环境、职业健康安全管理体系内审报告内容汇编

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管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)

管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)用程序，基本落实到位。

6.5过程控制方面设计控制：设计输入、输出文件基本满足要求，设计验证、审查记录基本能反映设计过程，设计变更控制基本有效。

采购控制：采购文件基本满足要求，供方评价程序基本落实，采购记录基本能反映采购过程，采购变更控制基本有效。

生产控制：生产计划、过程控制程序基本落实，生产记录基本能反映生产过程，生产变更控制基本有效。

服务控制：服务程序基本落实，服务记录基本能反映服务过程，服务变更控制基本有效。

6.6监测和测量方面测量控制：测量设备管理程序基本落实，测量过程控制基本有效，测量数据分析基本落实。

内审：内审程序基本落实，内审记录基本能反映内审过程，纠正措施基本落实到位。

6.7持续改进方面管理评审：管理评审程序基本落实，评审记录基本能反映评审过程，纠正措施基本落实到位。

纠正和预防措施：纠正和预防措施程序基本落实，记录基本能反映纠正和预防措施过程，纠正措施基本落实到位。

7．审核结论本次内审发现的问题已在内审报告中提出，审核小组建议公司在规定的时间内，制定并实施相应的纠正和预防措施，以达到审核要求。

本次内审总体符合审核程序和审核标准的要求，审核小组认为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合有关标准和策划的要求，建议通过内审。

文章中存在格式错误和明显有问题的段落已经被删除，以下是小幅度改写后的文章：在环境、职业健康安全管理方面，需要加强对环境因素和危险源识别更新以及危险品现场管理工作。

在应急准备和响应方面，虽然资源能满足要求，但对于发生事故的处理规定还需进一步完善。

在产品实现方面，汽车产品及其实现过程未发生变化，而钢构产品及其实现过程随项目变化而变化，需要根据不同项目制定不同的策划内容。

在测量、分析和改进方面，虽然顾客满意度的测量基本满足标准要求，但纠正措施和预防措施的有效性还需提高。

此外，施工现场的消防器材配置基本到位，但个别项目缺少施工安全交底材料。

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。

二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。

五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。

审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。

审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。

针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。

七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。

职业健康安全管理体系内部审核报告

职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分：引言在本次内部审核报告中，将对公司的职业健康安全（OHS）管理体系进行审核。

本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定，以确保员工的健康和安全得到充分保障。

第二部分：审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。

审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，以及是否能够持续改进OHS绩效。

第三部分：审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。

审核过程包括以下步骤：1. 文件审查：对公司的相关文件，包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查，以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。

2. 现场实地观察：对公司现场进行实地观察，包括工作区域、设备、工具、操作过程等，以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。

第四部分：审核结果根据审核的结果，公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。

以下是审核的具体结果和发现：1. OHS政策：公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策，其中明确了管理层对OHS的承诺和责任，并提出了明确的目标和指标。

政策与公司的业务目标相一致。

2. OHS流程和程序：公司已经建立了一系列OHS流程和程序，包括风险评估、事故报告、事故调查等。

这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，并能够及时采取措施进行改进。

3. 培训和意识：公司已经建立了培训计划，对员工进行必要的职业健康安全培训，提高员工的意识和责任感。

员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。

4. 员工参与：公司重视员工参与，建立了员工参与的机制和渠道，员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。

5. 监控和改进：公司进行了一系列监控和改进活动，包括OHS绩效评估、管理评审等。

管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。

第五部分：审核结论和建议基于本次审核的结果和发现，我提出以下结论和建议：1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。

质量环境职业健康安全内审记录汇编

年度内审计划
编号：序号：
编制：审核：批准：时间：
内审实施计划
编号：序号：
1、审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否
符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011标准及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。

2、审核依据：
1、ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011标准；
2、本公司质量、环境、职业健康安全体系文件；
3、审核范围：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门
4、审核组组成：组长：。

