2017年度ISO9001质量管理体系管理评审报告

2017年度管理评审报告2017年11月24日

拟制：

批准：

目录

2017年11月24日 (1)

一管理评审综述 (3)

（一）管理评审的主要内容 (3)

1.质量方针和质量目标 (3)

2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 (4)

3质量体系结构及实施情况 (4)

4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)

5.内部质量审核 (4)

6.内部信息沟通 (5)

（二）管理评审决议 (5)

二、管理评审会议纪要 (6)

一管理评审综述

本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。

评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。

本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

（一）管理评审的主要内容

1.质量方针和质量目标

质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。

由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。

由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。

2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。

3质量体系结构及实施情况

文件化的质量体系能覆盖并满足ISO9001：2015标准的要求，并正在有效实施。

4.客户满意度调查及客户投诉处理

11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2017~2001年度目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。

所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。

客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。5.内部质量审核

公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审，共发现60项不合格项，详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。

审核结束后，内审组对所有不合格项开出不合格报告，总经理组织了对内审报告的讨论，并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至