办公室廉政风险点及防控措施汇总表

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办公室廉政风险点及防控措施汇总表

空白纸或空白介绍信上用印二公文用印都必须见到主管领导的签字同意其他需要用到公章的地方都要做登记由办公室领导签字同意后方可用印涉密文件销毁应统一销毁的涉密载体私自违规留存或处理非法出售捐赠或转移涉密载体二涉密文件统一由有资质的涉密销毁机构销毁处理文件收发管理未通过指定途径向邮局寄发文件信函私自违规处理三严格执行我委办公室制定的印章管理办法保密工作制度文件材料档案管理的各项规定纸质文件管理未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围或私自出借泄露国家秘密三严格执行我委办公室制定的保密工作制度文件材料档案管理的各项规定2办公室廉政风险点及防控措施汇总表3政务秘书机要秘书4机关文印公文文印文件未经涉密文件复印不做登记不在涉密专用机上复印
协助委领导组织协调机关日常政务和事物工作，负责机关财务工利用领导名义谋取私利；事务繁杂，工作顾此作，协调指导委后勤服务中心、失彼委驻京联络处工作委机关公文的初核工作；人大、利用领导名义谋取私利；公文审核不及时、准政协建议提案办理工作；督查、确；事务繁杂，工作顾此失彼；工作程序不规督办的编报，有关材料的起草范利用领导名义谋取私利；不能严格执行各项制委领导会议及活动安排落实协调度规范落实；委主任办公会议、专题会议等相关会议的会务工作政务信息公开、新闻宣传的协未按规定对发文进行信息公开审查或未按规定调，门户网站信息发布的督导和程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政管理府信息未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等私自用印；空白纸或空白介绍信上用印
二
严格执行我委办公室制定的文印管理办法、保密工作制度、文件材料档案管理的各项规定
日常会计核算
三
严格执行账务处理程序，保证会计信息真实完整；建立严格规范的内控制度；会计、出纳定期对账；自觉接受财政、审计部门和社会、群众的制定完善审批程序并严格执行；财务报销做到手续完备，审查严格，过程公正透明

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持三重一大事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行三重一大制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

(二)防控措施1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;3.建立廉政教育长效机制。

三、副校长(一)风险点1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

四、纪委书记(一)风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。

五、工会主席(一)风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

六、办公室主任(一)风险点1.考核中不按工作制度办事;2.不按照组织原则和组织程序，发展入党;3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;4.公章使用把关不严格;5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。

岗位廉政风险点和防范措施登记表

K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练、岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表K2MG・E厂八上技术人协绒效竹理务能力捉升》练答枭2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表K2MG・E厂八上技术人协绒效竹理务能力捉升》练答枭2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表月8日2014年5岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日世上没有•件工作不辛苦，没有•处人事不复杂。

不要随总发脾气，谁都不欠你的。

廉政风险点及防控措施登记表

2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险。
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。

办公室廉政风险点

办公室廉政风险点
标题：办公室廉政风险点
引言概述:
在现代社会，廉政建设已成为各个领域不可或缺的重要内容。

办公室是企业组织中廉政建设的重要环节，然而，办公室也存在着一些廉政风险点，需要引起重视和防范。

本文将就办公室廉政风险点进行探讨，帮助企业更好地加强廉政建设。

一、人员招聘
1.1 招聘程序不规范
1.2 招聘标准不透明
1.3 招聘程序存在变通空间
二、职务分工
2.1 职务权限不清晰
2.2 职务分工模糊
2.3 职务分工存在重叠
三、财务管理
3.1 财务流程不透明
3.2 财务审批权限滥用
3.3 财务报销存在漏洞
四、供应商管理
4.1 供应商选择不公正
4.2 供应商关系不透明
4.3 供应商合作存在回扣
五、礼品接受
5.1 礼品接受标准不明确
5.2 礼品接受程序不规范
5.3 礼品接受存在隐性规定
结论:
办公室廉政风险点是企业廉政建设中需要重点关注的问题，只有加强对廉政风险点的防范和管理，才能有效提升企业的廉政意识和风险防范能力。

