有害物质管理控制程序

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有害物质管理控制程序

1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。

3. 职责3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。

3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。

3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。

3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。

5. 内容5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。

5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。

适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。

组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。

5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

5.1.3 品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。

有害物质过程控制程序

1.目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2.适用范围适用于公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（RoHS，REACH，无卤等指令）、满足顾客及相关方要求的产品,适用于公司产品开发设计及生产的全过程。

3.定义3.1.HS有害物质（HS）指的是列于RoHS、REACH、无卤等指令中的任何材料和任何客户要求禁止使用的材料，与限制物质是可互换的。

3.2HSF有害物质减免（HSF）指的是列于WEEE、RoHS、REACH、无卤等指令或其他适用标准或法规中的任何材料的减少或消除。

3.3 HSPM即IECQ-HSPM体系，是基于过程管理思想建立的有害物质过程管理体系，QC 080000 是IEC内部的技术标准编号。

QC 080000是目前IECQ- HSPM体系认证的实施标准。

3.4 RoHSRoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment缩写。

其列出的六种有害物质包括：镉，铅，汞，六价铬，多溴二苯醚和多溴联苯。

欧盟于2006年7月1日实施。

最新RoHS 2.0新增4种有害物质（第⑦-⑩），2019年7月22日实施限制。

有害物质具体如下：（1）铅及化合物（Lead(Pb)and its Compound）（2）镉及化合物（Cadmium(Cd)and its Compound）（3）汞及化合物（Mercury(Hg)and its Compound）（4）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+) and its Compound）（5）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）（6）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenyl Ethers）（7）邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯（DEHP）（8）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（9）邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（10）邻苯二甲酸二异丁酯（DBP）3.5 REACHREACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称,是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。

有害物质管理控制程序

受控状态受控页码1/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为确保本公司产品符合绿色环保要求、遵守法令，建立对有害物质的管控标准及管控程序，规范管控标准及管控过程，以确保为客户提供的产品符合法规和客户要求，特制定本程序。

二、适用范围2.1适用于本公司所有产品直接使用的物料，如塑胶抽粒、色母、色粉等；2.2适用于本公司委外或外协加工的所有物料，包含但不限于丝印、喷油等；2.3适用于本公司所有产品制程或返工实际需要使用到的物料，如清洗剂、酒精等；2.4适用于本公司所有产品的包装材料，如纸箱、纸板、PE板、PE袋等；2.5适用于本公司所有机器设备需要使用的润滑油、化学品、冷却液等；2.6适用于本公司模具物料及其零配件；2.7适用于本公司向供应商采购的各类物料；2.8适用于物料在各段的检验及储存；a.进料控制，包括所有的原材料、化学品、耗材、包装材料等；b.贮藏控制，在仓库贮存或产线所有物料控制，包括材料、半成品、成品等；c.制程控制，在制品制程控制；d.成品的包装控制；e.产品的出货与运输控制。

三、术语及定义3.1RoHS指令：关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令，该指令2006年实施，2019年7月4项新增邻苯二甲酸酯类限制。

相关管控标准参见《有害物质管制清单》。

3.2WEEE：报废电子电器设备指令。

3.3REACH法规：关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规，该法规要求宣告SVHCs 含量信息。

3.4HSF产品：满足EU RoHS指令、EU REACH法规、无卤及其它环境管理物质要求的产品及材料；3.5MSDS：物质安全资料表，包含物质组成成分及含量的信息；3.6A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分或参与产品制程物料，分以下3类：a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。

有害物质控制程序

1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合HSF法律法规及客户要求，建立一个标准程序对整个过程加以控制。

2.0 范围2.1 原材料、包装材料、耗材及成品；2.2 进料、制程、贮藏、生产、成品的包装及运输控制；3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 PPM：每百万分之一3.4 PAHS 多环芳烃化合物3.5 DOP 邻苯二甲酸酯3.6 HSF（Hazardous Substance Free）无有害物质3.7 HS（Hazardous Substance），危害物质3.8 PPW（Packing and packing waste），包装和包装废物3.9 REACH 化学品的注册、评估、授权和限值法规3.10 SVHC 高度关注物质3.11 CP65 加州65提案3.12 TPCH 美国包装毒性法规3.13 NP 壬基苯酚3.14 RS 限值物质4.0环保限制物质限定值4.1 RoHS限值物质，详见《有害物质清单》；4.2 PAHS（多环芳烃化合物），详见《有害物质清单》关于PAHs说明；4.3 REACH中SVHC(高度关注物质)，详见《有害物质清单》。

