2015年财务审计员工作总结
公司财务审计个人工作小结5篇
公司财务审计个人工作小结5篇第1篇示例：公司财务审计是一项非常重要的工作，它能够全面评估公司财务状况、提升财务管理水平，为公司未来的发展做出重要参考。
在一份关于公司财务审计的个人工作小结中，我们应该对所参与的项目进行全面的总结和分析，明确工作中存在的问题和不足，以及今后改进的方向和措施。
我在参与公司财务审计项目的过程中，深刻认识到了财务审计的重要性和必要性。
在审计过程中，我认真细致地对公司的财务报表进行了分析和核对，发现了一些潜在的风险和问题。
通过审计，我帮助公司发现了部分隐藏的账目差错和违规行为，为公司的经营决策提供了有力的支持和保障。
在公司财务审计项目中，我积极主动地与公司管理层和相关部门进行沟通和协作，及时反馈审计进展和发现的问题，保持了良好的沟通和合作关系。
在与公司管理层的沟通中，我认真倾听他们的意见和建议，尊重他们的意见和决策，确保审计工作的顺利进行和结果的准确有效。
在公司财务审计项目中，我注意到了一些需要改进和加强的地方。
公司的财务制度和内部控制有待进一步加强和完善，部分账目核对工作还存在一定的漏洞和疏忽，需要进一步加强对细节的把控和关注。
我还发现了一些员工对相关财务政策和规定理解不够深入和遵守不够严格的情况，需要进一步加强培训和管理，提高员工的专业素养和合规意识。
我对今后的工作提出了一些建议和期望。
我希望公司能够进一步完善财务制度和内部控制，加强对财务风险和违规行为的监控和预防，确保财务数据的真实准确和合规性。
我建议公司加强员工培训和管理，提高员工的财务素养和合规意识，加强对相关政策和规定的宣传和培训，加强内部管理和监督，确保公司运营的稳健可持续发展。
公司财务审计是一项非常重要的工作，它能够全面评估公司财务状况、提升财务管理水平，为公司未来的发展做出重要参考。
通过参与公司财务审计项目，我深刻认识到了财务审计的重要性和必要性，提升了自身的专业素养和工作能力，为今后的工作提供了重要的经验和启示。
财务审计工作总结范文
财务审计工作总结范文一、工作实践与经验总结在过去的一年中，我在公司财务审计部门担任审计员的职位，参与了多个项目的财务审计工作。
通过这一年的工作实践，我收获了很多经验与教训，下面将对此进行总结。
1. 技术能力提升在财务审计工作中，准确的财务分析和审计报告是至关重要的。
因此，我在这一年的工作中注重提升自己的技术能力。
首先，我通过不断学习和研究相关的法律法规和审计准则，提高了对财务审计的理论知识的掌握。
其次，我学习和掌握了财务软件的使用，提高了对财务数据分析的技能。
最后，我积极参与项目组的讨论与交流，通过与其他审计员的合作，相互学习与提高。
2. 沟通与合作能力财务审计是一个团队合作的工作，需要与其他部门和同事进行密切配合。
在这一年中，我意识到了沟通与合作能力的重要性。
我学会了主动倾听和沟通，尊重他人的意见与建议。
在团队合作中，我也学会了合理分配任务，协调团队成员的工作进度，保证项目的顺利进行。
3. 问题意识与解决能力财务审计过程中经常会遇到各种问题与挑战，需要审计员具备敏锐的问题意识和解决能力。
在这一年中，我积极主动地寻找并解决问题，保证了审计工作的顺利进行。
同时，我也意识到了预防问题的重要性，通过制定详细的审计计划和方案，尽量减少潜在的问题与风险。
二、存在的问题与改进措施在工作实践中，我也发现了一些问题，需要及时改进和提升。
1. 自我管理能力有待提高在繁忙的工作中，我有时会感到压力很大，导致工作效率下降，需要提高自我管理的能力。
我计划在下一阶段加强时间管理，合理调配工作与休息的时间，提高自己的工作效率和执行力。
2. 尚需进一步完善技术能力虽然我在财务审计工作中取得了一定的进步，但在技术能力方面仍有待提高。
特别是对新的财务法规和审计准则的学习和应用，以及对新的财务软件的掌握，需要进一步加强。
我计划在下一阶段积极参加相关培训和学习，不断提升自己的专业技能。
3. 沟通与合作能力有待提升在团队合作中，我有时会遇到与同事之间的沟通和合作问题。
财务部审计个人工作总结(8篇)
财务部审计个人工作总结经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。
现将工作总结如下：一、加强理论学习，不断提高自身素质注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机____审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了____月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实在审计工作中，能够认真____执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审作为一名审计工作者深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。
注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。
总结财务审计个人工作总结
总结财务审计个人工作总结
在过去的一段时间里，我在财务审计方面进行了大量的个人工作总结。
通过这段时间的工作，我积累了丰富的审计知识和经验，并取得了一定的成果。
以下是对我的个人工作进行的总结：
首先，我认真学习了相关的财务审计理论和法规，掌握了财务审计的基本概念和流程。
我通过研读经典的财务审计教材，结合实际案例进行学习和研究，提升了自己的专业能力。
其次，我在工作中加强了与客户的沟通和协调能力。
在与客户的合作过程中，我积极倾听客户的需求和意见，及时回应客户的问题和反馈。
通过良好的沟通和协作，我成功完成了多个审计项目，并得到了客户的好评。
再次，我在审计工作中注重细节和精确性。
我深入了解客户的财务状况，仔细查看财务报表和相关文件，对财务数据进行全面的分析和核对。
