2017年环境、职业健康安全管理体系内审报告
体系内审报告
体系内审报告一、引言。
本次体系内审报告旨在对公司内部管理体系进行全面审查和评估，以确保公司运作符合相关法律法规和标准要求，提高管理效率和质量，促进持续改进和发展。
二、审查范围。
本次内审主要涉及公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，包括相关文件和记录的合规性、实施情况、效果评价等内容。
三、审查方法。
审查采用文件审查和现场检查相结合的方式，通过查阅文件记录、实地走访和访谈相关人员等方式，全面了解公司管理体系的运作情况。
四、审查结果。
1. 质量管理体系。
经审查发现，公司质量管理体系文件齐全、规范，各部门对质量目标和政策的理解和执行情况良好。
在实际操作中，各环节的质量控制得到有效执行，产品质量稳定可靠。
但仍需加强对关键过程的控制和持续改进的意识，以应对市场变化和客户需求的不断变化。
2. 环境管理体系。
环境管理体系的建立和实施较为完善，各项环保措施得到有效执行。
但在资源利用和废物处理方面，仍存在一些不合理的现象，需要加强对环境保护法规的宣传和培训，提高员工的环保意识，减少对环境的影响。
3. 职业健康安全管理体系。
公司对职业健康安全管理工作高度重视，各项安全措施得到有效执行。
然而，在特殊作业环境下，仍存在一些安全隐患和事故发生的风险，需要进一步加强对员工的安全培训和设施设备的维护保养，确保员工的身体健康和安全。
五、改进措施。
1. 加强管理体系的内部审核和监督，建立健全的改进机制，及时发现和解决存在的问题。
2. 加强对员工的培训和教育，提高员工的质量意识、环保意识和安全意识，营造良好的企业文化。
3. 完善相关管理制度和流程，提高管理效率和质量，促进公司持续改进和发展。
六、结论。
本次内审发现了一些存在的问题和不足，但也充分肯定了公司管理体系的建立和运行。
相信在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和综合竞争力将会不断提升，为公司的可持续发展打下坚实的基础。
七、致谢。
在此，特别感谢所有参与内审工作的同事们，以及各部门在内审过程中给予的大力支持和配合。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分：引言在本次内部审核报告中，将对公司的职业健康安全（OHS）管理体系进行审核。
本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定，以确保员工的健康和安全得到充分保障。
第二部分：审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。
审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，以及是否能够持续改进OHS绩效。
第三部分：审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。
审核过程包括以下步骤：1. 文件审查：对公司的相关文件，包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查，以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。
2. 现场实地观察：对公司现场进行实地观察，包括工作区域、设备、工具、操作过程等，以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。
第四部分：审核结果根据审核的结果，公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
以下是审核的具体结果和发现：1. OHS政策：公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策，其中明确了管理层对OHS的承诺和责任，并提出了明确的目标和指标。
政策与公司的业务目标相一致。
2. OHS流程和程序：公司已经建立了一系列OHS流程和程序，包括风险评估、事故报告、事故调查等。
这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，并能够及时采取措施进行改进。
3. 培训和意识：公司已经建立了培训计划，对员工进行必要的职业健康安全培训，提高员工的意识和责任感。
员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。
4. 员工参与：公司重视员工参与，建立了员工参与的机制和渠道，员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。
5. 监控和改进：公司进行了一系列监控和改进活动，包括OHS绩效评估、管理评审等。
管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。
第五部分：审核结论和建议基于本次审核的结果和发现，我提出以下结论和建议：1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
2017环境职业健康安全管理评审报告及规划
伤害类型
容器爆炸 容器爆炸 触电 火灾 高空坠落 高压触电 高处坠落/物体打击/ 触电等
7
8 9
施工准备活动
10 11 12 13
