成品发货管理流程及其作业标准
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
家具厂发货规章制度
家具厂发货规章制度一、总则为规范家具厂的发货管理，提高发货效率，降低误发率，保障客户利益，制定本规章。
二、发货流程1. 订货确认：根据客户订单进行订货确认，确保订单信息准确无误。
2. 生产制造：根据订单信息，安排生产制造家具产品。
3. 品检包装：生产完成后，对家具产品进行品检，并进行包装。
4. 出库发货：按照客户要求的发货方式进行出库发货。
5. 记录归档：对每一笔发货订单进行记录归档，以备查阅。
三、发货质量控制1. 品检标准：严格按照公司制定的品检标准对产品质量进行检测。
2. 包装标准：统一制定包装标准，确保产品在运输过程中不受损坏。
3. 发货验收：发货前对产品进行验收，确保发货产品符合客户要求。
4. 异常处理：发现异常情况及时进行处理，如包装破损、产品缺损等。
四、发货注意事项1. 准确记录：发货人员必须准确记录每一笔发货订单的信息。
2. 谨慎操作：发货过程中需细心操作，避免误发、漏发等现象。
3. 及时通知：如果发生延迟或者异常情况，及时通知客户并协商解决方案。
4. 安全操作：发货人员必须严格遵守安全操作规程，确保自身安全。
五、发货管理1. 发货责任：发货人员需对自己的发货行为负责，确保发货质量。
2. 发货汇报：每日对发货情况进行统计汇报，及时做出调整。
3. 发货考核：对发货人员进行定期考核，鼓励优秀表现，惩戒不良行为。
4. 发货改进建议：发货人员可对发货流程提出改进建议，以提高发货效率。
六、附则1. 本规章自颁布之日起执行。
2. 对于违反规章的人员，将按公司规定进行处理。
一家具厂发货规章制度是管理家具厂发货工作的重要法规，严格执行本规章，不仅可以提高发货效率，降低误发率，还能保障客户利益，提升公司形象。
希望所有员工认真学习、严格遵守并落实到实际工作中，共同维护公司的利益和声誉。
以上就是家具厂发货规章制度的全部内容，希望能对大家有所帮助。
谢谢！。
成品发货管理制度
成品发货管理制度一、总则为规范公司成品发货管理流程，提高发货效率，保障货物安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有成品发货管理工作。
三、职责分工1.发货部门：负责统筹安排和执行发货任务，包括但不限于安排发货时间、协调仓库、安排物流公司等。
2.仓库部门：负责及时提供准确的成品发货清单和相关发货单据，确保货物准确、完整。
3.物流公司：负责按时承运货物，并保障货物安全无损。
四、发货流程1.接到发货申请：发货部门收到发货申请后，责任人及时确认订单信息，核对库存情况。
2.发货准备：发货部门根据库存情况，安排仓库提供成品发货清单和发货单据，并核对准确性。
3.发货安排：发货部门根据订单要求和发货清单，安排合适的发货时间、合适的物流公司，并告知物流公司货物准备情况。
4.货物装车：仓库部门按照发货清单将货物准备好，进行装车作业，同时确认货物数量、质量是否符合要求。
5.货物送达：物流公司按照提供的装车清单，按时将货物送达指定地点，并联络收货方进行签收。
6.监督验收：发货部门指定专人对货物进行监督验收，负责检查货物数量、质量是否符合要求。
7.发货完结：发货部门根据验收结果，及时汇报给相关部门，并进行发货记录和档案整理。
五、相关规定1.发货人员应仔细核对发货清单和发货单据，保证资料的准确性和完整性。
2.发货过程中，应确保货物包装完好、防潮防挤压，做好货物运输的安全保障。
3.若出现货物数量不符或货物质量有问题的情况，发货部门应及时与仓库部门和物流公司沟通，并解决问题。
4.发货工作完成后，应及时进行发货记录和档案整理，以备后期查阅。
六、奖惩措施1.对于认真履行职责，发货工作表现优秀者，可适当给予奖励，包括但不限于表扬、奖金等。
2.对于未按规定履行职责，导致发货延误、货物损坏或其他问题的，应及时进行责任追究，包括但不限于口头警告、记过等。
七、制度的执行与监督1.全体员工应严格按照本制度执行发货管理工作，如有改动或疑问，应及时向上级报告并协商解决。
成品出货管理制度
成品出货管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司的成品出货管理体系科学、规范、高效，保证成品出货的准确性和及时性，提高客户满意度。
