SAP流程主要控制点

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SAP业务操作流程注意事项

研发部门责任1. 新物料编号的创建及基础数据的维护a. 物料编号创建前，使用SAP物料查询功能，确定物料是否已经存在，避免一物多号b. 确保物料类型必须正确，因为一旦发生交易后就无法更改c. 确保物料群组必须正确，因为物料编号是按物料群组产生，一旦保存就无法更改d. 确保物料的基础计量单位必须正确，因为一旦发生交易后就难以更改e. 物料主档的数据输入，必须及时，建议从新物料编号创建发布，到所有视图数据维护完成导入2. BOM 表的创建及维护a. 项目部有责任与业务人员沟通并制定相关类型报表的完成截止日期，并敦促研发部门如期完成b. 所有类型BOM表，必须在相关业务发生前1天完成BOM表的制作并交文员导入系统c. 文员将BOM表导入SAP系统，必须确认资料倒入过程的完整，没有任何错误讯息，并通知相关工程师检查，否则必须第一是间通知IT部门检查问题，从收到BOMd. 工程师必须认真检查已导入SAP的BOM表，确保BOM表数据的准确性，并必须在2小时内完成检e. BOM 表激活，相关工程师有责任通知（电邮）相关部门BOM表的发布3. ECN 的执行及维护a. ECR 申请提出后，必须在2天内完成审批，并进入ECN审批流程b. ECN 必须在按流程2天内完成审批c. OA ECN 审批完成，并产生ECN号后，文员必须在2小时内完成SAP ECN的创建和BOM表的更改d. OA 中的ECN 必须注明清楚更改方式，按日期更改还是按库存更改e. 负责SAP ECN创建及BOM表更改人员，必须小心确认在SAP 系统按ECN更改要求执行及修改数据4. 物料的配额管理的设定a. 创建 - 在物料主数据申请时, 根据公司规定, 初始配额，由BOM专员在系统中创建配额初始b. 修改 - i。

由项目经理负责组织备料会议后,填写OA申请, 在OA有相关部门审批ii。

由文控中心根据OA的配额审批，在系统中更改配额数量c. Qualify - 文控中心根据承认书，在系统中将物料主档中取消配额控制（必须在量产前完5. 临时更改通知a. 研发部必须将历史更改通知的相关资料，包括产品物料编号，销售订单号，更改内容，必须b. PMC 收到通知后，必须先评估更改后对物料的影响，将物料供需信息反馈研发部决定最后更c. 确定更改，PMC必须在收到确认更改通知？？内，更改相对的生产单，并与更改后立即发电邮将新的生产单发给加工厂及Xolo驻厂PMC并要求加工厂回复电邮确d. 驻厂PMC有责任跟进更改后的生产单的执行情况，并在更改执行后向总部PMC汇报执行状况e. 如变更的生产单，变更后牵涉旧物料的退料和新物料的补领，驻厂PMC有责任监控该业务的执。

SAP物料需求计划(MRP)流程

流程名称:物料需求计划（MRP）流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_PP_SCN002_01版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：流程说明SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统MRP相关数据的维护，以及MRP运行结果的处理流程。

由于生产的特殊性，比如成品替代、联产品、多重BOM、一物多码、物料等级等，因此不能从成品层开始跑MRP，而是要通过开发，分解到测试半成品一层，再运行MRP。

运行MRP的目的并非取代人工计划，而是为了如下目的：A、系统给出的建议，与人工计划相互验证，相互促进，从而使计划更加合理，更加有依据；B、根据运行MRP的结果，来反应BOM、销单、采购单、库存、工单的异常情况，从而促进相关业务规范，形成闭环。