同时，我养成了记录审计过程和结果的良好习惯，确保审计工作的准确性。
最后，我在工作中关注了质量控制和风险管理。
我对审计项目的风险进行了深入分析，并采取了相应的措施进行控制。
我积极参与团队会议，与同事分享我的意见和经验，提高了整个团队的工作效率和质量。
通过这段时间的工作总结，我意识到财务审计是一项需要专业知识和技能的综合性工作。
我将继续努力学习和提升自己的专
业能力，不断提高审计工作的质量和效率。
同时，我也希望能够与团队成员共同进步，共同实现我们的目标。
财务审计员工作总结范文
财务审计员工作总结范文财务审计员是财务领域内一种很重要的职业，他们主要承担着负责审计企业财务报表、评估企业风险、提出改进建议等工作。
本人在一家大型企业的财务审计部门工作了三年，具有丰富的实践经验和良好的业务水平。
下面是本人在工作中的总结体会。
一、工作职责1.审计财务报表：财务审计的首要任务是审核企业所提交的财务报表，对其真实性、准确性和合规性进行审计。
这需要审计员具备严谨的思维和分析能力，深入了解企业的会计制度、财务政策、资产负债表、利润表等财务数据，并根据审计标准和法规对其进行审查。
2.评估风险：财务审计员需要对企业的风险状况进行评估，了解企业的经营环境、竞争状况、市场情况等因素，综合分析企业的风险程度，并针对性地提出改进建议。
3.提出建议：财务审计员对财务数据有深入了解，能够在审计后提出改进建议，帮助企业改进财务管理，提高财务效益。
同时，审计员还可以根据审计结果对企业的内部控制提出建议，防范风险。
审计员的建议应该是具有可操作性、符合企业实际情况的，为企业带来实际的财务支持。
二、工作技能2.严谨的工作态度：财务审计是一项精细的工作，需要审计员具备严谨、认真负责的工作态度，注重细节，对每一个审计内容认真审查，杜绝马虎和疏漏。
3.良好的沟通能力：财务审计员不仅需要同企业内部财务人员进行合作，还需要同客户保持积极的沟通。
因此，审计员需要具备较强的沟通能力，善于倾听客户的意见和建议，及时解决问题，营造良好的工作关系。
三、工作心得1.审计实践经验的积累，可以丰富审计员的思路和认识，提高工作质量。
需要不断学习国内外审计相关的法律法规和技术标准，跟踪行业动向，及时更新自己的知识储备。
2.多加沟通，积极争取客户的认可和信任。
只有与客户建立良好的业务关系，才能更好地为企业服务，并提高检查的效率和准确性。
3.思维严谨、态度认真、知识丰富是成为一名优秀的财务审计员所必需的要素。
及时调整心态，合理安排时间，不断提高审计水平，做好自己的工作，为企业的发展做出自己的贡献。
财务审计年终个人工作总结范本6篇
财务审计年终个人工作总结范本6篇第1篇示例：财务审计年终个人工作总结一、总结回顾在这一年的工作中，我作为公司的财务审计员，承担了财务数据的核对、分析以及整改的工作。
经过一年的努力工作，我对公司的财务状况有了更清晰的了解，也为公司的运营提供了可靠的数据支持。
在这一年中，我认真履行职责，与同事们互相协作，努力做到尽职尽责，为公司的发展贡献自己的力量。
二、工作成果1. 完成了财务数据的审核工作，确保财务数据的准确性和及时性；2. 协助财务部门提出财务风险防范的建议，为公司避免了潜在的风险；3. 制定了财务管理制度，提高了公司的财务管理效率和透明度；4. 参与了公司的年度预算编制工作，为公司的经营决策提供了重要参考；5. 协助上级完成了一些特殊任务，如外部审核等工作，取得了良好的成绩。
三、存在的问题和不足在工作中，我也发现了一些存在的问题和不足，比如对某些财务数据的理解不够深入，对财务风险的识别还需进一步提高。
由于工作压力较大，有时候可能会出现工作疏漏或者错误，这也是需要及时改进和纠正的地方。
四、下一阶段工作计划1. 进一步提高对财务数据的理解，不断提升自己的专业能力；2. 加强与各部门的沟通和协作，做好财务数据的共享和协调；3. 持续关注公司财务状况，及时发现和解决潜在的财务风险；4. 不断学习和提升，争取在未来的工作中更加出色地完成各项任务。
五、总结反思在这一年的工作中，我收获颇丰，也经历了不少挑战和压力。
通过自己的努力和不懈的追求，我相信自己会在未来的工作中做得更好。
我会继续保持专业的态度和敬业精神，为公司的发展贡献自己的力量，不断提升自己，做一个更加优秀的财务审计员。
以上就是我的财务审计年终个人工作总结，感谢公司领导和同事们在这一年中对我的支持和帮助，希望未来能够继续与大家合作，共同努力，共同成长。
谢谢！第2篇示例：本文为财务审计年终个人工作总结范本，主要介绍了本人在过去一年中的工作表现和收获，希望对未来的工作提供一定的指导和启示。
2015财务审计个人年终总结
2015财务审计个人年终总结听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，加强现金管理，保证现金安全。
这里是一篇财务审计个人年终总结，让我们一起来看看详细内容吧~今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表现在以下各方面：1、认真学习，提高综合素质。
工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。
为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
2015年度财务审计个人工作总结范文
2015年度财务审计个人工作总结范文2015年马上就要结束了，在过去的2015年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。
为了总结经验教训，更好的完成2015年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2016年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