适用于公司的成品出货环节。
二、出货流程1. 销售订单确认销售部门根据客户需求和合同要求，确认销售订单，并将订单信息录入系统。
2. 仓库备货根据销售订单，仓库根据成品库存情况进行备货，确保货物的准备充分和及时。
3. 订单核实出货部门收到销售订单后，核实订单信息，包括商品名称、数量、规格等，确保订单准确无误。
4. 品质检查出货部门将货物送至品质检查部门进行检查，确保货物质量符合标准要求。
5. 包装和标识通过包装部门对货物进行适当的包装，按照公司标准进行标识，确保货物的安全和易识别。
6. 发货通知出货部门根据订单要求，向客户发出发货通知，并告知发货时间和物流信息。
7. 物流安排出货部门与物流部门协调，安排合适的物流方式和运输工具，确保货物按时送达客户。
8. 运输跟踪物流部门对货物进行实时跟踪，确保货物运输过程中的安全和准时性。
9. 签收确认客户收到货物后进行签收确认，并在系统上进行相关的确认操作。
10. 数据记录和分析出货部门将出货数据及时记录，并定期进行统计分析，为改进成品出货管理提供依据。
三、责任和权限1. 销售部门负责销售订单的确认和与客户的沟通。
2. 仓库部门负责成品的备货和库存管理。
3. 出货部门负责订单的核实、货物的包装和标识、发货通知的发送、运输跟踪以及签收确认的管理。
4. 品质检查部门负责对货物进行质量检查，确保符合标准要求。
5. 物流部门负责安排合适的物流方式和运输工具，跟踪货物的运输情况。
6. 签收确认由客户进行，出货部门负责与客户进行沟通和确认。
四、考核和改进1. 成品出货管理的考核指标包括准确性、及时性、客户满意度等。
2. 定期对成品出货管理进行评估和改进，找出问题和不足，并采取相应的措施进行改进。
五、附则本制度的解释权归公司所有，如有修改或补充，需经公司相关部门批准并进行相应的通知。
成品发货流程
成品发货流程成品的发货的流程有哪些，成品发货的管理有什么要求。
小编给大家整理了关于成品发货流程，希望你们喜欢!成品发货流程1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。
2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留;3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识;4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车;4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。
5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。
6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。
6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。
7.1发货员对《成品出库单》进行审核。
8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。
公司发货流程管理规定一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货。
3、财务部。
负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。
经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则第一条为规范公司成品的发货管理流程，提高发货效率和客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品的发货管理工作。
第三条公司成品的发货管理包括订单接收、出库准备、装载、运输安排、信息反馈等环节。
第四条公司内设发货部门负责具体的发货管理工作，负责人对发货工作负全面责任。
第五条发货部门应当加强内部协作，与销售部门、仓储部门等其他相关部门密切配合，确保发货工作顺利进行。
第六条公司应当建立完善的发货管理信息系统，实现订单管理、发货跟踪、客户反馈等功能。
第七条公司应当定期开展发货管理工作的培训，提高员工的综合素质和发货操作技能。
第八条公司应当定期对发货管理制度进行评估和优化，以适应市场需求和公司发展。