1.2 使用范围：需求分工厂：本流程中，有两次手工拆分。

一次是拆分自制与外购（深加工部分），深加工部分在深加工工厂下建独立需求，其余的放在自定义表里。

另一次是拆分金宇阳和深宇各自的测试半成品需求量，两者都在深宇工厂下建独立需求，后续用系统标准的MRP，会自动考虑工厂各层物料的库存。

MRP在各工厂级运行，在工厂下产生建议，可以用权限控制各工厂自行采购或集团采购。

关于长采购周期物料，由于3个月的销售预测不能覆盖长采购周期的物料，因此需要设置安全库存方能借助系统的MRP功能产生采购建议。

设置安全库存和采购周期节点，属物料主数据MRP视图维护，未在本流程图中体现，但本周流程中的运行MRP环节，若用MD01全工厂所有物料运行，则设置安全库存的长采购周期物料也同时产生采购申请。

1.3 流程相关原则：为了保证系统运行的MRP结果能用来指导生产计划和采购计划，需要如下业务相应规范：✧物料主数据中MRP参数设置合理：比如生产周期、采购周期、批量、策略、特殊采购类型等✧BOM表，生产周期，采购周期的准确性✧销售订单形成闭环，即，未完全交货的销售订单在确认客户不再交货的情况下，设置拒绝✧生产订单形成闭环，即，未完全交货的生产订单在确认不再继续生产的情况下，设置技术完成✧采购订单形成闭环，即，未完全交货的采购订单在确认不再收货的情况下，设置“交货已完成”标识✧对过期的独立需求及时清理1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1计划独立需求计划独立需求，是在没有客户订单的情况下，在系统中录入的需求源，用以运行MRP，从而产生生产计划和采购计划，一般把销售预测数据作为计划独立需求的来源。

SAP生产成本控制操作流程

流程名称：生产订单的成本控制流程流程编号：FZCO-201目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (15)3.3其它说明 (16)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明相关定义1、公司物料的分类及计价原则a.公司物料分为三类：外购原材料（包括备品备件）、自制半成品（毛坯布）和产成品（色纱、光坯布）b.外购原材料/自制半成品使用移动平均价计价c.产成品以首先按销售订单个别计价，同时为正确反映出产成品的实际成本，产成品以移动平均价计价2、本流程主要反映成品从销售订单到生产订单的成本控制，包括：a.成品按销售订单个别计算计划成本b.成品按生产订单计算计划成本c.成品生产订单实际成本的计算d.成品生产订单月末在产品的计算e.成品生产订单成本月末差异分析，结算及差异调整a.成品按销售订单个别计算计划成本销售订单下达后，由设计部门进行配置，配置完毕后，信息传递给会计部成本会计，由其在系统中操作,根据配置对销售订单进行成本计算，此时计算出来的成本为此销售订单的计划成本,也就是成品针对于此销售订单的计划成本价。

一个例子：此时，在SAP中没有维护成品光坯布的超级物料清单（Bill of Material）。

因此时没有与销售订单挂钩，对其计算成品光坯布的计划成本没有意义。

当对此成品下销售订单时，后勤模块的相应人员将在系统中进行配置。

配置完后的物料清单如下：成本：A = B1 + B2B1 = C21b.成品按生产订单计算计划成本以漂染厂为例，当按照销售订单创建生产订单时，SAP将把销售订单中的配置信息传到生产订单中，从而形成此生产订单的物料清单（BOM）和工艺路线。

