OHSMS职业健康安全内审检查表
职业健康安全管理体系内审检查表
4.5.1
事件调
14
查，不符 合，纠正 和预防措 施（事件
是否建立工伤事故统计并按要求进行事故调查并保存事故调查记录？事故调查报 告中纠正预防措施是否落实关闭？事故调查是否严格按照“四不放过”原则执 行？
调查）
4.5.3
Form No:01-263-B
审核日期: 检查记录
判定（划√选择）
符合
观察 项
各重要岗位是否进行了培训特种作业人员急救员设备操作人员化学品操作人员管理人员沟通参与和协商沟通是否组织过本部门的安全会议并保存记录
职业健康安全管理体系内审检查表
被审 核部
序号 检查项目
检查内容
相关条 款
1 2
危险源
是否对本部门危险源进行了识别并形成危险源清单？识别是否全面（高风险危险 源有无遗漏？） 是否建立了本部门的高风险危险源清单（危险源清单中评价为1、2、3级的危险 源）？
是否按要求留样并保存记录？食堂操作间是否干净整洁无异味？食堂员工是否按
要求穿戴劳保用品？食堂生熟食是否分开存放？食堂生、荤菜是否分开清洗？食
堂冰柜是否定期清洗、除臭并留存记录？食堂餐具是否按要求进行消毒？食堂食
品贮存间食品是否离地存放？食堂采购的食品是否合格并留存检验合格记录？
车辆是否按要求进行年审？
4.4.5
是否建立本部门化学品清单，其中注明危险化学品？化学品使用现场是否可获取
相应化学品的MSDS？化学品使用现场是否有防火、防爆、防泄漏措施？化学品仓
是否有通风、消防、防泄漏和应急设施？化学品仓是否建立完善的收发制度并保
存记录？危险化学品仓是否实施双人双锁？化学品操作人员是否按要求佩戴劳保 是否按要求给员工配备劳保用品并保存发放记录？相关岗位员工是否按要求佩戴
内审检查表(职业健康)
2.是否制订了培训计划，完成情况如何？是否 确认了重要职业健康安全影响岗位人员的能
力？
概况切入 审核/面谈 确认
443沟通、参
与和协商
1.是否规定了内部信息交流的方式和外部 信息的渠道，对外部相关方的要求（环保局 政府来文）是否回应•
2.组织对重要职业健康安全危险源是否决 定对外交流•
1.职业健康安全方针是否在组织内得到 学习和传达？
2.职业健康安全方针是否通过适当的方 式传达到相关方？
3.是否满足标准对方针制定和方针内涵 的要求？是否由最高管理者批准？
概况切入 审核
查阅文件 目录并予 确认
4.3.1危险源
辨识、风险评 价和控制措施 的确定
1.职业健康安全危险源的识别是否覆盖了组
QR-822
标准条款
（过程）
审核要点
审核策 略/方法
审核记录
受审部门
判定
审核员
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1总要求
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和 改进OHSMS？
2.组织OHSMS是否确定满足标准要求？
3.组织是否确定了OHSMS管理的范围？
4.组织的OHSMS是否形成了文件？
概况切入 审核 提问，确认
4.2职业健康 安全方针
概况切入
审核湎
谈、确认
445文件控
制
1.组织是否按照标准要求建立并保持文件控
制程序” ？该程序适用范围是否包括组织OHSMS要求的所有文件？
2.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范 围、所处层次确定相应的批准人？所有文件
发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、 有效性？外来文件如何管理？
3.文件的更改、作废及销毁情况？
职业健康安全内部审核检查表
4、查阅所涉及到的危险源的控制方法和记录？
4．4．7
应急准备和 响 应
1．有那些应急预案，是否建立应急小组？
2．识别潜在事件或紧急情况是否遗漏？应急预案中是否明确应急期间人员的职责和权限，应急措施，与外部机构联络？
3．应急设施有那些，是否进行登记？是否进行检查、维修保养？
4．文件标识、改版情况及文件换版更改情况如何？
5、是否有作废文件？（结合现场检查）
6．检查文件的控制情况
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
评 估
（ 通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．4．6运行控制
1．部门识别了那些需要控制的运行和活动？
2、运行和活动中涉及的危害因素是如何控制的？检查控制是否有效
4．应急预案是否培训？可行时，是否通过定期演练定期测试？
5、事故或事件发生后是否对预案进行评审？是否进行沟通
6．是否曾发生过紧急情况和事件？
4．5．1
绩效监视和 测 量
1．部门主要对那些方面进行监视和测量？
2．部门日常的职业健康安全工作有哪些？查检查记录
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
（ 通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．3
法律、法规及其他要 求
1、法规收集的渠道有那些，是否能满足要求？
2、是否建立法规清单？法规收集是否充分？
3、法规在及时更新上是如何规定的？
4、与部门以及相关方有关的法规是如何确定的？
5、采取何种方式将有关的法规及其他要求传递给员工和相关方？
职业健康安全管理体系检查表
职业健康安全管理体系检查表作为一种有效的工作场所管理工具，职业健康安全管理体系（Occupational Health and Safety Management System，OHSMS）检查表在现代工业安全管理中得到了广泛的应用。
其主要作用是持续改进、监控和评估企业的职业健康安全管理体系，以确保企业在生产和运营过程中不会对员工的身体健康产生危害，并遵守相关安全规定。
本文将介绍职业健康安全管理体系检查表的用途、编制方法、实施流程和管理要点。
检查表的用途职业健康安全管理体系检查表是一项以标准格式编制的、包含一系列有关职业健康安全管理体系信息的文件。
其主要用于：•持续改进职业健康安全管理体系；•监控职业健康安全管理体系的执行情况；•评估职业健康安全管理体系的成果；•定期对职业健康安全管理体系进行内审，以确保其符合标准和其他要求；•分析职业健康安全管理体系的实施过程和成果，为企业决策者提供决策依据。
