物资采购申请流程
工地现场物资部采购流程
工地现场物资部采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!工地现场物资部采购流程一、准备工作阶段。
在进行工地现场物资部采购之前，需要进行一系列准备工作。
采购申请流程和资产验收流程
采购申请流程和资产验收流程
采购申请流程如下：
1. 使用部门提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。
根据使用物资的性质决定：无需询价直接申请采购，填写《采购申请》或重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》。
2. 填写《采购申请》，使用部门需填写以下内容：采购原因、收（免）费、申请人、申请日期、要求到货日期、部门经理签字、申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量。
3. 将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。
资产验收流程如下：
1. 所有的采购申请必须填写一式四联的采购申请单，经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。
2. 采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用，第二联采购部存档并组织采购，第三联财务部成本会计存档核实，第四联部门存档。
3. 审核采购申清单：收到采购申请单后，采购部应作出以下复查以防错漏。
包括签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
如需了解更多信息，建议咨询企业内负责采购和资产验收的资深员工。
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。
一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。
（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。
（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。
付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。
二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。
4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。
公安机关物资采购申请流程
公安机关物资采购申请流程公安机关作为维护社会安全和秩序的重要力量，在日常工作中需要大量的物资支持。
为了确保物资采购的公开、透明、高效，公安机关建立了一套规范的物资采购申请流程。
一、需求确认在开始物资采购之前，公安机关需对所需物资进行详细的确认和分析，明确采购目标、规格、数量和市场价格等信息。
同时，还需要核对已有库存，避免重复采购或库存积压。
二、编制采购申请采购需求确认后，需要编制物资采购申请。
申请书应当包括以下内容：1. 采购名称：明确物资的名称和规格。
2. 采购数量：准确列出所需物资的数量。
3. 采购理由：说明采购该物资的原因和用途。
4. 预计采购日期：明确希望完成采购的时间。
5. 预算金额：列出预计采购该物资所需的预算金额。
三、审批流程1. 内部审批：采购申请书需要按照规定的流程进行内部审批，一般包括所在部门或单位的主管领导审批、财务部门审批等。
审批过程中，各级审批人员会对采购的合理性、必要性以及预算合理性进行评估和审核。
2. 监督审批：为了确保公安机关物资采购的公正与公平，还需要将采购申请上报至纪检监察部门进行监督审批，以避免腐败和不正当行为的发生。
四、发布招标公告在通过内部审批和监督审批后，采购单位需要根据需求发布招标公告，邀请合格供应商参与竞标。
公告内容应当包括但不限于以下信息：1. 采购物资的名称和规格；2. 招标文件的获取方式和截止时间；3. 竞标报名的要求和报名截止时间；4. 开标时间和地点。
五、评审和中标1. 招标文件评审：招标截止后，采购单位组织相关人员对投标文件进行评审，根据采购要求和评标标准筛选出合格的供应商。
2. 中标公示：经过评审，采购单位将公示中标结果，并与中标供应商进行谈判，商定合同细节和供货时间等事宜。
六、签订合同在确定中标供应商后，采购单位与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同内容应包括但不限于以下要素：1. 合同双方的名称、地址和联系方式；2. 合同物资的名称、规格和数量；3. 合同总金额和付款方式；4. 交货时间和地点；5. 违约责任和争议解决方式等。
采购申请流程
采购申请流程采购申请流程是一个企业内部进行物资采购的重要环节，下面将介绍一个典型的采购申请流程。
采购申请流程包括以下几个步骤：第一步：需求确认在采购申请流程中，首先需要进行需求确认。
