IATF16949-内审检查表.xls
IATF16949内部审核检查表
审核组长：审核员：被审方：
过程编号/名称(适用的IATF16949：2016条款）：MOP3分析和评价/10.1/10。2。1-4/10。3
过程绩效指标
分析数据提交及时率
9、最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证
10、最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通
11、最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足,这些指派是否形成文件
12、部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限:
a、不符合规范要求的产品和过程,迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者；
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
c)组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；
e)与以前表述不一致的合同或订单要求并保留形成文件的证据。
3、组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据
பைடு நூலகம்4、组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：MOP1领导作用/4.1—4。3/4.4。1。1—2/5.1-5。3
过程绩效指标
经营计划目标达成率
适用的质量管理体系文件
质量手册
过程特性：
是
否
下述有关支持过程(风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者?
√
使用什么?（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
8.过程有效性,效率的衡量；
IATF16949内部审核内审检查表
序号审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.3
29.2.1
9.2.2.2
9.2.2.3
9.2.2.4
37.2.349.2.259.2.2.169.2.2.379.2.2.4组织是否
a)制定审核方案，审核方案是否包括频次，方法，职责，策划要求和报告b)规定每次审核的审核准则和范围
c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；
d) 确保将审核结果报告给有关管理者；
e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；
f) 保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。
内部审核是否包括质量管理体系审核，制造过程审核，产品审核
过程审核是否包含所有班次，是否包含对过程风险分析和控制计划有效执行的审核
客户是否有有特定的方法进行产品审核，如没有产品审核的方法是否有确定内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:MP4 内部审核
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？制造过程审核管理程序产品审核管理程序内部审核管理程序内部审核是否按照策划的时间间隔进行审核内部审核员的能力是否得到证实，并是否持有一份内部审核员的名单，内部审核
员的培训师是否符合要求。
IATF16949：2016内部审核检查表
若顾客对问题解决有特别规定的过程、工
具或系统， 组织应采用这些过程、工具
或系统，除非顾客另行批准 组织是否有一个形成文件的过程，用于确
定适当防错方法的使用。
所采用方法的详细信息是否在过程风险分
析中（如 PFMEA） 形成文件，试验频率
9
10.2.4
应记录在控制计划中。 过程是否包括防错装置失效或模拟失效的
1.对所采用方法、目标、测量、有效性和
11
10.3.1
形成文件的信息的识别； 2.一个制造过程改进行动计划，重点放在
减少过程变差和浪费。
3.风险分析
受审
核过
MP4 内部审核
程: 审核
员/日 期:
负责人:
接待人:
试验。是否保持记录。若使用挑战件，是
否在可行时对挑战件进行标识、控制、验
证和校准。防错装置失效是否有一个反应
计划。
组织是否持续改进质量管理体系的适宜
性，充分性，有效性。
10
10.3 管理评审的分析评价的结果以及管理评29审20900522.xlsx
的输出确立是否存在持续改进的需求和机
会
持续改进的过程是否包括
受审
核审过核
员序/日 号
审核依据
提问要点
内部29质209量005体22.系xls审x 核检查表
MP1 领导作用 负责人：
检查方法
1
4.4/6.2.2/5 .1.2,5.1.1.