第二章订单接收第九条销售部门接收客户订单后，应当及时将订单信息传递给发货部门。
第十条发货部门接收到订单后，应当及时核实订单信息，包括商品名称、数量、收货地址等内容，并在信息系统中录入。
第十一条如果有订单信息不明确或者与实际情况不符，发货部门应当及时与销售部门或客户联系，做出适当调整。
第十二条发货部门应当根据订单信息，合理安排发货计划，确保按时完成发货任务。
第十三条发货部门应当制定发货计划，并将计划提交给仓储部门和运输部门，确保各方能够有序配合。
第十四条发货部门应当对重要客户或重要订单进行重点关注，确保发货工作高效完成。
第三章出库准备第十五条仓储部门在收到发货部门的出库通知后，应当及时安排出库操作。
第十六条出库操作人员应当按照订单信息，准确取货、打包，并填写出库单据。
第十七条出库操作人员在出库准备过程中，应当仔细核对商品数量和规格，确保发货准确无误。
第十八条出库操作人员应当对出库货物进行包装加固，保证货物在运输过程中不受损坏。
第十九条仓储部门应当做好货物的装车准备工作，确保车辆按时接运。
第二十条仓储部门应当妥善保管发货单据和相关记录，确保发货过程的追踪和核对。
第四章装载第二十一条运输部门在接到仓储部门的通知后，应当及时前往装载货物。
成品发货管理制度
成品发货管理制度关键信息项：1、发货流程2、发货标准3、包装要求4、运输方式选择5、发货时间规定6、货物跟踪与反馈7、责任与赔偿11 发货流程111 销售部门根据客户订单生成发货通知单，详细注明发货产品的规格、型号、数量、收货地址等信息。
112 仓库部门接到发货通知单后，对库存进行核对，确保有足够的成品可供发货。
113 质量检验部门对准备发货的成品进行抽检，确保产品质量符合标准。
114 仓库人员按照发货通知单进行拣货、包装，并填写发货清单。
115 物流部门负责联系运输公司，安排车辆进行提货。
12 发货标准121 所有成品发货必须符合国家相关质量标准和行业规范。
122 产品外观无明显瑕疵、损坏，标识清晰完整。
123 产品配套附件齐全，符合订单要求。
13 包装要求131 根据产品特性选择合适的包装材料，确保在运输过程中不受损坏。
132 包装应牢固、严密，防止产品受潮、碰撞。
133 在外包装上清晰标注产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
14 运输方式选择141 根据货物的数量、重量、运输距离和客户要求，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输等。
142 对于特殊要求的货物，如易碎品、危险品等，应选择专业的运输公司，并采取相应的特殊防护措施。
15 发货时间规定151 仓库部门应在接到发货通知单后的X个工作日内完成发货准备工作。
152 物流部门应在接到发货任务后的X小时内安排车辆提货。
153 对于紧急订单，应优先处理，确保在最短时间内发货。
16 货物跟踪与反馈161 物流部门应及时跟踪货物运输情况，向销售部门和客户反馈货物的运输进度。
162 如遇货物延误、丢失、损坏等异常情况，应及时与运输公司沟通协调，并采取相应的补救措施。
163 销售部门应及时将货物运输情况告知客户，解答客户的疑问和咨询。
17 责任与赔偿171 因仓库部门发货错误、包装不当等原因导致的货物损失，由仓库部门承担相应责任。
公司成品发货流程管理制度
第一章总则第一条为确保公司成品发货的及时、准确、安全，提高客户满意度，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有成品发货环节，包括订单处理、备货、包装、运输、交付等。
第二章发货流程第一节订单处理第三条客户订单经销售部门确认后，由销售部门将订单信息传递至物流部门。
第四条物流部门收到订单后，对订单信息进行核对，确保订单内容完整、准确。
第五条物流部门在确认订单无误后，将订单信息录入系统，并通知生产部门安排生产。
第二节备货第六条生产部门根据订单要求，安排生产计划，确保产品按期完成。
第七条产品完成生产后，质量检验部门对产品进行检验，确保产品质量符合标准。
第八条质量检验合格的产品，由生产部门移交给物流部门进行备货。
第三节包装第九条物流部门根据产品特性及运输要求，选择合适的包装材料和方式。
第十条包装过程中，确保产品包装牢固，防止在运输过程中损坏。
