工厂KPI指标项目核算表
品保部KPI指标项目核算表
部门名称
指标名称
指标释义
公式
工厂 IQC组
指在考核周期内，根据相关要求制 （总入库批次-入库不
入库合格率
作合格产品，并经检验合格最终入 合格批次）/总入库批
库。
次*100%
指在考核周期内，根据产品规格/订
物料入库合格率
单要求/法律法规/公司标准对来货 物料进行检验，保证入库物料合格
入库合格批数/总入库 物料批次*100%
率
目标值
未折算 100%
权重 得分
≥98.5% 30.0%
≥95.0% 15.0%
折算 90%
权重 得分
数据收集责任部 门
优秀 110
27%
全质中心 100.0%
14.00%
PQC/生产部 100.0%
衡量标准（分）
合格 100
较差 80
很差 50
98.5% 95.0% 95%以下
客服部
100.0% 98.5% 93.0% 90%以下
PMC/生产部 100.0% 95.0% 85.0% 75%以下
QE/主管
客诉处理及时率
指在考核期内，客诉及时满意处理 的状况
及时满意处理客诉次数 /客诉总次数*100%
≥95.0%
10.0%
9.00%
客服部
100.0% 95.0% 85.0% 75%以下
送检合格批次/送检总 批次*100%
≥98.5% 15.0%
14.00%
OQA
100.0% 98.5% 93.0% 90%以下
PQC组
异常反馈及时与 指在考核期内，生产出现异常及时
跟进结案率
反馈并跟进结案
6、最全的KPI指标库(含表格)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
检测生产安全部门的工作情况
11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
12
成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据
2
制造费用与主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
【管理】KPI指标值收集表--厂务部计划科2.doc
KPI指标值收集表制作序列：厂务部计划科发外中心—6月指标编号关键绩效指标（KPI）计算公式指标权重上年基数必须达成值期望达成值指标分数实际完成值计分方式实际完成情况备注说明1印件发外生产按时交货率按时完成的加工批次数/全部发外批次数30%无统计85% 100% 30 92%指标分值=30X（实际完成值-85%）/（100%-85%）142发外生产质量事故发生率发外质量事故发生次数/发外印件数量25% 13% 17% 7% 25 13.96% 7.6=25X（13.96%-17%）/（7%-17%）7.63外部产能扩张达标率实际产能/计划产能15%无统计75% 100% 15指标分值=15X（实际完成值-75%）/（100%-75%）4发外质量损失扣款实现率考核周期已扣款金额/应扣款金额10%无统计50% 80% 10指标分值=10X（实际完成值-50%）/（80%-50%）5发外结算按时完成率按预定规则完成发外结算的发外单数量/考核周期内应完成的单据数量10%无统计75% 100% 15指标分值=10X（实际完成值-70%）/（100%-70%）6管理及技改提升项目完成率项目完成次数/计划次数10%无统计75% 100% 10指标分值=10X（实际完成值-75%）/（100%-75%）签名/ / / /KPI指标值收集表制作序列：厂务部计划科发外中心—7月指标编号关键绩效指标（KPI）计算公式指标权重上年基数必须达成值期望达成值指标分数实际完成值计分方式实际完成情况备注说明1印件发外生产按时交货率按时完成的加工批次数/全部发外批次数30%无统计85% 100% 30 83.4%指标分值=30X（实际完成值-85%）/（100%-85%）2发外生产质量事故发生率发外质量事故发生次数/发外印件数量25% 13% 17% 7% 25 29.5% -31.25=25X（29.5%-17%）/（7%-17%）03外部产能扩张达标率实际产能/计划产能15%无统计75% 100% 15指标分值=15X（实际完成值-75%）/（100%-75%）4发外质量损失扣款实现率考核周期已扣款金额/应扣款金额10%无统计50% 80% 10指标分值=10X（实际完成值-50%）/（80%-50%）5发外结算按时完成率按预定规则完成发外结算的发外单数量/考核周期内应完成的单据数量10%无统计75% 100% 15指标分值=10X（实际完成值-70%）/（100%-70%）6管理及技改提升项目完成率项目完成次数/计划次数10%无统计75% 100% 10指标分值=10X（实际完成值-75%）/（100%-75%）签名/ / / /KPI指标值收集表制作序列：厂务部计划科发外中心—8月指标编号关键绩效指标（KPI）计算公式指标权重上年基数必须达成值期望达成值指标分数实际完成值计分方式实际完成情况备注说明1印件发外生产按时交货率按时完成的加工批次数/全部发外批次数30%无统计85% 100% 30 78.8%指标分值=30X（实际完成值-85%）/（100%-85%）2发外生产质量事故发生率发外质量事故发生次数/发外印件数量25% 13% 17% 7% 25 23.5% -16.3=25X（23.5%-17%）/（7%-17%）03外部产能扩张达标率实际产能/计划产能15%无统计75% 100% 15指标分值=15X（实际完成值-75%）/（100%-75%）4发外质量损失扣款实现率考核周期已扣款金额/应扣款金额10%无统计50% 80% 10指标分值=10X（实际完成值-50%）/（80%-50%）5发外结算按时完成率按预定规则完成发外结算的发外单数量/考核周期内应完成的单据数量10%无统计75% 100% 15指标分值=10X（实际完成值-70%）/（100%-70%）6管理及技改提升项目完成率项目完成次数/计划次数10%无统计75% 100% 10指标分值=10X（实际完成值-75%）/（100%-75%）签名/ / / /。
生产部月度KPI绩效考核标准及评分表
2
周工作计划完成率
≥90％
完成率＝考核期内实际完成周工作计划项数／考核期内周计划总项数＊100％, 以四周平均数计算.
