物资入库验收单
公司物资入库流程
公司物资入库流程物资入库是指公司将采购的物资从外部转移到公司仓库中，并进行相应的登记和管理，以确保物资的安全和有效使用。
以下是一般的公司物资入库流程的详细介绍。
1.采购人员发起采购申请：根据公司的需求和采购计划，采购人员向相关部门提出采购申请，明确需要购买的物资种类、数量及要求等。
2.采购部门进行供应商选择：采购部门根据公司的采购政策，评估和选择合适的供应商，与供应商进行谈判和签订采购合同。
3.收货人员接收物资：供应商根据合同约定将采购的物资送至公司指定的收货地点，收货人员进行验货，核对物资的种类、数量和质量。
4.收货人员填写入库单：验收合格的物资，收货人员填写入库单，记录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并负责对物资进行分类和编码。
5.仓库管理员进行入库操作：仓库管理员根据入库单上的信息，将物资按照分类和编码规则，放置在相应的货架或仓位上，并进行系统或手工记录，确保物资的正确存放和管理。
6.财务人员进行财务入账：财务人员据入库单上的信息录入财务系统，对已入库的物资进行财务入账处理，确保采购成本的正确记录和制衡。
7.系统生成入库凭证：系统根据财务人员录入的信息生成入库凭证，并打印或电子化保存，作为公司采购和财务核算的依据。
8.更新库存信息：仓库管理员根据入库的物资进行库存的更新，包括增加库存数量、更新库存总价值、计算库存周转天数等。
9.通知相关部门物资到货：仓库管理员向相关部门通知物资已到货，相关部门收到通知后根据需求进行领取。
10.相关部门领取物资：相关部门按指导文档和流程到仓库领取物资，并在相关单据上签字确认。
11.仓库管理员进行物资发放：仓库管理员验收相关部门对物资领取的单据和领取数量，根据物资的发放规则，将物资发放给相应部门。
12.相关部门进行物资使用：相关部门接收到物资后，按照公司内部规定和需要进行物资的使用和消耗。
13.更新库存余量：相关部门会定期向仓库管理员报告物资的使用和消耗情况，仓库管理员根据报告更新相应物资的库存余量。
入库验收及交接
7 .商品在入库前已有残损短缺
9 .对外索赔
8.发错货
锦囊二
处理问题货物时的具体步骤
1. 分开堆放，并标识清楚 2. 在入库单据上做记录
3. 若需要开箱检查，需会同送货方一起开 箱检验 4. 做好签收说明，并向上级汇报 5. 双方确认签名
二、入库交接处理
◆货物经验收合格，或对验收中发现的问题处理完 毕后，可以安排卸货、入库堆码，表示仓库接受 货物。
单项实训
南方商贸集团采购货物如表4.4所示。请你代表仓储公 司为南方商贸集团的货物进行验收，并填写物 资入库初检记录（表4.5）、验收单（表4.6）、 货物拒收单（表4.7）、实物保管明细账（表 4.8）。
分组讨论：
怎样完成任务？
表4.4 送货单
表4.5 货物入库初检记录
表4.6 验收单
表4.6 验收单
货物运输单据、普通记录、货运记录、残损记录、装载 图等
入库通知单、验收记录、磅码单、技术检验报告 保管期间的检查、保养作业、通风除湿、翻仓、事故等
直接操作记录；存货期间的温度、湿度、特殊天气的 记录等 出库凭证，交接签单、送出货单、检查报告等 回收的仓单、货垛牌，仓储合同、存货计划、收费存根 等 其他有关该货物仓储保管的特别文件和报告记录。
的判定。
1.检验标准和方法
◆根据仓储合同约定，合同没有约定的，按照
货物的特性和仓库的习惯确定。 • 检验标准：合同约定；法规；国家标准、行
业标准；习惯。
• 常用检验方法
视觉检验、听觉检验、触觉检验、味检验
外观 质量 检验
1. 包装检验 2. 货物外观检验 3. 重量、尺寸检验 4. 标签、标志检验 5. 气味、颜色、手感检验 6. 打开外包装检验
仓库收发货及物资验收流程
仓库收、发货及验收流程一、收货程序1.仓管员根据供应商送来的物品及打印好的验收单核对物品数量、质量、规格、保质期限无误后,在验收单上签字确认并收取其中一联,其余交供货商带回收货处;2.仓管员应及时将物品分类、分批次摆放,以便发货时将先收到的物品先发出;凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要入库管理;凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放;堆放要有条理,注意整齐美观;不能挤压的物品必须要用层架平放;所有鲜活的食品以及申购部门紧急申购的物资可以直拨给该部门,但必须经库管员验收后,同时办理入、出库手续;3.仓管员须将验收单与系统上一一核对,无误后,在电脑中将单据审核;4.每月结束后,将当月的收货单装订整理成册,并妥善保管;二、发货程序1.各部门需领料时应按物品、食品、饮料、香烟等物品性质分开填写领料单,填写时字迹清晰工整,不可涂改,物品均按最小单位填写,并由部门负责人签字;2.领料单在部门主管签字后,应于领料时间前一天送财务经理审批;3.