第十一条包装完成后，对包装进行检查，确保无误后贴上标签，标明产品名称、数量、生产日期等信息。
第四节运输第十二条根据订单要求和客户指定，选择合适的运输方式（如快递、物流公司等）。
第十三条物流部门与运输公司签订运输合同，明确运输时间、费用、责任等。
第十四条产品装车前，物流部门对产品进行检查，确保无遗漏、损坏。
第十五条产品运输过程中，物流部门与运输公司保持沟通，确保产品安全送达。
第五节交付第十六条产品送达客户指定地点后，物流部门与客户进行现场确认，确保产品数量、质量无误。
第十七条确认无误后，由物流部门出具验收单，并通知销售部门。
第十八条销售部门将验收单发送给客户，确认收货。
第三章质量与安全第十九条发货过程中，严格执行质量管理制度，确保产品质量。
第二十条运输过程中，采取必要的安全措施，防止产品损坏、丢失。
第二十一条如发生产品损坏、丢失等情况，立即启动应急预案，及时处理。
第四章监督与考核第二十二条公司设立发货流程管理小组，负责监督发货流程的执行情况。
第二十三条定期对发货流程进行审核，发现问题及时整改。
食品成品发货管理制度
食品成品发货管理制度一、总则为规范食品成品发货工作，保证产品质量和顾客满意度，制定本制度。
本制度适用于所有食品成品发货工作。
二、发货流程1. 接到订单：销售部门接到订单后，将订单信息录入系统，包括产品名称、数量、收货地址等信息。
2. 配货准备：根据订单信息，仓库人员开始进行配货准备工作，确保货品齐全无误。
3. 包装检查：包装人员对货品进行包装，并进行外观检查，确保包装完好无损。
4. 装车运输：装车人员将包装完好的货品按照订单信息装车，并确保货品在运输过程中不受损坏。
5. 发货通知：发货人员将发货信息及时通知客户，提供发货时间和物流信息。
6. 签收确认：客户收到货品后进行签收确认，确保货品送达无误。
7. 回访服务：销售部门对客户进行回访服务，收集客户意见和反馈，不断改进提高服务质量。
三、发货标准1. 质量标准：发货货品必须符合质量标准，确保产品质量安全可靠。
2. 包装标准：货品包装必须符合相关标准要求，包装完好无损，防止在运输过程中受损。
3. 时效标准：按照客户要求的送货时间和物流要求及时送达，不得延误。
4. 物流标准：选择正规的物流公司进行运输，确保货品安全送达。
四、责任分工1. 销售部门：负责接收订单、录入系统、安排发货工作及回访服务。
2. 仓库部门：负责货品配货、包装、装车和发货工作。
3. 发货部门：负责通知客户发货信息、安排物流运输及解决发货过程中的问题。
4. 客服部门：负责客户签收确认和回访服务，及时处理客户投诉和意见。
五、监督检查1. 定期检查：销售部门定期对发货流程进行检查，确保工作按照制度规定进行。
2. 抽查检查：管理部门对发货过程中的关键环节进行抽查，发现问题及时处理。
3. 不合格处理：对发货质量出现问题的，及时进行整改和处理，确保不再出现同类问题。
4. 持续改进：根据监督检查结果和客户反馈意见，不断改进提高服务质量。
六、处罚措施1. 对重大违规行为，可视情节轻重，采取警告、罚款、停职或降职等处罚措施。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
成品发货管理规定【新】
工作文件文件名称：成品发货管理规定文件编号：-WI-029文件版本：A受控编号：发布日期: 年月日实施日期: 年月日编制人：审核人: 批准人：1.目的规范公司成品发货管理，确保成品发货的及时性、准确性和食品质量与安全的符合性，满足客户的交期2.适用范围适用公司成品(食品)发货管理3.职责和权限3.1客服部3.1.1负责发货通知和跟踪发货结果3.1.2负责安排合格的物流运输公司3.1.3负责开具出门放行证3.2仓储部负责组织装货和发货前运输车辆的卫生状况监督检查3.3品控部3.3.1负责运输车辆卫生状况监督抽查3.3.2负责成品发货前的发货质量与安全检查3.4相关部门配合上述部门实施本规定4.工作流程4.1发货通知客服部根据营销中心下达的客户订单、公司物流系统中的成品库存情况转化为“预提单”传递到仓储部和品控部，以便仓储部提前备货及查看待发货产品的外包装质量情况和品控部提前到仓库检验待发货的食品质量与安全是否满足发货的要求。
4.2发货产品检查品控部依据《成品质量检验与抽样标准》的要求对待发货的食品进行检查，以证实其满足发货的要求。