5.0 操作流程5.1 销售业务接到客户合同后，召集采购、生产、质量及技术等相关人员对合同（包括环保要求）进行评审；5.2采购找到合适的供应商后，经质量、工程及技术审核合格后方可提供样品，样品需经来料检测(目前我司能检测的是RoHS1.0)或不能检测的项目（如Reach、PAHS、DOP等）送第三方检测，或有供应商提供第三方检测报告（一年内有效），检测合格后，可将该供应商列入环保符合性供应商名录中；外购高风险零部件（如电源线和插头、护套等）按批次提供环保符合性声明，一年提供一次第三方检测报告，低风险的一年提供一次第三方检测报告；5.3 产品开发时有环保要求的，原材料必须从环保符合性供应商名录中选取，新产品有害物质的检测报告需要保存；5.4原材料批量采购时，采购员填写《采购单》（备注环保要求），并要求供应商签订符合相关环保要求的符合性自我声明。

过程环境有害物质管理控制程序

部认可实验室的环境物质测试报告,所有物料每年提供一次，采购部需要监控好ICP
报告的有效期，在报告到期前两个月，提前通知供应商重新测试；当环境物质管理
标准的相关法律法规发生变更时,采购部需负责对供应商所有来料含有环境物质
(违禁物)情况的调查,并通报调查结果。
5.4包装材料的环境物质管控要求
5.4.1包装材料的有害物质含有量必须符合5.2.1条款规定外，根据法律规定，还必须符
用于产品和与产品同一包装的包装材
立即禁止
石棉
绝缘材、填料等所有用途
立即禁止
甲醛
木工材料
立即禁止
特定偶氮化合物
会直接或长期与人皮肤接触的物品，经分解会产生5.2.3中胺类
立即禁止
放射性物质
各式用途
立即禁止
氧化铍、铍青铜
各式用途
立即禁止
特定邻苯二甲酸盐（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP）
品，必须立即对已生产的产品采取标识、隔离措施，并上报环境管理代表，分析污
染的扩散程度，并将有污染的产品进行报废处理。
5.7.2当环境物质管理标准的相关法律法规发生变更时,品管部需负责对公司内部成品的
环境物质进行违禁物质的调查，并通报现有成品环境物质调查结果。
5.7.3当成品及原材料的在库期限大于一年时，产品管理部门需报品管部对其所含物质成
410其它有机氯化合物禁止含有有机溴化合物聚溴联苯pbb禁止含有pbde禁止含有其他有机溴化合物禁止含有有机锡化合物三丁基锡化合物tbt禁止含有三苯基锡化合物tpt禁止含有二丁基锡化合物dbt禁止含有二辛基锡化合物dot禁止含有石棉禁止含有特定偶氮化合物禁止含有甲醛禁止含有聚氯乙烯pvc以及聚氯乙烯混合物禁止含有氧化铍铍青铜禁止含有特定邻苯二甲酸盐dehpdbpbbpdinpdidpdnopdnhp禁止含有氢氟碳化合物hfc全氟化碳pfc禁止含有全氟辛烷磺酰基化合物及其盐pfos禁止含有禁止含有二氯化钴禁止含有臭氧层破坏物质ods禁止含有富马酸二甲酯dmf禁止含有氯c1700ppm溴br700ppm注