申请人需要明确自己所需要的物资的种类、数量、规格以及用途等具体信息。
同时，申请人还需核实库存情况，确定是否需要采购。
如果确认需要采购，申请人需要详细填写采购申请单，并提交给采购部门。
第二步：采购审核在收到采购申请单后，采购部门将进行采购审核。
审核流程包括核实申请单的完整性和准确性，确认是否需要采购以及是否符合公司采购政策，并进行预算调配等。
审核通过后，会给出采购意见，并将申请单转交给采购人员。
第三步：询价与比较采购人员收到采购申请单后，将根据申请单上提供的物资信息，联系供应商进行询价，获取不同供应商的价格和交货周期等信息。
在收集到多个供应商的报价后，采购人员将进行比较，并筛选出价格合适、质量可靠的供应商。
第四步：报批审批采购人员将比较后的报价结果以及推荐的供应商信息整理成采购报告，并提交给相关审批人员进行审批。
审批人员会对采购报告进行审核，包括确认采购物资的必要性、价格是否合理、供应商的信誉度等。
如果审批通过，将继续下一步的操作，如果审批不通过，需要重新寻找供应商或者修改采购方案。
第五步：签订合同在报批审批通过后，采购人员与供应商进行合同谈判，明确采购物资的具体细节和交付方式，确定双方的权益和责任。
双方达成一致后，签署正式合同，确保采购过程的合法性和权益的保护。
第六步：付款与交货在签订合同后，采购人员按照合同约定的付款方式和时间付款，并与供应商协商交货时间和地点。
供应商将按合同要求及时交付物资，并提供相应的交货单据。
第七步：验收与入库采购物资到达后，申请人进行验收，检查物资的质量和数量是否与合同要求一致，并与交货单据进行对比。
如果物资符合要求，将按照公司规定的流程进行入库，并及时更新库存信息。
如果物资有损坏或者数量不符，将与供应商协商处理方式。
采购物品的申请流程与管理制度
采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》，并经各所属部门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》，交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。
办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由财务部酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买。
7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。
8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。
办公物品严禁领取回家私用。
9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。
采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
请购单→请购单审核→需购物资询价→价格审核→下订单→物资动态跟踪→到货办理入库手续→资料汇总→发票审批→移交总公司注意事项
1、请购物资的部门要按照物资分类认真填写物资采购申请单，逐项注明材料的名称、规格、数量、需求日期及注意事项。
2、填写好的请购申请单交部门负责人审核签字后上报给采购部门。
3、一般情况下物资采购由专职采购经办人员进行询价、报批、采购。
4、一次性采购金额在伍仟元以上的物资由专职采购经办人员收集供应商的`价格等信息资料，后由分管领导召集请购部门及采购员通过招标方式进行采购。
5、设备采购应提前三天做好设备参数的资料统计及设备供应商信息收集工作，后由分管领导召集请购部门、设备科及采购员通过招标方式进行采购。
6、采购经办人员应严格按照请购部门所填写的请购单采购材料，杜绝无单采购。
如遇特殊情况可特殊处理，但须报告主管领导且经过总经办领导同意方可采购。
7、物资采购应在质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择对口物资供方及供货商。
8、采购人员应对所采购物资的质量、价格、数量和技术证明凭证进行验证。
9、遵守公司采购制度，忠诚于企业，遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
流程图
【采购申请流程及注意事项】。
公司物资申请采购合同管理流程
公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。
2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。
3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。
4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。
5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。
二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。
