商业银行精细化管理工作情况汇报

商业银行精细化管理工作情况汇报
按照统一部署和要求，今年，我分行开展了加强精细化管理工作。

通过完善内控制度，细化工作流程，强化措施落实，有效提升了管理水平和履职效能。

现将我分行精细化管理工作近期开展情况汇报如下：
一、强化，制定规划
为确保精细化管理工作扎实有序开展，4月26日，分行召开专题会议，进行研究部署，成立了精细化管理工作小组，组长为行长、副行长,，成员为办公室、人事科主要负责人。

小组下设办公室，设在分行办公室，负责会同有关部门做好精细化管理工作的组织协调。

5月10日，召开了动员大会，行长作了动员讲话，传达了省行有关精细化管理工作的指导意见和会议精神，宣传精细化管理的必要性和重要意义。

在动员大会上还对精细化管理作了专题培训，统一干部职工思想，提升干部职工精细化管理理念，形成开展精细化管理工作的良好舆论氛围，为精细化管理工作开展奠定了思想理论基础。

分行制定印发了《加强精细化管理工作规划》，同时上报了省行。

对精细化管理工作的长期规划和2023年实施方案作了详细安排，做到了有计划、分阶段推进精细化管理工作。

二、细化职责，渐行渐进
按照精细化管理要求，结合工作实际，5-7月，分行主要从以下方面分步骤组织实施精细化管理工作：
（一）率先垂范，认真调查研究。

一是主动查找不足。

分行班子结合自己分管工作，深入部室调查研究，主动找职工交心谈心，了解自身方式、工作方法等方面存在的不足，虚心听取职工意见。

了解分管工作的不足，从制度、管理方式、工作环节等入手，认真查找问题，客观分析原因。

二是主动开展调研。

班子成员将精细化管理渗透到分行的履职中，根据自身分管工作，制定调研计划，认真开展调查研究，总结工作成效，分析存在的问题，提出解决办法。

目前，已有两位行提前完成了自己的调研报告，上报了省分行和区政府，为决策提供了有价值的参考。

三是召开精细化管理座谈会。

班子召集各部室负责人及部分骨干召开座谈会，听取各部室精细化工作开展情况、主要措施、下一步打算、对精细化管理的体会、如何突出分行的特色和亮点等，从不同角度、多个层面了解精细化管理工作情况。

为开展好下一步工作作好铺垫。

四是高度重视成员群众接待日职工群众反映的问题。

在群众接待日中，成员针对离退休职工反映的住房补贴政策、退休待遇政策等涉及退休职工切身利益的问题，高度重视，将职责细分到具体部门，指定专人加以督促，及时向退休职工反馈相关情况，打开退休职工心结，营造和谐干群关系和工作氛围。

（二）开展专项建设活动，全面修订完善各项内控制度。

结合工作实际，修订完善了各岗位职责、制度办法工作流程及风险防控。

于6月末全面完成各项制度的修订工作。

在这次精细化管理内控制度修订工作中，分行共计新增农村征信岗等岗位及职责24个，调整岗位及职责12个，新增《光盘管理办法》等制度61个，修订完善《职工工作日志制度》、《周例会制度》等制度115个，新增工作流程42个，优化流程43个，删减岗位设置、制度
和工作流程共14个，梳理岗位风险点349个，提出风险控制措施356条。

其中，为让所有干部职工了解除本部室以外的工作流程，分行对内设机构各岗位所有工作流程图进行了专门管理，上挂内网“精细化管理”专栏，为大家学习提供方便。

特别有利于新进行人员尽快熟悉工作。

通过岗位职责的修订完善，让工作人员更加明确工作任务、标准和要求，杜绝推诿现象。

通过工作流程的优化，进一步提高工作效能和办事效率，实现干部职工工作快节奏，高效率。

通过健全工作制度，规范了决策机制；健全财务制度，规范了用钱；健全了用人制度，规范了用人。

建立了行之有效的管理机制，使内部管理趋于科学化、制度化、规范化。

切实提升干部职工队伍的能力素质和履职水平，为高标准、高质量完成各项工作目标任务奠定了坚实的基础。

（三）逐步实施整改。

在完善制度的基础上，从7月开始，分行开展查找和整改阶段的工作。

目前，各部室结合阶段工作和自身情况，正积极查找问题，思考整改措施。

该项工作正在进行中。

（四）强化文化建设。

在分行内网开辟精细化管理专栏，下设工作动态、内控制度、工作流程、规划方案、工作成效、他山之石等6个栏目，及时公布分行精细化管理工作进度和开展情况，其中他山之石栏目中的精细化小贴士既提高了全体干部职工办公效率，也提升了准确度。