有害物质控制管理程序

架；聚酰亚胺；金丝；
禁用
无使用
有害物质控制管理程序
编号： Q/IGD.H4101
版本号：A/9 机密等级：C 级第 9 页共 42 页
铜丝；铝丝；电镀材料；包装材料；
用于塑料的
聚溴联苯
5
阻燃剂等所
(PBB)
有用途
用于塑料的
聚溴联苯醚
6
（PBDE）
阻燃剂等所有用途
塑封料塑封料
1级
禁用
1级
禁用
编号： Q/IGD.H4101
有害物质控制管理程序
版本号：A/9 机密等级：C 级第 8 页共 42 页
5.2.2.1.在指定用途范围内，主要原材料（组成原材料）中禁止含有；
5.2.2.2.供应商承诺；
5.2.3.三级管控：
5.2.3.1.登记备案。
5.2.4.HS 控制标准
我公司环境管理物质控制按照 SONY SS-00259 标准进行控制。参照《HS 物质清
单及其检测标准》,制定如下清单：
Hale Waihona Puke 序号有害物质名称使用对象
晶体管封装
镉以及其化合材料、包装
1
物
材料、表面
处理材料
HS 环境管理物质清单
管
所对应之零件
理
级
别
电子元器件；塑封料；
脱模剂；清膜剂；粘片
焊料；导电胶；焊锡；
助焊剂；引线框架；聚 1 级
酰亚胺；金丝；铜丝；
铝丝；电镀材料；包装
材料；
管制标准不超过 5 ppm
污染。
4.定义无
5.内容 5.1.吉林华微电子股份有限公司对 HS 的控制实施全过程管理，包括原材料和备品备件采购、外协加工、设计、生产、销售全过程； 5.2.吉林华微电子股份有限公司对 HS 的管理按照三个级别进行控制： 5.2.1.一级管控：参见《HS 环境管理物质清单》具体的控制方法： 5.2.1.1.在指定用途范围内，零部件和材料中禁止含有； 5.2.1.2.在生产过程中控制因设备或辅助材料含有此类有害物质，而对产品造成污染； 5.2.1.3.提供有效的检测报告，并实施过程检测； 5.2.1.4.供应商承诺； 5.2.1.5.实施有效的控制措施； 5.2.2.二级管控：

有害物质控制程序

有害物质控制程序文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录11.0目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。

明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。

2.0范围2.1本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。

2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理。

3.0定义3.1有害物质(Hazardous substances)指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。

3.2 禁止物质(Prohibited substances)是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。

RoHS中规定的铅，镉，6价铬，汞，PBB, PBDE等物质相关于这些。

3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于EU的电器电子产品的有害物质使用禁止的法规，2006年 7月起Pb(铅), Cd(镉), Hg(汞), Cr+6(6价铬), PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。

3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）: 欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment)。

4.0 责任和权限4.1 采购负责向合格供应商采购材料,幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告。

4.2 工程负责材料承认,确保购买合格供应商之材料,需符合环保法规及客户要求。

4.3 仓库负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控。

《有害物质控制管理程序(EICC5.1版)》

《有害物质控制管理程序(EICC5.1版)》有害物质控制管理程序1、目的：对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律，法规及客户的环保要求.2、范围：公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理3、职责：3.1采购部。

要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或sgsdata），并签订《环境关联物质不使用证明书》。

3.2营业部。

了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。

3.3品管部：样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。

3.4生产部/仓库部。

购入品、在制品追踪，确认，检查，标识及区分。

4、定义：4.1sgsdata。

sgs检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。

4.2成分表（材质证明书）msds。

零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。

5、内容：5.1测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》5.2新样品提出5.2.1营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之sgsreport、成分表，copy一份作为附件，附至《样本确认书》后面。

5.2.2采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》，并列入《合格环保供应商名录》中。

5.2.3供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。

5.2.4所有的供应商提供的环境物质管理文件按《文件管理程序》之外来文件之控制流程编号盖章。

有毒有害物质控制程序

有毒有害物质控制程序有毒有害物质控制程序1.目的通过建立实施和保持有毒有害物质过程管理体系,预防受限制或禁用物质在生产物料、产品和制程中的使用符合相关法规及客户要求。

2.适用范围适用于本公司内禁限用物质的管理和控制,确保提供满足相关法规(中国卫生部、欧盟食品安全规定、美国FDA食品安全规定、WEEE、RoHS等)、顾客及相关方要求的产品。

3.职责3.1 行管部负责组织制订和不断完善有害物质控制管理流程,确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求3.2 业务部负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款,负责对物料供方进行相关的监督及考核。

3.3 品管部负责列出工厂内有毒有害物质清单,收集有毒有害物质的含量达标标准、技术条件,负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训3.4 业务部负责及时提供国外市场的最新信息及要求,负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