2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。
招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。
3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。
4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。
5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。
1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。
2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。
3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。
4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。
5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。
以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。
采购申请流程
采购申请流程公司要入货，必须要进行采购申请，采购申请的流程有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于采购申请流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购申请单采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
物资采购申请管理制度
物资采购申请管理制度一、制度目的本制度的制定目的是规范我公司的物资采购申请流程，包括物资采购的申请、审批、执行和监督，确保采购活动合理、透明、规范，保证公司资金使用的合理性和效益。
二、适用范围本制度适用于我公司各部门、各单位对生产、经营和管理所需的物资进行采购申请。
三、物资采购申请流程1. 提出申请：各部门、各单位提出物资采购需求后，应填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格、数量、单价、用途等信息，并附上相关的需求说明和资料。
2. 部门负责人审批：申请单经申请部门负责人审批后，方可提交给公司采购部门。
3. 采购部门审核：采购部门收到申请单后，将审核申请单的内容是否符合实际需求，是否符合公司规定的采购政策和采购预算。
4. 采购计划编制：采购部门根据审核情况，制定物资采购计划，明确采购目标、采购方式、供应商选择标准等。
5. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
6. 采购执行：采购部门根据合同内容进行物资采购，确保物资的质量、数量和交付时间符合合同约定。
7. 采购验收：申请部门接收到物资后，应进行验收，对物资的数量、质量、规格等进行核对，如有问题及时通知采购部门。
8. 采购结算：采购部门根据验收情况进行结算，将采购费用报销后归档。
四、采购申请审批权限1. 物资采购申请单金额在5000元以下的由部门负责人批准。
2. 物资采购申请单金额在5000元以上，需提请公司领导审批。
3. 物资采购申请单金额在50000元以上，需提请董事会审批。
五、采购管理制度的执行1. 审批流程各个环节的审批人员应严格按照规定的权限进行审批。
2. 采购部门应及时更新采购进度，定期向申请部门汇报采购情况。
3. 对于重要物资采购项目，采购部门应组织专门的评审小组，进行评估和审查。
4. 采购部门应建立采购档案，对每笔采购活动进行全程记录和归档。
5. 对采购中出现的问题和纠纷，应及时进行调解和解决，确保采购活动的顺利进行。
材料、低值易耗品申请采购流程【模板】
材料、低值易耗品申请采购流程
所指的材料、低值易耗品是指教学科研、行政办公和后勤保障等各方面使用的未达到学校固定资产标准的物资。
（一）材料：指在一次使用后即消耗或不能复原的物资，包括：金属材料、非金属材料、燃料、气体、试剂、化学药品等。
（二）低值品：指未达到固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，如：低值仪器仪表、工具量具、科教器具等。
（三）易耗品：指在使用过程中易消耗和损坏的物资，如玻璃器皿、劳动保护用品、卫生用品、动植物等。
参照《安徽工程大学材料、低值易耗品管理暂行办法（校国字〔2020〕6号）》
纺织服装学院本科教学
材料、低值易耗品申请采购流程具体流程
注意：每学期材料、低值易耗品申请采购一次，请每学期期末前两周将下学期所需的材料、低值易耗品申请采购表填写好，交于各系实验员，汇总于实验中心。
物资领用申请流程
物资领用申请流程正文第一篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请（一）活动用品需要采购1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