环境与职业健康安全内部审核报告

二、体系实施方面（D）：
1、公司环境管理的职责分解明确，没有责任的盲点，各部门各行其责。
2、能力、意识与培训：公司对重要环境与职业健康安全岗位的上岗能力培训有效，但在全员环保与职业健康安全意识的宣传方面力度还有空间可以提升；
3、信息交流：公司在内外部环境信息交流方面顺畅；
3、体系文件的策划：公司建立了环境与职业健康安全手册、程序文件、作业文件及记录表格，文件体系充分适宜，文件体系存放于公共网络盘公司员工可以阅读环境与职业健康安全相关体系文件；
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2023-3-11
-
新制订
A0
核准
审核
制订
一、目的：
为确保公司建立实施的ISO14001:2015和ISO45001:2018职业健康安全和环境管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价。
二、审核报告：
审核目的
对公司的环境/职业健康安全管理体系进行完整的内部审核，以检查公司的环境/职业健康安全管理体系的运行情况是否符合ISO14001：2015与ISO45001：2018标准的要求;是否得到了正确的实施和保持
编制人
审批人
日期
日期
会议签到表
会议内容：内审首次会议 2022年11月4日
编号
部门姓名职位源自签名123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
会议签到表
会议内容：内审末次会议 2022年11月5日
编号
部门
姓名
职位
签名
1

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告（最终五篇）

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告（最终五篇）第一篇：环境和职业健康安全管理体系管理评审报告环境和职业健康安全管理体系2005年度管理评审报告编号：DY·C·认证-20编制：审核：批准：日期：评审时间：2005年11月25日评审地点：办公楼第二会议室主持人：公司总经理**** 参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。

一、评审目的：评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。

二、管理评审的输入1．内审和合规性评价的结果；2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；3．关于实施纠正/预防措施的报告； 4．与相关方交流情况；5．各部门运行业绩及存在问题；6．目标指标和管理方案的实现情况；7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；8．改进建议。

三、评审综述：首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。

报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。

其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。

具体评审内容如下：（一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效1.环境管理体系：（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出597个环境因素，评价出11项重要环境因素。

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告一、背景介绍随着社会的发展和人们环保意识的提高，环境和职业健康安全管理成为企业可持续发展的重要内容。