4.实施4.1 设计部门品管部根据相关的标准及客户的有关要求制定生产工艺及质量控制要求,严格要求生产车间按工艺实行生产,保证车间内卫生符合指标。

4.1.1规定生产环境卫生指标:①生产车间空气中细菌菌落总数应≤2500cfu/m3. ②工作台表面细菌菌落总数应≤20cfu/cm2. ③工人手表面细菌菌落总数应≤300cfu/只手,并不得检出致病菌。

水质检测细菌总数不得超过自来水国家标准值100cfu/ml。

成品罐头微生物检测要涵盖细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、平酸菌(马蹄罐头)、酵母菌和霉菌等项目,均不得超出标准范围。

4.1.2规定原辅料质量控制及安全标准,严格控制进厂的原辅料品质必须符合相关的法律规定及有关标准(或向供应商索取相关的资质证明该批次产品符合标准)原料采购前,原料基地部通过对合格供方的控制和原料产地农药使用情况的调查,做出原料农药残留的安全性评估。

并与合格原料供应商签订供应合同。

只有评估安全的供方且是合格供应商方可实施采购。

有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

3. 职责公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。

公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。

销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。

原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。

5. 内容有害物质及绿色标识的识别与确定。

销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。

适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。

组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。

对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。

有害物质管制程序

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1 目的
明确产品从开发到量产、工程变更等环节的有害物质管理，重在过程管制、预防为主，确保所有材料（包括辅材）、成品的有害物质满足客户及各国环保法律法规的要求。
3.9.4负责评估生产工艺环境。当工程变更如工艺或材料等变更时，需要对产品再进行环境评估。当环境管理物质不符合时，须找出原因并预防改善，保证产品在生产制造过程中符合要求。
3.9.5治工具的设计、开发、使用及保存，使之在使用过程中符合环保的法律法规要求及客户要求。
3.9.6材料变更的评估申请。
3.9.7提供给供应商的技术文件上明确记载环保要求。
3.9.2了解客户和法律法规的PEMS管控标准，保证在产品或材料设计阶段符合要求。在样品试制时，需作新材料、新产品的首样评估，所有新材料必须取得有害物质的相关测试报告，确保所用的新材料、新工艺符合国际、国家和客户等要求的限用物质的相关标准。
3.9.3在新产品生产时选用已经通过有害物质认可的材料，并定义在流程单[工艺卡（MI）]上。
5.1.3.2须向供应商索取资料
a）购销合同。
b）环境管理物质符合性承诺书。
c)第三方机构测试报告（RoHS2.0、SVHC和HF等）。
d）MSDS材料安全数据表。
e）RoHS2.0及其修订指令（EU）2015/863符合性声明等。

有害物质管理控制程序[1]

有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布日期：2012年5月7日实施日期：2012年5月8日文件修订记录1. 目的对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。

2．范围适用于所有原材料、外协成品。

3. 职责营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。

品质部文控:接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。

品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROHS或HSF要求），并在厂内传达。

品质部：负责公司高风险物料的ROHS测试。

研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。

4．工作程序4．1业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。

4．2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。

拟定公司环境有害物质管理规范。

4．3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。

PO订单体现ROHS或HF要求信息。

4．4新材料的ROHS测试当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料)，研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。

采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。

品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROHS测试，并将结果记录于《样品检验报告》上。

4．5量产材料的ROHS测试4．5．1对于环境高风险管控物质每批进料检验均要进行环境有害物质检测，将结果存电子档记录于《原材料检验报告》上，并打印与样品一起保存10年。

有害物质管控流程

1.0目的：1.1对耗材事业部采购的原材料、包材、辅料中涉及的相关法规、指令或顾客禁止使用的环境有害物质进行有效控制，以满足顾客对HSF（环境有害物质减免）的要求。

1.2耗材事业部HSF方针：绿色科技，制造完美印像。

2.0适用范围：2.1适用于耗材事业部所有产品线；3.0定义：3.1HS：环境有害物质。

本文件管理的HS主要对象为Reach法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求、以及识别出的其他要求。