每下降1％扣5分；
行政人事部
10％
3
生产计划准时完成率
≥98％降1％扣20分
运营部
20%
4
产品一次交检合格率
≥96%
产品一次交检合格率＝一次交验合格品批数／交货总批数＊100％
合格率每下降1％扣20分；
质量部
10％
5
成品PPM值
≤1000PPM
成品合格率＝(不良数/检验数)*10^6 让步接受除外
15年12月底前PPM控制在1000以内,前3月每月降低5000PPM,每增加1000PPM扣20分,多降低1000PPM加20分.后3个月每月降低1000PPM,每增加500PPM扣10分,多降低500加10分 2.因生产原因遭客户投诉每投诉一次扣20分
质量部
15%
6
员工流失率
≤4％／月
员工流失率＝本月部门离职人数／本月部门在册人数＊100％
员工流失不含公司开除人员和辞退人员。(馨葳事业部生产人员)
员工流失率每增加1％扣10分
行政人事部
5％
7
6S检查
≤1处
每周检查1次,每月累计曝光数≤1 处
每多于基准值1处扣20分
检查通报
行政人事部
10％
8
执行力
100%
指服从上级领导安排，不折不扣完成上级交给的工作任务
好100分，较好80分，一般60分，较差50分，差0分
分管领导
20％
合计
100%
编制人： 生产部： 行政人事部： 分管领导:
制造业KPI指标汇总表(包括定义与公式提供部门与考核部门以及备注要求)
Dppm V V V 品保 V V V 财务 個/月 V V V 塑模廠 % V V V 設備 V V V 設備 V V V 設備 V V V 設備 V V V 工務 V V V 工務 V V V 行政 V V V 行政 V V V 财务 元(RMB)
AOQ=Sampling defects/Sampling size DOA=Defects on customer line/Q returned/Qty of delivery)*1000000
當月符合生產需求的設備零組件總數/當月生產需求的設備零組件總數
天 % %
V V V 财务成本組 V V V 财务成本組 V V V 财务成本組+營收組
企划 企划 企划
%
V V V 各生產廠部
生产厂部
可生產(有產出)的工時與總工時的比率
%
V V V 各生產廠部 各生產廠部
生产厂部 生产厂部
分鐘 分鐘 分鐘 分鐘 人數
V V V V V V V V V V V V V V V 各生產廠部 設備 生产厂部 生产厂部 生产厂部 市场 产发 产发 制工 制工 制工 制工
事业处自行采购降价cd总金额非avl采购降价cd总金额采购总金额100降价cd总金额采购总金额100降价cd总金额采购总金额100自制机构零件数总机构零件数本指标适合lvlx组装qbr得分报到人数需求数100关键人才离职人数现有关键人才平均数100ecn模具速度accept日需求日accept日为根据ecn改动模具后第一次试模时间需求时间为收到客户ecn时间foxconn开发件数客户新产品总数产发pm原物料jit作业比率当期jit原物料入库总金额当期原物料进货验收入库总金额原物料供货商料号jit作业比率當期原物料實際jit供應商料號數量當期規劃原物料可jit供應商料號數量46其它一级原物料周轉天數财务成本組企划47一级原物料庫存呆滯比财务成本組企划48一级原物料佔用資金成本比率企划49二级生产厂部50二级首次合格率生产厂部51二级生产厂部52二级53二级54二级55二级56二级培育關鍵人才生产厂部57二级财务生产厂部58二级生产厂部59二级财务市场60二级61二级62二级63二级64二级65二级66二级aoqaoqsamplingdefectssamplingsizedppm67二级doadoadefectscustomerlineqtyinputdppm68二级重大客訴案件數69二级rmadppmrmadppmqtydelivery1000000dppm70二级财务企划71二级模具產能72二级设备73二级设备74二级派工單完工率设备75二级设备76二级機電設備維護完成率工务77二级工务78二级教育訓練人均時數達成率行政行政79二级行政行政80二级财务各部门當期原物料平均庫存當期銷貨成本30當期原物料呆滯庫存金額當期原物料庫存總金額當期原物料物流成本可動率uptime投入工時2430機台數各生產廠部未經重工的良品總數產出量各生產廠部一般模具新的模具安裝完成的時刻舊的模具停止生產的時刻複雜模具新的模具安裝完成的時刻舊的模具停止生產的時刻各生產廠部nokialiability索回比例引進jdm今年到現在所引進jdm的開發案件數引進oem今年到現在所引進oem的開發案件數品質良率及製程改善提案件數製程改善costdown零星工程costdown各部門製造成本costdown生產廠部costdown
工厂各部门绩效考核分值表
6）“材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给 6 分；每低于目标 1%则 在 6 分基础上加 1 分，10 分为上限；每高于目标 1%则扣 1 分，扣完为止。