4.3待发货产品状态异常情况处理4.3.1待发货产品冻结状态不能满足要求4.3.1.1当检查结果证明待发货的食品冻结状态不能满足发货要求时，品控部务必第一时间内反馈到客服部，由客服部负责与营销中心沟通协调是否能调整发货日期，若能调整，则客服部负责通知仓储部、品控部取消该单，具体发货日期另行通知。
4.3.1.2若不能调整发货日期时，客服部必须要搞清楚以下几个方面的事项：a.客户有无冷库，冷库面积多大b.从公司发货到客户交付处大约路程需要多长时间c.物流公司的承运车辆是否为冷藏车4.3.1.3客服部负责将上述了解到的信息以“工作联络单”的方式传递到品控部，品控部根据待发货的食品冻结情况及上述信息综合判定是否允许发货，判定结果及需要特别提醒的注意事项（如要求：物流运输公司务必保证运输过程全程开启冷藏，否则由此引起的不合格由物流运输公司全权承担；货物运输到指定交付地点时，客户务必要及时卸车入冷库等等）登记“工作联络单”反馈客服部，以便客服部及时告知客户和营销中心，以确保最终交付给客户的食品在质量与安全方面能满足要求。
工厂成品发货管理制度
工厂成品发货管理制度一、总则为规范工厂成品发货管理，提高工厂发货效率，保障货物顺利送达客户，并最大程度地减少货物损失和出现问题的可能性，特制定本工厂成品发货管理制度。
二、责任部门1. 仓储管理部门负责统筹管理工厂成品发货工作，制定发货计划，并监督执行过程中的各项操作。
2. 生产部门负责按照生产计划和客户需求及时完成生产任务，并按照仓储管理部门的指示将成品送至发货仓库。
3. 物流部门负责安排物流运输工具及人员，协调供应商的运输工作，确保成品按时送达客户。
三、发货流程1. 接收订单：仓储管理部门接收客户订单后，及时通知生产部门进行生产安排。
2. 生产生产：生产部门根据订单要求以及生产计划进行生产，并及时将成品送至发货仓库。
3. 检验包装：仓储管理部门对所生产的成品进行质量检验和包装，确保符合要求。
4. 出库备货：仓储管理部门按照发货计划和客户要求对包装成品进行分拣和备货，做好发货准备。
5. 装车发运：物流部门根据发货计划及时安排运输工具和人员，将成品装车发运。
6. 通知客户：发货后，仓储管理部门及时通知客户发货情况，并提供物流信息，方便客户跟踪。
7. 跟踪反馈：物流部门跟踪货物运输过程，及时反馈货物位置信息，遇到异常情况要及时处理。
四、包装规范1. 包装材料：成品包装必须选用合格的包装材料，确保在运输过程中不易受损。
2. 包装标识：包装上必须标注清晰的产品名称、规格、数量、生产日期等信息，并贴有防伪标签。
3. 包装作业：包装过程中要注意包装密封、防水、防潮、防尘，确保货物在运输途中不受到外界环境的影响。
五、发货记录1. 发货清单：每笔发货都要填写发货清单，包括货物名称、规格、数量、客户信息等，并由生产部门、仓储管理部门、物流部门核对签字。
2. 仓库日报表：仓储管理部门每日要编制一份发货记录日报表，记录每天的发货情况，及时总结问题解决方法。
3. 客户签收单：客户签收时要填写签收单，确保客户已收到货物，并在客户签字后完成记录。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
成品运作与管理流程
成品运作与管理流程前言成品运作与管理流程是一个组织内部、生产、物流及质量控制部门之间协调的一套标准操作流程，是保证产品质量、提升企业管理效率、以及优化利润的重要手段。
准确、高效的执行该流程将帮助企业确保产品供应能力的可靠性，保证成品仓库可用的库存水平，营造良好的客户体验。
流程概述成品运作与管理流程主要包含下列步骤：1.成品产出：生产部门根据订单需求，生产成品。
2.成品检测：从生产线送至质检部门检测成品质量，确保符合标准。
3.入库：符合标准的成品送至成品仓库入库，附带标签、存货编号、物流信息等相应信息。
4.出库：销售部门根据需求从成品仓库中领取成品，送至销售渠道或客户。
5.配送：物流部门根据销售渠道需要，出库并配送至指定门店或客户地址。
6.客户反馈：客户收到成品后提供对于商品的反馈，可以记录到管理系统中。
7.售后服务：如果出现售后问题，销售售后服务部门应及时处理，并记录该问题的处理过程。
流程细节成品产出生产部门将根据订单需求生产成品，按照下列标准操作执行：•确保生产线运行状态良好，没有异常。
•生产的成品必须经过质检人员的检查才能合格。
•生产部门中需要设置产品过程管控和生产监督的职位人员。
•生产部门按照品种、存货信息和单据要求，进行成品生产和成品库存。