3.2HSF：环境有害物质减免。

4.0职责：4.1企划部、产品部：4.1.1企划部：收集、识别、传达国内外HSF强制性法规；4.1.2产品部：收集、识别、传达国内外HSF非强制性法规。

4.2经营管理部体系组：4.2.1负责耗材事业部有害物质管控流程的制修订，提升事业部HSF减免的意识；4.2.2负责组织有害物质新增法规或要求的评价、管控；4.2.3负责有害物质年度委外测试的组织和跟进。

4.3耗材各产品中心质量管控部门：4.3.1负责零部件、辅料年度内部检验计划的制定；4.3.2负责组织零部件、辅料内部年度检测和判定，以及后续不合格处理；4.3.3硒鼓胶粒测试计划由注塑工厂制定。

4.4耗材各产品中心技术部：4.4.1负责确保开发的产品及其原材料满足HSF的相关要求；4.4.2负责原材料HSF采购标准的制定，明确图纸和规格书中有害物质管理的要求；4.4.3制作HSF技术文档及符合性申明；4.4.4导出产品型号与MSDS文件编码对照表。

4.5耗材策略采购部及各产品中心采购部门：4.5.1负责有害物质法规及相关要求在供应链的传递，提升供应链HSF意识；4.5.2负责开发符合HSF要求的供应商，与之签订相关承诺、协议等；4.5.3负责采购符合耗材事业部HSF要求的物料，收集生产用辅料化学品的第三方检测报告或MSDS；4.5.4负责SAP系统有害物质信息维护。

5.0要求：5.1HS识别、评价和控制:5.1.1企划部和产品部负责识别和收集国内外HS相关的法规及标准，并传达给耗材体系组，体系组建立事业部《有害物质管控标准》；5.1.2对于目前已识别的REACH法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求，按本文件中进行管理；5.1.3对于未来新识别的HS要求，体系组组织各相关部门评审必要性、可行性以及管控成本，形成《新增HS要求评价控制表》，报公司批准后执行；5.1.4体系组负责组织事业部HS相关法规标准的培训，并在事业部范围内提升HSF相关知识及意识；耗材策略采购部及各产品中心采购部门负责供应链的HS法规培训或传达，提升整体供应商HSF的相关知识和意见。

有害物质控制程序

为了有效地预防及使所有物料都达到环保管理安全要求，以及在制造过程中得到保证2. 范围涉及到本厂的所有区域及部门以及运作环节，全员参与。

有害物质范围包括本指引内规定的所有标准项目3. 职责3.1 品质部:负责内/外部测试的跟进、配合客方对我厂的监控工作、参与供货商的审核、负责来料的检测、生产过程中的控制；.3.2 生产部：3.2.1 负责按有害物质管理的工作程序进行安排物料及生产. 负责物料的领料的记录、发料记录、使用记录以及生产工具/夹具的清洁3.2.2 设置好区域及标示等相关工作.3.2.3 重点的作制程中控制并落实.3.2.4 全员持续参与培训及教导,宣传等.3.3 技术部:3.3.1 负责订制符合有害物质管理产品的BOM/ECN数据.3.3.2及时了解供货商情况，以便安排新产品的物料打板及订放、协助喷油部门解决新供货商的物料的技术难题、参与供货商的审核.3.4 生产部:3.4.1 采购:a.负责有害物质管理供货商的选取及相关跟进工作.b.在做符合有害物质管理的订单时作为特别跟进.c.监督供货商的有害物质管理系统工作.3.4.3 仓库:a.负责符合有害物质管理物料专仓的管理.b.负责符合有害物质管理物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作.c.负责符合有害物质管理半制品的标示,收发等严格的物料监管工作.d.负责符合有害物质管理成品的相关严格的监管工作.a.负责在订制欧洲订单时严格地区分b.负责符合有害物质管理订单的交货及监管4. 定义近年来市场对保护、保存及改善地球境的声音和关注不断升级。