标准成本管理流程 sap

标准成本管理流程 sap标准成本管理流程是企业中非常重要的一项管理活动，通过对成本的预测、分析和控制，帮助企业实现成本的降低和效益的提高。

SAP 作为全球最大的企业资源计划（ERP）软件提供商，为企业提供了完善的标准成本管理解决方案。

本文将介绍SAP标准成本管理流程的主要步骤和功能。

1. 数据收集在SAP系统中，标准成本管理的第一步是数据收集。

通过对各个生产环节的数据进行收集和整理，包括原材料、人工工时、能源消耗等信息。

SAP系统提供了各种数据输入接口，方便企业将相关数据录入系统。

2. 成本预测在数据收集的基础上，SAP系统可以根据历史数据和市场情况进行成本预测。

通过对各项成本的分析和计算，预测出产品或服务的标准成本。

这些标准成本可以作为企业制定预算和定价的依据。

3. 成本分析SAP系统提供了强大的成本分析功能，可以将实际成本与标准成本进行比较，找出差异并进行分析。

通过对差异的原因和影响进行深入分析，帮助企业了解成本结构和成本控制的关键点。

同时，SAP系统还可以根据不同的维度进行成本分析，如产品线、地区、部门等，为企业提供更加全面的视角。

4. 成本控制成本控制是标准成本管理的核心环节，也是企业实现成本降低的关键。

SAP系统通过制定控制策略和控制指标，帮助企业实现对成本的有效控制。

同时，SAP系统还能够实时监控成本情况，并提供预警功能，及时发现并解决成本异常的问题。

5. 成本核算成本核算是标准成本管理流程的最后一步，通过对各项成本进行核算，确定实际成本和标准成本之间的差异。

SAP系统可以自动生成成本核算报表，并提供灵活的查询和分析功能，方便企业对成本的核算结果进行审查和验证。

总结：通过SAP标准成本管理流程的实施，企业可以全面了解成本结构和成本控制的关键点，从而实现成本的有效控制和管理。

SAP系统提供了强大的数据收集、成本预测、成本分析、成本控制和成本核算功能，为企业提供了一套完整的标准成本管理解决方案。

SAP流程各部门单据注意事项

SAP流程各部门单据注意事项1、客户服务部根据客户要求或业务员要求输入SAP并定单制作〈销售订单〉，此单要求客户服务部注意：系统里的订单天线型号必须是我公司实际生产的天线型号；在备注里面一定要注明客户的具体要求，包括天线频段、接头、安装件、天线罩、标贴等。

然后此单签名确认移交给PMC部。

为了尽快完成订单，〈销售订单〉下发一定要及时。

2、PMC部收到〈销售订单〉后确认订单要求是否需要研发部技术支持，是否有库存，然后制作〈生产工单〉，并打印附在〈销售订单〉之后签名移交仓库。

〈生产工单〉PMC部应注意：按照〈销售订单〉上的要求更改〈生产工单〉上的物料，并确认是否有库存可以利用。

3、仓库收到〈销售订单〉与〈生产工单〉后按照〈生产工单〉上物料名称与数量查找仓库库存，在〈生产工单〉上注明各物料的库存状态，够订单数量的打“√“，一个都没有的打”X“，有但不够的写上数量。

签名确认后移交给采购部。

特别注意：物料名称与实物要对应，同一物料用在几种天线型号上要减库存。

特别注意标贴是否有且实用，要确认。

4、采购部收到〈销售订单〉与〈生产工单〉后按照〈销售订单〉与〈生产工单〉的库存来确认需采购的物料及大概到料时间写在〈生产工单〉上，签名移交PMC部。

制作〈采购合同〉采购物料，把需要机加工的物料填写〈机加工申请单〉并附图纸交给PMC部。

注意：〈生产工单〉上差的物料必须注明大概到料时间。

特别是〈采购合同〉一定要合同数量与实际收货数量一致。

5、PMC部收到〈销售订单〉与〈生产工单〉后按照〈销售订单〉与〈生产工单〉的库存数和来料时间制作生产计划并发给生产部、采购部、客户部、仓库、品质部等相关部门；根据生产计划制作正式的〈生产工单〉并打印分发给生产部与仓库。

制作采购到料计划表发给采购部与仓库；PMC收到〈机加工申请单〉和图纸后，制作〈机加工生产工单〉，下发机加工车间，须根据实际原材料库存合理申购，填写〈采购申请单〉，并制作机加工完成计划发给机加工车间与仓库。