近期，分行为加强文化建设，正在筹建文化墙，由每一位干部职工提供一条本人廉政理念的人生格言和一张最能反映自身精神风貌的近期生活照。

（五）加强精细化工作信息报送。

5-7月，分行向省分行报送了6篇精细化管理工作简报，其中省分行采用了3期，采用量
在8个分行目前排名第一。

三、狠抓落实，效果明显
（一）内部管理取得成效
分行本身就有着精细化管理的基因，从2023年开始，分行提出了“细管理，扩空间”的管理理念，在细管理中，首次推行了周例会制度和职工工作日志制度。

周例会制，即：各部室主要负责人每周一在周例会上汇报上周工作开展情况和本周工作打算，让行及时了解和掌握全行的工作情况，加强工作的计划性和协调性。

周例会上部署的工作，通过办公室督办加以落实，切实增强了执行力。

职工工作日志制，即：每一个员工每天在分行内网上写工作日志，行带头执行。

使每一位干部职工的工作情况透明于网上，起到相互了解相互督促的作用。

从2023年至今，分行周例会制和职工工作日志制已形成了一种长效机制，该两项制度的推行，切实加强了内部精细化管理，提升了工作效率。

开展精细化管理工作的最终目的是把工作做得更精、更细，确保目标任务高效落实。

今年5月以来，分行积极响应省分行的号召，进一步开展精细化管理工作，取得了阶段性成效，主要体现在以下方面。

1.会计核算质量全辖第一。

会计财务科工作通过精细化管理取得连续7个月核算质量零差错。

上半年，会计财务从会计凭证受理、记账、复核、影像上传和重大会计事项审核签章等环节加强精细化管理，进一步增强工作责任心，会计核算质量在省行考核通报中，取得了连续7个月核算零差错的好成绩。

据统计，是考核通报中唯一连续实现零差错的分行。

2.公文质量明显提高。

办公室加强精细化管理，加大公文审
核力度，从公文格式、语言表述、标点符号、错别字等细节进行审核，严格执行公文差错退文制度。

通过精细化管理，各部室公文差错明显减少。

3.节能减排更有成效。

分行加强节能减排精细化管理，通过开展节能宣传周活动、电梯限时开放、督促检查等，强化节能减排，分行电耗、水耗、油耗、纸张耗费等明显减少。

其中，上半年用电量比去年同期减少875度，车辆用油量比去年同期减少367.9升。

（二）以精细管理促进中心工作开展
通过开展精细化管理，分行在内部管理取得一定成效的同时，更促进了各项中心工作的有效开展，主要体现如下。

1.重大事项报告制度执行更加精细
一是加强综合工作。

对新设金融机构加强精细管理和指导，做到从筹建到正式开业全程参与及管理指导。

建立了覆盖辖区所有银行网点的金融稳定联络员网络体系，实行网点联络员AB角、商业银行内部重大事项及突发事件报告流程等资料向分行报备制。

2.服务地方政府更加精细
坚持执行向区报送专报制度。

按月向报送专报件，内容主要涉及辖区金融运行情况、我行金融政策动态，民生信贷监测情况等，为地方政府提供详实有价值的参考。

牵头开展区内金融机构服务创先争优专项行动。

按照区政府分管的安排，由分行牵头，在区内开展金融机构服务创先争优专项行动。

落实人行和银监等的行业管理职责，对银行机构规范运营、信贷投向、服务质量进行综合评价，通过贴现、再贷款以及
表彰通报等方式，促进区内银行机构加大支持地方经济社会发展力度，鼓励区银行业优质服务、良性发展。

3.创新工作更加精细，进一步拓展了履职空间
（1）深入推进信用体系建设
进一步完善征信功能。

上半年，分行“一把手”带队深入4家涉农金融机构调研，结合实际细化指标、增加内容、升级功能等，进一步完善“农村征信系统”功能。

提升信息数据质量，对已入库的征信数据进行多次核对清理。

建立了信息采集规范标准。

协调政府相关部门做好每年一次的农户信息更新工作，目前已新增和更新各类信息7万多条。

（2）推进工作向纵深发展
一是利用区“木洞山歌”经国务院批准列入首批“国家级非物质文化遗产名录”的影响力，将反假货币知识用木洞山歌形式进行传唱，方便百姓易懂易记；二是通过区教委，将“反假货币之歌”用通俗唱法的形式在学校进行传唱，反假货币工作从娃娃抓起。

下半年，分行将进一步拓宽反假货币宣传渠道，将“反假货币之歌”通过区电视台进行播放，唱响大地。

以此推动金融文化和民俗文化的大发展，推动反假货币工作横到边纵到底。

在精细化管理工作中，通过细化工作环节，强化工作质量，在内部管理和促进中心工作的开展方面取得了阶段性成效。

但是，离省行的要求还有一定差距，分行将进一步实施再分析，再完善，再总结，再提高，将精细化管理工作作为一项长期有效的工作坚持下去，不断创新工作机制，确保精细化管理工作确得更佳效果。