出来。
4.2 仓管员根据质管部IQC旳接受标签, 标明其来料日期, 根据其先后对物料进行发放。
4.3 对于有有效期限旳物料发放务必留意, 避免“有效期限”标帖过期。
对于有配套使用规定旳物料, 不受此限制。
5. 作业内容及规定5.1收货5.1.1 供应商送来旳物品, 仓库收料员应先将其放置于物料待检区, 点清件数和数量, 并在送货单仓管确认处签名后, 告知IQC进行检查；5.1.2 IQC根据采购合同和采购清单、供应商送货单进行收货, 核对与否与我司采购所发旳采购合同编号、名称、规格型号、数量及供应商名称、交货日期相符合, 当发现异常时, 需告知采购员立即解决, 并与有关部门协订来料半成品、不合格品、废品及成品旳数量及包装认定执行。
5.1.3核对送货单与来料外包装旳箱头资料, 两者必须相符才干对来料进行点收。
5.1.4 IQC对来料可采用点包装件数, 进行随机抽检, 对部分贵重物料应进行全检。
若数量有差别, 按所抽件数少数旳最大值乘以总件数计数, 必要时进行全检。
领料作业指导书
领料作业指导书
1.目的：
规范生产过程中各项物料的使用，合理控制并降低成本。
2.范围：
适用于广州晟和医疗有限公司生产领料工序。
3.定义：
生产中各部门根据《生产计划单》或其它情况需要从仓库领取原材料、工量刀具、辅料和劳保用品等物料所需要办理的手续。
本流程主要描述了领料的操作流程。
3.1正常领料----按生产计划单列出的物料进行领用。
3.2异常领料----超出生产计划单列出的物料的领用。
4.岗位职责
4.1生产部：填写《生产计划单》；
4.2仓库：依据计划备料，凭领料单发料及录入系统；
4.3生产车间：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单；仓库发料及记帐。
5.操作过程及操作程序详述
5.1申请
5.1.1领料应该先有生产部下达的《生产计划单》，仓库及车间都应有此单，仓库根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料。
5.2领料
5.2.1车间根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料员及车间负责人签字。
在《领料单》上必须注明生产单号，备注注明生产配件名称。
5.2.2仓库依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。
5.3领料接受
车间人员清点数量，与领料单无误后收货，投入生产使用，做好生产记录。
6记录
6.1对于各次领料，应记录下列文件：
1）《生产计划单》及《领料单》副本
2）各物料台账
7附件
7.1《生产计划单》及《领料单》副本。
领料员作业指导书
领料员作业指导书一、岗位职责领料员是负责仓库内物料领取和配送工作的人员，主要职责包括：1. 根据生产计划和领料单，准确领取所需物料；2. 对领取的物料进行核对和清点，确保数量和品质符合要求；3. 将领取的物料按照指定的区域和位置妥善摆放，保持仓库整洁有序；4. 及时上报库存不足或物料损耗情况，以便及时补充或调整生产计划；5. 配合其他部门或岗位的工作需要，提供及时的物料支持和配送服务。
二、工作流程为了保证领料工作的准确性和高效性，领料员需要按照以下工作流程进行操作：1. 接收领料单：接收生产部门或相关部门提供的领料单，确认领取物料的种类、数量和规格要求。
2. 准备领料工具：准备好所需的领料工具，例如托盘、推车、计数器等，确保领料过程中的便捷和准确性。
3. 核对物料信息：根据领料单上的物料信息，前往仓库或物料存放区域，核对物料的位置和数量，确保与领料单一致。
4. 领取物料：将符合要求的物料按照领料单上的数量领取出来，并进行清点和记录。
5. 送达目的地：将领取的物料妥善摆放在指定的区域或位置，确保目的地的物料存放整齐有序。
6. 更新库存信息：及时将领取的物料数量和类型上报给仓库管理员，以便及时更新库存信息和补充不足的物料。
7. 清理工作区域：领料完成后，检查工作区域的整洁程度，清理和归纳使用的工具和设备。
8. 反馈和汇报：根据需要，将相关的领料情况和问题汇报给主管或相关部门负责人。
三、工作要求领料员在进行工作时需要注意以下要求：1. 仔细核对：在领取物料时，要仔细核对领料单上的信息和物料本身的信息，确保准确领取和发放。
2. 数量清点：对领取的物料进行数量清点，尽量避免出现数量不匹配或遗漏的情况。
3. 品质检查：检查领取的物料是否存在质量问题，如有问题及时上报或更换。
4. 整理摆放：将领取的物料按照规定的区域和位置进行整理和摆放，保持仓库整洁有序。
5. 及时反馈：对于库存不足或物料损耗等情况，要及时向上级或相关部门进行反馈，以便及时补充和调整。
仓库作业指导书
1依领料单领出物料的名称、数量、对应计算出每种物料当天的出库数量及结余。