财务经理对领料单审批后,由文员转至总仓,总仓人员须提前准备好领料单上的物品;4.领料部门在规定的时间至总仓领取物品,点清数量,并在领料单上签名,保管员在领料单上应注明实发数量,而后发生的短缺,总仓不负责;5.如无特殊情况,总仓在规定时间外,不办理发货手续;6.仓管员须在当天领料时间结束后,将新有领料单据输入电脑软件系统,并将领料单整理交给成控员;7.成控员应将领料单与系统上一一核对,核对无误后在电脑中将单据审核;三、验收流程1.验收员根据已审核好的采购申购单,补仓单等相关单据来验收物品;2.供应商厂家需在指定的时间送至酒店的验收区域供酒店验收;3.物品必须开箱包、袋验收,如是冰鲜品须解冻,水产品需沥水,按收货管理条例执行;4.验收时需验收员、使用部门、供应商三方以上人员进行验收,如收到的物品是总仓补仓所用的只需由验收员进行验收;5.使用部门需对物品的质量、功能、性能等进行验收,验收员主要是对物品的数量、使用期限、产品商标、产品规格等验收;6.仓管员对采购员购回的物品,无论大小、多少都必须进行验收;并做到：A、发票与事物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收；B、对购进的物品已损坏的不验收；C、对购进的食品原材料、油味料,不鲜不收,味道不正不受；D、发票与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符,可按实际数量验收;7.如产品部分符合要求并且使用部门同意可勉强使用,由采购部对这部分产品与供应商重新议价并将议价结果通知财务经理再进行验收;8.验收工作结束后,验收员将其输入电脑软件系统,打印验收单,由验收员、使用部门及供应商共同在验收单上签名确认;同时,验收员在供应商联上盖上酒店收货专用章;9.使用部门不能及时在验收单上签名的,可在当天收货部下班前至收货处签字,不可留待次日办理;10.验收时间结束后,验收员将验收单整理并交给成控员,由成控员一一核对,核对无误后,在电脑中将单据审核;。
物资进场验收管理
物资进场验收管理1主要物资验收办法项目部参与验收人员：材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收资料验收：钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收：外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。
数量验收：应按照国家有关规定：定尺钢筋检尺或点根数（A件*8米^根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为：定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。
定尺交货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具：项目物资部必备常用验收工具：游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。
资料验收：进场商品混凝土，检查随车携带的混凝土小票（出场合格证），查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符；核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证：项目试验人员要进行混凝土坍落度试验，检查和易性是否符合设计要求；在混凝土浇筑过程中，可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作，试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作，并按相关规范验收予以确认。
物资验收、入库、保管、出库、退库、盘点、报废管理程序
物资验收、入库、保管、出库、退库、盘点、报废管理程序一、物资验收管理程序1.1 检查物资是否与采购单一致在物资验收过程中，要特别注意检查每个物资是否与采购单上的信息相符。
包括物资品名、规格型号、数量、单价、生产厂家、生产日期、保质期等信息是否一致。
如果有任何差错，需要及时进行处理。
1.2 实施质量检查要对每批物资进行质量检查，包括外观、尺寸、材质、性能、标识、包装等方面。
如果发现问题，需要及时与供应商沟通，并采取相应措施。
1.3 制定验收记录对于已经验收的物资，需要制定相应的验收记录，包括验收日期、物资名称、验收数量、验收结论等信息。
二、物资入库管理程序2.1 入库登记在物资入库时，需要进行入库登记，并按照相应的分类进行登记。
具体的分类包括物资品名、规格型号、数量、单价、来货批次、供应商名称、入库时间等。
2.2 实施质量检查在物资入库时，还需要对每批物资进行质量检查，并将检查结果记录在相应的入库登记表中。
2.3 进行贴标签在物资入库时，还需要对每个物资进行贴标签，并在标签上写上物资品名、规格型号、数量等信息，以方便后续管理。