精美文档
（续）
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5．营销中心各部考核分值表（各部通用）
考核对象：营销中心各部
考核时间：
指标 类别
指标
分值
实际 得分
备注
（1）日常责任完成情况
20
（2）客户满意情况（存货管理方面）
20
定性
指标
产成品周转率
60
定量
指标
合计
100
参考评分方法 （1）定性指标。
1）“日常责任完成情况”：优秀 20 分，良好 15 分，一般 8 分，差 0 分。 2）“客户满意情况（存货管理方面）”：优秀 20 分，良好 15 分，一般 8 分， 差 0 分。 （2）定量指标。“产成品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 50 分；每超过历史最佳水平 1%则在 50 分基础上加 1 分，60 分为上限；每低于历史最佳 水平 1%则扣 1 分，扣完为止。
绩效考评指标及运用
财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法
1．财务部考核分值表
考核对象：财务部
指标 类别
指标
（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况
（2）年度固定资产购置计划完成情况
（3）年度公司资金预算审查编报情况
工厂部门和岗位绩效考核指标一览表(表单模板)
部门职位考核指标计算公式生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%生产计划达成率=(实际完成订单数/总订单数)*100%品质巡检直通率=1-(生产不良数/生产总数)*100%组长品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额注塑课培训计划达成率=(实际培训/计划培训)*100%生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质巡检直通率=(生产不良数/生产总数)*100%技术员品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数设备保养及时率=(实际保养次数/计划保养次数)*100%材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额模具维修良穴率=(维修合格穴数/模具满穴率)*100%模具维修一次成功率=(合格套数/维修套数)*100%模具零件装错次数=(错误套数/维修套数)*100%模具维修套数=每月修模总套数/人数生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%生产计划达成率=(实际完成订单数/总订单数)*100%品质巡检直通率=1-(生产不良数/生产总数)*100%品质客诉件数=品保部CQE统计冲压课责任客诉件数材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额塑模课修模技术员生产组长培训计划达成率=(实际培训/计划培训)*100%生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质巡检直通率=(生产不良数/生产总数)*100%模具维修一次成功率=(实际维修次数/标准维修次数)*100%材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%生产交期达成率=(实际完成订单数/总订单数)*100%品质巡检不良率=(生产不良数/生产总数)*100%品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额修模技术员生产组长冲压课培训计划达成率=(实际培训/计划培训)*100%大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%生产交期达成率=(实际完成订单数/总订单数)*100%品质巡检不良率=(生产不良数/生产总数)*100%品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质巡检直通率=1-(生产不良数/生产总数)*100%品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数设备保养及时率=(实际保养次数/计划保养次数)*100%生产线长生技组长装配二课材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额培训计划达成率=(实际培训/计划培训)*100%大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质巡检不良率=(生产不良数/生产总数)*100