（二）活动用品是公司的已有资产1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。
物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。
2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
3.行政负责人审批。
获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。
物资采购流程
物资采购流程㈠请购1、常规物资由后勤事物管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。
物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。
经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。
2、物资采购申请批准后统一交到后勤科，由后勤科事物管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。
物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
3、《物资请购单》由事物管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周一下午由事物管理员将批准后的《物资请购单》报后勤科，并上传电子档一份。
㈡采购1、每年年初，医院编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。
2、后勤科应根据医院年度物资需求情况选好供应商，后勤科应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。
对首次纳入医院的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院后勤部门备案，后勤科留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院后勤部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。
3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。
医院确定《物资采购目录》后，应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送医院财务部备案。
物资采购流程图
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
0.5
草拟合同
0.5
部门经理审核
0.5
项目经理审核
0.5
财务审核
0.5
法务审核
0.5
审计部审核
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
物资采购流程
责任人
工作细则
分公司负责人 流程性审核（10万一下止），对提出的问题进行整改。
时效 （工作日）
流程步骤
提报《物资需求计划》
0.5
分公司职能部门审批
0.5
招采中心接收计划、审 核计划，分配任务
4
市场询价，供应商报价
0.5
清标谈判，编制《询价 比价表》
物资采购流程
责任人
工作细则
工作成果
技术工长
1、技术工长根据工程施工进度编制《物资需求计划》； 2、项目部内部审批：商务岗、技术岗、项目经理； 3、每月提取两次需求计划，每月1-5日，15-20日提； 4、特殊紧急需求物资，报分公司负责人审核，20万以上大额采购报总经理审核， 走紧急采购流程。
1
部门经理审核，二次谈 判
部门经理
2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》； 3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据； 4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；
《询价比价表审批表》
5、无误后签批。
0.5
项目经理审核
项目经理
对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核
物资采购申请流程
物资采购申请流程物资采购申请流程2011-07-15 12：32物资采购申请流程1：采购的分类：物资采购分为计划采购、紧急采购和专项采购三类。
1.1：计划采购，以自然用为单位，申请单位提出一个月的物资申购内容。
1.2：紧急采购，紧急采购是指未列入月度计划采购申请，但确实紧急需求的物资采购申请。
1.3：专项采购是指，根据各级代理商所承揽的工程业务，针对工程合同中所需的物资，进行具有针对性的采购。
2：物资的分类：物资分为主料类、工具及辅料类、仪器类和代购类2.1：主料类专指UG涂料及其配套固化剂等。