三、物资保管管理程序3.1 制定保管规定对于不同类型的物资，需要制定相应的保管规定。
具体包括物资存放位置、存储条件、存储期限等。
3.2 实施保管监管在物资保管过程中，需要对每个物资进行监管，包括定期检查、保养、防潮防腐等。
3.3 制定出库申请在物资出库之前，需要填写出库申请表，并按照相应的程序进行审批。
四、物资出库管理程序4.1 出库审批对于出库申请，需要进行审批，并确定出库时间、出库数量、出库人员等信息。
4.2 实施出库管理在物资出库过程中，需要对每个物资进行标识，并及时进行登记，以便随时查阅。
4.3 出库记录对于已经出库的物资，需要制定相应的出库记录，包括出库日期、物资名称、出库数量、出库结论等信息。
5.1 制定退库申请对于需要退库的物资，需要填写退库申请表，并进行审批。
物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。
附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
物资采购入库验收管理制度（三篇）
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
物资验收操作规程
物资验收操作规程1.目的为了规范入库物资验收工作程序，防止不合格物资交付顾客，特制定本操作规程。
2.范围适用于各站库对入库物资的验收。
3.职责3.1物资管理科是本程序的归口管理部门，负责对物资验收过程的监督管理。
3.2 各站库负责所有采购物资的入库验收，验收资料的收集和记录的填写。
3.3 商检所负责强检物资的检验。
3.4 国际贸易部负责进口物资的检验申请；商检所负责进出口物资的报验和向国家商检部门联络检验事宜。
4.工作程序4.1验收准备4.1.1资料准备4.1.1.1在物资网络管理信息系统上查询采供部门提供的订货合同、协议书或求援卡以及电话、传真求援物资记录文件。
4.1.1.2承运部门提供的运料单，普通记录或商务记录。
4.1.1.3供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等。
4.1.2到货准备4.1.2.1根据物资的性质、形状、数量、确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法。
4.1.2.2准备好堆码苫垫材料、装卸搬运机具和配足人力。
对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品。
4.1.2.3准备必要的检测工具和计量仪器、检测器具，并保证示值准确。
4.1.2.4收集相关标准资料，熟悉验收凭证。
4.2物资验收4.2.1物资验收包括数量验收、外观验收、资料验收和内在质量验收。
4.2.1.1物资到站（库）后，供货单位提供的合格证、到货通知单、发货票、装箱单、质量证明书等应齐全并应与采购部门提供的订货合同内容相符；承运人交接的物资名称、规格、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋方可签认。
否则应当面作出运输记录并由承运人签字认可后上报业务部门处理。
4.2.1.2铁路运达的货物应做好三查一数。
a.三查：查包装有无破损、散件，查途中有无着雨、受潮、生锈、变质，查物资有无伤残、弯曲变形。
b.一数：清点件数与大票件数是否一致。
4.2.1.3定尺产品按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10％～20％；超出范围的加大抽查比例，直至全验。
仓库进货单据管理制度
一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。
三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。
1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。
1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。
2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。
2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。
2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。
2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。
3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。
3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。
