2016环境管理体系内部审核总结报告
环境体系内审报告
环境体系内审报告
本次环境体系内审工作经过4天的深入调研、细致检查和充分
评价，对公司环境管理体系进行了全面的评估。
报告总计，内容如下。
一、内审目的
本次环境管理体系内审旨在评估公司环境管理体系的有效性和
符合性，确定体系中存在的潜在隐患和风险，并提出改进建议，从
而不断提高公司环保意识，确保环保政策得以有效实施，为持续改
进环境管理体系提供有效的支持。
二、内审范围
本次内审覆盖了公司全部存在环境影响和环境法规要求的范围，具体包括:
1. 公司生产过程中涉及的全部环节。
2. 公司与环保有关的所有文件资料。
3. 公司所有存在环境影响的设施、区域等。
三、内审方法
本次内审采取了问卷调查、个别访谈、实地踏查、文件审查等
多种内审方法，确保内审全面、客观、深入。
四、内审结果
1. 环境目标与计划
1。
环境管理体系审核总结报告
这次审核结果是通过审核了，审核老师也对我司的整体管理水平以及环境管理体系的运作给予了充分肯定和较高评价。但在审核过程中发现存在的一些问题必须引起我们的重视。
一、各相关部门对手册和标准的理解不够需加强学习
二、环境内审员的能力需要加强
三、文件管理需要加强，例如：环评报告的验收查不到，由于人员流动没有交接仔细产生
环境管理体系审核总结报告
2012年06月30日—7月02日，北京联合智业对我司环境管理体系运作一年之后进行了为时两天的监督审核；验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格，依据是GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》和国家相关法律、法规以及公司环境体系各层次文件，审核涉及的部门有管理层、铸造质量部、采购部、人力资源部、总经理办公室、营销公司、技术部、总调度、铸造事业部、加工事业部、加工质量部、财务部及办公区域、食堂、库房的巡视，审核结果为：推荐保持认证注册资格。
报告人：刘宏艳
在这里，也再次强调，在今后工作的开展中，各责任部门应该更加积极面对，发现问题后，以积极的心态去对待，及时有效地给予纠正，对于潜在的问题，及时做出预防措施。至于其他暂时没有发现的问题则要保持“有则改之，无则加冕”的工作态度，与其他部门一起按照环境管理体系要求，继续踏踏实实将工作做好，将记录填写好，将文件资料保存好。在工作中，大家相互间交流心得体会，利用PDCA方法，总结成功的经验，吸取失败的教训，不断持续改进，不断提升自我能力，最终达到标准要求的能力与素质。将我们的工厂建设成为绿色生产的花园式工厂。?
环境管理总结汇报
环境管理总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够在此向大家汇报我们公司在环境管理方面所取得
的成绩和进展。
在过去的一年里，我们不断努力，积极推动环境管
理工作，取得了一系列显著的成果。
首先，我们在节能减排方面取得了重要进展。
通过加强设备更
新和维护，我们成功降低了能源消耗，并且减少了排放物的排放。
同时，我们还制定了更加严格的能源管理政策，鼓励员工节约用电、用水，共同为环境保护出一份力。
其次，我们在废物处理和资源回收方面也取得了一定的成绩。
我们加强了废物分类和处理工作，将可回收物和有害废物进行了有
效的分类处理，并且积极开展了资源回收利用工作，最大限度地减
少了废物对环境的影响。
此外，我们还加强了对环境保护法律法规的宣传和执行力度，
确保公司的生产经营活动符合环境保护法规的要求，同时也提高了
员工对环境保护的意识和责任感。
最后，我们还积极参与了一系列环保公益活动，组织员工参加环保志愿者活动，积极参与环保宣传和教育工作，为推动环保事业的发展贡献了自己的一份力量。
总的来说，我们在环境管理方面取得了一系列的成绩和进展，但同时也要清醒地认识到，环境管理工作是一个长期的任务，需要我们不断努力和改进。
希望在未来的工作中，我们能够继续保持良好的工作态度，不断完善环境管理工作，为建设美丽家园贡献自己的一份力量。
谢谢大家！。
环境管理体系内部审核报告
环境管理体系内部审核报告记录编号:EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制:******审批:******日期:2008年4月15日***************有限公司审核安排首次审核日期:2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组长:******组员:******审核目的,1、评价环境管理体系的符合性、有效性;2、锻炼内审员的审核技巧。
3、考察是否具备提交外审的条件审核范围,生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。