2.2：工具辅料类为总公司研发定制的海绵条、海绵条夹板、料槽、淋涂器等。
2.3：仪器类为UG产品专用的演示箱、测温箱、演示房、测厚仪和非标卡规等。
2.4：代购类为代理商需要总公司代为采购的成品物资。
如和纸胶带、无水乙醇、丁醇、铝塑纸及无尘布、过滤布和电子天平、量桶、磁力搅拌器等。
2.4.1：代购类物资，原则上允许各代理商自行采购。
但必须满足总公司对施工质量的要求。
3：申报流程与要求：3.1.1：如该地区暂无上一级审核单位的，须直接向更高一级单位申报。
3.1.2：各级代理商在上报各类物资采购申请时，须按公司统一下发的《物资分类明细表》中的要求上报。
3.1.3：一般代理商上报的各种物资采购申请表，必须由本单位负责人签字。
省营销中心及市级总代理，对本单位及下级单位上报的各种物资采购申请表的审核，必须由本单位负责人签字。
3.1.4：省营销中心，有权对市级代理商上报的各种物资采购计划申请表中的内容，依据实际情况，进行修改及建议，或驳回。
3.2：申报要求：3.2.1：申请月度计划采购时，各省营销中心按总公司下发的《各省月度计划采购申请上报时间表》，制定本省内，市级总代理的上报时间。
市级总代理制定本辖区内，一般代理商的上报时间。
3.2.2：一般代理商按规定时间填写《月度物资采购计划申请表》，上报市级总代理后，市级总代理进行审核后，与本单位的《月度物资采购计划申请表》，分开整理，共同呈报。
采购申请流程范文
采购申请流程范文采购申请是企业进行物资采购的重要流程，它负责协调和管理企业内部的采购需求，确保采购活动能够高效、合规地进行。
本文将围绕采购申请流程展开，详细介绍采购申请的各个阶段和相关要点。
一、需求确认阶段在进行采购前，企业需要明确和确认物资或服务的需求，才能提出采购申请。
这一阶段包括以下步骤：1.识别需求：通过各种渠道（如部门提报、市场调研等）了解企业内部的物资或服务需求，并对其进行确定和分类。
2.需求评审：组织内部的相关部门对需求进行评审，验证需求是否合理、合规、可行，并根据实际情况决定是否提交采购申请。
3.需求明细确认：明确需求的具体细节，如所需要的物资或服务的规格、数量、质量要求等。
同时，还需确定预算和采购时间等相关事项。
二、编制采购申请阶段一旦需求得到确认，企业就需要编制采购申请，该阶段的主要内容包括：1.采购申请表：在采购申请表中详细地记录采购项目的基本信息，如采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
2.预算编制：依据需求明细和市场行情，编制采购预算，包括物资或服务价格、预计运输费用、税费等。
3.需求审批：采购申请需经过内部审批流程，获得相关管理人员的批准。
三、供应商选择阶段一旦采购申请得到批准，企业需要从潜在的供应商中选择合适的合作对象。
相关步骤如下：1.市场调研：通过市场调研寻找合适的供应商，收集和分析供应商的资质、信誉、价格等信息。
2.筛选供应商：将符合要求的供应商列入供应商名单，并与其进行沟通和洽谈，选择最佳的合作对象。
3.签署合同：与供应商协商、签订合同，明确采购物资或服务的具体内容、价格、交付时间、质量要求等。
四、采购执行阶段在合同签署后，企业需要按照合同条款和采购计划进行采购执行，主要步骤有：1.采购订单：根据合同内容，生成采购订单，并向供应商下达指令，确认采购物资或服务的交付要求等。
2.采购跟踪：随时掌握采购进展情况，与供应商保持沟通，确保物资或服务的按时交付。
关于采购申请的规章制度
关于采购申请的规章制度一、采购申请的定义采购申请是指公司内部各部门为了满足生产经营需要，向采购部门提出的购置物资、设备或服务等需求的书面申请，其目的是明确需求、明确数量和明确时间，以便采购部门进行有针对性的采购工作。
二、采购申请的流程1. 申请部门填写采购申请单：申请部门在确定有需求之后，填写采购申请单，包括物资或服务名称、数量、用途、预算金额等信息。
2. 申请部门主管审核：申请部门主管对采购申请单进行审核，确保信息准确无误，并符合公司规定的采购政策。
3. 采购部门审批：采购部门收到采购申请单后，审查其合规性和必要性，做出是否批准采购的决定。
4. 采购部门采购：一经批准，采购部门将根据申请单的内容与供应商进行洽谈，最终确定采购方案。
5. 采购部门通知申请部门：采购部门在确定好采购方案后，及时通知申请部门，并告知预计采购到货时间。
6. 申请部门验收：物资到货后，申请部门进行验收，确保物资与需求一致，无损坏、缺陷等情况。
7. 申请部门确认采购完成：验收合格后，申请部门确认采购任务完成，并签字盖章。
三、采购申请的制度要求1. 严格执行：各部门在进行采购申请时，要严格遵守公司规定的流程，不得擅自变更或绕过申请流程。
2. 合理性：申请部门填写采购申请单时，要合理明确需要的物资或服务，数量与用途必须与实际需求相符。
3. 时间性：申请部门必须根据实际需求提前进行申请，以确保采购部门有足够的时间进行采购工作。
4. 审批权：采购部门对采购申请的审批权必须以公司内部规定为准，不能滥用职权或不当处理。
5. 责任追究：对于违反采购申请制度的行为，公司要进行严肃追究责任，以确保公司的经济利益不受损失。
四、采购申请的管理与监督1. 专人负责：公司应派专门的人员负责采购申请的管理与监督工作，确保采购申请的规范运作。