2根据每单领出物料的数量、核对领出数量与出货数量是否相符、追踪物料的去向、找出存在的问题、做好库存物料明细核对出入帐、并定期每周向总经理汇报物料的库存结余。
8、每月定期一次常用料的略测、每年定期一次对所有物料的清查核对帐面库存数
5、入帐、按来货正确之数量记入帐簿、标明本货之名称、编号、存放区域。
6、领料（物料出仓）发料员根据主管领导开据的预料单、对所领物料的名称、数量及品质要求、按规则选择地进行备料、发料员应计核准确领出物料的张数（件）数量、领料人复核件数是否正确、由发料员开好领料单、双方签名确认后、领料人才许将物料给予领出。
与实物库存数是否一致，及时纠正错、漏的地方。
二、注意事项：
1、尽量保持物料堆放整齐有序。
2、适时检查存放时间较长的物料、发现有发霉、变质的物料时应及时采取补救措施。
3、保持仓库的清洁、通风效果良好。
4、做到物料整齐有序、帐目分明、正确。
修订记录
制订：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
2、由质检员对经过数检的物料进行质量检查；
1、抽查部份皮料用量皮机进行核码、写出核码报告书、
2、抽查部份皮料用厚度测量尺检查皮料的厚度是否与来货规格相符、
3、抽查部份皮料检查皮面质量是否合格、有无存在松青或粗纹过多的现象等、
3、依经过数检及质检物料的结果、写出来货检查报告书、上交总经理。
4、将经过检查的物料入仓、按类编号、注上标识、分区、分位存放。
博罗县观音阁镇栈利皮具厂
文件编号
ZI-W150-01
版本编号
A/0
文件名称
仓库作业指导书【范本模板】
仓库作业指导书1．目的:为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3。
1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
3.2。
仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3。
3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4。
物料的进仓流程4．1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4。
1。
3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后,均须在供应商《送货单》上签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商,以便供应商进行货款结算.4。
1。
4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4。
2 物料报检4。
2。
1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
仓库作业指导书范文
仓库作业指导书范文1.目的：规范仓库作业流程，合理有效控制仓库物料,确保帐物一致。
2.目标：库区内物品安置条理清楚，摆放整齐，账物相符。
3.适用范围：公司仓库及料场4.板材仓库作业指导书4.1入库作业规程4.1.1仓管员接到送货单（或调拨单）时，首先认真、完整看完单上所列的产品名称、规格、数量。
4.1.2 确定储存位置，做到心中有数。
4.1.3 组织搬运工进行卸车，要求司机在现场守候，以便松绑带，挪动车辆。
4.1.4 现场指挥搬运工按指定位置摆放，作好标识工作，监督搬运工摆放整齐，按标准高度摆放，严禁超量搬运。
4.1.5 认真核对实物是否与单上的名称、规格、数量是否一致，如发现异常，要第一时间告知司机，司机与仓管员再认真共同复核一遍，如确实存在问题，让司机与供应商（或发货方）联系并加以确认，同时要及时上报主管。
4.1.6如数量不对，让司机认可实际收货数量后，方可在单上注明实际收货数量。
4.1.7确认无误后，在送货单（或调拨单）上加以签名和日期。
4.1.8做好入库统计工作，正确录入ERP系统。
4.2出库作业规程4.2.1仓管员凭出仓单发货，没有出仓单拒绝发货，在ERP系统中没有经过审核不允许将实物出库。
如有特殊情况，需经过仓库主管或主管以上管理人员签字认可，方可发货，仓管员对这种情况要加以记录，事后要及时追补出仓单。
4.2.2仓管员在接到出仓单时，首先要认真、完整看完出仓单上所发产品的名称、规格、数量。
4.2.3整体了解所发产品应占面积，结合车辆实际情况，做到心中有数，合理确定产品装车顺序、摆放位置、摆放方法、摆放高度，做到既充分利用车上空间资源，又要防止产品在运输途中由于装车不合理而导致产品损坏。
4.2.4对照出仓单，严格核对产品的名称、规格、数量后再装车，监督搬运工的工作，防止搬运工多装、少装、漏装、装错规格，仓管员做到车下点一次数，车上点一次数，要求司机也要亲自参与点数确认，督促司机系绷带时做好产品保护工作。