审核依据,1、 GB/T24001-2004;2、现行的A0版环境管理体系文件;3、相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述一、审核实施情况:在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。
由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。
审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。
针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。
二、存在的主要问题:1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件;2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率;3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。
三、纠正措施要求:1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施;2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。
不合格项统计与分析,本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。
污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。
其他部门、过程存在的问题较少。
具体不合格分布见附面《不合格分布表》。
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结内审总结报告（IATF16949-2016）按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：附表一：各部门内部审核不符合率统计产品开发部市场部 采购部 生产部 质量部 管理部 总计 门审核项总84 25 32 31 96 17 285计符合项总73 18 24 12 88 11 226计不符合项11 7 8 19 8 6 59总计不符合率 13.09% 28% 25% 61.29% 8.33% 35.29% 20.70%通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。
注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。
附表二：不符合项内容统计审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容质量部 96项 8项查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底查FC检测仪无校准证书查KIPPEC日点检表填写不完善查F016产品无再捡记录查进货检查成绩书未进行批准签署查顾客反馈清单记录不完善查5D对策单与程序文件质量记录编号不符审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容产品开发部门84项(HBYD135-211项查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审PZ产品第一阶段、第二阶段) 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现）查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB）查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。
质量环境体系内审总结报告(精品范本)
审核目的：检查本公司质量环境管理体系的符合性、有效性。
审核范围：UPS电源，逆变器，蓄电池及光伏产品（如：太阳能发电设备、太阳能控制器、太阳能路灯）的贸易和服务(3C要求的除外）。贸易和服务所涉及的过程和部门
审核依据：ISO9001：2015及ISO14001:2015第A/O版质量环境管理手册及其他文件；适用的法律法规
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
各部门不符合项报告统计表
部门
人事行政部
销售部
采购部
品管部
不符合 项数量
2
0
0
0
0
我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题点正逐步减少，这充分证明各部门对管理体系的运作还是重视的，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，各部门还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。