检查表的编制方法职业健康安全管理体系检查表的编制应遵循以下原则：•根据所在行业或企业的实际情况进行调整，使其适应企业的实际情况；•参考相关标准和法规进行编制；•建立与职业安全健康管理体系同步的文档元素模板。
检查表的编制一般包括以下几个步骤：1. 初步编制初步编制时应先制定检查表的总体结构。
通常包括以下主要部分：•体系总体规划；•管理体系文件；•产品和服务控制；•内部审核与检查；•后续跟进和持续改进。
2. 标准化说明根据职业健康安全管理体系相关标准进行标准化说明的制作。
这样可以使各个检查点按照统一的标准进行编制。
3. 确认检查点根据职业健康安全管理体系的标准要求和现场实际情况，确定需要检查、监控目标的检查点，并记录下来。
4. 编写审核细节完成整个检查表需要进行全面的审核细节工作，根据检查点进行具体的审核要求的制作，确保标准规定的要求得以达到。
5. 完成检查表的制作按照检查表的结构、标准说明、规定的检查点和对应的审核细节制作最终的检查表文件。
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出，各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。
而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。
为了更好地规范内部审核工作流程，制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。
二、审核对象1.管理文件与记录的合规性- 确认管理文件的有效性- 回顾工作记录的合规性2.制度与程序的执行情况- 掌握相关制度和程序的执行情况- 检查违规情况并提出改进建议3.职业健康安全绩效指标- 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 分析绩效数据，为改进提出建议三、审核内容1.管理文件与记录的合规性1.1 确认管理文件的有效性- 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查- 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确1.2 回顾工作记录的合规性- 回顾职业健康安全相关记录，如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求2.制度与程序的执行情况2.1 掌握相关制度和程序的执行情况- 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况2.2 检查违规情况并提出改进建议- 对发现的违规行为进行记录和整理- 提出改进建议，以弥补和预防类似违规行为3.职业健康安全绩效指标3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 汇总职业健康安全绩效指标的数据- 分析趋势，评估指标达成情况3.2 分析绩效数据，为改进提出建议- 对绩效数据进行归纳并进行合理分析- 根据分析结果提出改进建议，以提高职业健康安全管理绩效四、审核流程1.确定审核计划- 根据审核对象和审核内容，制定内部审核计划- 确定审核人员和时间，并通知相关人员准备资料2.实施内部审核- 按照审核计划，组织内部审核工作- 仔细检查各项审核内容，确保审核的全面性和准确性3.汇总审核结果- 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总- 对审核结果进行初步分析，并形成内部审核报告4.提出改进建议- 结合审核结果和分析，提出改进建议- 将改进建议提交相关部门，并跟踪改进进展五、结论本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定及相关内容。
职业健康安全管理体系内部审核检查表
职业健康安全管理体系内部审核检查表
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目录
1 — 5、公司领导6-13、行政办公室14—20、贯标办
21-22材料设备处23—28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39—51、项目部
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01 第页
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01 第页
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01 第页
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01 第页
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表。
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言本文是2023年职业健康安全管理体系内部审核的检查表，旨在确保组织在职业健康安全方面的合规性和持续改进。
本文将重点关注职业健康安全管理体系的核心要素，在每个要素下将提供相应的审核问题，以便审核人员进行评估。
二、领导承诺1. 是否有明确的职业健康安全政策？2. 领导层是否积极参与职业健康安全目标的制定和落实？3. 是否有为领导层提供职业健康安全培训的计划和措施？三、责任和职权1. 是否明确了职业健康安全责任的分工和职权？2. 是否有有效的沟通机制确保相关信息的传递和理解？3. 是否建立了职业健康安全监控和报告的制度？四、资源管理1. 是否进行了职业健康安全风险评估？2. 是否有足够的人力、技术和经济资源来执行职业健康安全计划？3. 是否建立了职业健康安全培训和意识提升的机制？五、风险管理1. 是否建立了职业健康安全风险评估的程序和方法？2. 是否定期进行职业健康安全风险评估，并采取相应的风险控制措施？3. 是否建立了灾难应急计划，包括职业病防治和事故应对预案？六、计划和目标1. 是否建立了职业健康安全管理体系的目标和计划？2. 是否对目标和计划的执行进行了监控和评估？3. 是否及时进行了调整和改进，并记录相关措施和结果？七、培训和意识提升1. 是否建立了职业健康安全培训的计划和方法？2. 是否对员工进行了职业健康安全的培训和意识提升？3. 是否建立了培训和意识提升效果的评估和反馈机制？八、绩效评估1. 是否建立了职业健康安全绩效评估的指标和方法？2. 是否定期对职业健康安全管理体系的绩效进行评估？3. 是否进行绩效评估结果的反馈和改进？九、持续改进1. 是否建立了职业健康安全管理体系的持续改进机制？2. 是否定期进行管理评审，以确保职业健康安全目标的持续改进？3. 是否记录和跟踪相关改进措施的实施情况和效果？十、总结通过对以上问题的审核和评估，组织可以验证其职业健康安全管理体系的有效性和合规性。