龙骨安装 施工用电
14
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴 严格按技术措施施工，加强现场检查监 起重伤害等 防护用品、注意力不集中。 督 未按临电施工组织设计设置临时用电（未使 用三相五线制、固定式设备未使用专用开关 严格按技术措施施工，加强现场检查监 坍塌/触电等 箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的 督 规定） 严格按技术措施施工，加强现场检查监 坍塌/触电/物体打击 未按临电施工组织设计设置临时用电 督 等 严格按技术措施施工，加强现场检查监 未使用三相五线制 触电 督 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一 严格按技术措施施工，加强现场检查监 触电 机、一闸、一漏、一箱”的规定 督 设置安全防护网、配备安全防护用品、 吊装物捆绑不牢掉落、散落。 起重伤害 培训教育 龙骨安装过程未采取防护措施、未佩戴防护 培训教育、持证上岗、规程作业 起重伤害 用品、注意力不集中。
16
2018年工作计划
Work plan for 2018
17
2018年工作计划
日期 1月 工作内容 制定安全（培训、应急 演练、投入）计划、
2月 3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日常安全检查、节前安全检查、《安全责任制培训》并签订安全责任书 编制《安全管理人员职业健康培训》教材并培训
350mg/L
15mg/L 80mg/L 6-9 450mg/L 300mg/L 350mg/L 15mg/L 80mg/L
1. 监督检查各类化学品使用 存储。 2.监督和检查现各厂区内车间 各类废油（润滑油、机油）的 处理。 3.每年委托有资质监测机构对 污水的排放进行年度监测。
环境与职业健康安全内部审核报告
1、公司环境管理的职责分解明确，没有责任的盲点，各部门各行其责。
2、能力、意识与培训：公司对重要环境与职业健康安全岗位的上岗能力培训有效，但在全员环保与职业健康安全意识的宣传方面力度还有空间可以提升；
3、信息交流：公司在内外部环境信息交流方面顺畅；
3、体系文件的策划：公司建立了环境与职业健康安全手册、程序文件、作业文件及记录表格，文件体系充分适宜，文件体系存放于公共网络盘公司员工可以阅读环境与职业健康安全相关体系文件；
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2023-3-11
-
新制订
A0
核准
审核
制订
一、目的：
为确保公司建立实施的ISO14001:2015和ISO45001:2018职业健康安全和环境管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价。
二、审核报告：
审核目的
对公司的环境/职业健康安全管理体系进行完整的内部审核，以检查公司的环境/职业健康安全管理体系的运行情况是否符合ISO14001：2015与ISO45001：2018标准的要求;是否得到了正确的实施和保持
编制人
审批人
日期
日期
会议签到表
会议内容：内审首次会议 2022年11月4日
编号
部门姓名职位源自签名123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
会议签到表
会议内容：内审末次会议 2022年11月5日
编号
部门
姓名
职位
签名
1
环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划及报告
公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：XXX年09月20日-21日，日程安排见下表:
编制：批准：
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。
审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司XXX年度内审工作。
总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制：审核：。
质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核报告
XX有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告为扎实推进XX有限公司（以下简称：研究院）新版质量/环境/职业健康安全管理体系的规范运行，提升工程设计和技术服务质量以及健康安全与环境管理水平，由研究院内审员组成内部审核组，按照《研究院质量/环境/职业健康安全管理管理体系内部审核计划》安排，于2018年11月20-23日完成了对研究院的质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核工作。
一、审核目的确定研究院质量/环境/职业健康安全管理体系建立和运行的符合性、充分性和适宜性，确定质量/环境/职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持；查找质量/环境/职业健康安全管理中的薄弱环节，寻求质量/环境/职业健康安全管理体系改进机会，提出对策措施和改进建议；推动质量/环境/职业健康安全管理体系的持续、规范、有效运行，建立长效质量、环境和安全管理机制，提升设计和技术服务、健康安全与环境管理水平。