企业应该建立健全的廉政管理制度，加强内部监督和外部监督，确保企业廉政建设取得实质性成效。

单位内各部门廉政风险点_防控措施

安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表部门（单位）：学校办公室
部门（单位）：纪委办公室（监察处）
部门（单位）：组织部（党校）
部门（单位）：宣传部（新闻中心）
部门（单位）：统战部（港澳台侨事务办公室）
部门（单位）：机关党委（机关工作处）
部门（单位）：发展与规划办公室
部门（单位）：人事处
部门（单位）：教务处（招办）
部门（单位）：学生工作处（学工部、人武部）
部门（单位）：保卫处
部门（单位）：科研处
部门（单位）：研究生学院（研究生工作部）
部门（单位）：财务处
部门（单位）：审计处
部门（单位）：资产管理处
部门（单位）：离退休工作处
部门（单位）：后勤管理处。

海南省人民医院处室廉政风险点汇总表

4、加强法律法规学习，提高业务能力。
Hale Waihona Puke 基建办张志鸿温聪生、李建、潘文华、苏建华、黄志驹、吴鹏
1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。
2、施工质量保证，材料设备采购验收质量保证。
3、工程设计变更，现场鉴证工程量。
4、材料设备的询价。
5、工程付款及预结算。
1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。财理
院办
黄勇
邱锡明、吴云、汪旭龙、秦东平、李倩、李红燕
2、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。
人保处
覃学琴
黎菊英、王白仪、卢胜师、王雯旎、黄清涛、罗长
1、是否按政策办事。
2、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
1、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
2、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的审批程序，方可办理。
门诊部
戴布民
符万奎、张善亿、马粤玲、周珊汕、殷娟、谢月宁、王时端、姚芳、林乔洁、庄金玉、李春阳、冯惠珠、叶林、云昌敬、黎世忠
1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。
2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。
3、组织业务学习，防范过失行为。
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。

廉政风险点排查汇总表

车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达பைடு நூலகம்交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
序号
单位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；

廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表序工作风险点表现形式号内容办公不能严格履行办公用品购买用品发放手续1采购不能严格执行大额办公用品报销采购制度租用车辆不合规定公务2用车发生紧急事情时，不能严格按照规定的程序，办理租调车辆工作不能按照对口接待、节约开支招待等原则，随意安排接待，陪餐3费报人数严重超标销将就餐以外的其他娱乐活动费用纳入招待费不审查拟受印件是否有局领导签字不审查文件是否符合有关规定印章管4有价值的证明和简单公函不进理使用行及时归档，没有价值的也没有经领导批准直接销毁没有实行专人专柜加锁保管或专柜钥匙保管不严调出档案或调入档案时，不进档案管行分类登记或登记不够详细5理使用内外部借阅档案的时候，手续不齐全也给予办理文电、文局领导及各股站所室受理未6件管理经办公室签收登记的公文风险点编号12345678910111213风险防控措施等级完善办公用品发放登记管B理严格按照办公用品采购A报销手续进行采买C严格执行公务用车管理办法，办公室进行严格审核后报主要领导审批C严格执行对口接待制度，C业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定，一律凭经分管领导签字C的招待“审批单”与有关饭店核实结帐仔细审查受印件是否有C局领导签字，仔细审查文件是否符合有关规定，合C格的才可盖印章办公室实行长效机制，对有价值的证明和简单公C函及时归档，没有价值的文档经领导批准销毁实行专人专柜加锁保管，C并建立完善的管理制度实行专人专门负责档案C管理，有专门的记录本，分门别类，内外部借阅档案时，需手续齐全，且登C记在册依据专门制定公文处理暂行办法，做好来文登C记，定期整理，使得收发文办理逐步规范完善责任责任股站领导所室王宜宁朱国强办公室王宜宁序工作号内容风险风险责任风险点表现形式点编责任防控措施股站号等级领导所室政策7法规工作来信来访8工作受理备案类服9务审查《许可证10书》类审批企业资质11类上报初审人员资格12类上报初审资质类上13报初审不能依法行政，照顾人情监督不到位信访工作落实不到位，不按政策办事不对直接办理的信访案件进行及时调查处理，立案不查，有案不报对申请单位弄虚作假的复印件予以认可，隐瞒实情报领导审批工程形象进度达不到要求、建设资金投入不足 25%以上 , 但隐瞒实情报领导审批取得房屋预售许可资格对申请单位弄虚作假的复印件予以认可、放行对经营业绩、安全生产、诚信等存在严重问题的企业，明知却隐瞒，仍极不负责地同意上报对未达到从业人员的培训、执业等人员资格要求，不实事求是的上报，帮助申请人骗取资格证书隐瞒审查资料存在的问题1、原件与复印件不一致2、人员证书的原件不满足资质人数要求3、资产、设备等达不到硬性要求不真实反映现场查勘的情况1、现场情况与提供的材料不一致2、现场的设施设备等情况明显不符合资质要求明知不符合审批条件，仍上报领导审批14加强依法行政的监督检B查151 、严格落实信访条件，B汪上游切实做好信访接待工作2 、督促有关股站所室认16B真维护人民群众的切身利益1、建立并严格 2 人会审17制度B2 人以上2、所有签字需生效1、预售许可2、规范明细资料提供，18A提供图片资料3、主管部门对资金的监管1、建立并严格2人会审19C制度。