全球气温变暖，灾害不断已成为人类生存的极大威胁。

很多有害的物质已被禁用，被限制或将被取代。

较多发达国家、欧盟、国内等都早已提出“绿色产品”计划或指令或立法，为适应国际/国内法律法规以及达到客户要求。

5. 作业内容5.1 有害物质管理控制方案5.1.1 培训5.1.1 公司拟定并执行有害物质管理的培训计划及宣传,全员参与对全厂所有人员进行《有害物质控制指引》的培训.5.1.1.2 公司依《有害物质控制指引》全面推行有害物质管理的所有工作.5.1.1.3 公司对于采购、技术及仓库、生管人员着重进行培训并考核，合格方可担任.5.1.1.4 公司行政部协同质量部作有害物质管理法令的相关海报、传单、警告标贴的宣传工作.5.1.2 来料供货商/加工商监控.5.1.2.1 公司依ISO9000程序选取符合要求的合格供货商/加工商.5.1.2.2 公司建立其符合体系及“有害物质管理”的管制系统并作尽职审查.包括:5.1.2.2.1公司建立由工程、质量、物控、生产等组成的有害物质管理推行及审查小组,负责有害物质管理的研讨、推行及尽职审查.5.1.2.2.2 Part Nor的管控,带有“R”是符合有害物质要求订单的跟进工作;5.1.2.2.3 对所有符合有害物质管理要求（以下简称：环保）的Vendor/加工商作持续的培训、辅导让其明白及理解标准的要求.5.1.2.2.4 作定期不定期的尽职审查.5.1.2.2.5 依标识及区域的要求落实。

有害物质管理程序

有害物质管理程序第一篇：有害物质管理程序有害物质管理程序1．目的通过对有毒有害物质的管理控制，让环保产品走进国外市场，确保本公司制造及销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规，并能满足客户要求及环保发展的趋势。

2．适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。

重金属★镉以及镉化合物★铅以及铅化合物★汞以及汞化合物★六价铬化合物（Cr6+）有机氯化合物多氯联苯（PCB）多氯化萘（PCN）氯代烷烃（CP）灭蚁灵（Mirex）其他有机氯化合物有机溴化合物★多溴联苯（PBB）★多溴二苯醚（PBDE）四溴双酚-A-双-（2, 3-二溴丙醚）（TBBP-A-bis）其他有机溴化合物有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物注：“★”者为2006年7月1日欧盟首批实施“ROHS”指令的有害物质；3职责3．1副总经理：负责组织管理环保工作会议。

3．2品管部负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施。

3．3品管部负责制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求。

4．术语及定义。

4.1含有含有系指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。

4.2杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在材料合成反应过程中产生，而在技术上下不能完全去除的物质。

此外，为了与主原料加以区别，在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”的物质时，也按“含有”处理。

但是，在制造半导体设备等使用的掺杂剂，虽然是有意添加的，但实质上在半导体设备中仅有极微量残存，这中情况不作为“含有”处理。

此外，在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时，其浓度不应超过该允许浓度。

4.3“RoHs”系指：《关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理亊会2003年1月27日第2002/95/EC号英文全称为：on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.5.程序内容5．1环保物料的供应，依据《供方管理程序》对合格供方的要求。

有害物质识别和管控控制程序

1 目的充分识别本公司产品、过程、设备等其他生产要素中现在使用或将来可能使用到的环境有害物质，以便对其进行有效的控制和预防。

2 范围本程序适用于本公司相关的环境有害物质的识别和管理。

3 定义HSF：HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。

4 职责4.1研发部负责识别材料和产品中现有或潜在的环境有害物质；4.2生产部负责识别生产过程中已在使用或将来可能使用的会残留在产品中的环境有害物质；4.3采购协助从供应商或外包方取得有害物质使用证明、检测报告及保证书等资料；4.4销售部负责收集客户有关环境有害物质的管理要求；4.5品质部负责汇总整理本公司有害物质使用信息及客户要求。

5 程序5.1环境有害物质的范围5.1.1本公司的环境有害物质是指本公司环境有害物质管理标准中的所有物质，这来源于：5.1.1.1欧盟RoHS指令；5.1.1.2客户关于环境有害物质的要求；5.1.1.3中国关于电子电器产品中有害物质管理法规；5.1.1.4本公司或其他与电子电器产品中有害物质管理的要求。

5.2环境有害物质识别分工5.2.1研发部根据本公司产品设计开发等资料，识别所使用的原材料和产品中现有或将来可能含有的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。

5.2.2制造部根据本公司的生产工艺流程及所使用的生产辅料、设备、工具的特点，识别生产过程带入或将来可能引入的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。