为了确保企业的环境和职业健康安全管理体系的有效运行，本次评审对相关管理体系进行了详细的评估和分析。

二、评估内容及过程1.管理体系文件评估：对企业的管理手册、政策文件、程序指南等进行评估，确认是否符合相关法规要求和国际标准。

2.环境和职业健康安全风险评估：对企业存在的环境和职业健康安全风险进行识别和评估，包括危险化学品管理、职业病防护、事故预防等方面。

3.岗位责任和培训评估：对岗位责任和培训计划进行评估，确认是否明确、有效。

4.绩效指标和监测评估：对环境和职业健康安全绩效指标和监测方法进行评估，确认是否科学、合理。

5.紧急事件应急预案评估：对企业的应急预案进行评估，确认是否详细、完备。

6.内审评估：对企业内部审计工作进行评估，确认是否有效、全面。

三、评估结果1.管理体系文件评估结果：企业的管理手册、政策文件和程序指南符合相关法规要求和国际标准，但在具体操作细节上存在不足。

2.环境和职业健康安全风险评估结果：企业对环境和职业健康安全风险评估工作较为重视，并采取了一系列措施进行风险控制，但仍存在部分风险评估不准确的问题。

3.岗位责任和培训评估结果：企业明确了岗位责任和培训计划，但落实情况不够到位，存在培训不及时、不全面的情况。

4.绩效指标和监测评估结果：企业制定了科学合理的绩效指标和监测方法，但在实际操作中存在数据不全面、监测频率不够等问题。

5.紧急事件应急预案评估结果：企业编制了详细完备的应急预案，并进行了模拟演练，但仍存在部分预案内容不合理的情况。

6.内审评估结果：企业内部审计工作比较规范，但存在一些漏洞，内审分析和改进措施不够全面。

四、改进建议1.完善管理体系文件：进一步明确操作细节，将管理文件与实际操作紧密结合。

2.加强环境和职业健康安全风险评估：完善评估方法，提高评估准确度。

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核报告

XX有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告为扎实推进XX有限公司（以下简称：研究院）新版质量/环境/职业健康安全管理体系的规范运行，提升工程设计和技术服务质量以及健康安全与环境管理水平，由研究院内审员组成内部审核组，按照《研究院质量/环境/职业健康安全管理管理体系内部审核计划》安排，于2018年11月20-23日完成了对研究院的质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核工作。

一、审核目的确定研究院质量/环境/职业健康安全管理体系建立和运行的符合性、充分性和适宜性，确定质量/环境/职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持；查找质量/环境/职业健康安全管理中的薄弱环节，寻求质量/环境/职业健康安全管理体系改进机会，提出对策措施和改进建议；推动质量/环境/职业健康安全管理体系的持续、规范、有效运行，建立长效质量、环境和安全管理机制，提升设计和技术服务、健康安全与环境管理水平。

二、审核准则——国家、甘肃省、兰州市、兰州新区和行业有关质量/环境/职业健康安全管理法律、法规及标准；——GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T28001-2011标准；——研究院质量/环境/职业健康安全管理体系文件；——研究院质量/环境/职业健康安全管理制度及体系建设的有关要求等。

三、审核范围、方法和流程（一）审核范围本次审核的内容与范围包括：——研究院质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围内涉及GB/T19001-2016、GB/T28001-2011和GB/T24001-2016标准所有要素；——质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围内的各部门、中心、分院及其从事的有关质量/环境/职业健康安全管理的产品、活动、设备、人员及服务；——现场审核资料追溯原则上以研究院体系文件发布为限。

（二）审核方法此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核的方法主要是：通过访谈、查阅资料、现场查看等方式，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素的运行管理情况进行分析判定。

环境职业健康安全管理体系内审知识汇编(完整版)

求的规定。
不符合的性质
严重不符合
— 体系出现系统性失效。 — 体系运行出现区域性失效。 — 造成重大风险，或潜在严重有害的职业健康安全、环保后果。
严重
— 绩效严重违反法律、法规或其他要求。 — 一般不符合项没有按期纠正。 — 目标未实现，且没有通过评审采取必要的措施。
不符合的性质
一般不合格

检查表
检查表的作用
检查表的内容检查表的编制方法
检查表的作用
策划有效的审核思路
--明确审核要点和方法
--确保审核的主题明确，重点突出
--确保审核的系统和完整
保持审核的节奏和连续性确保审核的一致性
检查表的内容
去哪里
找谁查
审核部门、地点
被审核人
查什么
怎么查
检查内容、要点
审核步骤和方法
审核记录、审核员、审核时间
编制的准备
了解审核的范围确定审核的重点（环境因素/危险源及风
险）
确定审核的策略文件收集和查阅
检查表的编写
按部门审核：
职责管理方案危险源环境因素风险环境影响目标
运行控制应急准备响应
监测
改进
按要素审核：
要素要求相关部门工作内容实施结果

不符合项的确定
1.必须以客观事实为基础。
2.必须以审核准则为依据。
3.分析所有不符合的原因，找出体系缺陷。
4.审核组内相互沟通，统一意见。
5.与受审核方共同确认事实。
不符合的几种情况

文件未达到标准的要求；体系实施不符合文件的规定；；
体系运行结果未达到计划的目标

内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告

内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告一、概述1、审核目的：验证公司各项活动是否符合公司制度的质量、环境、职业健康安全管理体系计划的安排及QEOHS三大标准的要求，三大体系的有效性与符合性，体系是否得到有效实施，验证产品是否符合规定的要求，为管理者策划和实施改进工作提供决策的依据。