廉政风险点排查汇总表

（143）收受纳税对象贿赂或接受纳税对象其他形式的利益。
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（119）未经审批，擅自改变建设工程规划许可内容；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决பைடு நூலகம்任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。

办公室廉政风险点及防范措施

办公室廉政风险点及防范措施1、职责：协助局领导处理日常工作；负责精神文明建立、基层建立和干部的思想政治教育以及各类业务学习、培训工作；负责党务、工青妇工作；负责综合协调；负责综合材料的起草，文书档案、保密、机要管理和机关平安工作；负责催促检查、信息、调查研究工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责机关后勤效劳、保障工作。

2、廉政风险点：(1)评优评先。

(2)人员奖惩。

(3)党费收缴。

(4)开展党员。

(5)物品采购。

(6)资产处置。

(7)设施、设备维修管理。

(8)公务接待。

(9)公车维修用油。

(10)文件印刷、公章管理。

(11)上级批转、本级受理投诉处理。

3、风险等级：二级4、防范措施：(1)严格评优评先。

评优评先坚持基层推荐、组织审核、局党组研究的程序，坚持与目的考结果、纪检监察部门意见挂钩的原那么进展。

(2)严格依规惩办。

对上级批转、本级受理或其他部门移交的工作人员违纪案件，由办公室拿出意见，经局长办公会或局党组会议研究决定。

(3)严格党费管理。

按照中组部《关于中国____党费收缴、使用和管理的规定》进展党费收缴工作，坚持造册登记，开据票据，及时足额上交。

(4)严格党员开展。

开展党员坚持党小组推荐、支部研究表决制．开展方案坚持由基层党支部推荐，组织部门审核，市局党组确定的原那么进展。

(5)严格采购管理。

万元以上开支由局长办公会集体研究决定。

凡涉及招标和政府采购工程，必须在履行招标或政府采购手续之前方可开支。

(6)标准物品管理。

购置物品一律造册登记，专人负责管理。

经常性的物品支领、发放要有登记。

(7)严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。

(8)严格资产处置．对需处置的资产，由办公室汇总初审，局长办公会研究决定，财务、监察部门参与。

(9)标准公车维修、用油管理。

公车维修、用油一律造册登记，专人负责管理。

用油支领、发放要有登记。

(10)标准公章管理。

公章应由专人负责管理，使用登记签字。

中层干部岗位廉政风险点汇总表

姓名风险类别思想道德风险岗位职责风险制度机制风险外部环境风险风险等级二级二级二级一级风险点1. 忽视政治学习，思想改造放松，道德水准滑坡；2.接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低；3. 工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究； 4. 因党风廉政建设责任制不落实以及自身表率不严格，导致领导班子建设滑坡和不廉洁问题发生。