•客户标签充分、准确、清晰。
生产部门需要准确交付正确产品的数量和日期。
•若取出不符颜色、寸头、材料的情况，按要求停止加工，错误原因是要长效分析的。
成品检测质量控制部门对于生产的成品进行质量检测，判断成品是否符合规格准则，符合情况：•符合的成品全部打ID标记，并附上相应的标签。
•打包成品，并标记存货编号、物流信息、产品信息等信息。
不符合情况：•如果成品质量不合格，生产部门会调整生产流程重新生产。
•少数不符合情况需要及时记录原因和分析。
入库质检合格的成品将被送至成品仓库入库., 公司应该：•合并符合的成品，并确保物流表明附上所有必要的信息。
•确保每个产品都有明确的存货编号，并标明位置和状态，以方便随时查询。
成品发货管理制度
产品发货管理制度1. 背景和目的产品发货是企业运作的紧要环节，对于保证产品质量、提高客户满意度和维护企业声誉具有紧要意义。
为了规范和优化产品发货管理流程，提高发货效率和准确性，订立本规章制度。
2. 适用范围本制度适用于企业全部职能部门和相关人员，包含但不限于销售部门、物流部门、工厂生产部门、质量掌控部门以及与产品发货相关的其他部门和岗位。
3. 重要内容3.1 发货准备1.销售部门在接到客户订单后，需依据产品库存情况进行合理的货物调度布置，并及时通知相关部门；2.物流部门负责依据销售部门的需求准备发货所需的物流资源，包含货车、物流人员等，并确保物流资源的充分性；3.工厂生产部门依据销售部门的订单布置进行生产计划，确保及时完成生产任务；4.质量掌控部门对即将发货的产品进行全面的质量检查，确保产品符合质量标准。
3.2 发货操作1.物流部门依据销售部门供应的订单信息和产品数量，合理布置发货路线和运输方式，并与相关的物流公司或承运商进行联系，确保物流信息准确录入；2.物流人员依照发货路线和运输方式进行装车操作，并做好货物的标识和包装工作，以确保产品的安全运输；3.物流部门应及时通知销售部门和客户有关发货的信息，包含发货时间、物流跟踪信息等；4.物流部门应定期与客户沟通，了解发货情况，及时处理客户的问题和投诉。
3.3 发货管理1.销售部门应及时更新销售订单系统，确保订单信息的准确性和及时性；2.销售部门需建立客户档案，包含客户名称、联系人、联系方式等紧要信息，以便及时处理客户问题和供应售后服务；3.物流部门应建立完满的物流信息管理系统，包含货物装车信息、运输信息、送达情况等，以便随时掌握货物运输情况；4.物流部门应订立发货异常处理流程，包含货损、货差、配送延迟等问题的处理方法和责任追究的机制。
4. 管理标准和考核标准1.管理标准：–各部门依照本制度规定的要求和流程进行产品发货管理；–各部门应保证信息传递的准确性和及时性，通过有效的沟通和协调保障发货过程的顺利进行；–各部门应遵守相应的操作规范和质量标准，确保产品发货的质量和安全；–各部门应建立健全的档案管理制度，确保数据的完整性和可查询性。
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
成品入库发货管理制度
成品入库发货管理制度一、总则为规范公司成品入库和发货管理工作，确保产品安全、高效、有序的出入库流程，提升物流运作质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的成品入库和发货管理工作，涉及到公司成品仓库管理和物流配送环节。
三、成品入库管理1. 成品入库流程（1）接收货品：接货员接收成品货物，对发货单和货物进行检查，确保货物的数量、质量和规格与订单一致。
（2）入库登记：接货员对货物进行入库登记，并分配入库单号，同时在系统中录入相关信息。
（3）排列整理：仓库管理员根据货物的属性、规格和储存要求，将货物整理妥当排列在指定位置。
2. 成品入库要求（1）货物验收：接货员要认真核对货物的数量和品质，如有破损或不符合要求，应及时通知相关部门。
（2）登记记录：入库人员必须准确录入相关信息，确保货物信息的及时性和准确性。
（3）货物分拣：仓库管理员需根据商品属性将货物进行合理分拣，并按规定存放。
（4）货位标识：入库后的货物应根据不同分类和性质贴上明显的标识，并定期检查标识的完整性。
四、发货管理1. 发货流程（1）备货准备：仓库管理员收到发货指令后，按照订单要求进行货物的捡货、整理和包装。
（2）出库审核：负责人员对发货单、货物和包装进行审核确认，确保发货信息无误。