二、审核准则——国家、甘肃省、兰州市、兰州新区和行业有关质量/环境/职业健康安全管理法律、法规及标准；——GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T28001-2011标准；——研究院质量/环境/职业健康安全管理体系文件；——研究院质量/环境/职业健康安全管理制度及体系建设的有关要求等。
三、审核范围、方法和流程（一）审核范围本次审核的内容与范围包括：——研究院质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围内涉及GB/T19001-2016、GB/T28001-2011和GB/T24001-2016标准所有要素；——质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围内的各部门、中心、分院及其从事的有关质量/环境/职业健康安全管理的产品、活动、设备、人员及服务；——现场审核资料追溯原则上以研究院体系文件发布为限。
（二）审核方法此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核的方法主要是：通过访谈、查阅资料、现场查看等方式，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素的运行管理情况进行分析判定。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核报告
XXXXXX公司质量、环境和职业健康安全管理体系审核报告我公司在2010年X月XX日接受了XXX公司对我公司三体系，即质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证审核。
现将审核过程发现的情况报告如下：一、自质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司运行以来，我公司已经在质量、环境和职业健康安全管理方面取得了较大的成功。
1、质量管理方面的绩效。
质量管理的绩效主要表现在两个方面。
首先，自质量管理体系在我公司实行以来的这几年，公司各项产品的质量都比未实行前有明显提高，经营部所发放出去的《顾客反馈单》中所提及的产品质量、技术服务、交货及时率等指标都有了一定的提高。
这些都得益于对各项关键质量指标的监控以及将指标与各部门绩效评估挂钩，引起了各执行部门的充分重视。
其次，各质量管理程序和规范的执行与标准和公司文件要求的符合程度也得到明显的提高。
这可以从外审的审核发现中看出，即审核中发现的不符合项和改进项的数量有明显下降。
虽然审核只是一种抽样的检查，但这仍能说明一定的问题。
2、环境管理方面的绩效。
环境管理的绩效主要表现在对环境污染的控制和能资源的节省方面。
我公司运行所产生的污染物主要有工业污水、有害废弃物、少量工业废气、生活废水等。
推行环境管理体系的这些年来，我公司的工业污水、有害废弃物和废气等的控制都得到明显的改善，检测发现各项废弃物的环境污染物质含量都已大大降低。
能资源的节省主要包括电、废旧纸张和报纸、办公用具等。
为了提高能源的利用率，降低能能源成本，同时也为了改善作业环境，我公司采用了先进的“ERP”管理系统模式，对一些用品也采用登记领取的办法，大大减少了能资源的浪费。
这些举措都使得不仅节省了能源和保证了产品的质量，而且员工的素质及作业环境不仅没有降低，反而得到了提高。
3、职业健康安全管理方面的绩效。
自职业健康安全管理体系在我公司运行以来，我公司行政部和安全生产部积极组织各部门和车间各重要岗位的人员培训，使员工们认识到自己岗位的职责，本岗位在环境和职业健康安全管理体系作用和担当的要素，以及由于操作不当可能造成的后果。
管理体系内审报告(产品安全、可持续发展、职业健康管理)
管理体系内审报告(产品安全、可持续发展、职业健康管理)管理体系内审报告1. 引言本报告旨在对公司的管理体系进行内审，主要包括产品安全、可持续发展和职业健康管理三个方面。
通过对各项指标的评估，我们希望发现潜在的问题并提出改进建议，以进一步提升公司的管理体系的效果和效率。
2. 产品安全内审2.1 产品安全政策我们对公司的产品安全政策进行了评估，并发现其符合相关法规和标准的要求。
公司制定了明确的产品安全目标，并通过培训和沟通确保员工了解并遵守这些目标。
2.2 产品安全过程我们对公司的产品安全过程进行了审查，并发现其合理有效。
公司建立了产品安全风险评估和控制机制，并进行了风险评估和改进措施的记录和跟踪。
2.3 产品安全绩效我们对公司的产品安全绩效进行了评估，并发现其良好。
公司设立了产品安全绩效指标并进行定期监控和评估，确保产品符合相关的安全标准和要求。
3. 可持续发展内审3.1 可持续发展政策我们对公司的可持续发展政策进行了评估，并发现其体现了公司对可持续发展的重视。
公司设立了明确的可持续发展目标，并通过合规和环境培训确保员工的理解和积极参与。
3.2 可持续发展措施我们对公司的可持续发展措施进行了审查，并发现其多样化且有效。
公司关注资源的节约和再利用，采取了节能减排、废物管理和环境意识培养等措施。
3.3 可持续发展绩效我们对公司的可持续发展绩效进行了评估，并发现其取得了显著的进展。