SAP实施中的品质和流程控制优化策略

有效的沟通和协作
SAP实施涉及多个部门和业务流程，需要各部门之间进行有效的沟通和协作。成功的项目通常都会建立有效的沟通机制和协作平台，确保信息畅通、问题及时解决。
专业的团队和人才
SAP实施需要专业的团队和人才支持，包括项目经理、业务分析师、技术开发人员等。这些人员需要具备丰富的行业经验和SAP实施经验，能够应对实施过程中出现的各种问题和挑战。
02
03
协同作用
品质控制和流程控制在SAP实施过程中发挥协同作用，共同确保项目的顺利实施和高质量交付。
05
SAP实施中品质与流程控制的优化策略
优化策略的制定和实施
制定明确的优化目标
根据企业实际情况和SAP系统特点，制定明确的品质与流程控制优化目标，如提高
数据准确性、降低操作复杂度等。
设计优化方案
最佳实践案例介绍
案例一：某大型制造企业的SAP实施
该企业在SAP实施过程中，注重品质与流程控制，通过制定详细的实施计划和时间表，确保项目按时按质完成。同时，该企业还建立了专门的质量控制团队，对实施过程中的各个环节进行严格把关，确保数据的准确性和完整性。
最佳实践案例介绍
案例二：某跨国公司的SAP优化项目
SAP系统提供实时的流程监控功能，以及异常情况的报警机制，确保业务流程的顺畅进行。
流程控制的优化和改进
持续优化
企业应定期评估现有流程的效率，并根据业务需求进行持续的优化和改进。
引入先进技术
利用大数据、人工智能等先进技术，提升流程控制的智能化水平，进一步提高业务处理效率。
强化跨部门协作
加强不同部门间的沟通与协作，打破信息壁垒，实现业务流程的无缝对接。
强化沟通和协作

SAP物料价格信息维护流程

●判断依据是在SAP系统中查找是否存在该供应商的企业代码。

●遵循财务部提供的供应商分类和编码规则，达到业务和财务数据信息共享，3.物料价格信息维护流程本流程是关于采购部在SAP系统中.对某个供应商提供的物料价格信息进行维护的过程。

设计此流程的目的在于：针对一些相对同定的物料价格，南于波动较小，故可在SAP系统中针对供应商维护这些物料的单价后，可在每次创建采购订单时自动由系统带出该供应商对陔物料的价格，便于操作。

(l)流程主要控制点。

物料价格信息维护申请表南采购部经理签字确认，随后由采购部组织相关部门进行论证，公司高管确认后，由采购部专人在SAP中维护物料价格信息维护申请表，井将纸介申请表存档、(2)业务流程主要改进和变化。

●维护权限集中，保证了物料价格信息的安全性，●方便查询某个供应商提供该物料的价格，便于管理一●SAP系统按照现有价格日录格式提供奁询报表一●在制度卜保证维护单价的实时性和准确性，在下采购订单时会更方便和准确，减小人为出错的概率4物料采购流程本流程是关于采购部在SAP系统巾进行物料采购的操作流程。

销售线提起采购申请，经过审批后在SAP 系统中生成采购申清，并根据采购申请生成采购订单、(1)流程主要控制点●物料采购申请表由销售线填报，并注明物料编码，然后提交采购部审批。

●审批后的采购申请在SAP系统中进行申请信息的录入，并根据采购申请生成采购订单，在下订单之前，如果需要进行维护物料主数据、供啦商主数据、物料价格信息等操作，则进入相应的流程，再则无法在SAP系统中下订单，从而保证了流程和操作的完整性.●采购订单打印m来，须传真给供应商，并将采购订单号通知销售线，以便供应商/销售线按订单送/l盘货。

(2)业务流程主要改进和变化●规范物料的采购申请流程，采购申请有电子存档，方便后续业务统计和审查。

●规范物料的采购流程，保证了物料编码、物料价格信息、供应商主数据的完整性，方便后续业务操作和统计●提供汇总采购申请表的报表，可支持对采购预算、采购计划完成情况的统计及分析。

运用sap运用的基本要求与流程

运用sap运用的基本要求与流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!SAP系统的运用涉及到多个基本要求与流程，以下是一些关键点：### 基本要求：1. **硬件与软件环境**：确保服务器、客户端计算机以及网络设施满足SAP系统运行的最低硬件和软件要求，包括操作系统、数据库系统、内存、存储空间等。