（3）装车发货：装车员根据发货清单将货物装车发货，并填写车辆出车记录。
2. 发货要求（1）货物包装：发货前货物应做到整洁、包装完好，防止在运输途中发生损坏。
（2）出库记录：出库记录应完整、准确，并做好备份，以便随时查阅。
（3）发货准时：发货员在规定时间内完成出库发货工作，确保货物按时送达客户。
五、验收管理1. 成品入库验收（1）验收标准：成品入库验收人员应按照验收标准进行严格把关，确保货物的质量和数量达到要求。
（2）验收记录：入库验收人员应准确记录验收结果，并将相关信息反馈给上级领导和供应商。
2. 成品出库验收（1）验收程序：出库验收人员应按照客户要求对货物进行验收，并在客户签收时核实货物真伪。
物流部仓库成品发货管理流程doc资料
目录1.目的： (3)2.范围： (3)3.职责： (3)4.名词解释： (3)5.工作程序： (3)5.1成品电池片销售 (3)5.2因特殊原因导致取消《发货通知单》 (4)5.3组件销售 (4)5.4电池片的其他领用分外部领用和内部领用 (5)5.5电池片的其他领用流程 (5)5.6组件的其他领用流程 (5)5.7外部领用注意事项 (5)5.8组件、电池片的虚拟出入库 (5)5.9保税电池片 (6)5.10MRB电池片 (6)6.相关文件： (6)7.相关附件： (6)1.目的：本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。
2.范围：2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例外：2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见《重测重检流程》；2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见《电池片委托加工管理流程》《组件委托加工业务流程》《硅片委托加工业务收发货流程》；3.职责：3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项；3.2仓库：按流程进行成品的发货；3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。
4.名词解释：无5.工作程序：5.1成品电池片销售物流部SAP文员每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。
销售部商务经理接到库存报表，根据库存量和销售合同约定确定销售部各区域配内容和配货量将发货需求制定成配货要求表提交物流部商务数据组。
物流部SAP员接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制《配货清单》。
a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则；b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也没有再从仓库里挑整箱去拆散。
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吴贞接到报单后，及时录入K3制单，（如果被K3管制而无法制单，必须及时反馈业务员或视情形报批相关上级主管）并将编制完毕的“发货单”的第一联“存根联”留存，其它四联全部交由交办的销售文员分别送至物流采购中心及销售会计，进行组织发货及销售台账记账。其中：物流采购中心接收其中的三联单据（出库联、客户联及回单联），销售会计接收一联（计账联），即：
相应部门的销售文员在接收到业务员的报货后，及时记录报货明细（同上，明确与以及准确客户名称地址、产品、规格、单价、数量等），并核对明细后详尽地填制到《发货申请单》上；
1、报单当天完成。
2、见附件一：《发货申请单》
2送审
销售文员、
销售会计、
销售文员将填制好的《发货申请单》依流程送至相关的销售主管审批，然后交由销售会计审核。（见附件二：《发货审批权限表》）
第三联“出库联”——物流采购中心接收，用于部门内部出库及留存；
第四联“客户联”——物流采购中心接收，随货同行，客户验收货物后签收留存；
第五联“回单联”——物流采购中心接收，随货同行，客户验收货物后签字盖章，留待业务员回收、记账后上交营销中心转销售会计上账后留存；
第二联“记账联”——销售会计接收，用于销售台账的记账及留存。