2、审核范围：（1）组织结构责任是否落实。

（2）人员设备是否得到合适配备。

（3）正在生产的产品符合标准和规范的程度。

（4）文件资料和记录是否有效。

3、审核组成员：组长：徐继文组员：李乐财、赵宗军、王庆东、李贯全、李政敏4、审核部门及负责人：最高管理层：李旭光、马振波、朱正玉施工技术安全科：徐继文；企管办：李乐财；设备科：孟凡义；四分公司：夏方昌；六分公司：崔光海5、审核分析：（一）做的比较好的方面：管理职责和质量、环境、职业健康安全管理体系各级人员岗位责任制层层落实，从上到下形成了一个整体，环环相扣相连，保证了一出现问题就能及时得到解决。

合同评审，企管办组织有关人员对每一个招标工程进行了投标前的评审和合同签定评审，根据我们公司的实际能力（施工技术及人员设备配备）来决定能否承建，这样就保证了百分之百的合格率。

文件和资料的控制，公司、项目部设有专门的资料员负责各种文件资料的收发、记录、保管工作，各种文件资料井然有序，便于查阅，是做的比较好的一个环节。

采购，物资的采购是项目部重点控制的对象，因为采购产品的质量直接影响最终产品的质量，（1）对物资分供方进行评价，公司组织人员对物资供方进行了评价，并建立合格分供方名单，然后下发到各项目部，要求各项目部严格按照名单上所列的物资分供方进行采购，从而减小了不合格产品用于生产的比率。

（2）采购资料及验收记录，项目部在采购前编制了采购计划，经过项目经理批准后予以采购，采购到施工现场后，进行外观检查，需要复试的物资填写复试通知单，经过质监部门的验证之后，才能用于生产，不合格的产品用标识牌进行标识，设定专门地点存放，防止误用于生产中。

2020年质量环境职业健康安全管理体系内审和管理评审资料汇编

内审报告（2020年度）编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限责任公司目录质量、环境和职业健康安全管理体系内审年度计划 (2)内审实施计划 (3)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表 (7)不符合项记录 (39)内部审核末次会议记录 (40)首次/末次会议签到表 (41)内审报告 (43)不符合工作及纠正措施跟踪表 (44)质量、环境和职业健康安全管理体系内审年度计划内审实施计划编制：综合部XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]17号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年5月11日对公司的质量、安全和职业健康安全管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。

此次内审范围包括公司所有部门，审核内容涉及 GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ISO 45001:2018）要素中所有的要素。

审核由公司派出的内审组和被审核部门人员共同进行。

请各部门接到通知后按照审核内容做好准备工作，迎接内审。

XXX生活用品制造有限责任公司2020年4月20日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（ISO 45001:2018）中所有要素要求对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核。

2020职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)

工作总结参考范本
职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)目录：
职业健康安全管理体系内部审核报告一
职业健康安全管理体系内部审核的准备二
职业健康安全管理体系审核员试卷及答案三
职业健康安全管理体系审核的特点四
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职业健康安全管理体系内部审核报
告一
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。

七、审核计划实施情况：
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。

本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。

内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。

内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。

本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。

八、存在的主要问题：
本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。

审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对
GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步
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职业健康安全管理体系内部审核报告

职业健康安全管理体系内部审核报告一、概述本次内部审核是针对公司职业健康安全管理体系进行的一次全面审核。

通过对公司现有体系文件、操作流程和实际执行情况进行调查和分析，发现了一些问题，并提出了相应的改进意见和建议。

本报告将对此次内部审核的过程和结果进行详细描述，并提出改进意见。

二、审核范围本次内部审核主要针对公司职业健康安全管理体系的以下方面进行审核：1. 管理层承诺和政策：对公司领导层在职业健康安全方面的承诺和政策进行了审核，包括是否设立了明确的职业健康安全目标和指标，并是否定期进行评估和改进。