四、不符合项报告及审核报告分发对象：
环境体系内审报告
环境体系内审报告1. 引言环境体系内审报告是对组织内部环境管理体系的一次全面审查和评估，旨在发现潜在的问题和风险，并提出改进建议。
本报告旨在总结过去一年内对我们组织环境体系的内审结果，以及针对发现的问题提出相应的解决方案。
2. 内审范围和目标本次内审范围包括我们组织所有与环境管理相关的部门和流程。
内审的目标是评估环境管理体系的有效性和符合性，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面达到预期目标。
3. 内审方法和过程内审采用了以下方法和步骤：- 确定内审范围和目标；- 收集相关文件和数据，包括政策和程序文件、记录和报告等； - 进行现场观察，了解环境管理实践情况；- 进行面谈，与相关员工和管理层沟通交流； - 分析数据和信息，评估环境管理体系的有效性和符合性； - 发现问题和风险，并提出改进建议； - 撰写内审报告，总结审查结果和建议。
4. 内审结果及问题发现在本次内审中，我们发现了以下问题和风险： - 没有完全实施环境管理体系的全部要求，特别是在部分流程和程序的执行上存在偏差； - 环境目标和指标的制定和管理不够具体和有效，无法准确衡量环境绩效； - 对环境法规和法律要求的了解和遵守不够充分，存在合规风险； - 环境培训和意识提升工作不够到位，员工对环境管理的重要性认识不足。
5. 改进建议针对上述问题和风险，我们提出以下改进建议： - 加强与相关部门的沟通与合作，确保环境管理体系的全面实施； - 完善环境目标和指标的制定和管理，确保能够准确衡量和评估环境绩效； - 加强对环境法规和法律的学习和培训，确保合规性；- 组织定期的环境培训和宣传活动，提升员工对环境管理的意识和重视程度。
6. 结论通过本次环境体系内审，我们发现了一些问题和风险，同时也提出了相应的改进建议。
我们将根据这些建议，进一步完善和强化我们的环境管理体系，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面取得更好的成绩。
感谢所有参与内审工作的人员，以及为此提供支持和配合的各个部门和员工。
环境管理体系审核总结报告
环境管理体系审核总结报告环境管理体系审核总结报告为了保护和改善环境，保障人类与自然和谐共处，企业应当建立和实施环境管理体系。
该体系的有效性，需要定期进行审核，以确保其符合相关标准和法规，同时也能够不断提高企业环保经营水平。
本文就一家电子制造企业的环境管理体系，进行了审核总结，以期对其他企业进行借鉴。
一、审核目的和范围本次审核的主要目的是对该企业环境管理体系的有效性、适用性和合规性进行审核。
范围包括企业的生产过程、废水、废气、废固体、噪音等方面。
二、审核方法审核采用了一系列的方法，主要包括：1、文件审核：通过检查相关文件、参考资料、记录和报告，确认企业是否符合标准和法规的要求；2、实地审核：通过参观企业现场，了解生产过程、废物处理和管理情况，收集数据和信息；3、与相关人员沟通：通过与企业管理人员、员工和环保专业人员等的交流，了解企业环保管理情况，评估企业的整体环保水平；4、审核汇总：根据以上方法，对企业的环保管理情况进行汇总和分析，并提出建议和改进措施。
三、审核结果本次审核发现，该企业的环境管理体系结构完整，各项配套措施落实到位，但在具体实践中，还存在一定不足。
具体情况如下：1、制定了详细的环境保护规定和管理标准，但存在执行不到位问题；2、在环境保护培训方面，缺乏全员参与的机制和制度，导致一些员工对于环保工作的理解和反应差；3、废水和废气排放指标有时超标，尤其是冲洗工序和检验工序排放的废水，该企业需要加强管理和技术改进；4、尚未实现全面的数据和信息化管理，部分条目还采用手工记录，存在数据丢失和误差的风险。
四、改进建议针对以上问题，建议该企业：1、通过加强内部管理和问责机制，切实维护环保规定和标准的执行力度，实现全员参与环保工作；2、建立定期培训和考核机制，提高员工环保意识，增加环保专业技能；3、加强废水和废气的监管和控制，定期对排放指标进行监测和评估，并根据实际情况制定应急预案和处理措施；4、实现数据和信息化管理，建立完备的记录系统和数据中心，对环保数据进行整合和管理。
完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
查看相关文件。
1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制
环境体系内审报告
环境体系内审报告引言本次内审是对公司环境体系的一次全面检查和评估，旨在发现公司环境管理中存在的问题和不足之处，提出改进方案，以适应日益提高的环境保护要求。
本次内审由内审团队成员共同进行，覆盖了公司全部环境体系范围，包括环境监测、环境评估、环境管理、环境影响评价等方面。
内审过程本次内审采用了文件审查和现场检查相结合的方法。
