物资验收单格式

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物资到货验收单(2023年)

填表日期：年月日
卖方单位
安装单位
监理单位
物资单位（部门）
签字：
签字：
签字：
签字：
填写说明：
★本单要求每个合同（补充合同可以合并执行）分别填写，一式四份。各单位项目负责人签字并加盖项目章或合同专用章。
★本单要求本合同到货齐全一个月内完成开箱验收，各参加验收单位完成签字盖章手续。
★输电线路类物资为开包抽检，如发现问题，可加大抽检比例。
物资到货验收单
主项目名称：
项目名称：项目编号：
买方单位：
卖方单位：
合同名称：
买方合同号：
订单编号：
采购接收单号：
序号
需求单号
物料编码
物料名称
单位合Leabharlann 数量到货数量合同交货期
到货齐全日期
开箱验收日期
验收结果
本合同物资开箱（开包）验收信息
物资开箱问题描述：（填写物资包装外观、开箱后物资外观、装箱单与实际数量清点、合同要求的出厂资料、技术协议指定的生产单位或型号部套件等信息。）

物资采购申请、验收单模板

物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。

货物验收证明书

货物验收证明书
尊敬的供应商/买方，
根据我们之间的购销合同，经过充分的交流和谈判后，您已经按照
合同约定及时交付了下列货物：
1. 货物名称/规格：__________
2. 数量：__________
3. 货物外观：__________
4. 货物包装：__________
我们非常满意您提供的货物，并认为其符合我们的期望和合同约定。

特此，我们给予您以下货物验收证明：
1. 出库单号：__________
2. 货物验收日期：__________
3. 出库员/验收员签字：__________
在进行货物验收过程中，我们进行了细致的检查，并对货物的质量、数量、外观以及包装进行了全面评估。

经过核实，货物质量无任何问题，数量与合同约定一致，外观无任何损坏或其他不合格的情况。

我们对您提供的优质货物表示衷心的感谢，并对您在本次交易中所
表现的高效和专业表示赞赏。

我们肯定您的产品质量和专业素养，相
信这次合作为今后进一步加强我们的合作关系打下了坚实的基础。

在此次货物验收证明书中，我方承诺：
1. 我们将在货物交付后的______日内支付货款。

如有延迟，我们将按合同约定支付逾期利息。

2. 如果在货物的使用过程中出现任何问题，我们将及时与您联系，并共同制定解决方案，以确保我们的共同利益。

请在收到本证明书后确认，并返回您签署的副本。

如有任何问题或疑虑，请及时与我们联系。

期待与您的更进一步合作。

此致
（贵公司名称）
（联系人姓名）
（联系人职位）
（日期）。

物资采购验收单(格式)

物资采购验收单（格式）
供应商己按《某某某采购合同》 (合同编号: X )规定将下列采购物资送到我单位，并在到货后完成相关培训 (使用单位不需要培训的备注说明)，现经我单位验收情况如下：
验收小组负责人：
验收小组成员:
验收记录清单
供应商（盖章） : 使用单位(盖章) :
联系人：联系人:
联系电话：联系电话：
供货日期：年月日签收日期：年月日
注：
1、验收记录清单中验收结论为“合格”的装备视为验收合格。

同意支付货款。

2、本单由供应商打印填写，由使用单位查对后签字盖章。

本单一式三份，一份交采购人做货款支付凭证，一份由使用单位留存，一份由供应商留存。

入库验收单

入库单
编号：
财务部门主管：记账：保管部门主管：验收：单位主管部门
入库验收单
验收工作流程：
物资验收：是核对验收凭证、对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称。

是确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。

、
1.物资入库，保管员要亲自同交货人办理产交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一
致，然后进入待检区。

2.物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物
资不得进入货位，更不得投入使用。

3.属外观等易识别性质检验物料，验收应于收料后一日内完成。

4.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

5.对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过七天。

6.紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问资材部确认无误后方可办理
入库。

7.材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受
理。

8.对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管核
示处理办法，并通知请购单位，转采购科办理退货。

9.检验时发现质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购
经办人应立即采取相应处理，不得拖延。