2015财务审计年终个人工作总结
2015财务审计年终个人工作总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
2015年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。
**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。
公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。
一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。
使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监*总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同*时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。
财务审计专员年度个人工作总结
财务审计专员年度个人工作总结引言本篇文章将对财务审计专员年度个人工作进行总结和回顾，包括具体工作内容、挑战和成果。
通过对过去一年的工作经验的深入剖析，总结出经验教训，为今后的工作提供参考和启发。
一、审计项目管理本小节将从审计项目管理的角度来总结过去一年的工作。
其中包括了预算管理、时间安排和项目文档管理等方面的内容。
预算管理在过去的一年中，我积极参与了多个审计项目的预算编制工作。
通过仔细分析每个项目的需求和风险，我制定了合理的项目预算，并根据实际情况进行了及时调整。
这一举措保证了审计项目的顺利进行和质量保证。
时间安排为了更好地管理工作时间，我根据项目的复杂程度、优先级和团队成员的实际情况制定了详细的时间安排表。
通过合理分配工作量和合理安排进度，我成功地将多个项目按时完成，提高了工作效率。
项目文档管理在项目文档管理方面，我建立了规范的审计文档管理系统。
通过对审计文件的分类、整理和归档，我保证了审计工作的准确性和可追溯性。
此外，我还积极利用电子文档管理系统，提高了文件的检索速度和工作效率。
二、审计工作技巧本小节将从审计工作技巧的角度来总结过去一年的工作。
具体包括了沟通技巧、团队合作和问题解决等方面的内容。
沟通技巧在过去的一年中，我深刻体会到沟通的重要性。
在与客户和团队成员的沟通中，我注重倾听，提问，并力求准确理解和表达。
同时，我也注重用简洁明了的语言和图表向相关方传递审计结论，提高了沟通效果和工作效率。
团队合作作为一个项目组的成员，我清楚团队合作对项目的重要性。
在过去一年中，我积极与团队成员进行合作，分享信息和经验，共同解决工作中的难题。
通过有效的团队沟通和协作，我们成功地完成了多个审计项目。
问题解决在审计工作中，出现问题是不可避免的。
在过去的一年中，我遇到了许多挑战和难题。
在面对问题时，我会先仔细分析问题的本质和原因，结合相关国家法律法规和内部审计准则制定解决方案。
通过不断学习和尝试，我成功地解决了多个复杂的审计问题。
财务审计员年终工作总结范文3篇
财务审计员年终工作总结范文财务审计员年终工作总结范文精选3篇（一）年终工作总结尊敬的领导：您好！非常荣幸能够向您汇报我作为财务审计员在过去一年的工作情况。
经过一年的努力工作，我在财务审计方面取得了一些积极的成果与经验，现将总结和分析如下：一、工作内容与职责：在过去的一年中，我主要负责公司内部的财务审计工作，包括对财务报表的审核和分析、对公司内部控制的评估和改进意见的提出、对重要项目和合同的审计等。
同时，我也参与了公司的年度财务审计和税务审计工作。
二、工作成绩：1. 在财务报表审核方面，我按时完成了年度财务报表审核，并及时发现了一些潜在的风险和问题，并提出了有效的解决方案。
2. 在内部控制评估方面，我深入了解了公司的内部控制体系，并提出了一些改进意见，使公司的内部控制更加严密和高效。
3. 在项目和合同审计方面，我按时完成了对公司重要项目和合同的审计工作，并发现了一些关键的风险和问题，并及时提出了改进意见，为公司的决策提供了参考。
4. 在年度财务审计和税务审计方面，我认真履行工作职责，与审计师、税务师积极配合，实施了年度审计和税务审计工作。
三、个人能力提升：在过去一年的工作中，我不断学习和提高自己的专业知识和技能，通过参加培训和相关考试，提高了自己的审计能力和专业水平。
同时，我也不断积累经验，提高了自己的工作效率和质量。
四、不足与改进：1. 在工作中，我发现自己对一些新的审计准则和法规的了解还不够深入，需要进一步加强学习和研究。
2. 在项目和合同审计方面，我还需要进一步提高自己的专业知识和技能，以更好地发现和分析风险和问题，并提出解决方案。
综上所述，过去一年，我在财务审计方面取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
在今后的工作中，我将继续努力学习和提高自己的专业能力，不断完善和优化自己的工作方法和流程，为公司的发展与决策提供更加准确和可信的财务信息和建议。
感谢领导的关心和支持，希望在新的一年里能够得到您的指导和帮助，共同努力为公司的发展贡献自己的力量！祝好！财务审计员：XXX财务审计员年终工作总结范文精选3篇（二）尊敬的领导：您好！我是财务审计部门的XXX。
财务审计年度个人工作总结范文6篇
财务审计年度个人工作总结范文6篇第1篇示例：财务审计年度个人工作总结时间匆匆，岁月如梭，又一年的工作总结时刻来临。
回首过去一年的工作，对于自己在财务审计方面的成绩和不足，我深感欣慰与反思，也有许多感慨与收获。
在这里，我将对自己在财务审计工作中的成绩和不足进行总结，以期对今后的工作提供借鉴和借鉴。
一、成绩1. 作风扎实，认真负责。
在过去的一年中，我在财务审计工作中，时刻将工作放在首位，认真负责地对待每一个审计任务，严格按照规定的程序和方法进行审计工作，确保工作的高质量和准确性。