%设备保养及时率=(实际保养次数/计划保养次数)*100%材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%生产计划达成率=(实际完成订单数/总订单数)*100%品质巡检直通率=(生产不良数/生产总数)*100%品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额培训计划达成率=(实际培训/计划培训)*100%生技员生产组长大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%生产计划达成率=(实际完成订单数/总订单数)*100%品质巡检直通率=(生产不良数/生产总数)*100%品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质巡检直通率=(生产不良数/生产总数)*100%品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数设备保养及时率=(实际保养次数/计划保养次数)*100%材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额培训计划达成率=(实际培训/计划培训)*100%大单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%小单生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质巡检直通率=(生产不良数/生产总数)*100%生技员生产线长生技组长装配部品质客诉件数=品保部CQE统计注塑课责任客诉件数设备保养及时率=(实际保养次数/计划保养次数)*100%材料损耗率=(超领额-标准损耗额)/材料领用额生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质客诉件数以实际立案件数为准首件检验失误次数以实际立案件数为准批量失误件数以实际立案件数为准培训计划达成率生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质客诉件数以实际立案件数为准首件检验失误次数以实际立案件数为准批量失误件数以实际立案件数为准培训计划达成率生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质客诉件数以实际立案件数为准首件检验失误次数以实际立案件数为准批量失误件数以实际立案件数为准培训计划达成率品质客诉件数以实际立案件数为准批量失误件数以实际立案件数为准来料检验及时率以实际立案件数为准培训计划达成率生产效率=(实际产出工时/标准产出工时)*100%品质客诉件数以实际立案件数为准首件检验失误次数以实际立案件数为准批量失误件数以实际立案件数为准品质客诉件数以实际立案件数为准批量失误件数以实际立案件数为准来料检验及时率以实际立案件数为准品保IQC生技员冲压IPQC组长注塑IPQC组长装配IPQC组长品保IQC组长品保IPQC品保部品质客诉件数以实际立案件数为准出货检验及时率以实际立案件数为准品质客诉件数以实际立案件数为准入货检验及时率以实际立案件数为准检验失误件数以实际立案件数为准品保OQC品保FQC提供部门考核标准权重目标值考核得分生管课实际生产效率≥85%为40分实际生产效率为80%-85%为30分实际生产效率为75%-80%为20分实际生产效率为70%-75%为10分实际生产效率<70%为0分40%85%40生管课实际达成率≥95%为15分实际达成率≥93%为10分实际达成率≥90%为5分实际达成率≤90%以下为0分15%95%15品保课实际直通率≥98%为15分实际直通率≥96%为10分实际直通率≥95%为5分实际直通率<95%以下为0分15%98%15品保课客诉件数≤1件得10分客诉件数>1件得0分10%1件10生管课实际损耗≤1%为15分实际损耗≤1.2%为13分实际损耗≤1.5%为10分实际损耗≤1.8%为8分实际损耗≤2%为5分实际损耗≥2.1为0分。
化工企业生产部KPI指标表-范本
财务部 设备部 安全部
正常使用设备数 100% 设备总数
考核期内生产安全事故发生的次数合计
生产部关键绩效考核指标
序 KPI 指标 号 1 2 3 4 5 6 7 8 生产计划达成率 内部利润达成率 劳动生产效率 交期达成率 产品抽检合格率 生产成本下降率 生产设备完好率 生产安全事故次数 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 月/季/年度 季/年度 年度 季/年度
实际产量 100% 计划产量
实际完成的内部利润额 100% 计划完成的内部利润额
产出数量 标准工时 100% 日工作小时 直接人工数量 损失工时
考核期
指标定义/公式
资料来源
生产部 财务部 生产部 销售部 品管部
100%
交货期无误次数 100% 交货总次数