有可能因不落实科学民主决策，专权独断，在“三重一大”事项方面不按规定程序办事，使公司蒙受经济损失。

1. 在制度的执行过程中，发现有些制度定力不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差；2. 对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

1. 可能存在因个人亲属关系等原因，管理不严、监管不一，偏袒照应；2. 亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。

自我防控措施1、坚持政管理论学习，接受人民群众监督，保持高水平的思想素质；2、加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清晰认识，严格落实党风廉政建设责任制；3、深入开展反腐倡廉宣传教育，加强党员干部权力观、事业观、工作观和政绩观教育，夯实党员干部廉洁从政思想道德基础；4、养成实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义和形式主义。

坚持党的群众路线，切实增强为群众服务的自觉性。

1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制；2、进一步落实“三重一大” 民主决策制度；3、健全领导班子议事制度；4、严格执行领导干部述职述廉制度； 15、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。

1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作制度依据，形成按制度办事的行为准则规范；2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度1的情况纳入到绩效考核工作中，对不严格按照规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。

一级廉政风险点及防控措施汇总表

一级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。

二级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。

三级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。

单位内各部门廉政风险点、防控措施

3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判；
4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。
2
岗位职责风险
开标评标监督
1、不按规定随机抽取评标专家；
2、泄露评标专家名单、标底、评标细则；
3、接受投标人宴请和钱物，向评标专家说情；
高
高
1、规范招标程序，严格按照招标协议采购物品；
2、杜绝人情买卖。
4
岗位职责风险
公务接待
为人情关系或谋取私利，超标准接待，公款吃喝，或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。
高
高
1、严格执行《安徽师范大学公务接待用餐规定》；
2、做好接待方案，不超标不浪费；
3、杜绝人情吃请。
5
岗位职责风险
高
高
1、与通讯单位签订协议或合同；
2、以学校利益为第一位，为教职工谋利。
7
岗位职责风险
会务工作
为人情关系或谋取私利，泄露应保密的有关会议内容。
中
中
提高保密意识，不得泄露保密的会议内容
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
自评
审定
8
岗位职责风险
信访办理
为人情关系或谋取私利，不按规疋处理或故意向当事人泄露有关信访信息。
驾驶员与车辆管理
为人情关系或谋取私利，公车私用，不按规定维修、保养车辆，在招聘驾驶员中弄虚作假。
高
高
1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办公室聘用驾驶员管理规定》；
2、日常管理制度化、规范化。

学院、部门(单位)廉政风险与防控措施汇总表

一级
02
陈淼森
黄永新
黄永新
舒婷玮
行政监察工作
监督工作中不能严格执行制度或规定，监督不到位，纪检监察网络不健全
二级
部门（单位）：离退休工作处
主管领导：方春荣
序号
分管
领导
责任人
风险点
风险表现
风险
等级
01
方春荣
朱新根
组织活动的招投标
对参加招投标单位审核不严、评价不公，影响离退休人员活动质量
三级
02
方春荣
朱新根
主管领导：郑祥福
序号
分管
领导
责任人
风险点
风险表现
风险
等级
01
郑祥福
俞芬飞
限额推荐申报项目
申报流程不完善、不公开透明，监督不到位，工作人员失职
二级
02
郑祥福
郑祥福
科研经费管理
经费审批管理不严，使用不当
二级
部门（单位）：人事处
主管领导：蔡志良
序号
分管
领导
责任人
风险点
风险表现
风险
等级
01
蔡志良
蔡志良
师资培训经费的使用管理
郑哲
郑坚
韦岷
材料、信息的保密
执行保密制度不严，安全措施不完备，保密内容外泄
一级
03
黄月林
周金伟
协助公安机关查办案件等相关工作
隐瞒、谎报相关信息
三级
部门（单位）：工会
主管领导：陈静源
序号
分管
领导
责任人
风险点
风险表现
风险
等级
01
陈静源
陈静源
工会经费的使用和管理