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
质量●环境●职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS）检查表(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：4页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表5页被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：6页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：7页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：12页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表13页被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：14页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：15页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：21页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表22页被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：23页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：24页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：29页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表30页被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：31页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：32页内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：37页内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表38页被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：39页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：40页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （10/12）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （11/12）43页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表44页被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （12/12）内审组长：xxx 内审员：xx45页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（1/6）46页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（2/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（3/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（4/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（5/6）50页。
职业安全健康管理体系内审检查表
作业指导书的编制和实施情况
职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况
施工现场职业安全健康绩效
观察、查阅记录
4。4。7
应急情况的识别、应急预案的编制
应急准备、应急演练和应急准备检查
应急响应
询问工作人员对紧急情况下的应急措施;现场观察应急措施实施的可能性和有效性；查阅记录
4.5。1
是否按规定组织现场安全检查,作业环境检查、监测，并保存检查记录
职业安全健康意识教育、三级教育
职业安全健康方针的宣传贯彻
职业安全健康管理体系文件培训
相关技能培训
上述是否覆盖分包方
询问、查阅记录
4.4。3
协商与信息交流的安排、实施
员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈
询问、查阅记录
4。4。5
体系文件的控制情况:保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。
查看文件，查阅资料
职业安全健康管理方案制定与审批
管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性,是否明确实现目标的方法、资源和时间表，相关活动的职责、权限是否明确
管理方案的评审、修订
查阅管理方案的编制、审批及其内容是否可行,询问有无活动、产品、服务或运行条件的变化,若有察看管理方案的评审、修订情况
标准条款
审核要点
审核方式
4.4.2
受审核方
公司相关部门、固定区域
审核编号
02—
审核内容
4。2,4。3，4。4。1，4。4。2，4。4.3，4。4.4，4。4。5,4。4。6,4.4。7，4。5.1，4。5。2，4。5。3.