模板仓库管理作业指导书
4.5.2.4.3盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的40%，年度盘点为全盘；
4.5.2.4.4财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。
4.3成品管理
4.3.1成品入库
4.3.1.1生产部门负责成品的入库；
4.3.1.2入库时，负责入库的人员把合格（已贴合格标签）“需入库成品”送至成品仓，成品仓管员对“入库的成品”的“成品入库单”和物料的“合格标签”进行核对，核对一致即可办理入库；
4.3.2成品出库
4.3.2.1出库之前营业跟单人员向成品仓管员确认需要出货的成品是否已经入仓，对“已经入仓且需要出货的成品”提出出库要求；
4.5.2.6.1.4经过处理分析后形成盘点报表需仓库、财务、管理担当签名，盘点报表应及时发送或送交至上级领导及管理中心相关人员。
4.5.3仓位管理
4.5.3.1所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、仓位；
4.5.3.2在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好仓位，盘点时按仓位寻找物料；
4.1.3.2单据核对：仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量收货；
4.1.3.3数量核对：
4.1.3.3.1按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；
4.1.3.3.2所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%
仓储作业指导书(WI-WD-03)
版次 B1 更新日期编号 WI-WD-03 仓储管理作业指导书 规 范 文 件第 1 页 共 1 页 1.0目的规范仓库的管理，确保产品物流过程有序、规范。
2.0范围使用于对原辅材料、过程产品、成品控制的仓储管理。
3.0职责3.1仓库负责按规定程序收货、发货和盘点。
3.2生产部负责按规定领用原辅材料，办理产品的入库手续。
4.0定义无。
5．0操作指引5.1收货：按《仓库收货作业指导书》（WI-WD-01）执行。
5.2发货：按《仓库发货作业指导书》（WI-WD-02）执行。
5.3保管5.3.1盘点5.3.1.1每天盘点：收发员必须在当天将原料、辅料、成品及备品备件发货后，根据帐上结存数与库存 实物数盘点，盘点范围为仓库里所有当天发过的原料、辅料、成品和备品备件。
5.3.1.2每月盘点：每月月底由仓库统计员拟定盘点计划，由收发员、仓库统计员和财务人员负责盘点。
5.3.1.3半年盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。
5.3.1.4年终盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。
5.3.2储存周期管理5.3.2.1原料、辅料、成品入库时在<<物料标签>>上注明入库存日期及到期日期,物料收料日期不一致的 应进行分开摆放,防止不同日期产品发生混放.版次 B1 更新日期编号 WI-WD-03 仓储管理作业指导书 规 范 文 件第 2 页 共 2 页 5.3.2.2所有仓库库存物料入库及到期日期必须在电脑台帐上进行注明,且每月盘点时要对物料的保质 期进行核对,对超过有效安全储存期的产品应立即知会品质部进行确认,开立退料单(退料单 必须注明退料原因),退至进料检验待检区进行二次检验确认,对重检不合格产品由品质部进 行红色不合格标签识别.免检产品超期直接转入不合格品处理,复检合格产品重新进行标识, 安全储存周期缩短致3个月.5.3.2.3安全储存周期定为:纸张,纸箱类:24个月、普通油墨类:36个月.UV 油墨类:24个月胶水,光油 类:6个月.光/哑膜类:12个月.彩盒类产成品24个月.不干胶类产成品12个月.5.3.3先进先出及追溯管理5.3.3.1原材料及辅料发料时应先对进出库电脑台帐进行查询,按材料的进料日期显示,履行先进先出管 理原则,严禁乱发.5.3.3.2产品成出货时先查询产成品进出库电脑台帐,按产品的生产日期先后,履行先进先出管理原则.5.3.3.3原材料及辅料在入库明以送货单号对来料进行编号,并在物料标签上注明来料批号.发料时领料 单必须注明进料批号及施工单号.同时在发料台帐登记所发物料的进料批号.明确所有施工单 所用物料的进料批号,予以追溯.5.3.3.4产成品于入库产品合格证上注明产品的生产施工单号,出货时于发货台帐注明发料施工单号,明 确出货批号予以追溯.5.3.4报废品、呆滞品、不良品及其他损坏现象的产品处理5.3.4.1仓库将要报废的成品、物料、按其规格、料号、品名填写报废申请单，并传至相关部门进行报废处理。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一、任务背景为了提高仓库作业效率和准确性，确保货物的存储和出货过程能够顺畅进行，特制定本仓库作业指导书。