公司设立了可持续发展绩效指标，并进行定期的监控和评估，通过持续改进措施实现可持续发展目标。
4. 职业健康管理内审4.1 健康管理政策我们对公司的职业健康管理政策进行了评估，并发现其健全完善。
公司明确了员工健康和安全的重要性，并制定了相应的管理制度和培训计划。
4.2 健康管理措施我们对公司的职业健康管理措施进行了审查，并发现其有效可行。
公司建立了健康风险评估和控制机制，并提供了相应的防护设施和培训，以确保员工的职业健康。
4.3 健康管理绩效我们对公司的职业健康管理绩效进行了评估，并发现其表现出色。
(质量环境职业健康安全)内部审核报告
xxx
审核日期
xxxቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
报告人
xxx
本次被审核部门
xxx
审核 目的 依据
1.质量管理体系：检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及 质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。2.环境管 理体系：环境管理体系审核的目的在于对照环境管理体系审核准则中的要求 来判断以下几项事项：
审核 结果
内容要体现：什么人、几个人、什么时候对几部进行了几天的审核，在具体 的什么位置发现了什么问题，或在具体的什么位置发现了什么优点，最后对 于各个问题提出改进意见。
后附文件
受审部门代表确 认：
xxx
xxx年 8 月 30 日
①衡量受审核方环境管理体系运行及符合情况；
②确定其环境管理体系是否得到了妥善的实施和保持；
③发现体系中可进一步改善的因素；
④评价组织内部管理评审是否能够保证环境管理体系的持续有效和适用。 3.职业健康安全管理体系：评价公司职业安全健康管理体系是否正常运 行；体系是否持续符合安全健康管理体系审核规范；有效地满足本公司职业 安全健康方针和目标
完整word版2017年环境职业健康安全管理体系内审报告
2017年管理体系内部审核报告2017年3月至5月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。
审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。
审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下：1、目标完成情况2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。
实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。
2、公司生产的关键过程控制（1）原料控制进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要（2）工艺指标控制严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。
(3)成品、半成品检验6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。
（4）环境监测绩效污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合《环境保护工作职责》和格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定页6 共页1 第《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。
（4）安全监测绩效进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。
二、内审查出问题1、首要需解决的问题危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。
2、现场检查的问题车检查问整改要整改完成情完二2压缩机盘车器转轴处漏1点，进行紧压力容器等特种设备在现场未完2置登记标志和检验合格标格标甲醇车更换机锅炉房低压锅炉给水泵北侧机已更3滴更已更精馏现场消防水带卡簧脱4完硫铵工段的测酸记录没有按时按时记5点记完6粗苯静电释放器接线不焊接结化产一车完7粗苯废机油存放处物资乱归置清理完成增加跨接8页6 共页3 第页6 共页4 第三、本次审核不合格项2项，不合格项具体如下：本次审核共开具不合格维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点1、机动二车间条款。
6职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告1、审核概况按审核计划，审核组人于年月日开始进行了为期天的现场审核。
整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、技术部、生产部、品质部、市场部、采购部、办公室、财务部等，对ISO45001的要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO45001：2018标准的要求建立，但各部门对ISO45001：2018标准、程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，对PDCA 各个方面的连贯和一致性存在不足，需进一步完善与提高。