本过程的输入、输出、过程拥有者、责任 部门、资源要求和目标以及方法有哪些？ 目标完成情况怎么样？针对分析结果是否
3
进行持续改进和采取纠正和预防措施？
控制计划标识并制定反映计划，为确保制
IATF16949内部审核检查表【范本模板】
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长: 审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
内部审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系
纠正和预防措施记录
9D报告
返工返修作业指导书
重新验证和检验记录
内部不合格品率
客户PPM
问题及措施按时关闭率
不合格品控制程序
纠正预防措施控制程序
8.7、10
本过程绩效指标内部不合格品率；客户PPM；问题及措施按时关闭率； 过程控制情况：查公司内部不合格品。
OK
MP6 数据分析与改进
OK
MP8管理评审
顾客反馈、审核结果、过程的业绩产品的符合性、预防和纠正措施状况、以往管评措施跟踪措施、改进建议
管理评审会议录、管理评审纠正措施执行情况
管理评审改进措施的完成情况、质量成本达成率、外部不良成本损失率
管理评审控制程序
质量成本控制程序
9.3
本过程绩效指标问题改善完成率达标；过程控制情况：管理评审的输入1) 内审结果、质量方针、质量目标及可能影响质量管理体系变更的因素；2) 顾客反馈和顾客满意情况；3) 过程绩效、关键数据、部门分解目标和改进的建议（各部门）；4) 产品符合性及客户状况；5) 预防和纠正措施的状况；6) 不良质量成本报告和评价；7) 安全、环境的影响分析符合要求，管理评审输出有验证的资料。
FMEA控制程序
7.1.3.1、7.5.3.2.2、8.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.3
绩效指标：PPAP准时提交率、产品开发按期完成率。 文件执行过程控制情况：建立完整的APQP文件包，项目的可行性分析报告并对竞争对手的分析，显示公司的优势和劣势，设计任务书内容充分，委托检测机构进行检测的要求，设计开发的输出能有效输出到相关场所，公司建立过程更改系统，对更改过程进行了记录。每月计算一次过程能力指数特殊特性的cpk，查均大于1.33抽查，cpk为11建议降低过程能力。
IATF16949检验和试验过程内审检查表
√
2.进料检验 2.2执行检验
如客户有指定抽样方式与水平是否按客户要求执行？
√
是否依据先进先出原则顺序进行检验（内容包括质量、 HSF等）？
√
有无查核交货厂商是否为合格供货商？如发现未列入合 格供货商怎样处理？
√
品管部 如客户有要求则按客户要求
√
品管部 是依先进先出原则进行检验
√
品管部 查2021年合格供应商名录
√
作业员是否执行自检并记录于自主检查记录表？
√
加料前是否做确认检查（包括质量、HSF）？是否确认 标识并记录于《LOT管制单》？
√
IPQC是否执行巡检并记录于《注塑IPQC巡检记录表》？ 巡检是否按标准执行？
√
不良品是否作好标识并放置不良品区？
√
品管部 蓝图、检验规范、BOM等
√
品管部 查2021.6首件检验记录表
√
27.2外箱检验 27.OQC 检验
是否检验外箱唛头标示、现品票、内外标签、数量、箱 数、内装产品、HSF符合性标识？
√
27.3检验合格
检验合格的产品是否作成《成品出货检验报告》？
√
28.品质\HSF 记录
27.4检验不合格 28.1记录保存
检验不合格的产品是否依《品质异常处理办法》规定处 理？
√
文件 查阅
现场 检查
询问
审核地点
检查结果记录
√
品管部 查注塑QC检验规范
结果判定
符合
不 符合
√
IPQC检验依据是什么？
√
是否在不同产品开始生产时；生产过程中变更材料时； 更换颜色时；修模后；更换机台时；机器停修后均做首 √ 件检查？
IATF16949：2016内部审核检查表
2
8.3.2
3
8.3.2.1
在进行产品实现的准备工作中，是否采用了多方论证的方法？ 组织是否保留有关设计和开发输入的形成文件的信息，设计和开发的输入是否包括 a） 产品设计输出的数据，包括特殊特性； b） 生产力、过程能力、时程安排及成本的目标； c） 制造技术替代选择； d） 顾客要求，如有； e） 以往的开发经验； f） 新材料； g） 产品搬运和人体工学要求 h） 制造设计和装配设计。 组织是否对制造过程的设计输入要求进行识别，形成文件并进行评审。 组织是否采用多方论证的方法来建立，形成文件并实施用于识别特殊特性的过程，包括 顾客确定的以及组织风险分析所确定的特殊特性。是否包括： a) 将所有特殊特性记录进图纸（按要求）、风险分析（例如 FMEA）、控制计划和标准 的 工作/操作说明书；特殊特性用特定的标记进行标识，并且贯穿这些文件中的每一个； b) 为产品和生产过程的特殊特性开发控制和监视策略； 变更管理程 c) 顾客规定的批准，如有要求； 序/失效模 d) 遵循顾客规定的定义和符号或组织的等效符号或标记， 如符号转换表所示。如有要 式和后果分 求，应向顾客提交符号转换表 析程序 /PPAP管理 程序/过程 组织对设计和开发的过程控制是否实施评审，验证，确认，针对评审，验证和确认的问 设计与开发 题是否采取必要的措施，这些活动是否形成文件的信息 管理程序 组织是否将产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果 的形式来报告，作为对管理评审的输入 组织是否建立，实施和保持一个符合顾客规定要求的产品和制造过程的批准过程 设计和开发的输出是否形成文件。
2
3
8.2..3
在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审： a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 组织规定的要求； d) 适用于产品和服务的法律法规要求； e) 与以前表述不一致的合同或订单要求 并保留形成文件的证据。
IATF16949-2016内部审核检查表(管理评审)
8.过程有效性，效率的衡量；
9.产品符合性；
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估
11.顾客满意
12.对照维护目标的绩效评审
13.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
评审输出是否包括：a）改进的机会；b)质量管理体系所需的变更；c)资源需求，并形成文件；未实现顾客绩效目标时，最高管理者是否形成一个文件化的措施计划并实施
输出：
改进的机会、资源需求、管理评审报告
1、是否按规定的时间间隔进行了管理评审？
2、管理评审的输入是否包括：
1.以往管理评审所采取措施的情况；
2.与质量管理体系有关的内外部因素的变化；
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取的措施的有效性