本指导书旨在规范仓库作业流程，提供详细的操作指导，以确保仓库作业人员能够正确执行各项工作任务。
二、仓库作业流程1. 货物接收与验收a) 当货物送达仓库时，接收员应及时核对送货单与实际货物的数量、规格、品质等信息是否一致。
b) 如发现货物有破损或不符合要求，接收员应立即与供应商联系并记录相关信息。
c) 接收员应将验收合格的货物进行标记，确保能够与其他货物区分开来。
2. 货物存储与管理a) 仓库管理员应根据货物的特性和规格，合理安排货物的存储位置，确保易于查找和取用。
b) 不同种类的货物应按照分类进行存放，并在仓库内设置标识，以便于作业人员快速找到所需货物。
c) 仓库管理员应定期检查货物的存储状态，确保货物不受损坏或过期。
3. 货物拣选与配送a) 根据出货单或订单要求，仓库作业人员应按照指示从仓库中拣选所需货物。
b) 拣选过程中，应仔细核对货物的数量、规格和品质，确保无误。
c) 拣选完成后，作业人员应将货物进行包装，并填写相应的出货单据。
4. 货物装载与发运a) 装载人员应根据出货单上的要求，将货物装载至相应的运输工具中。
b) 在装载过程中，应注意货物的稳固性和安全性，避免货物在运输过程中发生损坏。
c) 装载完成后，装载人员应与运输人员核对货物数量，并签署相应的运输文件。
5. 仓库作业安全与维护a) 仓库作业人员应遵守相关的安全操作规程，佩戴必要的个人防护装备。
b) 仓库作业人员应保持仓库的整洁和安全，防止堆放物品倒塌或滋生火灾等安全事故。
c) 定期对仓库进行清理和维护，确保设备的正常运行和环境的卫生。
三、数据统计与报告为了及时了解仓库作业情况和效率，仓库管理员应定期进行数据统计与报告。
以下是一些常用的数据指标：1. 货物接收与验收准确率：根据验收记录，计算验收准确率，即验收合格货物数量与总验收货物数量的比例。
仓库管理作业指导书,材料及产品收发、储存、搬运规定
发 料. 2.3 各库区内严禁携带火种进入,确保仓库防火、防潮、防盗、防尘、防晒等防护体系完好; 2.4 任何非工作需要人员严禁进入库区逗留、玩耍; 2.5 全部库存品均需置放在卡板上,禁止挺直放置在地板上,且堆放最高度不允许超过各库区堆高
限度标准; 2.6 全部的凭证、账册、单据都需妥当保管,以便账目稽核查验; 2.7 全部与供货商往来的《送货单》、《退货单》仓库管理员在收发、退料时除仓库留底一份外,都需 报备一份给选购员、物控员,并且在收货时依据《物料申请单》收货;
物料作业指导书
1、目的：为规范公司物料各仓库及物料核料的日常运作（收、发、存、用）的整体作业方式；加强物料的合理管控及使用，使帐、物、卡相符一致，提高帐务处理的高度准确、统一性。
2、适用范围：适用于生产部物料课的操作。
3、职责：3.1生产部物料课长负责本课之统筹安排及汇报。
3.2各现场核料组长及核料员负责现场核料、发料工作。
3.3物料仓库各库管负负责仓库物料的发放与验收。
3.4物料课所有成员负责本课物料的做帐、盘存、标识、整理工作。
4、工作程序：4.1物料课成员日常操作规程中各库管员和核料员需注意的事项：4.1.1进料入库：每次来货后各库管员在收完货核对单据的数量后应及时检验并填写[进料/来料检验验收单]交于仓库组长，再由仓库组长核准后统一汇总填写[进料/来料异常报告表]，并交于物料课长审核。
库管员以出仓单/领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐输入电脑。
4.1.1.1布料类的验收入库：如是未验布料必须经过验布房跑码验收数量、并检验质量合格后，开具验布记录报告，布料库才可根据验布记录单、入库交接单验收入库；同时库管员根据验布记录单、入库交接单登记吊牌、保管账和输入电脑帐。
同一批次的布料分批跑码验收完毕后，应汇总验布报告、验收记录、交物料课长审核。
4.1.1.2工厂自行加工的lace、手工花等物料，根据加工的部门开出的交接单验收入库。
库管员根据交接单登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
4.1.1.3入库单在右上角分厂、分仓库、分年、分月、分单号开始往后顺序编号。
如白布A仓的入库单编号为“MAR0410001”此编号记入保管帐的“凭证字号”栏，以便核对，保管账的“摘要”拦登记供应商名称，入库数记入“收入”栏。
4.1.2领料部门退料入库：领料部门有余料应退回仓库，退料时领料部门先开好退料单或红字领料单，库管员按单点收无误后入库，登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