5.2.3品质部汇总和整理各相关部门的识别结果。

5.2.4品质部组织公司相关部门对本公司的产品进行有害物质分析。

5.3有害物质识别的步骤5.3.1对产品进行拆解，识别出所有均质材料；5.3.2对各均质材料的有害物质成分和含量进行识别；5.3.3对生产辅助材料、设备、工具等用上述类似的步骤进行识别；5.4产品有害物质识别的方法:5.4.1工艺流程评价法;5.4.2产品生命周期法;5.4.3环境有害物质调查法;5.4.4现场实地观察法;5.4.5RoHS相关法规对照法;5.4.6产品检测法;5.5有害物质识别时可以用来参考的资料:5.5.1供应商提供的材料分析表;5.5.2供应商提供的有害物质通知单;5.5.3供应商提供的材料检测报告;5.5.4进料有害物质检测报告;5.5.5最终产品有害物质检测报告;5.5.6客户提供的产品检测报告;5.5.7废弃物检测报告;5.5.8其他可能的信息;5.6环境有害物质的重新识别:5.7当如下情形发生时，应对环境有害物质重新进行识别。

有害物质管理控制程序

ROHS/REACH有害物质管理控制程序文件编号：WG-QP-25版本号：A/1编制：审核:批准：1.0 目的确保购买的原材料符合RoHS要求，并对生产过程进行有效控制，确保提供给顾客的产品满足RoHS要求。

2.0 范围2.1 适用于我公司的原材料、外协外购件的供应商；2.2 适用于我公司从产品策划、设计、采购、制造、检验、服务全过程。

3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 PPM：每百万分之3.33.44.0 ROHS限定物对人体的危害：1、铅(Pb)，吸收到体内的铅，不论是何种形式的化合物，都会引起严重的中毒症状。

2、汞(Hg)，吸入一点水银蒸气，就会引起中毒症状。

3、镉(Cd)，镉的中毒性强，如滞留在体内，会引起神经性障碍而妨碍酶的活动。

4、六价铬(Cr6+)，长期吸入高浓度的6价铬，会引起鼻中隔穿孔。

5、PBDE(多溴联苯醚)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之一。

6、PBB(多溴联苯)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之7、邻苯二甲酸二乙基己(DEHP)，吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对皮肤有刺激作用，其蒸气或烟雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用，接触后可致胃肠功能紊乱。

8、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)，它是有一定毒性的增塑剂。

9、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，对人的对皮肤和眼睛有刺激作用10、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)，属于有毒化学品，加热分解成刺激性烟雾，对水生生物有极高的毒性，对人体眼睛、皮肤有轻微的刺激作用5.0 职责5.1 市场部：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。

5.2 采购部：负责对RoHS原材料进行采购，按照RoHS要求选择供应商，并协助品保处与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。

5.3 仓库：负责对RoHS原材料的贮存、标识、发放和运输等进行管制。

5.4 生产部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。

环境有害物质管制程序 (1)

环境有害物质管制程序1. 目的：确保公司产品符合欧盟RoHS指令要求及满足客户对环保产品的要求。

2. 范围：所有供应商提供的原材料、零部件、包装材料、其它附属品及公司内产品的生产过程和物流过程均属之。

3. 权责：3.1 业务部：负责受理客户提出的环境有害物质管制要求。

3.2 环境有害物质管理委员会：负责推行并维持环境有害物质管理体系的有效性。

3.3 品管课：负责环境有害物质管理工作的推进及相关资料的归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料、跟催协调各单位环境有害物质管理工作的执行及稽核各单位环境有害物质的管理状况。

4. 定义:4.1环境有害物质: 在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影响的物质.4.2 环保物料: 指能满足我司环境有害物质管制标准的物料或辅材料.4.3 环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.5. 作业内容:5.1 业务部接到客户关于环境有害物质管制的要求时，将相关资讯联络品管课，由品管课根据各客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家或国际相关法规,依照其中比较严格的要求制订出我司的《环境有害物质管制标准》.5.2 依《文件和资料控制程序》将《环境有害物质管制标准》发行至相关部门，采购将此标准传达至所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定出具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3 以后当客户提出的环境有害物质的管制要求超过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由业务部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准，如通过，则由品管课修改《环境有害物质管制标准》，并依以上5.2条规定作业；如不通过，则由业务部通知客人，我司暂时不能满足其环保要求。

