工艺管理制度流程(内含变更制度流程)

工艺管理制度

范围

本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。

1.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。

工艺规程和岗位操作规程、作业指导书

1.5 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。

1.6 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主

管人员组织编写试行稿，由生产科、办公室审核，公司主管领导批准实施。

1.7 对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产科组织，车间工艺人员配合进行。

1.8 生产科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

工艺变更

变等。

案，

1.10.4 工艺变更后，由技生产科负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。

1.10.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交综合办、生产科进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。

生产过程管理

1.11 综合办、生产科为不合格品的过程管理管理部门。

1.12 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由综合办、生产科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由综合办、生产科、生产生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。

1.13 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，综合办、生产科为纠正和预防措施的管理部门。

1.14 关键过程管理

程，

司有关领导。

1.18 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。

工艺质量记录管理

1.19 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。

1.20 工艺质量记录要求

1.20.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。

1.20.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化。

1.20.3 记录有误时允许及时杠改，更改率≤3‰，更改后要签名以示负责。

1.20.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

1.21 工艺质量记录的保管

1.22 艺记录由车间工艺人员负责收集保管，生产科工艺质量记录由工艺负责