60天内
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
备注：K3编制打印的“发货单”共计五联（五联单）。
报单当天完成。
4备货、
发货
销售文员、
物流采购中心
销售文员将制作好的“发货单”（上述三联）送至物流采购中心，由对方组织备货及发货。
物流采购中心按相关流程及时办理货物出库及发运。物流部将发货单的“客户联”、及“回单联”用公司统一信封封好，由货运公司随货同行交给客户。
情形一：短途运费结算。特殊情况下，（如，货物量少或地方偏远等情况，物流公司不直接送达，需客户自提货物的，自提的短途运费统一由客户或业务员代为支付结算，然后由客户出具“（自提）运费垫付证明”，注明事由及金额等详情，并签字（盖章），寄回或由业务员带回公司，由物流采购中心签字证实后进行审批及冲账或报销。
情形二：物流过程中的异常变动。特殊情况下，（如，物流公司不守合同，出现货物不送达约定的到货地点，要求客户自提的；或者中途或到站后要求追加运费或当面结算运费的；或者是因货损等原因要求客户按“送货单”签收，否则不予卸货的；或者是蒙骗了客户当场结算了运费的；等等类似的情形，均须在第一时间内与责任业务员联系，业务员视具体情况上报物流采购中心及销售部，取得相关部门确认处理方案后方可将处理意见答复客户，不可擅自做主，否则一切损失计入大区费用。如有必要（如，公司同意先垫付证明”的相关证明材料，注明详情，并签字（盖章），寄回或由业务员带回公司，由物流采购中心签字证实后进行审批及冲账或报销。
7反馈、
销售台账
物流采购中心、
销售文员、
销售会计
物流采购中心在货物发运后的一个工作日内将发货情况当天制表反馈回营销中心办公室，由责任销售文员反馈至相关业务员或视情况报批相关销售主管。
同时，销售会计也根据物流反馈情况，两个工作日内再次核对“送货单”（记账联），并将发货单据转及时录入（确认）K3。（因发货未到，回单未收等情况，也应建立类似的虚拟台账），以便于过程查单、查账及货款催收。
制度名称
成品发货管理流程及其作业标准
受控状态
文件编号
执行部门
营销、物流、财务
监督部门
考证部门
一、作业流程（图）
二、作业标准
作业序号
责任人
作业标准
完成时限/备注
1报单
记录
业务岗位
销售文员
业务员可通过电话、传真、网络等方式报单至相应部门的销售文员处，但必须按照公司《发货申请表》（见附件一：《发货申请单》）规范报货，明确与以及准确客户名称地址、产品、规格、单价、数量等，不允许随意报客户名及产品名的简称，或者多次改单而造成忙乱无章的局面。
如有异常情况，被销售会计或K3管制时，（例如，超信、名称地址不对、库存不足等），必须第一时间反馈业务员或视情形报批相关上级主管。
1、报单当天完成。
2、《发货审批权限表》；
3制单
销售文员、
K3销售端口管理员（吴贞）
销售文员将销售会计及相关部门主管审批后的《发货申请单》，转交吴贞录入K3系统并编制“发货单”。
报单当天完成。
两工作日内完成发运。
5到货验收
客户、业务员、物流部门
货到客户处由客户接货，严禁业务员自己单独接货；
客户接收货物时，必须按随行的“发货单”进行货物的现场查验无误后方可接收；如有货物差异（如，数量不符，产品不符或破损等）时，必须第一时间与责任业务员联系，业务员视具体情况上报物流采购中心及销售部，取得相关部门确认处理方案后方可将处理意见答复客户，不可擅自做主，否则一切损失计入大区费用。
发运后1~3个工作日
8个人建账
业务岗位
业务员在确认发货后，将该笔发货情况及时录入个人的“业务往来明细账”的，以方便记忆及事后对账与稽查。（事后必须密切跟踪到货情况，客户接收情况等）
9收单、
记录、
上账
业务岗位
销售文员
销售会计
业务员必须按规定，在60天内将发货单的“回单联”从客户手中回收，并据此自查此前的个人的“业务往来明细账”是否与实际相符。并将“回单联”寄达公司销售文员处接收，记录后转交销售会计录入K3的销售台账。
货运公司将“客户联”、“回单联”留客户处，责任业务员60天内将客户签字盖章的“回单联”寄达（或带回）公司。
6运费结算
物流采购中心
除特殊合同规定情形以外，所有到货运费由公司承担，且由公司与物流公司直接结算。具体操作如下：
原则上，到货运费的支付由“公司物流采购中心与承办的物流公司直接结算”，“业务人员及客户均无须且不允许与物流公司直接结算运费”，以下两种特殊情形的运费支付结算方法如下：