6.改进的机会。
7.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？√来自使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
质量方针及质量目标完成情况分析报告、内、外部审核结论及评价、过程绩效和产品符合性、顾客抱怨
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：MOP5管理评审/9.3.1/9.3.2/9.3.3
过程绩效指标
管理评审改善事项及时完成率
iatf16949-2016内部质量体系审核检查表
审 核 员 审核日期 寻找证据 查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1. 2 谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？ 员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 通过哪几种方式 / 途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原 则？ 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途 所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果 有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要 求、业界通用要求，公司的附加要求。） 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评 审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？ 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售 合同评审表，订单更改通知书） 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组 可行性承诺报告） 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货 确认书等） 所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？ 如何衡量/及时性/准确性如何？
3of28 顾客导向过程（COP1）
过程类型 业务部 审核发现/客观证据
过程评价
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
审 核 员 审核日期 寻找证据 查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？ 员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 过程设计和开发策划： 1. 是否有过程设计和开发计划及明确了设计和开发过程的阶段？ 2. 是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审、验证和确认？ 3. 是否明确了开展这些活动的职责和权限？ 4. 策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改？ 5. 在为产品实现准备工作中对特殊特性的开发/最终确认和监测、FMEA的开 发和评审（包括采取降低潜在风险的措施）和控制计划的开发和评审时是否 采用了多方论证的方法？ 6.产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客 的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合 同评审表。） IATF16949条款
IATF16949内审检查表
SOP7产品防护和库存管理
SOP8监视和测量装置的管理
SOP9产品监视和测量
SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析
1. 市场部订单
2. 顾客的特殊要求
3、作业指导书
1. 符合图面/规范的产品
2. 符合订单需求的产品
3.符合顾客特殊要求的产品
4. 过程符合顾客要求
SOP1文件记录管理
顾客投诉及时处理率100%；
2售后服务满意率≥95％；
3顾客满意度≧85分
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：6
COP过程COP
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
高官层
办公室
MP1：经营计划
MP2：管理职责
内审（体系）检查表
序号：1
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
COP1：顾客要求评审
SOP1文件记录管理MP1：经营计划
1.顾客订单
2.库存
3.物资到货情况
4.技术协议及相关信息
5.顾客特殊要求
6.公司经营计划
满足顾客的要求（合同评审表）
三日内将评审结果提交给顾客
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：4
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
IATF16949内审检查表
IATF16949内审检查表第二节组织环境（4）二、理解相关方的需求和期望（4.2）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5）三、方针(5.2)四、角色、职责和权限（5.3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6.1）第五节支持（7）三、基础设施（7.1.3）七、校准/验证记录（7.1.5.2.1）十一、能力(7.2)十三、员工激励与授权（7.3.2）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8.2.1）五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发（8.3）一、总则，设计和开发策划（8.3.1,8.3.2）三、制造过程设计输入（8.3.3.2）五、设计和开发控制（8.3.4）八、设计和开发控制（8.3.4）—确认九、设计和开发输出（8.3.5；8.3.5.1）定义/说明/要求/目的：维修性：产品在规定的条件和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。