在审核中发现了个一般不符合项，填写了张不符合项报告单，分别涉及到ISO45001：2018的等过程。
不符合报告已得到了责任部门的确认，并下发至相关部门，后续由审核员进一步跟踪验证。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。
在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门工作做得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。
对没审核到的，各部门按标准和规定的职业健康安全管理体系要求进行自查。
在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的职业健康安全管理体系，使之更趋完善和协调。
7、审核结论审核组认为：（1）公司的职业健康安全管理体系符合ISO45001：2018标准的要求。
（2）公司的职业健康安全管理体系运行有效，具体表现在：1）过程认识充分。
2）职业健康安全管理体系的策划是适宜的，员工的参与协商也是得到保护的。
3）职业健康安全方针得到全面贯彻。
4）职业健康安全目标、管理方案得到全面落实。
5）文件化信息体系得到有效的实施。
6）人力资源、基础设施、工作环境充分。
7）生产、服务过程的危险源得到有效控制、事故数量及影响度得到了有效控制。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告[标题]职业健康安全管理体系内部审核报告（二）[摘要]本报告为对职业健康安全管理体系的内部审核的总结与评价，旨在提供对该体系运行情况的全面了解和改进建议。
本次内部审核对公司的职业健康安全管理体系按照相关国际标准进行了全面评估和审查，共发现并整理出一系列问题，并提出相应的改进建议。
通过内部审核，公司对职业健康安全问题的认识得到加深，员工的安全保障得到进一步加强，对公司的可持续发展起到了积极的推动作用。
[引言]职业健康安全是企业管理的重要组成部分，对企业的员工和生产效率具有重要影响。
为了确保员工的安全与健康，提高生产效率，公司建立了职业健康安全管理体系，并通过内部审核评估体系的运行情况。
本次内部审核主要围绕以下几个方面展开：职业健康安全政策与目标的制定、职业健康安全风险评估与控制、员工培训与意识提升等。
[一、职业健康安全政策与目标的制定]公司在职业健康安全政策和目标的制定方面取得了一定的成果。
职业健康安全政策具有明确的目标，包含了持续改进和法律法规遵守等要求。
然而，政策的贯彻还存在一些问题。
部分员工对政策内容理解不深入，缺乏具体操作指导，影响了政策的实施效果。
因此，建议公司加强对员工的政策宣传和培训，使其理解政策的重要性并能够正确操作。
[二、职业健康安全风险评估与控制]公司在职业健康安全风险评估与控制方面存在一些问题。
首先，风险评估工作不够全面，对一些风险点的评估不够详细。
其次，风险控制措施的执行不够严格，导致某些风险得不到有效控制。
最后，风险评估工作和日常生产活动的结合不够紧密，评估结果不能及时反馈到实际操作中。
因此，建议公司加强风险评估工作的力度，增加对风险点的考量，同时完善风险控制措施的执行机制，确保风险得到有效控制。
[三、员工培训与意识提升]公司在员工培训与意识提升方面取得了一些成绩。
公司定期开展职业健康安全培训，并通过内部宣传活动提高员工的安全意识。
但是，培训内容还需要进一步完善，需要更加注重操作技能的培训和实践教学。
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告【最新范本模板】
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性; 及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题,进一步强化各部门体系管理意识，提升体系管理水平，确保管理体系正常顺畅运行和持续改进.1、ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准；2、公司QHSE管理手公司QHSE管理体系相关各部门册、程序文件及企业管理制度汇编；3、相关法律、法规。
2009年7月6日～7日A组：B组：C组：为评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性；及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题，按公司年度体系认证管理工作安排,由管理者代表策划，企管处组织实施了2009年第二次QHSE管理体系内部审核活动.此次重点审核了体系目标指标在各部门的落实情况、体系基础管理工作。
确定了12名审核员，成立了三个审核小组,并提前召开了内审准备会，强调了审核纪律和审核方法以及审核记录要求等,各小组认真按条款要求编写内审核查表,为顺利进行审核做好了必要准备。
各部门领导都能高度重视体系审核工作，安排人员准备审核资料，并严格按审核计划时间安排，积极配合审核组接受审核，保证了审核的顺利进行。
7月6-7日，审核组按计划分别对体系相关的各部门进行了审核.各审核小组通过采用抽样审核方式,查阅有关文件记录，获取了必要客观证据.审核中进行了沟通,保证了审核质量；审核结束后，审核小组又召开了碰头会,对各组审核情况进行了汇总。