首先，内审团队成员对公司的环境管理文件进行了全面审查，包括环境管理手册、程序、工作指导书等文件，对文件的合规性、有效性、完整性和适用性进行了评估。
其次，内审团队成员对公司的环境设施、设备、技术、管理和操作人员进行了现场检查，发现问题并进行记录和整理。
内审发现文件审查发现的问题在文件审查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境管理手册的更新不及时环境管理手册是公司环境管理体系的核心文件，需要根据实际情况进行不断地更新和修订。
但是，我们发现公司环境管理手册的更新不及时，存在一些已经废弃或已经修改的文件版本仍在使用的情况，需要及时更新。
2. 环境管理程序的执行存在偏差环境管理程序是具体落实环境管理要求的具体指导文件，在执行过程中需要严格按照程序要求进行。
但是，我们发现在执行环境管理程序时，存在部分操作人员对程序要求的理解存在偏差，需要加强培训和指导。
3. 环境管理文件之间存在冲突及不一致公司环境管理文件较多，而且还存在交叉应用的情况，容易引起文件之间的冲突和不一致，需要加强协调和沟通，确保文件之间的一致性和协调性。
现场检查发现的问题在现场检查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境监测设备存在缺陷环境监测是公司环境管理中最重要的一环，需要支持和保证环境管理的有效性。
但是，在现场内审过程中，我们发现环境监测设备存在一些缺陷，如设备老化、测量误差较大等问题，需要及时进行更新和维护。
2. 环境评估程序缺乏标准化环境评估是公司环境管理中非常重要的一环，需要根据标准化的流程和方法进行。
但是，在现场内审过程中，我们发现环境评估程序缺乏标准化，存在程序不完善，指导手册不清晰等问题，需要加强标准化的培训和指导。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
2016年三体系管理评审报告
2016年度管理评审报告
一、管理评审的目的：
确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效性、适宜性和充分性，以符合ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求，满足用户、社会、相关方的期望。
二、管理评审的依据：
1、依据ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、GB/T 28001-2011标准；
2、市场和客户的期望。
三、评审方法：会议集中评审。
四、评审会议参加人员：
2016年10月15日，在公司三楼会议室，由总经理***主持召开了管理评审会议。
参加会议的有管理者代表（质量负责人、技术部长）王国祥同志、安全事务代表（生产副总、生产部长）****其他相关人员。
组织部门：综合部。
五、评审的信息来源：
1、管理者代表提交的2016年度质量管理体系运行总结报告。
2、安全事务管理代表提交的环境管理体系、职业健康安全管理体系试运行报告。
3、各部门提交管理评审的书面报告：
（1）、销售部：顾客服务及分析报告。
环境管理体系审核总结报告
环境管理体系审核总结报告一、背景介绍环境管理体系是组织为了有效管理环境保护问题而建立的一套规范和程序。
本次环境管理体系审核是对我公司环境管理体系的一次全面的检查和评估。
审核的目的是确保公司的环境管理体系符合相关法律法规和国际标准，并持续改进。
二、审核过程及结果1.审核范围和目标本次审核的范围为我公司的环境管理体系，目标是评估体系的有效性和合规性，发现存在的问题，并提出改进建议。
2.审核方法本次审核采用了文件审查、现场检查和访谈等多种方法，并结合审核员的经验和专业知识对环境管理体系进行全面评估。
3.审核结果经过一周的审核，我公司的环境管理体系得到了充分肯定。
体系的文件与实际操作相符，对环境风险进行了全面评估，并制定了相应的措施。
现场检查发现，公司对环境管理有着明确的责任分工和工作流程，各部门和岗位的职责清晰，环境污染物的监测和控制措施有效运行。
在访谈中，员工对环境管理的意识较高，了解和遵守相关制度和流程。
4.存在的问题及建议在审核过程中，我们也发现了一些问题。
首先，公司的环境目标定得较为宽泛，缺乏明确的指标和时间节点。
其次，在环境培训方面，公司需要加强对员工的培训，提高员工的环境意识和操作技能。
最后，公司应该加大在环境改善方面的投入，更好地结合内外部环境因素，制定具体的改进计划和措施。
三、改进措施为了进一步提升我公司的环境管理水平，以下是我们提出的一些改进措施：1.完善环境目标：明确环境目标和指标，设定合理的时间节点，并对整体环境绩效进行考核和评价。
2.加强环境培训：定期组织员工参加环境培训，提高员工的环境意识和操作技能，确保环境管理的有效实施。
3.提高环境改善投入：加大对环境改善的投入，采取更有效的措施减少环境污染，提高资源利用效率，并与相关供应商和合作伙伴共同推动环境保护。