实际合格数 100% 抽样产品总数
上期生产成本 当期生产成本 上期生产成本
制造部KPI考核指标
97%
总装车间主任
成品抽检合格率
烟机\消毒柜\灶具直接制造成本 降低率
O类人员月平均流动率 维持类指标
材料损耗率
97% 20% 6% 0.07%
生产计划完成率
≧97%
人均效率 提升类指标
喷涂车间主任
盈利能力 喷涂件一次合格率
提升30% ≧0
≧96%
O类人员月平均流动率
6%
维持类指标
喷涂车间主任
维持类指标 报废率
给员工授课时间
≥100万 ≥30% ≥80% 100%
40课时以上
一次装配合格率
>96%
从技术工艺上采取针对产品以及 项目降成本，完成制造部规定的 降成本指标。
成本下降600万
主任工程师 提升类指标 生产效率提升
≥30%
从技术工艺上协助供应链降成 本，完成制造部规定的降成本指 成本下降3%（900万） 标。
供方规划及布局
分比例较
2006年有大 幅度提高)
OEM产品完成率
97%
≧30％ ≧95％ 85%
<６%
900万 90% 90% 95% 80% 90%
指标考核表（2007年）
权重
计分说明
实际生产完成量/计划生产量*100％。实际值/目标值*权重，最高不超
25
过权重分的120%。实际值低于目标值的85%时，该项目得零分。
10
一个点，扣1分，当该项指标值为10%时,该项为0分。
当月合格批次/当月总批次*100％。实际值/目标值*权重，最高不超过
10
权重分的120%。实际值低于目标值的85%时，该项目得零分。
16
自制成品总价值/车间总人数。实际值/目标值*权重，最高不超过权重 分的120%。实际值低于目标值的85%时，该项目得零分。
《最全绩效考核KPI指标库》(按职能划分)-生产-制造工程师-制作、计划、程序安排
月总结
经理回顾
《最全绩效考核KPI指标库》(按职能划分)-生产-制造工程师-制作、计划、程序安排
考核指标
考核标准
如何跟踪
创造微型改造35%
由于改造减少了工作时间：
损失生产时间3-5%
超过=>5%
降低工人加班
3-5%加班
超过=>5%
表现明显的成本降低
3-5%降低成本
超过=>5%
维护项目时间表
70%的预定时间
超过85%-100%
每月创造6-10个RBM活动报告
超过=创造>10RBM个报告
70%的项目在预定时间内完成
超过=85%-100%的项目在预定时间内完成
生产力
月总结
经理回顾
辅助机械修整15%
支持4-6个机械建造
超过=支持>6个机械建造
支持4-6机械建造修正
超过=支持>6机械建造修正
70%的项目在既定时间内完成
超过=85%-100%项目在既定时间完成
生பைடு நூலகம்率
月总结
经理回顾
减少停工期30%
减少主要设备停工期
3-5%停工期
超过=>5%
减少失去的生产时间
3-5%损失时间
超过=>5%
表现设备成本下降
3-5%维修成本
超过=>5%
维修项目时间表
70%的既定时间
超过=85%-100%
生产力
月总结
经理回顾
支持RBM促进活动20%
每月创造6-10工作定单
超过=创造>10个定单
精炼厂班组、月度考评表——KPI绩效指标
精炼车间班组绩效考核项目1、产量（30分）A、800T/D中和工段：产量按800T/D计算。
B、200T/D物理精炼工段：小包装按180T/D计，散装豆色拉按200T/D计算。
C、600T/D物理精炼工段：小包装按560T/D计算，散装豆色拉按620T/D计算。
得分＝（班产量/规定产量）×20分2、电、蒸汽的单耗（20分）A：三工段全开时：B：只开800T/D时：C、只开200 T/D时：D：只开600 T/D时：E.同时开600 T/D和200T/D时：F：同时开800 T/D和200T/D时：G.：同时开800 T/D和600T/D时：得分＝（实际单耗/规定单耗）×20分3、各反应罐的液位（5分）4、经济指标（10分）5、质量指标（10分）6、每班根据测得的P含量，用炼耗计算公式计算炼耗。
其中R1/R2内的开车时的循环油或开车期间分水后的油是否及时掺炼，若不掺炼R1/R2内的油，将计入其炼耗内。
（10分）得分＝（实际炼耗/理论炼耗）×20分7、设备日常维护保养是否到位，不到位者每次扣班组。
（5分）8、废白土库内废白土是否经常自燃，自燃后泼水是否及时，泼水后是否将水管放到箱内。
（3分）9、各班组的技能培训是否如期进行，以及其效果是否良好，将定期考核，考核后的分数计入个人及班组的评分。
（3分）10、对违犯公规章制度和车间的规章制度的员工，每人次扣班组（4分）。
以上考核项目第1、2条中若开几个工段，则分数由几个工段平分。
得分表如下：精炼辅助工班组绩效考核项目1、保全组长、清洁工、白土添加工要遵守公司和精炼厂的各项规章制度，违反公司和精炼厂的规章制度的每次扣5分。
2、保全组负责精炼厂设备的检查检修、定期到仓库了解备品备件情况和精炼车间内的卫生的检查督促工作。
每天要定期检查设备的运转情况，查出故障及时组织车间操作人员处理，车间能自己解决的要自己解决，解决不了的要及时联系维修解决，保证车间设备不带病运转。