经审核组讨论，本次审核发现存在问题48项，下发体系整改通知单20份(见体系整改通知单），按计划顺利完成了审核任务.各部门认真按照公司年初下发的《目标指标及管理方案》的要求及体系标准要求，结合部门目标指标，积极采取有效措施，自觉做好各环节的过程控制，从而使采购供应、物资保管、生产设备使用、运行、维护、工艺管理、检验化验、产品出厂等生产控制过程顺畅运行，各部门体系管理更加扎实有效，能够满足顾客要求、法律法规及相关方的要求。
公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核情况
关于xxx年公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核情况的通报各分公司、各子公司、各处室、各项目部：一、审核目的：检查各分公司、各子公司、各处室、各项目部的质量、环境、职业健康安全管理工作是否符合公司的一体化管理体系程序文件要求，寻找改进机会，为管理评审和持续改进提供依据，确保公司建立的三标一体化管理体系持续有效运行，从而促进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平的提高。
二、审核范围：各分公司、各子公司、各处室、各项目部。
三、审核依据：质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》；质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》；质量管理体系标准；环境管理体系标准；职业健康安全管理体系标准；适用的法律法规。
四、审核起止时间：xxx年4月至7月。
五、审核组成员组长：副组长：组员：六、审核日程安排见《关于下达公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系内部审核计划的通知》（xxx司发〔xxx〕74号）七、审核情况综述按照《关于下达公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系内部审核计划的通知》（xxx司发〔xxx〕74号）安排，公司审核组于4月7日开始启动今年的体系内部审核工作。
审核组共审核了一公司、二公司、安装公司、钢构公司、交通公司、砼公司、供销公司、四公司、五公司、六公司等10个二级单位，工程处、人力处、安监处、经营一部、经营二部、保卫处、科质处、办公室、群工处、法律事务处等10个部门，工程项目16个，包括，天津公司空客还建房项目，上海分公司济宁海螺水泥厂项目，贵阳分公司南楠公路S03标段项目，陕西龙钢高炉项目，陕西龙钢烧结项目，重庆地区轻轨六号线大竹林车辆段工程项目和江北城车站工程项目，张家溪大桥工程项目，重庆西部现代物流产业园区中干线工程项目，土主安置房工程项目，嘉华大桥南引桥工程项目，西永微电园研发楼项目，石子山体育场工程项目，南川体育馆工程项目，重钢环保搬迁工程项目，三峡中心医院工程项目。
外地一级直属工程项目2个，区域性分公司的项目3个，重庆地区的工程项目11个，覆盖公司认证的所有施工专业，未覆盖海外工程项目, 东莞分公司和昆明分公司。
质量、环境和职业健康安全管理体系运行汇报
质量、环境和职业健康安全管理体系运行汇报我公司的质量、环境/职业健康安全一体化管理体系自2017年06月份运行一年多以来，已经在质量、环境/职业健康安全管理方面取得了较大的进步，体系在运行中不断完善，员工的认识在运行中不断提高，但也存在一些有待改进的地方，现将情况简要汇报：一、进行了初始评审工作公司自今年根据三标一体化认证文件要求以来，对公司自身的质量、环境/职业健康安全管理状况作出客观的评价，找到三个标准标准与本公司实际的结合点，提出质量、环境/职业健康安全管理体系的改进方向和工作重点，企管部首先指导各部门、车间对质量管理体系存在的过程进行了识别，并进行汇总、整理、补充，指导各部门、车间对环境因素/危险源进行了识别，又重新确认了环境因素清单/危险源清单，按照评价准则，确定了本公司的重要环境因素/重大危险源，编制了重要环境因素清单/重大危险源清单。
收集了适用的环境/职业健康安全法律、法规，编制了法律、法规清单，搜集相关方的意见。
并编制了本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及管理方案。
二、建立了文件化的质量、环境/职业健康安全管理体系我公司质量管理体系已经运行好多年了，对环境和职业健康安全管理体系不是非常熟悉，所以在管理者代表的亲自领导与大力支持下，贯标办公室深入学习GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准，汇集我公司原有的各种管理文件，调查了我公司目前的实际情况，本着符合标准要求，结合公司实际，先易后难不断完善的思路，审核制定的QES管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。
一年来公司各部门、车间按照体系文件要求运行，效果有效。
三、质量、环境/职业健康安全管理体系一年来运行情况1、公司领导的动员和发动自准备建立质量、环境/职业健康安全管理体系以来，公司领导层就相当重视，不仅对贯标办公室的工作大力支持，还利用一切机会进行动员，大会小会上一再强调GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准和体系建立的重要性和必要性，并组织各级管理人员学习GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准，利用各种方式进行宣传发动，旨在提高全体员工的质量、环境/安全意识。