10.流程和表格附后。

进出物资验收单

进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。

感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。

验收人：XXX。

物资设备到货验收单

物资设备到货验收单编号：验收日期：2014年03月14日组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司合同编号合同签订日期采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂验收清单序号名称规格（mm）单位数量单价（元）合计（元）通防队牌板明细1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9542 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9543 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9544 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 3185 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.86 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.87 减速机管理牌600*800mm2301.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 48248 全家福2000*5000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 35149 连采队10 班组建设园地2000*4000mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284011 队务公开栏2000*4000mm12铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框,边框架子共40米2840 568012 学习园地2000*2100mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边边框架子共24米1545 154513 入井宣誓词1500*2000mm111.0铝板平膜保护膜不锈架子960 96014 图纸框架2000*2400mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框共25.6米1732.8 1732.815 书写板1500*2000mm22双面960 192016 书写板板1500*2000mm11双面960 96017 安全标语510*1500mm1121.0铝板平膜不锈钢边框246.75 296118 全家福带盒2000*4000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284019 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.720 通防队21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 63622 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63623 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63624 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63625 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63626 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.663627 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663628 避灾线路（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384029 水灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384030 火灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384031 消防器材严禁挪用400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663632 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663633 正在检修不准送电400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663634 正在放炮禁止入内400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663635 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢架子520 52036 井口挂图1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52037 必须戴旷工帽400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127238 必须携带矿灯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127239 必须带自救器400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127240 必须戴防尘口罩400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127241 禁止扒乘矿车400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127242 禁止乘输送带400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127243 严禁酒后入井400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127244 禁止带烟火400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127245 注意安全400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127246 当心瓦斯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127247 当心火灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127248 当心水灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127249 乘车点（列车改汽车）1000*1000mm11.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52050 便携仪牌（001-100 5套）40*40mm500晶格膜只要膜 6 300051 风筒编号（001-350 5套）100*100mm1750铝板晶格膜 6 1050052 慢400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127253 鸣笛400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127254 隔爆水棚管理牌板600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321655 风门说明牌600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321656 通防队值班表600*800mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框160.8 160.857 亚克力透明板夹A440亚克力双面18 72058 亚克力透明板夹A750亚克力双面 6 30059 磁铁人名50*150mm7平膜磁铁 6 4260 隔爆水袋说明牌400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175261 喷雾降尘点200*400mm20 1.0铝板晶格膜21.2 42462 独头盲巷禁止入内200*300mm20 1.0铝板晶格膜15.9 31863 瓦斯检查牌板400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175264 精益求精追求卓越600*600mm8白高密板反光膜雕刻字95.4 763.265 蒙泰标志350*350mm5白高密板反光膜雕刻字32.5 162.566 标志字母170*80mm6白高密板反光膜雕刻字6 3667 通防队评先表1360*1300mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框468.5 468.568 通防队人名95*65mm47平膜磁铁 6 28269 团结奋进开拓创新拼搏向上2000*5000mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 351470 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.771 书写板1500*2000mm3双面960 288072 铝合金壳980*1180mm5铝合金边框防火板有机板384 192073 安全标语510*3000mm10铁板平膜保护膜不锈钢边框489.7 489774 桌垫膜200*950mm 3 平膜209 627合计金额：合同金额：大写：壹拾壹万捌仟壹佰陆拾元玖角整；小写：118160.9元（含17%增值税、含运费、装卸费）物资设备完好性是否存在质量问题物资设备数量、型号规格是否与采购合同一致合格证、质检报告、使用说明书等技术资料是否齐全使用人：存放地：验收人员签字：供货单位人员签字：年月日年月日备注：。

物资验收单

XXX机械有限公司
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量
计划价
进货价
应收
实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：
XXX机械有限公司
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量Βιβλιοθήκη 计划价进货价应收实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：
XXX机械有限公司
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量
计划价
进货价
应收
实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量
计划价
进货价
应收
实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：