检查表号
01
审核依据
局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。
内审检查表(职业健康)
概况切入审核/面谈、确认
4.4.5文献控制
1.组织与否按照原则规定建立并保持“文献控制程序”？该程序合用范畴与否涉及组织OHSMS规定旳所有文献？
2.组织文献批准权限与否按文献类别、合用范畴、所处层次拟定相应旳批准人？所有文献发布前与否得到批准，以保证文献旳合适性、有效性?外来文献如何管理?
6．固体废弃物与否分类寄存和标记？
7．化学品/有毒品寄存与否满足规定？
8．与否对有关方施加了影响？
9．与否存在新、改、扩项目？
概况切入审核/提问
重点发散审核/抽问、验证
4.4.7应急准备和响应
1.潜在事故和紧急状况旳拟定与否精确/全面？应急响应旳规定与否全面、可行？
2.应急准备与响应程序与否进行了评审、修订？
重点发散审核/抽验
选择部门审核/问验
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
1.OHSMS覆盖了哪些部门?
2.与否对职业健康安全职责和权限进行了明确规定?有无职责不清现象?
3.组织提供了哪些人力/物力/财力资源?
4.组织提供哪些职业健康安全基础设施?
5.组织与否任命了管理者代表?与否履行了相应职责?
重点发散审核/问验
3.文献旳更改、作废及销毁状况？
4.文献旳保存？
概况切入审核（查看确认）
选择部门审核/查看核对
4.4.6运营控制
1.组织与否制定了合用旳运营控制文献和有关旳作业指引书、规章制度）?
2.检查原材料清单和采购记录/
3．组织与否具有危险废物设立、转移及解决旳资质或能力？
4．设备与否有异常旳跑冒滴漏？
5．检查废水、气等治理设施旳运营记录。
2.有关职能和层次与否按自身旳重要职业健康安全危险源对目旳进行了分解?与否考虑到了有关方旳规定?目旳指标与否可实现/可操作/可量化/可记录?
职业健康安全内部审核检查表
职业健康安全内部审核检查表
职业健康安全内部审核检查表
职业健康安全内部审核检查表
职业健康安全内部审核检查表
职业健康安全内部审核检查表
职业健康安全内部审核检查表
职业健康安全内部审核检查表
QHJ8.2.2-05
作业文件
版本A/0
1、 有内部审核计划；
2、 规定合理；
3、 全面合理，覆盖全部;
4、经过方圆认证的培训，五直接 责任
1、每年11月份制定落实管理评 审计划，为来年的安全管理制定 方法及策略
1.是否制定了内部审核
2 .审核频次和时间间隔 规定是否合理？ 3审核计划的安排是否 全面合理，是否覆盖全部核 心要素？
4、审核员是否经过培训，
与受审核部门是否无直接 责
任？。
OHSAS职业健康安全内审检查表
V
♦职业健康安全方针的内容
♦影响职业健康安全风险的性质和规模。
♦是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持 续改进和降低风险作岀承诺；
♦是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和 其他要求作岀承诺。
♦是否提供建立和评审目标和指标的框架。
♦是否与公司的其他方针一致。
V
V
V
V
V
♦管理方针的传达与管理
♦如何向全体员工传达的？
♦是否规定了辨识的范围和对象？
♦是否有危险源及其风险的清单？
♦受审核部门的危险源及其风险有哪些？
V
V
V
V
V
♦用什么方法和怎样进行危险源及其风 险的辨识
♦是否规定了辨识危险源及其风险的方法？
♦方法是否适宜？
♦辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？
V
V
V
V
♦如何对风险控制进行策划
♦是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施 计划？
4.1总要求
♦查相关文件是否建立了职业安全健 康管理体系
♦查体系监督记录，管理有效地消除和 尽可能降低员工和其他有关人员可 能遭受的与用人单位活动有关的风
险；
♦查其他条款证明，如何实施、维护并 持续改进其职业安全健康管理体系；
♦是否对职业安全健康方针的遵循进 行了声明；
♦是否向社会表明其职业安全健康工 作原则；
♦目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方 的要求？
♦目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实
施的可行性？
♦目标和指标的内容是否体现了预防为主和持 续改进的精神？
♦目标和指标是否具有可测量性， 有无测量目标 和指标的方法？
♦是否为目标和指标的实现设置完成时间。
职业健康安全管理体系内审检查表
职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系（OHSMS）的有效性，必须定期进行内审检查。
内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程，其目的是提供反馈和改进机会，保证系统的有效运行。
本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表，以确保对OHSMS进行全面的内审检查。
二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件？2OHSMS文件是否已得到更新？3是否对员工进行了OHSMS培训？4是否存在有关OHSMS的文件记录？5是否对过去的事故进行了分析？6是否实施了有关员工健康和安全的标准？7是否跟踪OHSMS指标？8是否进行了内部审核？9是否为OHSMS设置了目标？10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规？三、操作流程1.准备内审检查表，并通知相关部门（例如OHSMS负责人）；2.安排内审人员完成检查任务；3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读；4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题；5.内审人员应对检查表上的问题进行评分，并记录结果；6.根据评分结果，内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈，并提出改进建议；7.拟定改进计划，并在一定期限内实施。
8.监督改进行动至实现相关目标。
四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行，以确保持续的改进和适应性；2.内审检查应由独立的内审团队执行，以提高客观性和可靠性；3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规，以确保OHSMS的合规性和有效性；4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议，以推动持续改进和创新。
五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表，可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。
内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程，应得到足够的重视和支持，以持续改进和推动组织的可持续发展。
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√
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◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆受审核部门适用的法律法规有哪些
◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
◆受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏?