2. 职业健康安全的组织和责任：对公司在职业健康安全方面的组织架构和责任划分进行了审核，包括是否设立了安全生产管理委员会，并明确了各部门的职责和任务。

3. 职业危害识别、评估和管控：对公司对职业危害的识别、评估和管控措施进行了审核，包括是否进行了职业危害的分级，并采取相应的控制措施。

4. 职业健康安全培训和教育：对公司的职业健康安全培训和教育方面进行了审核，包括是否制定了职业健康安全培训计划，并是否定期进行培训。

5. 职业健康安全监测和检测：对公司的职业健康安全监测和检测工作进行了审核，包括是否进行了职业健康检查，并记录了相应的结果。

三、审核过程本次内部审核采用了文件审核和现场实地查看相结合的方式进行。

具体审核过程如下：1. 文件审核：对公司的职业健康安全管理体系文件进行了全面审查，包括职业健康安全手册、程序文件、工作指导书等。

2. 现场查看：通过对公司员工的工作场所进行实地查看，了解实际工作环境和操作流程，并检查是否存在职业健康安全隐患。

3. 访谈和讨论：与公司相关人员进行了访谈和讨论，了解他们对公司职业健康安全管理体系的理解和执行情况，并听取他们的意见和建议。

四、审核结果经过审核，发现了一些问题和不足之处，具体如下：1. 管理层对职业健康安全工作的重视程度有待加强。

尽管公司有制定了一些相关政策和目标，但缺乏明确的指导和监督，导致实际执行效果不佳。

质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告

质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告一、公司QES管理方针的评议公司质量方针：以第一的质量追求，传到光明与未来公司环境和职业健康安全方针：遵守法律法规、持续环保经营、关爱员工健康、确保作业安全QES管理体系的运行信息表明，管理方针代表了公司QES管理体系的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的期望和要求，是适宜的、充分的、切实可行的。

二、QES管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评公司QES管理目标、指标经考评统计，3大类21项目标、指标均实现和满足QES管理要求。

其他目标完成情况，依据统计结果表明均可以实现公司QES管理目标分解计划要求。

公司QES管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。

经运行的实践及统计数据表明，QES管理目标是符合公司运行实际情况的，经过努力可以达到预期要求。

三、公司QES管理体系的适宜性、充分性、有效性评议1. 公司QES管理体系运行的适宜性、充分性评议。

公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的，适宜于公司研发、生产、销售、服务的过程；公司配置了必要的资源，公司QES管理体系涉及管理过程、资源管理过程、ES因素识别及危害和风险控制过程、产品实现过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制，都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的，满足QES管理体系运行的基本要求。

2. 公司QES管理体系运行的有效性评议2016年上半年依据QES标准要求，公司组织实施了2016年度 QES管理体系内部审核。

审核范围为公司QES管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。

内部管理体系审核按计划完成了审核工作。

审核过程得到了公司领导及各部门的重视和支持，使审核工作进展顺利，针对开启的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证，针对观察项问题的整改落实情况的验证，均达到了预期的目地。

内审报告对公司QES管理体系运行评价的意见：1）公司QES管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施，包括QES管理方针、目标指标和管理方案的实施，重要环境因素、重大危险源控制，工程过程控制，过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符合要求；对评价出的重要环境因素有效控制，通过对公司QES体系的绩效测量与监测和工程过程监视、测量的控制，产品质量不合格处置和ES事故、事件、不符合、纠正与预防措施等要素的实施，公司的QES管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制，公司QES管理体系实施运行有效。

质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告【最新范本模板】

质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性; 及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题,进一步强化各部门体系管理意识，提升体系管理水平，确保管理体系正常顺畅运行和持续改进.1、ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准；2、公司QHSE管理手公司QHSE管理体系相关各部门册、程序文件及企业管理制度汇编；3、相关法律、法规。

2009年7月6日～7日A组：B组：C组：为评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性；及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题，按公司年度体系认证管理工作安排,由管理者代表策划，企管处组织实施了2009年第二次QHSE管理体系内部审核活动.此次重点审核了体系目标指标在各部门的落实情况、体系基础管理工作。

