物资入库验收单
物资验收入库流程及注意事项
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物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定一、总则为规范公司物资采购入库验收工作，确保物资进出库的透明性，规范公司采购、财务管理工作，本规定制定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、采购流程1. 采购人员提出采购申请，由经理审批后进入采购环节。
2. 采购人员根据需求编制采购计划，按照公司规定的采购程序进行公开招标、邀请招标或询价等方式进行采购。
3. 采购人员在采购前应与供应商确认价格、数量、质量要求、日期等细节，签订合同，确保供应商可以按照要求提供所需物资。
4. 采购人员在收到物资后应进行验收，对于有质量问题或数量不足的物资应及时通知供应商，与供应商协商解决。
四、入库验收流程1. 当物资到达公司门口时，仓库管理员应及时接收，并对物资货物验收单上的各项内容进行核对是否符合要求，进行登记。
2. 仓库管理员将检验合格的物资按照入库单上的要求进行入库，并对入库标识进行标示。
3. 对于检验不合格的物资，仓库管理员应及时将物资移至指定区域，通知采购部门进行退换货。
4. 仓库管理员应按照规定记录物资的入库时间、供应商、数量等信息，并在货物清单和入库登记记录表上进行记录。
五、验收要求1. 采购人员应根据实际采购需求，认真核实物资采购合同及货物清单上的物资名称、型号、规格、品牌、数量、单价等信息是否与实际所需物资一致。
2. 采购人员应对物资质量进行检查，通过对样品的检测、比对等方式进行质量检验，严格按照产品检验标准要求、检验规程等要求进行检验。
3. 对于每批物资的入库，仓库管理员应严格执行操作流程，认真核对各项信息符合要求情况下的才可放行入库。
六、处理不合格品1. 对于检测出的不合格品及不符合要求的物资，应及时通知供应商，并要求供应商进行退换货或重新发货。
2. 仓库管理人员应及时将不合格品集中存放，防止混淆使用。
3. 对于严重不合格的物资，应及时向领导层作出报告，进行处理。
七、物资管理与保管1. 各项物资应严格按照期限定位、安放到指定货架位置。
幼儿园物资出入库管理流程
无
收到申请后 1 个工作日内
物资出库
仓库管理员根据审批通过的领用申请单发放物资
仓库管理员
《物资出库台账》
审批通过后即时
幼儿园物资
操作时间
物资采购申请
各部门根据需求填写采购申请单，注明物资名称、规格、数量等
部门负责人
《采购申请单》
按需
采购审批
园领导对采购申请进行审批
园领导
无
收到申请后 1-2 个工作日内
物资采购
采购人员按照审批通过的申请单进行采购
采购人员
无
审批通过后尽快完成采购
物资入库验收
仓库管理人员对采购的物资进行验收，核对数量、质量、规格等
仓库管理员
《物资入库验收单》
物资送达后即时
入库登记
验收合格的物资进行入库登记，记录物资信息
仓库管理员
《物资入库台账》
验收完成后即时
物资领用申请
部门人员填写领用申请单，注明领用物资名称、数量等
领用人员
《物资领用申请单》
按需
领用审批
部门负责人审批领用申请
入库验收及交接
7 .商品在入库前已有残损短缺
9 .对外索赔
8.发错货
锦囊二
处理问题货物时的具体步骤
1. 分开堆放，并标识清楚 2. 在入库单据上做记录
3. 若需要开箱检查，需会同送货方一起开 箱检验 4. 做好签收说明，并向上级汇报 5. 双方确认签名
二、入库交接处理
◆货物经验收合格，或对验收中发现的问题处理完 毕后，可以安排卸货、入库堆码，表示仓库接受 货物。
单项实训
南方商贸集团采购货物如表4.4所示。请你代表仓储公 司为南方商贸集团的货物进行验收，并填写物 资入库初检记录（表4.5）、验收单（表4.6）、 货物拒收单（表4.7）、实物保管明细账（表 4.8）。
分组讨论：
怎样完成任务？
表4.4 送货单
表4.5 货物入库初检记录
表4.6 验收单
表4.6 验收单
货物运输单据、普通记录、货运记录、残损记录、装载 图等
入库通知单、验收记录、磅码单、技术检验报告 保管期间的检查、保养作业、通风除湿、翻仓、事故等
直接操作记录；存货期间的温度、湿度、特殊天气的 记录等 出库凭证，交接签单、送出货单、检查报告等 回收的仓单、货垛牌，仓储合同、存货计划、收费存根 等 其他有关该货物仓储保管的特别文件和报告记录。
的判定。
1.检验标准和方法
◆根据仓储合同约定，合同没有约定的，按照
货物的特性和仓库的习惯确定。 • 检验标准：合同约定；法规；国家标准、行
业标准；习惯。
• 常用检验方法
视觉检验、听觉检验、触觉检验、味检验
外观 质量 检验
1. 包装检验 2. 货物外观检验 3. 重量、尺寸检验 4. 标签、标志检验 5. 气味、颜色、手感检验 6. 打开外包装检验
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度一、目的为了规范物资采购入库验收工作，确保物资采购的准确性、及时性和合规性，保证物资的有效管理和使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、基本原则1.采购入库验收应符合法律法规和公司内部规章制度的要求。
2.采购入库验收应根据采购合同、采购订单和物资规格等进行核对。
3.采购入库验收应进行实物查验和数量核对，并填写相关的验收记录。
4.对于合格的物资，应及时入库并进行标识，不得随意拆封或使用。
5.对于不合格的物资，应立即退回供应商，并记录不合格原因和处理情况。
四、主要内容1.采购入库验收程序（1）验收前，采购人员应核对采购合同、采购订单和物资规格书，确认物资的品种、规格、数量、价格等信息无误。
（2）采购人员按照规定时间通知仓库、财务等相关人员进行采购入库验收。
（3）仓库人员按照要求检查物资的外包装和包装完整性，并核对外包装标识与物资标识是否一致。
（4）仓库人员按照物资规格进行实物查验和数量核对，并填写相应的验收记录。
（5）财务人员核对采购合同、采购订单和采购入库验收记录是否一致，并进行财务核对。
（6）验收通过后，仓库人员应及时入库并进行标识，财务人员进行相应的会计处理。
2.验收标准（1）外包装完好无损，标识齐全。
（2）物资与采购申请文件中的品种、规格、数量、价格等一致。
（3）物资无明显质量问题，符合国家相关标准和公司要求。