4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。
4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。
5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。
5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收管理，保证采购物资的质量和数量，降低采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的各类物资的入库验收管理，包括原材料、辅助材料、设备、工具、仪器、办公用品等。
第三条入库验收管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保采购物资的质量和数量符合合同约定和国家标准。
第二章职责分工第四条采购部门负责组织采购活动，与供应商签订采购合同，并对供应商的资质和产品质量进行审核。
第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督和检验，对不合格的物资提出处理意见。
第六条仓储部门负责对采购物资的入库、保管、出库等工作进行管理。
第七条验收小组负责对采购物资进行现场验收，包括外观检查、数量核对、质量检验等。
第三章采购物资入库验收程序第八条采购物资到达仓库后，验收小组应立即进行验收。
验收人员应具备相应的专业知识和经验，熟悉采购物资的规格、质量要求和相关标准。
第九条验收内容包括：（一）外观检查：检查包装是否完好，是否有破损、变形、锈蚀等情况；（二）数量核对：核对采购数量与实际到货数量是否一致；（三）质量检验：对采购物资进行抽样检验，检验方法应符合国家标准和合同约定；（四）文件审核：审核随货提供的相关文件，如产品合格证、质保书、检验报告等。
第十条验收合格的物资，由验收人员填写《物资入库验收单》，注明验收日期、数量、质量等情况，并由相关责任人签字确认。
第十一条验收不合格的物资，由验收人员填写《物资入库验收不合格报告单》，注明不合格原因、处理意见等，并由相关责任人签字确认。
第四章质量处理和反馈第十二条对验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，并按照公司相关规定进行处理。
第十三条采购部门应根据验收不合格的情况，与供应商协商退货、换货或者索赔等事宜。
第十四条对于质量问题严重的供应商，采购部门应对其进行评估，并根据评估结果采取相应的措施，如暂停或终止合作关系。
物资入库验收与付款规定(标准版)
物资入库验收与付款规定
一、物资运达后，仓储部人员应凭供应商提供的各种物资发票及相关单据，及时向仓库办理入库验收手续。
二、凡购入物资，均应做到凭单据接收，接收时，应配合质检部门当场检验质量、规格、等级，协助保管员核对品种、规格、产地、生产厂家、数量等。
三、对于所有抵运公司的物资，应立即组织安排提货，并及时通知检验部门和仓库部门办理入库验收手续，避免造成损坏、丢失和发生暂存、保管等费用，以压缩采购成本。
四、仓储人员应将物资入库单、质检部门出具的检验、计量、化验等相关单据以及发票、采购计划单等原始凭证履行审批手续后，及时送交财务部门，按照合同的约定办理付款事宜。
五、集团公司及各单位按照支付权限进行审批采购款项。
六、需支付预付款的，按采购合同约定填写付款申请单。
七、质保金付款应依据质保期验收单及采购合同填写付款申请单。
八、每月28日前采购部根据应付帐款余额及下月采购情况向财务部报送经总经理审批的应付款月计划报表。
采购货物验收程序
依照完备的采购申请单，检查所有酒店来货的质量和数量，并严格执行收货程序。
1.收货员依照已收到的申请采购单验收来货。
验货时，第一将供应商手中的发票或送货单与酒店的采购单相核对，核对数量、规格及价格等是否相符，然后对物资进行验收，对来货的质量、数量等认真确认，必要时需用秤及开箱检查来保证来货的重量和质量。
2.所有购进的物资都必须通过验收及出具验收单，使用部门不应直截了当接收，凡是未经酒店收货人员验收的物资，财务部一律不开验收单。
3.需挂帐的验收单上必须填上供应商名称、收货日期、采购申请单号码、单价、金额及物资类别，同时填上使用部门。
4.关于物资的内在质量及物资使用中的有具体要求的，使用部门和技术鉴定部门必须参与验收，因此在收货人员以采购单为依据，对物资进行数量、规格、外观等全面验收的同时，物资的使用部门及工程技术鉴定人员应与收货人员共同承担起检验物资质量的责任。
5.将样品与合同上的规格、质量标准等进行对比。
看是否有厂家、生产日期、商标，如缺少或没有则视作“三无”产品以拒收。
6.罐装物品或其它一些有保质期限的物品还要检验是否在保鲜期内。
7.进口物资是否有海关、卫生防疫部门的检查证明，并要开箱、开罐、开包进行抽样检查。