2. 分析独到，思维敏捷。
在审计过程中，我善于分析问题，善于发现问题，并能够迅速找到问题的症结所在，合理提出解决方案，为企业的经营决策提供有力的支持和建议。
3. 团队合作，整体作战。
在团队协作方面，我能够与团队成员密切配合，共同完成审计任务，做到整体作战，共同进退。
在团队中，我热情帮助同事解决工作中遇到的困难，积极传承工作经验，切实提高团队工作效率。
4. 学无止境，不断进取。
在过去的一年中，我意识到财务审计是一个不断学习和进取的过程，因此我努力充实自己的专业知识，积极学习新的审计理论和方法，不断提高自己的审计水平和能力。
二、不足1. 时间紧张，效率有待提高。
由于审计工作的特性，往往需要在有限的时间内完成大量的审计任务，因此我在时间管理方面存在一定的不足，需要提高工作效率，合理安排时间，提高工作效率。
2. 缺乏经验，应注重实践。
由于我是一名初入职场的年轻审计员，经验不足，有时候在处理问题时会显得有些生涩，因此我需要注重实践，多实操多体验，积累实战经验，提高应变能力。
3. 与部门沟通不畅，应增进沟通与协作。
在与部门其他工作人员沟通方面，我发现自己的表达能力和沟通技巧还有待提高，有时候会造成不必要的误解和矛盾，因此我需要加强与部门其他工作人员的沟通，增进沟通与协作。
三、对未来工作的展望在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的财务审计水平和能力，做到真正的“忠诚、勤奋、服从、尽责”，努力提高自己的审计水平和综合素质，为企业的发展和进步做出更大的贡献。
财务审计员工作总结范文
财务审计员工作总结范文一、工作内容和成果在过去一年中，我主要参与了公司的年度财务审计项目。
我负责核查公司的财务报表，验证资产负债表、利润表和现金流量表的准确性。
我还参与了公司内部控制的评估，分析并提出了改进建议。
通过我的工作，我成功地发现了一些财务问题，并提出了相应的解决方案。
在核查资产负债表时，我发现一项账务处理错误，导致财务报表的准确性存在问题。
我及时通知了公司财务部门，并帮助他们修正了错误。
这不仅帮助了公司避免了潜在的风险，还提高了财务报表的准确性和可靠性。
在参与公司内部控制评估的过程中，我针对公司的财务流程提出了一些建议。
我建议增加对财务人员操作的限制，加强对资金流向的监控，以防止内部的财务风险。
二、工作中的挑战和成长在财务审计员的工作中，我面临了许多挑战，但这些挑战使我不断成长和提升。
审计工作需要严谨和细致的态度，不能有任何疏漏。
我学会了更好地分析和解释数据，找出其中的问题，并提出相应的解决方案。
审计工作需要与不同部门和人员进行有效沟通和合作。
我与公司的财务部门、内部审核团队和其他相关部门保持着良好的沟通，及时交流和共享信息，确保审计工作的顺利进行。
审计工作需要持续学习和跟进最新的财务法规和审计准则。
我通过读书、参加培训和专业讲座等方式不断提高自己的专业知识和技能，保持对财务和审计领域的了解。
三、总结和展望过去一年，我在财务审计员的职位上取得了一定的成绩，但我也认识到自己还有很多需要提升的地方。
在未来的工作中，我将继续努力，不断学习和提高自己的专业能力。
我希望能够更加熟练地运用财务分析工具，提升审计工作的效率和准确性。
我还将加强与他人的合作能力，提高沟通和协调的能力。
通过过去一年的工作经验，我深感财务审计员是一个充满挑战和机遇的职位。
我愿意继续在这个领域深耕，并为公司的财务稳定和发展做出更大的贡献。
2015财务审计年终个人工作总结
2015 财务审计年关个人工作总结时间如梭，转瞬间又越过一个年度之坎，回顾望，虽没有大张旗鼓的战果，但也算经历了一段不平庸的考验和磨砺。
2015 年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部 ;新公司像雨后的春笋同样不停地浮现，会计核算、财务管理工作归入财务部。
** 年 * 月份公司公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿 ;** 年 * 月份公司公司实质估算管理，财务部是赴汤蹈火的前锋队。
公司内部，要求管理水平的不停地提高，外面，税务机关对房地产公司的要点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平庸的一年里全体财务人员不辞辛苦、同心合力把各项工作都扛下来了，下边总结一年来的工作。
一、职能发展过去的一年，财务部任职能管理上向前迈出了一大步。
1、成立了成本花费明细分类目录，使成本花费核算、估算合同管理，有了一致归口的依照。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制定了会计报表管理方法。
使会计报表更趋于管理的需要。
3、改正完美了会计结算单，推出了会计凭据管理方法，为增强内部管理做好先期工作。
4、设置了资本估算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、兼顾及高效地运用资本，铺下了优秀的基础。
财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明当前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充足地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监 * 总亲身给财务部职工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺乏前瞻性，进行了一一解析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，因此，做好基础工作的同 * 时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的此刻和未来在管理上和税收政策上的影响问题，此刻考虑不充足，此后出现疏漏就难以填补。