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)1．内审目的：评价本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合有关标准和策划的要求，是否得到有效实施，是否有效地满足公司的管理方针、目标；迎接第三方复审。
2．审核范围：半挂车、改装车、混凝土机械、矿山机械的设计、制造，建筑工程钢结构的制造及安装，及其相关环境管理活动、职业健康安全管理活动。
3．审核依据：●GB/T 19001-2008 质量管理体系要求、GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001:2011 职业健康安全管理体系规范、GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范●公司（NSJ-QEOM-2013B2版）质量、环境、职业健康安全《管理手册》及程序文件●产品标准、适用的法律法规●其它相关要求（顾客、相关方等）4．审核时间2013年2月18日至20日。
5．审核部门：公司组织架构中所有部门以及下属车间、仓库、施工现场。
6．审核综述6.1管理职责●管理承诺：公司高层的精神传达到位，制定了公司的质量方针和目标，资源配置基本适宜。
●质量方针：未更新、持续适宜性。
●质量目标：在相关职能和层次上基本建立、可测量、与方针一致，实现程度基本符合要求；未更新、持续适宜性。
●职能确定：职能部门接口关系未调整、持续适宜性。
●内部沟通方式明确，基本有效性。
●2013年管理评审活动、记录符合要求，管理评审的纠正措施基本落实到位。
6.2文件和记录●体系文件与组织、产品、场所基本适宜；基本满足组织质量控制要求程度；●文件控制：基本有效；持续有效性●记录基本能反映受审核方的实际运作情况；明确记录保存期限；记录控制基本有效。
6.3资源管理方面●人力资源：培训计划基本落实，制定了人力资源需求长期规划，人力资源基本满足。
●组织运行所需的设备、设施基本满足要求；●达到产品符合要求所需的工作环境：基本满足说明：因机构调整频繁，转岗培训要加强。
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2017年管理体系内部审核报告
2017年3月至5月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。
审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。
审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下：
1、目标完成情况
2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。
实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。
2、公司生产的关键过程控制
（1）原料控制
进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要
（2）工艺指标控制
严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。
(3)成品、半成品检验
6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。
（4）环境监测绩效
污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和
《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。
（4）安全监测绩效
进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。
二、内审查出问题
1、首要需解决的问题
危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。
2、现场检查的问题
三、本次审核不合格项
本次审核共开具不合格2项，不合格项具体如下：
1、机动二车间维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点包卡时未戴护目镜，不符合GB/T28001-2011标准4.4.6条款。
2、甲醇一车间压力容器等特种设备在现场未设置登记标志和检验合格标志，不符合GB/T19001-2016 标准8.5.2条款。
四、审核结论
通过公司员工的共同努力，公司的管理体系的运行基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的要求，公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量满足顾客和法律法规要求，重大环境因素基本得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。
各责任部门要依据不合格报告，逐项制定纠正和预防措施，限期完成。
由技术部、质管部、安环部逐项进行验证。
编制：审核：批准：。