退料单分月顺序编号，如为红字领料单编号，此编号记入保管帐的“凭证字号”栏，以便核对，保管帐的“摘要”栏登记退料部门名称。
仓库作业指导书
仓库作业指导书1.目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2.范围本作业指导书适用于原材料入库全过程。
3.职责3.1 采购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2 仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3 品质管理部：负责来料的检验和判定。
4.收货就位货物清点、分包取单作业流程5.作业流程内容描述5.1 收货5.1.1 供应商送货：供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2 物流送货：由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
5.2 就位5.2.1 物料签收后及时将原材料放置待检区。
5.2.2 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3 货物清点、分包5.3.1 打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2 依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。
如有差异应及时将信息反馈给采购处理。
5.3.3 货物进出应做到帐物同步。
随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。
5.4 取单5.4.1 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5 送检5.5.1 取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人等信息。
5.5.2 预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
作业指导书 - 模板
制作 工艺 品质
批准
客户 件号பைடு நூலகம்
名称
刀模编
版次
A
模数
1
页次
1/1
图纸编
机台
发泡模具
生产工序
1 仓库领
2 发泡
3 检查
4 包装
5 入库
6
7
8
机台/人工 人工 发泡模 人工 人工 人工
备注
序号 1 2 3 4
材料名称 A/B料
厚（T） 宽（W） 长（L）
单片理论产量
技术要求： 1.材料：A/B料 2.产品规格：59*￠59 3.产品表面无脏污，切边无飞边、损坏、缺料、缺胶等缺陷。 4.其他要求：整数包装，如有特殊要求，按特殊要求包装。
目视 生产流程卡 卷尺 作业指导书
1.产品不能有破损 、褶皱、漏胶。 2.隔离不良品、待 定品，待检验人员 确认后方可处理。 3.检查包装数量， 不能错包、漏包、 混包产品，标识不 能错误。
状态：
三-五、检查/包装/入库
1.按照图纸全检产品尺寸，并注意产品外观、公差、状态。 1.1.外观：黑色均匀、发泡饱满，不变形，不收缩，无残余飞边、破损、 表皮结皮光滑，表皮面不能有>1mm的气孔。 1.2.尺寸：外径￠59±1mm，最小内径42￠±0.5mm，高度59±1mm，顶部 壁厚8±0.5mm，四周最小壁厚7.2±0.5mm。 1.3.重量：26±4g。 2.注意包装不能有废料、不良品混入产品中。 3.包装要求：按照客户要求进行包装。 4.包装好的产品要标示注明清楚：客户、名称、件号、规格、数量、批次 、日期、有效期等。 5.包装好的产品整齐摆放于成品暂存区，并及时填写入库单进行入库。
目视
仓库作业指导书
仓库作业指导书一.仓库管理的基本要求1．仓库管理的基础工作：出入库单据管理，帐簿实物管理2．仓库管理的基本要求1）帐实相符出入库必须要有凭据，来什么收什么要什么发什么；有库存管理的操作规范，按单接收，按单发料；有科学的仓库管理制度，领发料登记制度，出入库流程，盘点流程，盈亏损耗处理办法，仓库现场管理规定；有良好的分类管理办法。