财务审计员工作总结范文8篇
财务审计员工作总结范文8篇篇1一、引言作为财务审计员，我在过去的一年中致力于确保公司财务数据的准确性和合规性。
通过不断努力和学习，我取得了一些成果，也积累了不少经验。
现将本年度的工作进行总结，以便更好地指导未来的工作。
二、工作内容及成果1. 审计计划的制定与实施本年度，我参与了多个财务审计项目，包括年度财务报表审计、专项审计等。
在审计计划的制定过程中，我始终遵循审计准则和公司政策，确保审计目标的明确和合理。
在审计实施阶段，我仔细审查财务数据和业务流程，关注潜在风险，并提出改进建议。
2. 财务数据审核在财务数据审核方面，我重点对财务报表、账目和凭证进行了详细核查。
通过对比分析、实地考察等方法，确保财务数据的真实性和准确性。
同时，我还关注成本核算、资金管理等方面的问题，提出优化建议，帮助公司降低成本，提高效率。
3. 内部控制评估与改进在内部控制方面，我对公司的内部控制体系进行了全面评估。
通过评估，我发现了存在的问题和薄弱环节，并提出了改进措施。
同时，我还参与了内部控制制度的制定和修订工作，为公司完善内部控制体系贡献了自己的力量。
4. 风险管理作为财务审计员，我深知风险管理的重要性。
因此，我在审计过程中密切关注潜在风险，并及时向公司汇报。
同时，我还参与了风险管理制度的完善工作，为公司构建全面的风险管理体系提供了支持。
5. 沟通与协作在与其他部门的沟通与协作方面，我始终保持积极的态度。
通过定期沟通、交流意见，我与其他部门建立了良好的合作关系，共同推动了公司的发展。
三、工作体会与收获1. 提升专业技能通过本年度的审计工作，我积累了宝贵的实践经验，提升了专业技能。
在数据分析、内部控制评估等方面，我取得了明显的进步。
2. 增强团队协作能力在与其他部门的沟通与协作过程中，我学会了如何更好地融入团队，发挥个人优势。
通过团队协作，我增强了团队意识，提高了工作效率。
3. 发现问题与解决问题的能力在审计过程中，我学会了如何快速发现问题、分析问题并解决问题。
公司财务审计员工作总结
公司财务审计员工作总结一、工作概述作为公司的财务审计员，我的主要任务是对公司的财务状况进行审计，确保财务报表的准确性和合规性。
我在执行审计工作过程中，主要负责收集、分析和评估公司的财务数据，发现并解决财务风险和问题。
此外，我还负责向公司的管理层提出建议和改进意见，以提高公司的财务管理水平。
二、工作内容1. 审计计划制定在开始每一次审计工作前，我会进行审计计划的制定。
这包括确定审核对象、确定审计方法和程序、制定时间表和资源计划等。
我会根据公司的财务状况和风险情况，确定监控点，制定详细的工作计划。
2. 数据收集和分析在审计工作中，我会收集并分析公司的财务数据。
这包括审查财务凭证、账簿、财务报表等，以了解公司财务状况是否符合相关法规和准则，并发现财务风险和问题，如非法操作、财务造假等。
3. 内部控制审计作为财务审计员，我也负责对公司的内部控制体系进行审计。
这包括审查公司的财务流程、制度和政策等，以评估其有效性和合规性，并提出改进建议。
我会检查公司的内部控制流程是否规范，风险控制是否有效，资产安全是否得到保障等。
4. 问题解决和建议提出在审计过程中，我会发现财务风险和问题，并及时解决。
我会向公司的管理层提出建议和改进意见，以提高公司的财务管理水平和风险防控能力。
我会制定相应的解决方案，并与相关部门合作，确保问题得到妥善处理。
5. 审计报告编写在完成审计工作后，我会撰写审计报告，总结审计过程和结果，并提出改进意见。
审计报告需要清晰、准确地反映公司的财务状况和问题，并提出具体的建议和改进方案。
这些报告需提交给公司的管理层和相关部门，以供参考和决策。
三、工作亮点与收获1. 提高了财务风险防控能力通过对公司财务状况的审计，我能够发现并解决财务风险和问题。
我与相关部门合作，改进公司的内部控制体系，并提出建议和改进意见。
这样可以降低公司的财务风险，提高财务管理水平，使公司得以稳定经营。
2. 改善了公司的财务管理作为财务审计员，我对公司的财务流程和制度进行了审计，并提出了改进意见。
公司财务审计员工作总结范文（2篇）
公司财务审计员工作总结范文时光过得飞快，____年公司的工作已经结束了，可以说，在____年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、增强财务服务意识二、预算管理得到稳步推进三、对财务审计部工作的提出要求加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。
随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。
作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团式、集约化发展。
四、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
明年，我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
公司财务审计员工作总结范文（二）在过去的一年里，作为公司财务审计员，我主要负责公司财务报表的审计工作。
通过这一年的工作，我深刻体会到了财务审计的重要性和挑战性。
以下是我对这一年工作的总结和反思。
首先，我在这一年的工作中更加熟悉了财务审计的流程和方法。
财务审计员工作总结范文
财务审计员工作总结范文
一、审计工作
在本年度的审计工作中，我通过审查公司的历史财务报表、进行对账和复核等方式，对公司的财务状况进行全面分析和检查。
在此过程中，我发现了一些潜在的财务风险和问题。
例如，公司对资产的评估存在不足，对负债的披露不充分等。