生产运行KPI分析表
矿渣库位 石膏库位 均化库库位 1#粉煤灰库位 2#粉煤灰库位 1#电石渣库位 2#电石渣库位 砂岩库位 铁粉库位 黄矸石库位
平均/合计 #DIV/0! 0 0
夜班
日产量
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生产运行KPI分析表 生产运行KPI分析表 KPI 单 位 项 目 实时数据 早班 中班 日期： 年 理论产量计算 早班 中班 月 日 平均产量 实际 理论 备注
夜班
化 二 分 公 司
热 电 分 公 司
水 泥 子 公 司
生产运行负荷 安全运行天数 综合能源消费量 电解运行台数 合成炉运行台数 发生器运行台数 聚合釜运行台数 电解电流 盐水流量 精盐水流量 CL2产量 H2产量 HCL流量 C2H2流量 NaOH产量 氯乙烯产量 pvc产量 卤水流量 原盐用量 电石用量 循环水用量 循环水排水量 高压生产水用量 低压生产水用量 消防水用量 纯水用量 蒸汽用量 生产运行负荷 安全运行天数 综合能源消费量 锅炉运行台号 发电机台号 给水泵台号 发电量 上网电量 除盐水产量 厂用电量 化二用电量 水泥用电量 原煤用量 柴油用量 循环水用量 生产水用量 供蒸汽量 生产运行负荷 安全运行天数 综合能源消费量 生料磨运行台号 回转窑运行台号 水泥磨运行台号 水泥产量 熟料产量 生料产量 铁粉用量 石灰石用量 黄矸石用量 粉煤灰用量 砂岩用量 电石渣用量 原煤用量 柴油用量 混合材用量 矿渣用量 石膏用量 循环水用量 循环水排水量 生产水用量 1#水泥库库位 2#水泥库库位 3#水泥库库位 4#水泥库库位 5#水泥库库位 6#水泥库库位 1#散装水泥库位 2#散装水泥库位 3#散装水泥库位 1#熟料库库位 2#熟料库库位 混合材库位
工厂企业关键绩效(KPI)指标模板
2、物业费用控制
费用控制在预算内
每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。
3、员工就餐满意率
满意度≥75%
由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。
人力资源部
1、招聘计划完成
完成率100%（见年度计划）
追溯落实率为100%
统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。
3、工序质量控制
销售支持部
1、客户接待满意率
满意率为95%
每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总报至北京高新公司进行满意率调查。
2、按合同付款发货率
发货率100%，出现未付清款发货一次扣2分
满意率>95%
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。
2、售后服务一次成功率
一次成功率>95%
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。
3、服务款项按时回收率
100%当季回收，每月应收款滚动计算
要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。
4库零量控制90以上采购量库零不超技术部1提供图纸材料定额工艺卡及时准确性按时下达文件准确性100晚一天扣025因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间由车间统计工艺图纸的及时性和准确性以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产2技术支持及时性延误生产发货一次扣2针对现场出现的技术问题进行解答要求解决及时不误生产发货
工厂运营KPI参考指标精选全文完整版
应收已收对帐效率
3
应付已付对帐效率
4
薪资结算效率
可编辑修改精选全文完整版
工厂运营KPI参考指标
部门
#
项 目
业务部
1
订单输入的及时性
2
单价管控的有效性
3
订单交期达成率
4
订单进度查询效率
5
出货文件制作的时效性
6
客户服务响应速度
7
客户满意度
8
客户投诉率
9
客户定金管控的时效性
10
应收已收对帐效率
仓库
1
安全库存
2
存货量
3
存货的准确率
6
响应查询的时效性
采购部
1
单价
2
数量
3
工作效率
4
延迟交货率
5
停工待料率
6
应付已付对帐效率
生产部
1
排程效率
2
生产达成率
3
用料差异
4
用时差异
5
重工
6
报废
7
补料
8
尾数处理效率
9
生产报工时效性
10
生产进度查询时效性
工程部
1
估价报价时效性
2
BOM完整性准确性
3
BOM输入时效性
4
工程变更全部记录
财务部
1
财务报表提交的时效性
下料搬运工关键业绩指标(KPI)表
(1)不能按要求正确 配戴和使用劳动防 护用品； (2)发生安全事故。
部门领导
生产 安全部
20%