SAP系统操作演示流程图要点

配件部SAP系统流程演示图一、SAP系统登陆操作二、配件销售1)创建销售订单(VA01)2）将销售订单转换成外向交货单（VL01N）3)打印出库单（ZPJCK）4)修改销售订单(VA02)5)查看单个销售订单(VA03)6）查看批量订单（VA05 ZVA03）7)修改向外交货过账单(VL02N)8)取消发货（未开发票）(VL09)9)取消发货（已开发票）(VA01)三、移库转储1)调入方：创建移库转储（ME21N）2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）3）调出方：移库转储单发货(MIGO)4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）5)移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6）移库转储单发货操作冲销（根据需要才操作）（MIGO） 7）修改和参看转储单信息（ME22N / ME23N）8）转储清单项目明细查询（ZMM015）四、免费赠送配件（VA01）五、配件成本中心领用 (MB1A)六、三包垫付件管理 (ME21N)七、客户信息查询（ZXD03）八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）九、金额销售查询（ZSDR003）十、库存查询（ZMB52 ）一、配件部及分公司SAP系统登陆操作：登陆操作说明首先VPN登陆→开始→所有程序→SSLVPN客户登陆端→启动客户端输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码VPN登陆成功→桌面→启动SAP客户登陆端一、选择登陆二、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码测试用户名：A34855密码：123qwe二、配件销售：1）创建销售订单：（配件总部/各分公司）事务码V A01说明创建销售订单输入事务码：V A01 回车输入订单类型：ZAOR销售组织：6101分销渠道：20产品组：80回车进入下一界面输入客户代码1、收现款一次性客户：使用客户代码（199999）大客户，整机客户或欠款客户：输入客户代码(例如：80000010)2、交货工厂：61003、付款条件：0001立即付款4、订单原因：A05已有最终客户，5、填写采购编号6、点击“”进入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。

SAP会计档案管理流程

凭证号，以便于按属地归档。

(4)方案设计。

将来系统的凭证将不再按属地连续，每个属地财务做的凭证号码将是交叉的。

通过开发外部程序在系统凭证生成时，自动地按属地按月赋给外部凭证号码。

3.会计档案管理流程(l)内容。

本着“按属地及月份编号”的原则进行管理。

会计凭证应按月打印并装订成册，按年归档。

本流程描述会计凭证生成、查询、打印归档的全过程。

(2)控制点。

财务人员应于月末查询SAP外部凭证号对应的关系表.(3)业务流程主要改进和变化。

对由不同方式生成的凭证，将采用不同的处理方式来生成外部凭证号码。

(4)方案设计。

月末由c0内部订单结算和项目WBS结算、由程序完成的固定资产交资、银行对账单所产生的凭证，由于凭证量大，将采用汇总的方式生成样本凭证，按凭证类型、属地生成汇总凭证，按科目生成汇总凭证行项曰。

4凭证冲销及清账凭证冲销流程(l)内容.对于在R/3系统中生成的一般凭证(除清账凭证外).过账后如果发现记账错误，应在R/3系统中进行凭证冲销，可选择单一冲销或批量冲销。

对于清账凭证过账后，如果发现记账错误，应在R3系统中选择重置已清项并冲销。

(2)控制点。

●检查需要冲销的凭证，●检查清账凭证。

●凭证冲销。

(3)业务流程主要改进和变化。

对南不同方式生成的凭证，将采用不同的处理方式生成外部凭证号码。

(4)方案设计。

重置未清项的具体方式如下：●一般凭证：对于在W3系统中生成的一般凭证(清账凭证除外)，过账后，如果发现记账错误，应在R/3系统中的凭证下选择冲销凭证，并选择单一冲销或批量冲销。