此外，我也建议公司在未来的经营中加强内部控制，以确保财务报表的准确性和完整性。
二、税务审计
作为财务审计员，我还要负责处理税务审计方面的问题。
经过对公司税务纳税情况的检查，我发现了一些潜在的问题，如未按时缴纳税款、存在误报税收等。
为了解决这些问题，我向公司提出了一系列建议，包括增加税务部门的人员，改进税务纳税政策等。
三、财务管理与控制
在财务管理方面，我积极提出一些建议，如建议公司更新财务管理系统并加强财务内部控制等。
为更好地控制财务风险，我还要求公司加强对员工的培训和教育，并建立完善的财务管理制度来保持公司财务运作的顺畅。
四、策略分析
除了日常的审计工作，我还参与了公司的战略规划工作。
我的建议主要是基于对公司财务状况和市场的分析，为公司提出合理的发展和投资方案。
我尤其致力于推动公司的财务创新，为公司制定了一些可行的财务创新策略，提高了公司的财务效益和盈利能力。
财务审计员工作总结范文
财务审计员工作总结范文一、工作背景二、工作内容1. 准备阶段在每次审计开始之前，我首先会与相关部门的负责人进行沟通，了解他们的业务流程、财务制度以及内部控制措施。
接着，我会对公司的财务报表、会计凭证和账簿进行初步分析，以发现潜在的风险和问题。
2. 审计执行阶段一旦准备工作完成，我就会按照审计计划开始对公司的财务报表进行审计。
在这个阶段，我会根据公司的财务政策和会计准则，对会计凭证的准确性进行验证，并与实际业务操作进行核对。
我还会对公司的内部控制制度进行评估，确保其有效性和合规性。
3. 报告编制阶段审计完成后，我会根据审计结果撰写审计报告，并提交给公司的管理层和董事会。
报告中会包括审计发现、风险评估以及建议的改进措施。
我还会对公司的财务报表进行合规性评价，评估其是否符合法规和会计准则的要求。
三、工作成果在过去的一年里，我完成了多个项目的财务报表审计工作。
通过我和团队的努力，我们发现并解决了一些重要的财务风险和会计问题。
我们的工作得到了公司管理层的高度评价和认可。
1. 发现了一起内部控制不足导致的盗窃行为，并向公司提供了相应的改进建议。
这次审计使得公司采取了更加严格的财务控制措施，减少了内部失窃的风险。
2. 对公司的财务报表进行了全面审计，并发现了一起做假账的行为。
我们向公司建议了加强内部审计的措施，并确保财务信息的真实性和准确性。
3. 对公司的财务制度进行了评估，并提出了一些改进意见。
这些改进措施使得公司的财务管理更加规范和高效。
四、工作思考在工作中，我深刻认识到财务审计的重要性和挑战性。
财务审计不仅要求我们具有扎实的财务知识和分析能力，还需要我们具备良好的团队合作和沟通能力。
通过这一年的工作经验，我意识到自己在沟通和领导能力方面还有不足之处，我会在未来的工作中积极提高自己的能力。
财务审计是一项重要而复杂的工作，需要我们具备扎实的专业知识和分析能力。
通过不断的学习和实践，我相信我可以不断提高自身的能力，并在未来的工作中为企业提供更加优质的服务。
财务审计专员工作总结
财务审计专员工作总结在过去的一段时间里，作为一名财务审计专员，我在公司的财务审计工作中经历了许多挑战，也取得了一定的成绩。
通过对公司财务状况的审计和监督，为公司的健康发展提供了有力的支持。
以下是我对这段时间工作的详细总结。
一、工作内容与成果1、财务报表审计在财务报表审计方面，我严格按照相关的会计准则和审计准则，对公司的资产负债表、利润表和现金流量表进行了细致的审查。
通过对各项财务数据的核对、分析和计算，确保了财务报表的真实性、准确性和完整性。
在审计过程中，我发现并纠正了一些财务数据的错误和偏差，为公司提供了可靠的财务信息。
例如，在对某季度的财务报表进行审计时，我发现了一笔应收账款的账龄计算错误，及时与相关部门沟通并进行了调整，避免了潜在的财务风险。
2、内部控制审计为了评估公司内部控制的有效性，我参与了对公司各项业务流程和管理制度的审计工作。
通过对采购、销售、财务等关键环节的内部控制进行测试和评价，发现了一些内部控制的薄弱环节，并提出了相应的改进建议。
比如，在采购环节的审计中，发现了部分采购合同的审批流程不规范，存在潜在的风险。
我提出了加强合同审批管理、建立供应商评估机制等建议，得到了公司管理层的认可和采纳。
3、专项审计项目根据公司的需要，我还参与了一些专项审计项目，如费用审计、项目资金审计等。
在费用审计中，对公司的各项费用支出进行了详细的审查，发现了一些不合理的费用开支，并提出了节约成本的建议。
在项目资金审计中，对项目资金的使用情况进行了跟踪和监督，确保了项目资金的合理使用和专款专用。
4、审计报告编制在完成各项审计工作后，我及时编制了详细的审计报告。
审计报告中清晰地阐述了审计的目的、范围、方法、发现的问题以及改进的建议。
审计报告不仅为公司管理层提供了决策依据，也为公司的外部审计提供了重要的参考资料。
二、工作中的挑战与解决方法1、数据量大且复杂在审计过程中，经常需要处理大量的财务数据，这些数据来源广泛、格式多样，处理起来十分复杂。
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2015 年财务审计员工作总结对20xx 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。
今年8 月，市政府召开了审计整改会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。
市政府各分管领导对多项审计结果做出批示，牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。
市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见，并按照市政府有关要求，采取跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改等多种方式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。