5.4 工程课在新产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入。

输出的产品的相关特性应能满足我司及顾客环境有害物质管制的标准。

5.5 当材料和工艺发生变更时,应重新验证环境有害物质管制的符合性。

有害物质控制流程

正式订单注明环保要求
生产流程单、物控依BOM请购物料（BOM和ERP请购单注明环保要求）
1.承认时，提供“不使用有害物质承诺书”、MSDS报告、“第三方权威检测报告”、“部品成分表”（必要时）； 2.审核时，对有害物质系统进行评估。 3.给供应商的图纸或规格书，须有环保要求。
ERP订购单注明环保要求
NG 1.送检单&检验报告上注明环保/非环保。 2.确认是否依客户要求贴环保标签、ROHS抽测是否合格。
依客户要求贴环保标签
仓库 PMC 生产部
成品入库出货
出货抽检
1.入库单注明是否环保； 2.分区摆放、物料卡、帐本注明“环保产品”（以料号发货）
出货通知单注明环保产品或提供测试报告。
确认是否依客户要求贴环保标签。
1.环保材料：供应商送货时需要每箱/包装袋上做好环保标识（用我司“RoSH”环保标签）， 2.供应商送货单上须注明是否环保产品。仓库和采购单进行核对。 3.验货通知单上注明是否环保材料（有卤/无卤） NG 1.核对环保资料齐全及有效（环保材料） 2.进料检验报告上，注明“环保检验合格”。 3.实验室进行XRF检测，出报告。（卤素只能测总溴，氯测不了；） 4.贴合格标签，入库
1.生产环保产品时，所有原材料、辅料、治具等必须是环保品。 2.生产线应有放置非环保材料、半成品的区域。 3.装环保品的周转箱上必须贴有“RoSH”环保标签 4.生产日报表上需注明“环保产品” 5.生产环保品与非环保品时要严格区分，绝对不允许混料 6.生产非环保产品后，转生产环保产品，须对设备、治具等进行清理。（人工贴FR4)
NO
1
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有害物质控制程序

有害物质控制程序（QC080000-2018/ISO14001-2015）1.0目的为应客户要求及法规之要求,环境管理物质中的禁止使用物质或计划废除物质,需达到客户之要求,遵守相关法令,保护环境以及减轻对生态系统破坏和影响的目的。

2.0定义：无3.0适用范围3.1原材料3.2半成品3.3成品3.4环保产品之使用材料变更、设计变更、工艺变更。

4.0职责:4.1业务部:负责市场客户环境管理禁用物料资料之收集、提供,客户信息之反馈。

4.2工程部:负责客户要求之环保产品有害物质含量标准初步制定,环保材料之承认工作,依据客户要求,负责设计客户要求之环保产品及其设计变更和使用材料变更。

4.3供货商:负责依组织要求提供合格产品,同时确保其使用的原材料为环保产品。

4.4采购部:负责要求合格之供货商提出材料公信单位之环保测试报告,MSDS、ROHS产品协议书及签订禁用限用物质保证函。

4.5生产:负责按环保要求之标准进行产品生产。

4.6品质部:负责于零件、半成品、附件、外购之成品、产品材料等进料中,确认合格供货商所提交之进料,符合组织禁用物质项目之要求.按环保产品要求之标准进行稽核、委外检验等.环保推行部负责客户信息反馈,产品环保资料整合,制程作业状况稽核.供货商调查及其它环保推行事项执行。

4.7工程部:负责环保产品之生产工艺设计、方案制定及其工艺变更。

4.8物控:负责环保物料存储,发放.标识.及环保成品储存等之管理。

4.9附:环保产品推行委员会组织表备注:4.9.1此文件中环保产品是指满足客户要求,遵守相关法令;有害物质含量符合组织环保材料有害物质含量标准之产品。

4.9.2有害物质成分之测试方法及标准按组织环保材料有害物质含量标准。

5.0程序5.1环保产品设计5.1.1业务部依据客户提出之环保要求，在生产任务单上注明具体环保要求项目,特殊客户必须注明特殊物质含量限制要求之数据。

5.1.2工程制作样品时必须依据客户要求和组织环保材料有害物质含量标准进行。