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◆法规住处是否及明变更
◆由谁负责?
◆做得如何?
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◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息
◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
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4.3.3目标
◆组织是否设定了管理目标和指标
◆目标和指标是否形成文件?
◆是否经领导批准?
◆是否分解到有关的职能和层次?
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◆设定目标和指标时应考虑的内容
◆目标和指标的内容是否符合方针的要求？
◆目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求？
◆目标和指标的内容是否考虑了重大危险源及其风险？
◆采取了哪些方式?
◆沟通方式？
◆ 询问员工，看员工是否了解管理方针?
◆ 为公众如何获得管理方针?
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◆管理方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?
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◆管理方针的评审与修订
◆是否有定期评审管理方针的规定?
◆最高管理者是否定期评审过管理方针?
◆ 如何对管理方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?
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◆职业健康安全方针的内容
◆影响职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。
◆是否与公司的其他方针一致。
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◆管理方针的传达与管理
◆ 如何向全体员工传达的?
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◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?
◆程序是否明确了获得法规的渠道?
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?
◆该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人?
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责?
◆是否明确了责任人？
◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？
◆是否明确了时间要求？
◆是否规定了资源保证？
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◆如何监督方案的实施
◆由谁负责方案实施的监督?
◆如何验证方案实施的效果?
◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？
◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？
◆目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？
◆目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？
◆是否为目标和指标的实现设置完成 时间。
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◆目标和指标的情况
◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？
◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?
◆员工是否意识到不遵守法规的后果?
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◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法?
◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有无违背情况?
◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声等的监测数据等?
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◆目标和指标是否定期评审、修订
◆目标和指标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？
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4.3.4职业健康安全管理方案
◆是否制定了管理方案
◆方案是如何制定、批准的？
◆受审核部门有否相应的方案？
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？
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◆管理方案的内容是否满足标准要求
4.1总要求
◆查相关文件是否建立了职业安全健康管理体系
◆查体系监督记录，管理有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风险；
◆查其他条款证明，如何实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系；
◆是否对职业安全健康方针的遵循进行了声明；
◆是否向社会表明其职业安全健康工作原则；
◆有无重大危险源及其风险清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?
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◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定?
◆是否按规定实施更新?
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◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标?
◆其他风险如何控制?
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4.3.2法律和其他要
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4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
◆是否建立了危险源辨识、风险程序?
◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?
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◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?
◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?
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◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了各种类型的危险情况?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?
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◆如何进行风险评价
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?
◆是否规定了辨识的范围和对象?
◆是否有危险源及其风险的清单?
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?
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◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?
◆方法是否适宜?
◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?
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◆如何对风险控制进行策划
◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?
是否有体系文件清单？
是否有体系文件？
是否有体系运行记录清单？
是否有保持实施记录？
是否有初始评价报告？
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4.2职业健康方针
◆职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文件的管理方针?
◆管理方针是否经最高管理者批准?
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◆职业健康安全方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜。
◆提问人员是否知晓
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的
◆目标和指标是否具体并尽可能量化？
◆是否设置了必要的可测量参数？
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◆目标和指标的实现情况
◆是否制定 了实施目标的指标的方案？
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？
◆是否明确了招待部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
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◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？