物资验收表

物资验收表
仓储部
根据生产需要，采购以下物资，望给予验收入库。

物资名称规格品牌数量单位单价技术指标使用部门
序
号
1
2
3
4
5
6
供应商名称：（）发票类型：增值税（）普票（）
1、结算单据：沾化国昌财务（）
2、结算单转：客户（）采购部：（）
采购员签字：年月日时
保管员/验收人签字：年月日时
1、入库程序：客户采购部填写验收单仓库办理入库客户将验收单送采购部
2、验收部门发现物资名称、品牌、数量同验收单不符时严禁入库，采购部认可后重填验收
单，再办理入库。

3、没有验收单的物资不办理报销手续。

4、检验结论栏，合格时打“√”，不合格时打“×”，数量不合格，请注明实收数量。

物资验收单

注：1、除水泥混凝土、沥青混凝土、水稳料等成品物资外，一般情况下收料人员不得在供方送货小票上签字，须现场开具收料单，相关人员签字后将供应商对账联交给供应商授权人或送货人，作为结算对账的凭证；混凝土在送货小票上签字时，须定期汇总开具脸收单；
2、项目物资管理部门组织收料，收料人员至少2人以上，包括项目收料员、专业工程师及分包授权材料员；对于安全类物资，还需项目安全人员参与；新型材料、大模板等特殊类材料，还需项目总工（技术负责人）参与；如为理论重量验收的，需在交验说明中注明计算过程：例如：122（捆）*250（支/捆）*9米*0.888Kg=3.996吨。

3、若验收单用于材料收料单汇总，需单独成册并在封面注明（收料单/混凝土小票对账），开具前提是根据合同约定的结算周期进行结算，结算时由物资记张员依据存根联和第三联核对供应商提交的第二联，填写材料名称规格及数量，注明收料单张数以及供应起止时间，并在显要位置注明“本单据仅作为材料收料单据数据核对使用，不作为结算付款依据”。

供方经办人签字、物资工程师在物资负责人处签字，物资记账员在验收人处签字。

并在收料单二、三联背面加盖“已对账”印章，收料单第二联、随同验收单第三联附在结算书后面。

4、此单据仅代表收到相应数量的物资，质量待进一步检验或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据；
5、按照合同约定采用理论计算收料时，须在备注处注明计算过程，位置不够时可单独附页；
6、供应商送货的原始凭证需附在验收单存根后。

物资采购验收单

接收日期
验收日期
验收情况
项目
数量 1498.2kg (66件) 325kg (13件)
单价
金额
质量标准
备注
多年生黑麦草
23
34458.6
按厂家标准
白三叶(海发)
47
15275
按厂家标准
大写验收结论验收人员(签字)
肆万玖仟柒佰叁拾叁元陆角
采购负责人(签章)
申请拨款金额
预算内资金合计类款科目名称金额预算外资金自筹资金
物资采购验收单
单位:元采购单位供应商接收日期验收情况项目
多年生黑麦草
水城县草地畜牧业发展中心贵阳克劳沃草业有限公司
采购项目名称成交金额验收日期
草种 115910.6
数量 4222.2kg (186件) 400kg (16件)
单价 23 47
金额 97110.6 18800
质量标准
按厂家标准
质量标准
按厂家标准
备注
白三叶(海发)
按厂家标准
高羊茅
按厂家标准
大写
贰拾伍万玖仟捌佰柒拾玖元肆角
验收结论验收人员(签字) 采购负责人(签章)
申请拨款金额预算内资金合计类款科目名称金额预算外资金自筹资金
备注
白三叶(海发)
按厂家标准
大写
壹拾壹万伍仟玖佰壹拾元零陆角
验收结论验收人员(签字) 采购负责人(签章)
申请拨款金额
预算内资金合计类款科目名称金额预算外资金自筹资金
物资采购验收单
单位:元采购单位水城县草地畜牧业发展中心采购项目名称草种
供应商
贵阳克劳沃草业有限公司