同时，为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。
有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。
一是注重加强组织领导，明确整改责任。
如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间。
19 二是注重加强协调联动，形成整改合力。
如市政府召开节能减排工作会议，研究节能减排审计整改方案， 落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等 个部门参加会议。
又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会，研究制定 了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市 经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等 13 个部门和单位参加会议 三是注重加强分析研究，建立长效机制。
相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因， 既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理 等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会 等活动，提高人员的业务素质。
如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，在局属系统内， 对所有的预算单位，结合此次审计发现的问题，开展全面培训，对预 算管理、财务核算、政府采购政策进行解读，在进一步建立健全内部 控制制度等方面提出了严格要求。
此外，对审计发现的严重违规问题，有关部门进行了严肃查处， 移送线索的 3 件案件中，法院已完成开庭审理 1 件，正进入判决阶段， 有关部门对其余 2 件案件的 2 名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情 况（一）对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将0.97 亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排，并将根据有关专项资金管理办法和规定程序，督促相关部门做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下，加强预算执行管理，及时拨付专项资金。
（二）对个别专项资金拨付方式不规范的问题，市财政局要求市民政局将3000 万元剩余款项交还国库，待其支出时按照国库集中支付管理规定，将资金直接支付至相关区（县）。
（三）对部分园区管委会预算管理不规范的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送XX年项目执行情况，并进一步加强和规范预算管理，及时编制报送专项资金年度预算。
同时，市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进行严格审核把关。
（四）对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题，市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法，建立已核销基础设施等资产的管理机制，加快推进竣工决算，办理产权移交。
（五）对部分税款征收管理不规范的问题，市地税局已督促相关税务分局予以纠正，有关税款已如实申报、足额征收入库。
（六）对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8 户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。
二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况对审计发现的问题，市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17 个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进行整改。
截至20xx 年10 月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3.82 亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%;其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。
由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关部门承诺将制定并完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序，在今后编报预算和执行政府采购程序中不再发生此类问题。
具体整改情况（一）预算编制和执行中存在的问题整改情况对9 个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题，有关部门已结合编报XX年部门预算进行落实整改，通过建章立制进一步加强财政财务管理，提高预算编制的科学性和准确性。
市安全监管局已对市安全生产科学研究所负责人进行责任追究，分别给予行政降级、行政记大过处分，118 万元违规资金已归还市财政局。