输入要冲销凭证号码及可选会计年度，选择冲销方法统一为红字冲销。

●清账凭证：对于已清账凭证，必须在系统中先执行重置已清项功能，接下来同一般凭证处理方法。

5.月末结账流程(1)内容。

月末结账流程是指按照财务核算的相关要求，定期进行月末相关业务处理，编制财务报告进行开账及关账工作。

(2)控制点。

月末结算凭证审核以及出具SAP报表后的会计信息审核。

SAP系统基本操作培训讲义——控制

CO作业分配过帐
根据作业消耗量将服务成本中心的费用分配过帐到其他成本中心。
休息一会
期末处理
分配（distribution）把成本在成本中心之间或成本中心和内部定单之间转移的工具。只有初级成本元素可被分配。
分摊（assessment）把成本在成本中心之间或成本中心和内部定单之间转移的工具。这种方法是将发出者的所有初级成本要素“打包”后使用一个次级成本元素分摊到接收者，而把初级成本元素整体留给转出者。
分配结果如下：接收者接收者接收者 B: 100,000/1000 X 50 = $5,000
C: 100,000/1000 X 450 = $45,000 D: 100,000/1000 X 500 = $50,000
权重因子的十进制控制码（factor per）：
控制码 1 10 100 1000 10000 100000 1000000 小数位数 0 1 2 3 4 5 6 权重因子 123456 12345.6 1234.56 123.456 12.3456 1.23456 0.123456
成本中心组
相关的多个成本中心的集合
成本中心组层次结构
XXXX公司
管理部门企划部财务部
成本中心组
生产部门
一车间二车间销售部门广告部市场部
成本中心
什么是作业类型?
描述一个成本中心提供的作业或服务的形式，根据其计价和作业量进行成本费用核算。
维修作业
作业工时计量方式：
文印服务纸张页数
内部用车行驶里程
作业成本的计量分配
成本中心 15530
10 小时@ $50 作业类型: 维修作业成本中心: 11300

sap的流程

sap的流程SAP（System, Applications and Products in data processing）是德国SAP公司开发的企业资源计划（ERP）软件系统。

SAP软件被广泛应用于许多企业和组织中，用于管理各种业务流程。

下面将介绍SAP的一般流程。

首先，SAP的流程开始于需求规划。

企业会根据市场需求和内部资源状况，制定相应的需求计划。

这包括确定所需的原材料、生产设备和人力资源等，并将其纳入SAP系统。

这个过程的目的是确保企业有足够的资源来满足市场需求。

接下来，根据需求规划的结果，企业将制定销售计划。

销售计划将根据市场需求预测和企业的生产能力，确定销售目标和销售策略。

销售计划将进一步细化为销售订单和交货计划，以确保按时交货，并满足客户的需求。

在销售计划的基础上，企业将进行生产计划。

生产计划将根据销售订单和交货计划，确定生产目标和生产策略。

这包括确定生产线的安排，人员的调度，原材料的供应等。

生产计划还会考虑到企业的生产能力和资源状况。

一旦生产计划确定，企业将开始实施生产。

这包括原材料的采购，生产过程的管理和控制，以及产品的生产。

SAP系统将记录和跟踪整个生产过程，确保生产按计划进行，并及时发现和解决问题。

在生产过程结束后，企业将进行产品质量控制。

这包括对产品进行检验和测试，以确保产品符合质量标准和客户需求。

SAP系统将记录和跟踪质量控制过程，并提供相应的质量报告和分析。

最后，企业将进行产品的分销和交付。

这包括将产品发送至仓库，安排物流和分销渠道等。

SAP系统将跟踪产品的发货和交付过程，并提供相应的物流和分销报告。

总结来说，SAP的流程包括需求规划、销售计划、生产计划、生产实施、质量控制和产品分销。

每个流程都是相互关联的，形成一个完整的业务流程。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理和控制各个流程，提高生产效率和产品质量，满足市场需求，并实现业务增长。