2）预报预警缺省物件物品及时申报购买，生产原材料，辅料的存量使用期限预计二.仓库管理员的职责1,仓库主管1)确保仓库库存物资的帐物的帐物准确率100%2)负责每月月末库存的盘点,不符之处查明原因上报处理3)完成生产车间用料的准备,负责装配所需零部件的发放4)及时提出供应采购计划,申报给主管领导5)负责原材料产成品的入库6)负责本仓库新员工的培训和业务指导7)及时准确完成上级交办的各项任务2.仓库统计保管员1)对够进的各种材料,物件委托加工收回工件,生产车间完工的半成品.成品等物资及时按入库单验收点数,并填写实物数及时记入库存台帐2)生产车间领用的各种材料,委托加工发出材料,完工产品销售出厂须凭生产车间领料单,委托加工发出材料,销售发货单,按规定的品名,规格,数量发放,并及时记入库存台帐3)对员工借用的工具量具须及时记入帐本,并吹促当日归还4)确保物资帐帐.帐物相符,每月末对库存物盘点一次,如有不符,必须查明原因书面报告领导处理5)保证库房的整洁,做好现场管理6)妥善保管各种物资做到堆放整齐,清洁,先进先出,料单合理,正品和不良品分开堆放分别入帐三.仓库管理人员的工作内容1.下料,针对车间所需原材料,启动锯床下料2.记帐,对进出仓库的物品记入电脑帐本,借用工具另立帐登陆3.收发货,进库物资办理清点入库手续,出库物资照单清点发出及领料的控制4.保管,对库存物资分类妥善保管5.申购对消耗量大的原料.辅料及生产所需其他用品及时向主管部门申请购买6盘点整理,对库存物品定点盘点,每日整理四.单证流转程序操作规程1.入库环节1)供应部门采购回的批量材料.辅料.物品先经检验部门确认无误后,仓库人员认真核对品种.规格.数量验货后记帐并入库保管2) 供应部门采购回零星品无须检验确认的,仓库人员核对验货,记账入库3)外协加工件经检验人员验收后,仓库验货入库4)凡入库后的各种物品原料.辅料仓库负有保管责任,妥善保存2.出库环节1)生产用料根据车间领料单按品名规格数量如实发放2)个别部门所需零件经批准可以按批发放,如电工用螺丝.焊工电焊条等3)发放易耗品本着节约用料的原则,例如辅助用料棉布头每次发放不超过三条4)由于产品原因对与不适合使用的物品经领导批准可以退换5)装配发料时,仓库填发实发数量,领发聊双方签字,以明确各自物资经营责任6)员工借用工具必须登记并时奉还7)装配用料据加工单日期二个工作日内全部配齐。
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仓库领料作业指导书
一、领料程序
领料员填写领料单------领料部门主管签字——仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓库发料。
1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相
关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。
（领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）。
4、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。
发料：按有效料单进行发料、做账。
二、相关规定
（一）领料部门
1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；
2、当日料单当日到仓库领料；
3、当日没有领料的料单：
①如财务未签字、盖章的自行作废；
②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续；
③当日未领的料单，最迟于次日上午9:00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。
④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部；
5、领料部门在料单右上角填写部门编号
注：（1）序号每天必须连号；
（2）各领料部门的编号统一按QS900C质量体系程序文件上的编号。
（二）审批部门
审批料单时字迹清晰，不得涂改；
实领栏中实领数必须大写；
生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；
（三）财务部
1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单；
2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。
以确保当天料单金额、张数的准确性；
3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查；
4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用；
5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管；
（四）原材料库
1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改；
2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门；
3、物资发放按照先进先出法；
4、及时报送日报表和临时收料单；
5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。