2. 信息共享：公司内部各部门之间应当加强信息共享，建立采购申请的监督制度，实现信息及时沟通和反馈。
3. 定期检查：公司领导或监管机构应定期对采购申请流程进行检查，发现问题及时纠正。
后勤物资采购计划的申请和审批流程
后勤物资采购计划的申请和审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!后勤物资采购计划的申请与审批流程详解在任何组织或企业中，后勤物资采购是确保日常运营顺畅的关键环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购申请流程
物资采购申请流程2011-07-15 12:32物资采购申请流程
1:采购的分类:物资采购分为计划采购、紧急采购和专项采购三类。
1.1:计划采购，以自然用为单位，申请单位提出一个月的物资申购内容。
1.2:紧急采购，紧急采购是指未列入月度计划采购申请，但确实紧急需求的物资采购申请。
1.3:专项采购是指，根据各级代理商所承揽的工程业务，针对工程合同中所需的物资，进行具有针对性的采购。
2:物资的分类:物资分为主料类、工具及辅料类、仪器类和代购类
2.1:主料类专指UG涂料及其配套固化剂等。
2.2:工具辅料类为总公司研发定制的海绵条、海绵条夹板、料槽、淋涂器等。
2.3:仪器类为UG产品专用的演示箱、测温箱、演示房、测厚仪和非标卡规等。
2.4:代购类为代理商需要总公司代为采购的成品物资。
如和纸胶带、无水乙醇、丁醇、铝塑纸及无尘布、过滤布和电子天平、量桶、磁力搅拌器等。
2.4.1:代购类物资，原则上允许各代理商自行采购。
但必须满足总公司对施工质量的要求。
:申报流程与要求: 3
3.1.1:如该地区暂无上一级审核单位的，须直接向更高一级单位申报。
3.1.2:各级代理商在上报各类物资采购申请时，须按公司统一下发的《物资分类明细表》中的要求上报。
3.1.3:一般代理商上报的各种物资采购申请表，必须由本单位负责人签字。
省营销中心及市级总代理，对本单位及下级单位上报的各种物资采购申请表的审核，必须由本单位负责人签字。
3.1.4:省营销中心，有权对市级代理商上报的各种物资采购计划申请表中的内容，依据实际情况，进行修改及建议，或驳回。
3.2:申报要求:
3.2.1:申请月度计划采购时，各省营销中心按总公司下发的《各省月度计划采购申请上报时间表》，制定本省内，市级总代理的上报时间。
市级总代理制定本辖区内，一般代理商的上报时间。
3.2.2:一般代理商按规定时间填写《月度物资采购计划申请表》，上报市级总代理后，市级总代理进行审核后，与本单位的《月度物资采购计划申请表》，分开整理，共同呈报。
省营销中心须将本省内所有市级代理商呈报的申请表审核后，分开整理并存档后，共同呈报总公司。
由总公司进行集中统一采购，并下发到各级代理商处。
3.2.3:申请紧急采购时，由申请单位填写《紧急物资采购需求申请表》后，上报市级总代理。
市级代理商须在24小时内进行审核，并上报省营销中心。
营销中心接到所辖地市级总代理的《紧急物资采购需求申请表》之后，需在24小时内进行审核存档，并上报总公司采购负责人进行审核。
总公司采购负责人审核后，报请总公司总经理审批。
经总公司总经理审批后，由总公司采购负责人进行采购。
3.2.4:各地市级代理商根据所承揽的工程业务，计算出该项工程的物资需求量，并填写《专项物资采购需求申请表》，上报所在省营销中心。
上报材料中，同时还需附有工程施工合同、工程用料预算表及施工时间计划表。
省营销中心接到所辖地市级代理商的《专项物资采购需求申请表》之后，需认真审核后存档备案，上报总公司采购负责人进行审核。
总公司采购负责人审核后，报
请总公司总经理审批。
经总公司总经理审批后，由总公司采购负责人进行采购。
并按施工时间计划表，确保开工之前，将物资送达各市级代理商处。
4:采购付款:
4.1:采购价格，按公司统一下发的《物资分类明细表》中的价格执行。
考虑市场行情等原因，总公司将不定期对《物资分类明细表》中的价格进行更新。
4.2:各级代理商上报的月度计划采购和专项采购，在接到总公司汇款通知后，须在3个工日内，将全部货款汇至总公司指定账号。
总公司将在收到货款之后，进行采购。
如申请单位未按时汇款，导致程进展及业务开展造成的损失，由申请单位自行承担。
给总公司及UG品牌造成负面影响的，总公司有权对其进行扣除担保金，或取消代理资格的处罚。
造成巨大损失或影响恶劣的，总公司有权对其追究法律责任。
4.3:紧急采购申请，总公司将给予先行发货。
但发货总金额不超过申请单位的担保金总额。
总公司安排发货后，会向申请单位发出汇款通知。
申请单位接到总公司汇款通知后，须在3个工日内，将全部货款汇至总公司指定账号。
如申请单位未按时汇款，总公司有权扣除其相应担保金。
4.4:各申请单位在收到货物，货款并已全部付清的情况下，总公司为其开具发票，并快递至申请单位。
4.5:流程图
5:本流程中未尽事项，以总公司另外通知为准。
6:附件
6.1《月度物资采购计划申请表》
6.2《紧急物资采购需求申请表》
6.3《专项物资采购需求申请表》
6.4《资分类明细表》
6.5《各省月度计划采购申请上报时间表》。