确定了12名审核员，成立了三个审核小组,并提前召开了内审准备会，强调了审核纪律和审核方法以及审核记录要求等,各小组认真按条款要求编写内审核查表,为顺利进行审核做好了必要准备。

各部门领导都能高度重视体系审核工作，安排人员准备审核资料，并严格按审核计划时间安排，积极配合审核组接受审核，保证了审核的顺利进行。

7月6-7日，审核组按计划分别对体系相关的各部门进行了审核.各审核小组通过采用抽样审核方式,查阅有关文件记录，获取了必要客观证据.审核中进行了沟通,保证了审核质量；审核结束后，审核小组又召开了碰头会,对各组审核情况进行了汇总。

经审核组讨论，本次审核发现存在问题48项，下发体系整改通知单20份(见体系整改通知单），按计划顺利完成了审核任务.各部门认真按照公司年初下发的《目标指标及管理方案》的要求及体系标准要求，结合部门目标指标，积极采取有效措施，自觉做好各环节的过程控制，从而使采购供应、物资保管、生产设备使用、运行、维护、工艺管理、检验化验、产品出厂等生产控制过程顺畅运行，各部门体系管理更加扎实有效，能够满足顾客要求、法律法规及相关方的要求。

管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)

管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)1．内审目的：评价本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合有关标准和策划的要求，是否得到有效实施，是否有效地满足公司的管理方针、目标；迎接第三方复审。

2．审核范围：半挂车、改装车、混凝土机械、矿山机械的设计、制造，建筑工程钢结构的制造及安装，及其相关环境管理活动、职业健康安全管理活动。

3．审核依据：●GB/T 19001-2008 质量管理体系要求、GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001:2011 职业健康安全管理体系规范、GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范●公司（NSJ-QEOM-2013B2版）质量、环境、职业健康安全《管理手册》及程序文件●产品标准、适用的法律法规●其它相关要求（顾客、相关方等）4．审核时间2013年2月18日至20日。

5．审核部门：公司组织架构中所有部门以及下属车间、仓库、施工现场。

6．审核综述6.1管理职责●管理承诺：公司高层的精神传达到位，制定了公司的质量方针和目标，资源配置基本适宜。

●质量方针：未更新、持续适宜性。

●质量目标：在相关职能和层次上基本建立、可测量、与方针一致，实现程度基本符合要求；未更新、持续适宜性。

●职能确定：职能部门接口关系未调整、持续适宜性。

●内部沟通方式明确，基本有效性。

●2013年管理评审活动、记录符合要求，管理评审的纠正措施基本落实到位。

6.2文件和记录●体系文件与组织、产品、场所基本适宜；基本满足组织质量控制要求程度；●文件控制：基本有效；持续有效性●记录基本能反映受审核方的实际运作情况；明确记录保存期限；记录控制基本有效。

6.3资源管理方面●人力资源：培训计划基本落实，制定了人力资源需求长期规划，人力资源基本满足。

●组织运行所需的设备、设施基本满足要求；●达到产品符合要求所需的工作环境：基本满足说明：因机构调整频繁，转岗培训要加强。

2020年质量环境职业健康安全管理体系内审和管理评审资料汇编

审核由公司派出的内审组和被审核部门人员共同进行。

请各部门接到通知后按照审核内容做好准备工作，迎接内审。

XXX生活用品制造有限责任公司2020年4月20日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

环境、职业健康安全管理体系内审报告内容汇编

管理体系内部审核报告xx年xx月至xx月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。

审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。

审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下：1、目标完成情况xx年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。

实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。

2、公司生产的关键过程控制（1）原料控制进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要（2）工艺指标控制严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。

(3)成品、半成品检验6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。

（4）环境监测绩效污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。

（4）安全监测绩效进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。

二、内审查出问题1、首要需解决的问题危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。

2、现场检查的问题三、本次审核不合格项本次审核共开具不合格2项，不合格项具体如下：1、机动二车间维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点包卡时未戴护目镜，不符合GB/T28001-2011标准4.4.6条款。