验收单

《验收单》说明：
1．本单一式四联，第一联存根，第二联交财务科，第三联交仓库保管，第四联交生产者或供货方。

凡进库物资，仓库人员收到实物数量及质量合格证时填写此单入库，以便财务结算。

此单可由外协单位送货填写，也可由本厂部门、车间质检员填写。

2．由外协单位填写，一般指本厂属下部门、车间因本厂未能完善的工序，需外单位协助解决完善时，需填写《外协工作派工单》送对方协作。

委外部门应根据已协定的价格、时间、项目给予生产。

生产完毕应连同填写的验收单，付上二、三、四联送我厂验收（或我厂派员承运验收人先签名不作结算完毕）。

我厂质检员根据数量、质量验收结果补填上合格及工废数量，签名后移交保管员验收签名入库，并留第三联备查。

车间、部门主管签名后移交二联由本厂财务科结算。

外协单位或供货方经我厂检验员、保管员、部门主管签名后凭第四联向我厂财务科结算。

如供货方没派人前来交货验收，验收过程如有异议，由部门主管联系后前来协商解决，并在备注栏目中说明原因及退修、退赔款项。

另外供货方因此单表格未能填写满足可付明细表。

（但要在备注栏目中说明付明细表）
本单填写操作时如有不明，解释权在于厂部。

采购物资验收单

Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日月原材料类类别劳保用品类物资名称油品及化学品类规格验收项目外观特殊要求尺寸质量合格证明材料包装方式其他类数量日购进日辅助材料类月日供应商办公及生活用品类
设备类
其他
结论使用部门签字
采购员品保部部长确认
验收人员
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日月原材料类类别劳保用品类物资名称油品及化学品类规格其他类数量日购进日辅助材料类月日供应商办公及生活用品类
设备类
外观
尺寸质部部长确认
其他
验收人员使用部门签字
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部

(钢材) 物资验收记录表

钢材验收记录表
物资名称
规格
mm、mm、mm、mm、
生产厂家
入库单号
进货日期
年月日
验收依据：
一、资料验证：1、是否有钢材出厂合格证：（1）有（2）无
二、ห้องสมุดไป่ตู้物验证：
1.数量：mm=t；mm=t；mm=t；mm=t。
2.长度偏差是否超出允许偏差值：（1）超出（2）未超出
3.重量偏差是否符合要求：（1）符合（2）不符合
4.表面质量：（1）钢筋表面是否光滑（1）是（2）否
（2）是否有裂纹、结疤和拆叠（1）有（2）无
5、钢筋上标志是否清晰：（1）是（2）否
6、标志牌的炉、批号：mm：；mm：；mm：；
mm：与质量保证书的炉批号是否相符：（1）相符（2）不相符
7、结论：（1）符合要求（2）不符合要求
验收人：
验收日期：年月日

物资交接验收单

物资交接验收单（三期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。

物资交接验收单（四期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。

物资交接验收单（四期）
供货单位：日期：
收货单位：日期
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。

物资开箱验收单

由于我公司无法及时派人参加现场开箱验货，现特委托贵公司（或委托人）对我公司所供设备及备品配件进行开箱验收。
设备及配件名细如下：
序号
物资名称
单位
数量
规格型号
备注
1
2
我方认同贵方组织的现场开箱验收最终结果，并以此为依据提供设备的售后服务。
特此申明！
公司名称：
委托人（签字）：
（公章）
年月日
（）不符合技术要求，验收不合格。验收不合格原因:
验收人
员签字
需求部门
设备部
燃料物资部
燃料物资部
货物交接单
报价编号
项目名称
签收单位
XXXX有限责任公司
订单编号
供货单位
生产厂家
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
XX物资部：库房管理员：
供货方：
联系人：
联系电话：
传真：
设备开箱委托函
致：XXX物资部
XXXX有限责任公司
物资开箱验收单
工单号：
供货单位
运输方式
车号：
序号
设备（材料）
名称
规格型号(图号)
单位
数量
厂家/品牌
是否符合技术பைடு நூலகம்准要求
订单
实到
1
是否
2
是否
3
是否
4
是否
5
是否
备注：公开询价采购，（）项物资需要打光谱、测硬度等。
资料
装箱单
份
合格证
份
说明书
份
图纸
份
检验单