市经济信息化委加强预算编制工作的监督管理，督促下属单位将有关收支纳入XX 年部门预算申报。
2.对9 个部门预算单位无预算、超预算支出的问题，有关部门通过进一步细化预算编制，加强预算管理，杜绝类似问题再次发生。
市体育局认真分析无预算支出的原因，撤销了后勤服务中心，从源头上解决无预算支出的问题。
市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将根据用工的实际情况申请预算经费。
3.对10 个部门预算单位改变预算支出用途的问题，有关部门积极追回资金，完善相关制度，承诺今后严格按照预算规定的支出用途使用资金。
市卫生局责成市健康教育所将在健康教育基础和规范化建设专项列支的50 周年所庆活动经费全部追回，对该笔资金作为专项结余资金管理。
市现代管理研究中心按照规定编制租赁费预算，根据预算批准的范围和内容列支专项经费。
4.对3 个部门预算单位违规将未执行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关部门已在今年将未实施的项目预算执行完毕，并进一步完善国库集中支付改革下的财务制度，规范财政性资金的使用和管市社联经与财政部门沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算管理。
（二）财经制度执行中存在的问题整改情况对6 个部门预算单位未严格执行收费管理制度的问题，有关部门对各类收费项目进行清理，进一步规范收费行为，并积极上缴延迟缴纳的行政事业性收费。
市水务局下属供水调度中心已停止收取水质检测费，已收取的181 万元拟纳入部门预算管理。
对4 个部门收费未及时缴纳的问题，涉及问题资金已全额上缴。
市质量技监局下属崇明县特种设备监督检验所和崇明县计量质量检测所及时进行整改，已将207 万元行政事业性收费全额上缴县财政局。
2.对4 个部门预算单位部分收入未纳入规定账户管理的问题，有关部门督促相关单位建立完善国有资产管理制度，将各项收入纳入单位预算，进一步加强规范管理。
市住房保障房屋管理局督促市房地产学校撤消1 家下属单位、变更其余4 家民营机构的投资主体和单位性质为国有，并将收入全部纳入该校总收入管理范围。
3.对9 个部门预算单位未严格执行政府采购制度的问题，有关部门积极完善相关制度，加强业务培训，强化对政府采购的审核和监管。
市科协聘请市政府采购办公室专家对所属单位财务人员和资产管理人员进行培训，并组织财务人员学习政府采购有关规定，规范政府采购行为，提高政府采购工作管理水平。
市政府机管局承诺在今后的采购工作中，将按照有关规定完善报批手续。
（三）资产资金管理机制中存在的问题整改情况对行政事业单位资产管理机制尚不健全的问题，20xx 年9 月末，市财政局拟定了《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》，经市政府常务会议审议通过，已印发实施。
市财政局还制订印发了事业单位国有资产管理的相关办法，完善事业单位国有资产管理体制，明确财政部门、事业单位主管部门和事业单位对国有资产的管理职能，规范资产配置、使用、处置、产权登记等事项的审批程序。
同时，明确对利用国有资产对外投资收益、出租、出借和处置收入按照政府非税收入管理规定，实行收支两条线管理。
2.对机关事业单位办公及业务用房维修管理不完善的问题，随着本市行政事业单位国有资产管理体制的逐步健全，有关单位承诺今后严格按照《关于加强市级机关办公用房管理意见的实施细则》和《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》的规定，规范办公用房维修项目实施程序。
市政府机管局、市财政局等部门将进一步完善行政事业单位办公及业务用房维修管理制度，加强立项审批、支出标准、维修费用的监督管理。
3.对公务卡管理制度改革执行不到位的问题，目前， 2 个部门已启用公务卡报销系统，4 个部门修订相关管理办法，将公务活动中零星购买支出全部纳入公务卡报销范围，加强公务支出现金报销管理。
三、投资建设项目审计整改情况（一）对10 个项目基本建设程序不规范的问题，有关单位积极进行整改。
如上海第二医科大学附属第九人民医院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程项目，未就概算调整申请报批及未办理竣工验收手续等问题，已上报有关主管部门申请补办相关手续，目前正在批复过程中。
（二）对24 个项目成本列支不规范的问题，有关单位对其中5.51 亿元已整改到位。
其余0.4 亿元已上报有关主管部门申请调整概算，待批复后予以纠正。
如上海机场快速公交系统工程项目多计项目动迁成本4844 万元和上海轨道交通6 号线工程项目将带征地费用9374万元列入工程成本的问题，已冲减工程成本。
（三）对21 个项目招投标和承发包管理不到位的问题，有关单位积极组织相关人员开展培训学习，表示将在今后的项目建设中加强管理，严格执行工程招投标及承发包等有关法律法规，杜绝类似问题再次发生。
（四）对6 个项目的部分设备或设施闲置的问题，有关单位积极进行整改如上海自来水市北有限公司针对杨树浦水厂7#生产系统改造工程项目中污泥处置系统未使用的问题，积极会同市环保局等有关部门就启用污泥脱水设备、达到环保和初步设计中的要求等事项召开了会议，并于20xx年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质通过实时监控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时间后，市环保局将对该设备进行环保验收。
四、专项资金审计和审计调查整改情况（一）住房公积金归集使用管理审计整改情况对部分住房公积金个人贷款发放不符合规定的问题，市公积金管理中心将严格执行个人贷款发放政策，加强个人贷款发放审核，加强对受托银行和受托单位的管理、考核，提高贷款发放管理水平。