无安全事故发
生。
总得分
评价结果：优秀A级（
） 良好B级（
） 一般C级（
） 需改进D级（
）
不合格E级（
）
被考
重 要
核 签人名::
记 录 考核
人:
签名:
期初备注:指标及其考核标准 日期: 日期:
被考核人: 签名: 考核人:
(1)服从下料调 度安排，能按照 投料单规定的尺 寸下料，符合尺 寸公差要求、不 混炉混批，完成 下料任务较好， 未造成报废。 (2)按规定清洗 擦拭、保养下料 设备，设备运行 正常。
(1)听从下料 调度安排，勉 强能够按照投 料单规定的尺 寸下料，不下 错、不混炉混 批，完成下料 任务一般，偶 尔造成报废。 (2)能够清洗 擦拭、保养下 料设备，设备 运行一般。
物资投放工作 装卸作业及物资
。
投放工作。
（2）库房物资 （2）库房物资
搬运、投放做 搬运、投放做到
到整齐有序、 整齐有序、不磕
不磕碰，未造 碰，未造成直接
听从调度安 排，能够完成 装卸作业，库 房物资搬运及 投放基本做到 整齐有序、不 磕碰。
不能按下料调度安 排完成装卸作业， 库房物资搬运经常 摔伤、磕碰，给公 司造成直接经济损 失。
部门领导
调度员
40%
成任何经济损 经济损失。
失。
(1)严格按操
作规程操作，
3、安全作业
正确配戴和使 用劳动防护用 品； (2)及时发现 并积极配合有 关部门消除安 全隐患；确保
(1)能够按操作 规程操作，正确 配戴和使用劳动 防护用品； (2)确保无安全 事故发生。
KPI指标表
规定时间内提交的文稿数：在规定时间内应提交的文稿数x100%
4、文件资料归档率
期内已完成的文件资料归档数：同期应归档的文件资料数x100%
表十：车间主任、副主任岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式
车间主任副主任
1、产能完成率
期内产出数：同期产能定额x100%
2、开车运行率
意、基本满意、不满意）
5、员工就餐满意率
驾驶员
1、车况完好率
期内车况完好次数♦同期总出车次数x100%
2、出车及时率
期内出车次数♦同期总出车次数x100%
3、行车违章率
期内行车违章次数♦同期总出车次数x100%
保安员
1、当班在岗率
期内在岗时长♦同期总当班时长x100%
2、进出盘查率
期内盘查人员车辆数♦同期人员车辆进出数x100%
4、产品合格率
期内产品合格数♦同期产出数x100%
5、团队管理
期内无酗酒闹事、打架斗殴、赌博、偷盗、闹不团结、当班睡觉、当班不在岗等现象发生
表九：厂长助理岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式
厂长助理
1、交办事项完成率
实际完成交办事项♦交办事项乂100%
2、文件处理及时率
规定时间内已处理的文件数：规定时间内应处理的文件数x100%
地磅员
1、当班在岗率
期内在岗时长♦同期总当班时长x100%
2、过磅及时率
期内过磅迟延总时长♦同期总当班时长x100%
3、差错控制率
期内出现差错起数♦同期总起数x100%
安全员
1、安全检查完成率
期内实际完成检查数♦同期应检查数x100%
工厂各部门岗位KPI指标一览表
PMC课
4.库存周转率 1.交货准时率
2.生产计划及时性与准确性 PC组长
3.生产计划达成率
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
指在考核周期内，确保业务订单准确、及时以承诺交期交 货。准时交货批次/交货总批次×100%
在规定时间内完成生产日计划与周计划的编辑及提交并确 保准确性
≤2%
10 品质月报表
≥99%
10 品质月报表
≥8次
10 工作事项记录表
每高1个百分点扣2分，扣完为止。
每延迟半天提交扣2分，每错误一次扣2 分，扣完为止。
每天少一次扣一分，扣完为止。
4.质量数据的统计与准确性
每日9点前准确无误汇总完毕提交课长审批
1.电脑排版及编辑资料及时性与准 确性
根据厂部与部门要求的各项文职类工作
MC组长 2.物料回货与补料及时性
按时制作回货计划并跟进物料回货，不得影响生产计划与 订单交期
按时完成
3.库存周转率
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
≥90%
1.生产计划及时性与准确性
在规定时间内完成生产日计划与周计划的编辑及提交并确 保准确性
按时完成
权重
数据来源
评分标准
按时完成
3.厂办交办事项完成及时性与准确 性
在规定时间内完成所交办事项并确保准确性
按时完成
1.电脑排版及编辑资料及时性与准 确性
根据公司、厂部要求的各项文职类工作
按时完成
文
员
2.部门日常事务完成及时性与准确 性
准时提交及追踪重点事项的完成情况
3.绩效数据及报表提交的及时性和 准确性
工厂管理KPI指标
重點責任單位：工廠
資料來源：工廠提供來源數字
備註：依事業處別作業提供
品/工管理-進料不良率
進料不良率[%]
=不合格批數/來料總批數*一00%
目的：尋求進料品質良好的供應商.