4.加强内外部沟通：与政府监管部门、供应商和客户保持良好的沟通和合作，共同推动环境管理的改善和可持续发展。
四、总结本次环境管理体系审核证实了我公司环境管理控制的有效性和合规性，也发现了一些需要改进的问题。
环境管理体系内审报告
环境内审报告1.概述：1.1 审核的目的：验证受审核部门(区域)的环境管理体系与GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准、法律法规、合同和公司环境管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。
1.2 审核依据文件1.2.1 GB/T24001-2004标准；1.2.2 本公司《环境管理手册》；1.2.3 本公司《程序文件》；1.2.4 相关法律法规和其他要求。
1.3 审核的方法：按照本公司《内部环境审核控制程序》及《内部环境管理体系审核计划》、《内部环境管理体系审核实施计划》进行。
1.4 参加审核人员：1.4.1 审核组长： xxxx1.4.2 审核组成员：xxxx xxxx xxxx1.4.3 审核人员分工：第一组：xxxx、xxxx审核：行政部、生产部、质保部、市场部、财务部第二组：xxxx、xxxx审核：最高管理层、企管部、技术部、采购部1.5 本次审核范围：1.5.1 GB/T24001-2004标准所要求的相关活动、所涉及的相关部门及其场所。
1.5.2 本公司所有部门。
1.6 本次审核时间： xxxx年x月xx 、xx 日，共 2 天。
2.本次审核发现问题及其纠正预防措施。
2.1 不符合项总计1项，均以书面形式提交不合格发生部门。
2.2 不符合项分布表（见附表）。
3.审核结论：审核组根据审核准则，本次审核实施时间按照《审核实施计划》的安排开展，在xx月xx日至xx月xx日通过两天的审核，根据收集到的审核依据，得出以下结论：管理体系方面：我公司已按GB/T24001-2004标准的要求建立的环境管理体系，《环境管理手册》《程序文件》的描述已覆盖到各环境因素及产生部门，满足公司环境控制的要求。
同时文件在各部门得到了深入贯彻执行，各级人员基本上履行环境管理体系规定的环境职责，各项环境活动基本上按标准及文件的规定进行，不符合项均为次要不符合，结果表明公司环境管理体系运行基本正常、有效，符合GB/T24001-2004标准要求。
内部环境管理体系审核报告（工厂内审文档模板）
XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。
本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。
本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。
质量和环境管理体系内审管理评审报告【完整版本】
五、计划评审时间：2017 年 03 月 11 日 9:00-12:00。
批准：
编制：
日期：
第2页共2页
ISO9001/14001 实施情况报告
——报告部门/负责人：总经理
一、 文件制定工作
公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001/14001 导入 与实施进程计划，依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制 定、审核、批准和发放：
其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3.
存在各部门间协调与进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记
录，以免出现互相推诿的现象。
报告人: 2017 年 月 日
质量环境方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：管理代表 一、 质量环境方针和目标的制定、发布
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入 ISO9001/14001 前就将公 司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人 员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员 XX 余名，总人数 XX 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要， 基本上能满足客户的需求。
负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目
标的实施。
五、体系运行情况及待改善的地方
1.
通过审核，证实我公司按 ISO9001/14001 标准建立的质量环境管理体系运行良
好，基本符合程序文件的要求
2.
