办公室岗位廉政风险点

办公室廉政风险点分析及防控措施

一、部门职责

负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转工作；承担文秘、安全、保密、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作，承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实（详见表一）

表一：职权目录一览表

二、权力运行流程图及风险点分析（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）

（一）机关日常运转工作职权（不存在廉政风险点）

（二）后勤及接待职权

（三）档案管理职权

（四）日常财务工作职权1.日常报销：

2.固定资产采购：

3.固定资产报废

账务处理

（五）依申请公开职权

（六）文秘职权(不存在廉政风险点) （七）外事职权（不存在廉政风险点）

（八）保密工作

三、廉政风险点分析

（一）后勤及接待

1、经办人执行方案环节：不按规定登记财物，私自侵吞公物，少报多拿，少报多分

（二）档案管理

1、整理档案环节：不按规定整理档案资料，泄密和擅自变更档案资料

（三）日常报销

1、报销人持票报销环节：报销人单据不符合规定，也予以报销。

2、先额外报销环节：超出限额票据不移交局领导审核即进行财务结算。

（四）固定资产采购

1、财务审核环节：未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为他人或自己谋取利益。

（五）固定资产报废

1、申请报废环节：虚假报废，侵吞资产。

（六）依申请公开

1、办公室受理环节：私自收受申请人利益。（七）保密工作

1、机要文件的收发、传阅、保管等环节：可能出现丢失和泄密。

四、廉政风险等级及防控措施

表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表

五、相关制度

1、《中山市环境保护局工作规则》（中环[2010]16号）

2、《中山市环境保护局财务管理制度》

3、《中山市环保局固定资产管理制度》

4、《中山市环境保护局档案管理制度》

5、《中山市环保局信息公开制度汇编》

6、《中山市环保局保密工作汇编》

附件：含制度、规定等相关材料