重點責任單位：採購
資料來源：
一.不合格批數：PCS 六-一-八 進料檢驗記
成本管理-工令材料損耗率
材料損耗率[%] =[報廢金額+超領金額]/[月領用金額-半成品繳回金
額-退供應商-餘料繳回]*一00%
目的：分析生產製程中損耗金額及原因,降低損耗的發生. 重點責任單位：生產單位 資料來源：
一.超領數量：客製MENU 四-二 工令超領明細表[報廢+超領數量] 二.料號單價：PCS 一-E-五月加權平均成本成本查詢 參照查詢 三.繳回金額/領用金額：PCS七-二-G 工令成本耗用明細表 四.報廢/退供應商及餘料繳回： PCS 一-九-五繳回入庫清單[金
產值系統畫面 PCS一-九-五
一.QA：含貴港不含外 包[W工令]
二.調儲[幫其他事業 單位加工] [PCS一-D-八/一一-I]
生產管理-成品不良率
成品不良率[%] =FQC判退批數/生產總批數*一00% 目的：分析生產入庫不良的原因並降低不良率. 重點責任單位：生產部 資料來源：
一.FQC判退批數：PCS 六-四-九 入庫檢驗紀錄查 詢 二生產總批數：PCS 六-四-九 入庫檢驗紀錄查詢 備註：限成品
品/工管理-報價成功率
報價達成率[%] =當月接到的新訂單/每月報價件數*一00% 目的：研發/工程人力妥善運用 重點責任單位：業務單位/工程研發單位 資料來源：
一.當月接到的新訂單：工廠提供來源數字 二.每月報價件數：工廠提供來源數字 備註：依事業處別作業提供
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优秀 110
27%
PMC部
≥95%
衡量标准（分）
合格 100
较差 80
很差 50
90%
80% 80%以下
工厂 工厂 工厂 工厂
指在考核周期内，根据相关 （总入库批次-入库不
入库合格率 要求制作合格产品，并经检 合格批次）/总入库批 ≥98.5% 30%
验合格最终入库。
次*100%
工单入库率
指在考核周期内，根据相关 要求，对所领工单进行准时 入库。
100.0% 98.5% 95.0% 95%以下
PMC部
100.0% 98.0% 95.0% 95%以下
PMC部
≤3‰ 6‰
8‰ 8‰以上
人事行政部
每超出小工伤事故目标值一次扣1分； 出现住院治疗、鉴定伤残等级的1次扣 5分。扣分无下限，累积3次（含）以 上小工伤，出现住院治疗、鉴定为伤
第1页，共ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ页
部门名称 工厂
指标名称
指标释义
工厂KPI指标项目核算表
公式
目标值
未折算 100%
权重 得分
交货准时率
指在考核周期内，根据相关 制度和流程要求，确保业务 订单准确、及时交货（以承 诺交期为考核周期）。
（总交货批次-未准时 交货批次）/总交货批 次*100%
≥90%
30%
折算 90%
权重 得分
数据收集责任部 门
按时入库工单数/总领 工单数*100%
≥98%
20%
物料损耗率 ——
超领金额/总投入金额 *100%
≤6‰
20%
指在考核周期内车间生产过
工伤事故次数
程中发生的工伤事故的次数 。此处工伤事故分为三类。
第一类，为住院；第二类，
——
一二类=0次 三类≤1次
——
27.0% 18.0% 18.0% ——
品质部