各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分 要素都能达到 ISO9001/14001 质量环境体系要求。
内审环境管理体系管理评审各部门汇报资料
Xxx有限公司管理评审汇报资料环境管理体系管理评审汇报资料（管理者代表）总经理、各位同事：你们好！为了适应社会主义市场经济的发展，积极参与市场竞争，稳定和提高环保意识，不断满足相关方的要求和期望，下面将本公司本年度建立、实施环境管理体体系的情况作如下汇报：首先公司从2018.01月体系运行以来，我们以公司的环境方针为导向，以环境方针和目标为指导思想，制定了各部门的环境目标，各部门能严格按环境手册和程序文件的要求进行规范操作，把标准要求纳入各部门所涉及的职责范围和工作职能进行管理。
目前，体系运行正常，体系运行以来来未发生重大环境事故，各部门目标基本完成，并达到要求。
环境管理体系相关的内外部问题，内外部问题都基本得到处理落实；公司能明确相关方的需求和期望，包括合规义务；公司分析评价出4项重要环境因素，并按重要环境因素制定了目标指标和管理方案；总经理对公司目前的状况进行了分析，总结确定了11项风险和机遇，同时对的风险和机遇及时进行了分析，并采取了相应的措施予以应对，规避了风险，经过实际验证，采取的措施基本有效。
各部门通过对环境目标的考核、内审工作的落实以及对各部门的工作检查，通过监视、测量、分析和评价各过程的相关信息，找出主要了主要问题和薄弱环节，及时提出改进建议并落实。
体系运行后本部门人员均按文件规定的职责认真工作，完成了领导交给的每一项任务和日常管理工作的内容，工作绩效显而易见，达到预期目的。
环境管理体系管理评审汇报资料（生技科/车间主管）总经理、各位同事：你们好！为了适应社会主义市场经济的发展，积极参与市场竞争，稳定和提高环保意识，不断满足相关方的要求和期望，下面将本公司本年度建立、实施环境管理体体系的情况作如下汇报：1.环境方针的适宜性和环境目标的实现程度：我们部门首先以公司的环境方针和目标为指导思想，制定了本部门的目标，严格按质量手册和程序文件的要求进行规范操作，严格按管理体系的要求合理规范的动作，基本达到质量目标的考核要求。
2016环境管理体系内部审核总结报告
ISO14001:2004环境管理体系标准，环境管理手册，程序文件，作业指导书，适用的法律法规和其他要求。
审核范围：
纳图兹家具（中国）有限公司
审核日期：
2016年4月27~28日
审核组成员：
Steven Huang ; Cao jin
环境管理体系内部审核综述：
1．不合格项数量、分布、性质统计分析情况；
1
建立了〈应急准备与响应管理办法〉并实施，但本次审核未见化学品泄漏演练证据。
4.5
检查
4.5.1
监测与测量
0
建立了〈环境监测与测量管理办法〉并实施，符合条款要求。
4.5.2
合规性评价
0
公司于2015年年底进行了体系运行的合规性评价并生成了报告。符合条款要求。
4.5.3
不符合、纠正预防措施
0
公司建立了〈不符合、纠正与预防措施管理办法〉并实施。符合条款要求。
本次内审，共发现7个不符合项，都是一般不符合。具体为：
4.4.2 培训、意识与能力 2项
4.4.6 运行控制 4 项
4.4.7 应急响应 1 项
2．审核综述：
审核组依据审核准则，对公司建立的环境管理体系进行了审核，根据收集到的审核证据，对各条款的符合性进行如下评价：
标准条款
条款名称
不符合项
条款符合评价
4．纠正预防措施要求完成日期：
2016年6月30日
5．附件：
内部审核不符合报告
报告分发部门：
相关部门经理、公司总经理。
审核组长：
管理者代表批准：
4.4.5
文件控制
0
建立了《文件与记录管理办法》并实施，符合条款要求。
质量环境管理体系内审报告
质量环境管理体系内审报告质量环境管理体系内审报告质量环境管理体系内审报告办201*2号记录编号：LC/JL-16-10一、审核目的评价集团质量管理体系是否符合ISO9001:201*标准的要求，环境管理体系是否符合ISO14001:201*标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系文件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有效运行。
二、审核范围集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即PVC树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。
