环境、职业健康安全管理体系内审报告内容汇编

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管理体系内部常核报告

xx年xx月至xx月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下：

1、目标完成情况

xx年1-6月份，焦炭合格率99.42%,煤焦油99.02%,硫酸铉99.87%,粗苯100%液氨100%甲醇100%实现了工亡事故，重大生产(操作)事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。

2、公司生产的关键过程控制

(1) 原料控制

进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、白动化、信息化等配备齐全，满足生产需要

(2) 工艺指标控制

严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记

录真实，产品质量稳定。

(3) 成品、半成品检验

6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。

(4) 环境监测绩效

污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和

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《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。

(4)安全监测绩效

进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。

二、内审查出问题

1、首要需解决的问题

危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。

2、现场检查的问题

三、本次审核不合格项

本次审核共开具不合格2项，不合格项具体如下：

1、机动二车间维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点包卡时未戴护目镜，不符合GB/T28001-2011标准4.4.6条款。

2、甲醇一车间压力容器等特种设备在现场未设置登记标志和检验合格标志，不符合GB/T19001-2016标准8.5.2条款。

四、审核结论

通过公司员工的共同努力，公司的管理体系的运行基本符合

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 的要求，公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量满足顾客和法律法规要求，重大环境因素基本得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。

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各责任部门要依据不合格报告，逐项制定纠正和预防措施，限期完成。由技术部、质管部、安环部逐项进行验证。

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