8.验收水产品、蔬菜、肉类时要保证新奇洁净不腐烂，没有过多的水分和杂质；关于冷冻物品必须随机抽取样品解冻，解冻后的重量不应低于解冻前的90%；9.采购员应提早将立即到货的采购申请单送到收货库房，以便库管做好预备工作。
10.若物资未到齐，收货员应列出未到物资清单交采购员、有关厨房或部门及成本操纵主管各一份。
11.若属各部门使用的物资，应注明直拨使用部门名称。
验收单填写、审核、签收完毕之后，将物资进仓或直拨到有关部门。
12.所有退货及拿回修理的物资，收货部必须通知采购部连续跟进，退货单由成本操纵主管签发。
13.如遇紧急采购即（无采购申请单先进货），需经总经理和财务总监同意并通知收货部（仓库）收货，申请进货部门应在物资到达一周内将补批的采购申请单完成。
原材料验收入库流程
2.规格型号
3.材质（如有）
4.数量
5.项目名称
6.仓库名称
7.预存库位
验收负责人
采购入库申请
审批后的入库申请
1个工作日
009
办理入库
物资接收人根据审批后的入库申请，将原材料存放至指定的仓库和库位并标识，制作物资验收单，将审核后的入库单交于财务作为凭证
物资接收人
审批后的入库申请
《物资验收单》
批准人
V1.0
孙键
2018年9月11日
新拟制
1个工作日
7
流程起点
流程终点
输入
输出
组织验收
办理入库
《送货单》
《采购合同》
《物资验收单》
8
指标名称
设置目的
指标定义
计算公式
数据来源
统计周期
备注
录入及时率
确保原材料及时录入信息系统
以制造厂收到货物1个工作日内、项目部收到货物15日内上传到货单据为及时上传
录入及时率=100%-不及时上传单据数量/到货单据数量
3.上传的送货单必须有联合验收人员签字确认
4.制造厂验收钢材需要填写《物资进场验收记录单（钢材）》
物资接收人
签字确认的《送货单》
《到货单》
《物资进场验收记录单（钢材）》
1个工作日
004
原材料复验流程
需性能检测的原材料复验人按照《原材料复验流程》对原材料进行检测
复验人
《到货单》《物资进场验收记录单（钢材）》
文件名称
原材料验收入库流程
版本
V1.0
生效日期
文件编码
ZJGG-ZZ-L4-LC-XXXX
流
物资验收入库单(一式三联)
年月日 实际价格 单价 金额
供应单位
ห้องสมุดไป่ตู้
合计
备注
备注：一式三联，一联采购，一联仓库，一联财务报销。
部门经理：
验收：
保管：
采购：
物资编号： 物资名称
规格型号
物资验收入库单
合同编号： 数量
单位 采购数 实收数
计划价格 单价 金额
年月日 实际价格 单价 金额
供应单位
合计
备注
备注：一式三联，一联采购，一联仓库，一联财务报销。
部门经理：
验收：
保管：
采购：
物资编号： 物资名称
规格型号
物资验收入库单
合同编号： 数量
单位 采购数 实收数
计划价格 单价 金额
年月日 实际价格 单价 金额
供应单位
合计
备注
备注：一式三联，一联采购，一联仓库，一联财务报销。
部门经理：
验收：
保管：
采购：
物资编号： 物资名称
规格型号
物资验收入库单
合同编号： 数量
单位 采购数 实收数
计划价格 单价 金额
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计划 员：
供货单位： 费用项目名称
规格型号 （图号）
物资（产品）入库验收单
供货日
期：
计量 单位
数量
单重（Kg)
暂估单价 （元）
金额（பைடு நூலகம்）
验收 单编 附件 张数
产品编号 或用途
使用单 位签字
结算日期
合计金额（小写）
二 联 ： 结 算 依 据
备注：
合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
单位盖章：
供货单位： 费用项目名称
规格型号 （图号）
物资（产品）入库验收单
供货日
期：
计量 单位
数量
单重（Kg)
暂估单价 （元）
金额（元）
验收 单编
附件 张数
产品编号 或用途
使用单 位签字
结算日期
一 联 ： 库 房 留 存
合计金额（小写）
备注：
合计金额（大写）： 单位盖章：
佰拾万仟佰拾元角分
质检员：
库房保管员：
质检员：
库房保管员：
计划 员：
供货单位： 费用项目名称
规格型号 （图号）
合计金额（小写） 合计金额（大写）： 佰
单位盖章：
物资（产品）入库验收单
供货日
期：
计量 单位
数量
单重（Kg)
暂估单价 （元）
金额（元）
验收
单编
三
附件 张数
产品编号 或用途
使用单 位签字
结算日期
联 ：
质
检
验
收
后
库
房
转
备注：
经
营
拾万仟佰拾元角分
备注：
计划 员：
质检员：
库房保管员：
计划 员：
供货单位： 费用项目名称
物资（产品）入库验收单
规格型号 （图号）
供货日
期：
计量 单位
数量
单重（Kg)
暂估单价 （元）
金额（元）
验收
单编 附件
张数
用途
使用单 位签字
结算日期
四 联 ： 计 划 员
员
合计金额（小写） 合计金额（大写）：
单位盖章：
佰拾万仟佰拾元角分
质检员：
库房保管员：