电子版廉政风险点及防控措施一览表

理制度不够严格规范
出纳
1、加强实物资产管理，做到物尽其用，实物落实到人2、把财务检查制度化，严防各种可能错漏违纪3、不断更新和掌握新的财政法规知识、增强自己的业务能力，严格按照新规定执行，完善管理制度，用制度管人，用制度做事，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项
管理制度
填表人：
党建工作
机关党委副书记
1.不按要求和标准评价和考核。 2.碍于情面和关系，在评优评奖中有不公平、不公正、不公开的情况。
1.完善综合评价体系和年度考核制度。2.按评优评奖执行，坚持党委集体讨论。3.坚持公开、公平、
公正和
作
2
会计岗位
财务部
会计
1、实物资产和现金资产管理有待完善2、财经制度执行情况检查没有形成制度3、发票报销、差旅费报销管
联系电话：
领导签字：
备注：各县区纪委、市纪委派驻（出）机构汇总材料经主要领导签字后，径送市纪委党风政风监督室
附件
廉政风险点及防控措施一览表
填报单位（盖章）：
序号
内设部门名称
岗位名称
环节名称
填报时间：年
月日
涉及对象
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
1.党（团）费不按标准收取或挪作他用。 2.党（团）费管理不严，不按有关规定和要求上缴
1.严格按（党）团费的管理规定执行 2.定期

廉政风险点排查登记表

中
39、费用报销
47、不按规定审核；
中
48、不按规定审批；
中
40、统计汇总公布
49、不按规定定期统计车辆维修、保养、清洗、油耗费用;
低
8
机关固定资产管理
41、登记
50、不按规定办理固定资产账务登记,按期计提折旧；
低
18、严格执行固定资产配置、登记和处置相关规定,按规定的时限和程序办理；
19、涉及机关固定资产管理的重要事项须经办公室主任会议研究;
党组书记
人事管理
1、人事任免过程；
2、党员管理；
3、重大事项决策；
4、党风廉政建设;
1、不按照要求或程序突击拟订干部人事任免建议,干部任用、调配程序不规范,为特定关系人谋取私利；
2、不按照组织程序发展党员,对党员、干部出现问题不批评不教育,对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告；
3、违反厅党组重大事项议事规则,不坚持民主集中制,以谋取私利；
局
高
①廉政谈话,组织召开规划评审会；②按照行政事业单位国有资产处置管理实施办法规定,召开有关人员参加的县长办公会进行审定；③召开有关人员参加的政府常务会,研究决定,并向社会公开;
分管
副县长
8
新教师招聘录用
①组织考试环节；②县长批准环节;
①试卷失密、监考不严、阅卷随意；②决策失误,以权谋私;
教
育
局
、人
财
政
局
中
①廉政承诺廉政谈话；②按照中华人民共和国预算法规定,召开相关部门参加的县长办公会审定；③召开有关人员旁听的政府常务会研究决定,并向社会公开;
分管
副县长
7
行政事业单位国有企业资产处置
①县财政审核意见环节；②主管县长审核环节；③县长批准环节;

办公室廉政风险点及防控措施汇总表

办公室廉政风险点及防控措施汇总表

廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表

岗位廉政风险点和防范措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表

办公室廉政风险点

单位内各部门廉政风险点_防控措施

海南省人民医院处室廉政风险点汇总表

廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表

办公室廉政风险点及防范措施

中层干部岗位廉政风险点汇总表

一级廉政风险点及防控措施汇总表

单位内各部门廉政风险点、防控措施

学院、部门(单位)廉政风险与防控措施汇总表

电子版廉政风险点及防控措施一览表

廉政风险点排查登记表

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表