降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
主要设计特性：指某一零件、系统或总成有公差规定并可测量的特性，且这些特性在超出公差的情况下，会对该零件或系统的功能、质量成本或可靠性产生不利的或降级的影响。
六西格玛设计 (DFSS)：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程的。
装配的设计 (DFA)：出于便于装配的考虑设计产品的过程。
（例如，若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。
）制造的设计 (DFM) ：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装配的设计(DFMA)：两种方法的结合：制造的设计（DFM)为更易生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA)为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100% JHMS-A0-PM01 设 设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工 设备工装维护计划 装管理规范 完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车 间工具管理办法
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通 过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体 系文件
JHQP-A1-0X产品先 期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和 服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资 源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到设计过程的相关内 容
过程名称： 过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产 生产部长 是 否
审核日期： 被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日 是 否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件） 或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录
iatf16949-内审检查表.xls
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：XC/QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B过程类型相关部门/责任人/支持地点审核日期生产部IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B审 核 员制造顾客导向过程（COP3）IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B。
IATF16949仓储管理内审检查表
3
4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
过期产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是否按不合格品进行控制？ 顾客对产品是否有防护、包装、发运、标签的要求？
8.5.4 8.5.4
过期产品依照不合格品进行管控
涉及过程审核日期过程类型sp序号提问输入输出资源人员方法指标条款号符合情况审核发现和不符合事项的描述符合不符合改进是否有形成文件的仓储管理过程
体系审核检查表
审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 符合情况 序号 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款号 符合 1 2 是否有形成文件的仓储管理过程？文件规定是否符合标准的要求？ 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如 何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠 道？ 过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标 准的要求？ 本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达 到时，是否采取相应措施改善？ 过程的风险和机遇是否识别？ 是否对来料、在生产和服务提供期间的输出、及交付给客户的产品 进行了必要的防护？ 是否定期评估库存品状况？ 是否定期对存储容器进行维护？ 存储环境是否符合产品性质？ 是否使用库存管理系统优化库存周转，如（先进先出）？ 8.5.4 5.1 7.1.2 7.2 7.3 7.4 7.1 7.1.3 7.1.4 6.2 7.1.5 6.1 8.5.4 8.5.4 8.5.4 8.5.4 8.5.4 定期评价库存品 查维护保养记录有定期文虎 符合产品性质 已使用库存管理系统，确保先进先出 资源充分 不符合 改进 仓储管理形成文件，符合要求 审核发现和不符合事项的描述 涉及过程 过程类型 SP07仓储管理 SP
新版IATF16949内审检查表(完整版本含审核记录)
QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层.过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。
√3输入的关键要求是什么？有否记录？影响较大的主要因素，有记录√4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、调查、分析、评价√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：XC/QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR-091 版本：B
过程类型
相关部门/责任人/支持地点
审核日期
生产部
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR-091 版本：B
审 核 员制造
顾客导向过程（COP3）
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：QMQR-091 版本：B。