ISO9001-2015 各部门内审检查表

内审检查表

SEC.1 被审核部门最高管理层审核员及所属部门

标准

条款

检查项目检查方法审核证据判定

4.1 是否对公司及其环境进行了

评估

是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系

的环境问题？

□合格□不合格□建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考

虑是否充分？

□合格□不合格□建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？□合格□不合格□建议项

以上是否有文件信息证据？□合格□不合格□建议项

4.2 对相关方的需求和期望

是否策划了识别利益相关方？□合格□不合格□建议项

了解利益相关方的要求如何体现？□合格□不合格□建议项

4.3 确定质量管理体系的范围组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所

描述或记录?

□合格□不合格□建议项

4.4 质量管理体系体系管理的过程有是否有被建立？□合格□不合格□建议项

5.1 最高管理者为其做出的管理

承诺，即“建立、实施质量管

理体系并持续改进其有效

性”，开展了哪些活动

总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并

采取措施使员工正确理解并贯彻执行？

□合格□不合格□建议项是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等

方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传

达到各阶层？

□合格□不合格□建议项

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指标的合理性指标数量或内容贴合实际工作需要吗？便于执行

与统计吗？量化还是定性？

□合格□不合格□建议项

考核工作的开展及作用是否定期回顾考核结果？何种形式回顾？对被考

核人工作有帮助和影响吗？被考核人以何种形式

参与进来？

□合格□不合格□建议项

考核指标或项目适时修改吗？考核数据会为持续

改进提供参考吗？

□合格□不合格□建议项

7.5.1 是否有体系有效运行所需的

形成文件的信息。

体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体

清单？

□合格□不合格□建议项所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信

息？

□合格□不合格□建议项

7.5.2 文件创建和更新的控制

文件的审批和核准是否都有？□合格□不合格□建议项

什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？□合格□不合格□建议项

7.5.3 是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完

善？

□合格□不合格□建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单

位？

□合格□不合格□建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误

用？

□合格□不合格□建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制？□合格□不合格□建议项

9.1.3 数据分析是否进行了数据的分析和评价？□合格□不合格□建议项

10 对出现的异常进行分析，采取

措施，加以改善。

查出现异常发起的纠正预防措施记录。□合格□不合格□建议项持续改进有无开展持续改进活动，如何进行的。□合格□不合格□建议项