防伪税控抄报税流程

防伪税控抄报税流程

尊敬的各位纳税人，亲爱的各位朋友，

到现在为止还是有一些朋友不知道如何进行防伪税控抄报，从而影响到正常申报，现在为大家提供防伪税控抄报流程。

航天信息版本（小规模纳税人抄报税流程）

使用金税盘的小规模纳税人每月月初（一般为每月1至15日）必须完成上报汇总及远程清卡操作，否则会造成金税盘锁死，无法进行开票及申领发票等其它操作（注意：若开票软件连网正常，进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作）。手动操作流程如下：

一、每月操作：在软件连网情况下，登陆开票软件，点击“报税处理-上报汇总-远程清卡”

（每月操作）

二、季度操作：登陆开票软件，点击“报税处理-上报汇总一网上申报（申报系统）-远程清卡”

1、月初点击

2、申报软件

3、扣款成功后

【上报汇总】发送申报表点击【远程清

三、清卡成功后，才不会造成金税盘锁死，那么如何

判断清卡成功呢？

©妾校友备吠态堂道X

仝硝卬西招

金税设备信品

是否到抄税期未至炒税期

未到淡死期

墙值税专用发票及增值税普通发票

专用发票离线限额

普通发票离线限额499,999,99999元钠,999,99999元

专用发票美剩余金S5¢99/999,99999兀

机动车俏售毓一发票普通发票辞镰|1余金额

专用发票开票限额¥99,592,624.66元判9,999,999.99元

物9,999,999.99元

二手车销售烧一发票201早月16日锁死日期跳转至下月15-31日中的某天

201

诲07月01日Ooe寸

OO分

兑起始日期201瞬08月O1日

增值税电子普通发票

》旗成功标志无

唱值祝普通发票（卷票）

购入发票信息

退回发票信息

无

无

逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1）,若当月锁死，仍然可以通过上述流程清卡解锁，若锁死日期跨月，则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报（图2）”功能进行抄税，抄税成功后，携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。

二发票资料查询打印

发票数据导出 上报汇总管理

（图2）

报譬理.金喜设备管理

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≡5报税资料传出

发票资料统计 F 口

管理报税处理

百旺金赋版本

1、一般纳税人操作流程：（每月15号之前完成）

报税处理->网上抄报-〉上报汇总->进入申报软件报税（需申报成功）->反写

2、小规模纳税人操作流程：（每月15号之前完成）

申报期（1、4、7、10月）：报税处理->网上抄报->上报汇总->电子税局申报->反写

非申报期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：报税处理->网上抄报->上报汇总->反写

注意：逾期未进行“反写”操作，需要到税务机关进行“手工清卡”。

网络：连擦

板控盘：值入

报税盘；移除用户名：管理员日期：2018-02-26

税控发票开票软件辎地摘

2、点击网

上抄报

流程指南

月度妩计

沙税*理置图打印发票资料姣计都助

东抗设置

1、点击报

税处理

不折飨护

伏塞查询 网上抄报

读歌控盘

发票资料

资料传出 始报税处理 VS 报税

反写症控

网上抄报

备注：开票截止时间为下

月中旬，即反写成功

!在同一电脑上开票：1如果在多台电施且控盘中的发

堇同步到本优电脑，以确保匕盘日期大于劭据报送起

始日期才能上报

［开票截止时间）数据报送起始日期数据报送终止日期最新报税日期 甯值税专票4、报桎后点 击反

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机动车发票

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博值税普票 I20150715

[20150618 I[201506^

-I ∣⅞!!5O617 货运专票

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3、点击上报

汇总

没贵网上抄报登码