SAP系统操作流程及常见问题

SAP系统操作流程及常见问题在当今的企业管理中，SAP 系统因其强大的功能和高效的集成性而被广泛应用。

然而，对于初次接触或使用不熟练的用户来说，可能会在操作过程中遇到一些问题。

下面将详细介绍 SAP 系统的操作流程以及常见问题的解决方法。

一、登录 SAP 系统首先，打开 SAP 登录界面，输入用户名和密码。

在输入用户名时，要确保准确无误，区分大小写。

密码要注意保密，定期修改以保障系统安全。

二、主界面介绍成功登录后，进入 SAP 系统的主界面。

主界面通常包含菜单栏、工具栏、快捷按钮等。

菜单栏提供了各种功能模块的入口，如财务、采购、销售等。

工具栏上则有一些常用的操作按钮，如新建、保存、查找等。

三、基础操作流程1、创建新文档以创建采购订单为例，在菜单栏中找到“采购”模块，点击“创建采购订单”。

填写相关信息，如供应商代码、采购物料、数量、价格等。

确认无误后保存订单。

2、查询和修改文档如需查询已创建的采购订单，在相应模块中使用查找功能，输入订单编号或其他相关条件进行搜索。

找到订单后，可对其进行修改，但修改后要再次保存。

3、审批流程某些文档可能需要经过审批才能生效。

例如，采购订单可能需要上级领导审批。

系统会自动将待审批的文档发送给相应的审批人员，审批人员在其工作列表中进行处理。

四、常见问题及解决方法1、登录问题用户名或密码错误：仔细核对输入的用户名和密码，若忘记密码，可通过系统提供的密码重置功能进行重置。

网络连接问题：检查网络连接是否正常，确保能够与 SAP 服务器正常通信。

2、操作缓慢系统性能问题：可能是同时使用系统的用户过多，导致服务器负载过高。

可稍等片刻再进行操作。

本地电脑性能问题：清理本地电脑的内存和垃圾文件，关闭不必要的程序。

3、数据错误输入错误：在输入数据时要认真仔细，避免错误。

若发现错误，及时修改。

数据不一致：可能是系统数据同步出现问题，联系系统管理员进行处理。

4、权限不足某些操作无法进行：可能是当前用户的权限不够，联系管理员授予相应的权限。

SAP生产车间控制流程

1CO01/MD04产生生产订单，做下成本检查
2CO021.先做物料可用性检查，缺料是否下达由自己决定。

2.能力检查
3.分配序列号
4.如果工艺路线中有虚拟工作中心，需要指派到具体的工作中心（模具）。

5.下达生产订单
3MB1A/MIGO
261
1、直发物料是对生产订单发
料。

2、配发物料则需要在物料主
数的MRP2上反冲字段设为1.
3、BOM中维护生产仓储地点，
即倒扣物料的仓位。

1、练习时使用MB1C/561对物料进行收货。

2、如果物料需要做质检则首先进入质检
库存
3、用MB03查看物料凭证和检验批号
4、用QA11做用户决策
4MB1B/311配发物料，将树脂之类需要反
冲的物料从仓库转移到线边仓
后续讲MF60
5CO11N生产报工=报进度配发物料在确认时根据BOM用量扣帐。

6MB31/101对生产订单收货1、如果是按单生产则收货入到销售订单库存。

2、如果是按库存生产则收货入到非限制使用库存。

7CO02关闭生产订单，状态由REL变
为TECO.
关闭生产订单的条件：
1、收货完成；
2、提货数量>=需求数量，根据实际可以
有小于；
3、生产报工完成。

8COOIS生产订单查询可以根据各种条件进行批量查询生产订单信息。

SAP财务业务操作流程概览

SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。

首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。

供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。

收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。

3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。

首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。

客户确认后，创建销售订单，并进行发货。

发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。

4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。

收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。

5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。

6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。

成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。

7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。

供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。

8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。

可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。

总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。

通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。

SAP流程主要控制点

现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。

●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用(2)业务流程主要改进和变化。

●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。

●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。

●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。

●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。

6物料发货流程本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。

销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。

(l)流程主要控制点。

●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。

●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。

(2)业务流程主要改进和变化。

-规范出库手续。

●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。

●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。

7.发票校验流程本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。

采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作：(1)流程主要控制点。

●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。

●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。

●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。

(2)业务流程主要改进和变化，●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。