三、审核依据1.ISO9001:201*标准2.ISO14001:201*标准3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度4.集团管理制度执行情况5.有关的法律、法规和标准四、受审核部门公司领导办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC分厂、水电气分厂、塑料分公司五、审核组组成成立以管代常泽民为组长，齐文海、朱小斌为副组长，各内审员为成员的集团质量环境管理体系内审小组，分组如下：1组：氯碱分厂司法保卫处审计处2组：树脂分厂经营公司（部）办公室（综合办）3组：水电气分厂设备处技术处4组：塑料分公司企管办基建处5组：生产处（部）物管处财务处（计财部）6组：质检处安环处仪控处六、审核计划实施情况7月1日至10日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题116项，其中开出不符合项报告19项，均属一般性不符合项。
所出现的问题在于体系范围内的相关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。
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检查
4.5.1
监测与测量
0
建立了〈环境监测与测量管理办法〉并实施，符合条款要求。
4.5.2
合规性评价
0
公司于2015年年底进行了体系运行的合规性评价并生成了报告。符合条款要求。
4.5.3
不符合、纠正预防措施
0
公司建立了〈不符合、纠正与预防措施管理办法〉并实施。符合条款要求。
4.5.4
记录控制
0
4.3.1
环境因素
0
按已建立的《环境因素识别与管理办法》实施，建立了《环境因素分析表》和《环境因素识别与评价表》。符合条款要求。
4.3.2
法律法规和其他要求
0
按《法律法规更新及合规性评价管理办法》实施，建立了《法律法规和其他要求清单》。符合条款要求。
4.3.3
目标指标和方案
0
建立了2016 目标指标和方案，并实施。符合条款要求。
4.4
实施与运行
4.4.1
资源、作用、职责与权限
0
在环境手册中已明确职责权限，上次审核到目前无更改，符合条款要求。
4.4.2
能力、意识和培训
2
建立了《环境教育培训管理办法》并实施，但本次审核发现一名在我公司回PP棉的供应商人员未接受过培训。
目前公司拥有ISO14000内审员资质的人员过少。
4.4.3
公司对相应的环境行为进行了记录，符合条款要求。
4.5.5
内部审核
0
建立了〈内部审核作业办法〉并实施，本次审核共发现7个不符合项，已经通知责任部门进行整改。符合条款要求。
4.6
管理评审
0
2015年底公司进行了年度的环境体系管理评审。并生成管理评审报告。符合条款要求。
3．纳图兹家具（中国）有限公司建立的环境管理体系在审核范围内符合审核标准，并得到有效的实施和保持。已经努力作到了废弃物的减少、提高能源利用率、符合法律法规和相关方的要求。从本次审核中可以看到公司正在努力持续改善环境绩效。
4.4.7 应急响应 1 项
2．审核综述：
审核组依据审核准则，对公司建立的环境管理体系进行了审核，根据收集到的审核证据，对各条款的符合性进行如下评价：
标准条款
条款名称
不符合项
条款符合评价
4.1
总要求
0
建立的环境管理体系持续实施和得到保持，符合要求。
4.2
环境方针
0
制定了环境方针，符合要求。
4.3
策划
审核范围：
纳图兹家具（中国）有限公司
审核日期：
2016年4月27~28日
审核组成员：
Steven Huang ; Cao jin
环境管理体系内部审核综述：
1．不合格项数量、分布、性质统计分析情况；
本次内审，共发现7个不符合项，都是一般不符合。具体为：
4.4.2 培训、意识与能力 2项
4.4.6 运行控制 4 项
4．纠正预防措施要求完成日期：
2016年6月30日
5．附件：
内部审核不符合报告
报告分发部门：
相关部门经理、公司总经理。
审核组长：
管理者代表批准：
4.4.6
运行控制
4
建立了〈环境管理办法〉，〈化学品管理办法〉等程序并实施，但本次审核中发现一桶喷胶未存放在二次防泄漏容器上；有几个胶水桶缺化学品标签，空桶存放在室外等现象。现场存在部分员工未合理穿戴劳防用品。
4.4.7
应急准备与响应
1
建立了〈应急准备与响应管理办法〉并实施，但本次审核未见化学品泄漏演练证据。
信息交流
0
建立了《沟通管理办法》并实施，主要通过《告知书》，邮件，员工申述流程等方式实施。符合条款要求。
4.4.4
文件
0
建立了环境管理体系所需要的文件，包括手册、方针、目标指标和方案、程序文件、作业指导书、相关记录表等并实施，从去年到现在无大的文件更改，符合条款要求。
4.4.5
文件控制
0
建立了《文件与记录管理办法》并实施，符合条款要求。
2016年环境管理体系内部审核总结报告
审核目的：
1．评价公司建立的环境管理体系是否组织对环境管理工作的预定安排和ISO14001:2004的要求；
2．评价公司建立的环境管理体系是否得到有效实施及保持。
审核依据：
ISO14001:2004环境管理体系标准，环境管理手册，程序文件，作业指导书，适用的法律法规和其他要求。