3.不合格处理（1）对于不合格的物资，仓库人员应立即退回供应商，并记录退回原因。
（2）采购人员应与供应商进行沟通和协商，要求供应商按照合同要求重新提供合格的物资。
（3）如供应商无法重新提供合格物资，采购人员应寻找其他供应商进行采购。
（4）对于不合格的物资，应及时通知相关部门，并录入不合格记录，以便于后续的追责和索赔。
四、责任和制度执行1.采购人员负责采购合同的签订和采购订单的编制，以及与供应商的沟通和协调。
2.仓库人员负责实物的查验、数量的核对以及入库和标识工作。
物资进场验收管理
物资进场验收管理1 主要物资验收办法项目部参与验收人员：材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收资料验收：钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收：外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。
数量验收：应按照国家有关规定：定尺钢筋检尺或点根数（A件*B米*C根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为：定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。
定尺交货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具：项目物资部必备常用验收工具：游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。
1.2 商品混凝土的验收资料验收：进场商品混凝土，检查随车携带的混凝土小票（出场合格证），查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符；核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证：项目试验人员要进行混凝土坍落度试验，检查和易性是否符合设计要求；在混凝土浇筑过程中，可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作，试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作，并按相关规范验收予以确认。
仓库进货物验收和记录
仓库进货物验收和记录合同书甲方：[公司名称]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方：[仓库名称]地址：[仓库地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要向乙方购买仓库进货物，并要求对货物进行验收和记录，甲乙双方依法独立缔结本合同，并共同遵守以下条款：一、货物进货及验收1. 甲方将根据需求提供进货清单给乙方，详细列出所需商品的名称、数量及配送日期。
2. 乙方应按照进货清单采购商品，并在货物送达时进行验收。
乙方应严格检查货物数量、质量及包装是否与进货清单一致，并及时通知甲方如有问题。
3. 若货物无任何问题，乙方应及时将验收合格的货物移至指定仓库，并填写验收单，包括商品名称、数量、供应商等信息。
4. 如货物存在数量不符、破损、质量问题等不合格情况，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。
5. 甲方有权对不合格货物进行退货或要求换货，乙方应配合甲方的要求，立即处理不合格货物的返货事宜。
6. 乙方应对每次进货的验收情况进行记录，包括进货日期、商品名称、数量、供应商、验收结果等，并妥善保存相关文件。
二、付款和价格1. 按照进货清单上商品的实际数量出具相应的发票或提供其他合法的收款凭证。
2. 甲方应按照约定的价格和付款方式及时向乙方支付货款。
三、违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 甲乙双方均应遵守相关法律法规和行业规定，确保合同的履行不违反任何法律法规。
四、保密条款1. 甲乙双方应保守本合同项下的商业秘密，不得向任何第三方泄露或披露。
2. 因履行本合同所需的信息交换，甲乙双方同意采取合理的措施确保信息的安全保密。
五、争议解决本合同的订立、解释和履行均适用中华人民共和国的法律。
六、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至本合同项下义务及责任履行完毕。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
物资验收操作规程
物资验收操作规程1.目的为了规范入库物资验收工作程序，防止不合格物资交付顾客，特制定本操作规程。
2.范围适用于各站库对入库物资的验收。
3.职责3.1物资管理科是本程序的归口管理部门，负责对物资验收过程的监督管理。
3.2 各站库负责所有采购物资的入库验收，验收资料的收集和记录的填写。
3.3 商检所负责强检物资的检验。
3.4 国际贸易部负责进口物资的检验申请；商检所负责进出口物资的报验和向国家商检部门联络检验事宜。
4.工作程序4.1验收准备4.1.1资料准备4.1.1.1在物资网络管理信息系统上查询采供部门提供的订货合同、协议书或求援卡以及电话、传真求援物资记录文件。
4.1.1.2承运部门提供的运料单，普通记录或商务记录。
4.1.1.3供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等。
4.1.2到货准备4.1.2.1根据物资的性质、形状、数量、确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法。
4.1.2.2准备好堆码苫垫材料、装卸搬运机具和配足人力。
对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品。
4.1.2.3准备必要的检测工具和计量仪器、检测器具，并保证示值准确。
4.1.2.4收集相关标准资料，熟悉验收凭证。
4.2物资验收4.2.1物资验收包括数量验收、外观验收、资料验收和内在质量验收。
4.2.1.1物资到站（库）后，供货单位提供的合格证、到货通知单、发货票、装箱单、质量证明书等应齐全并应与采购部门提供的订货合同内容相符；承运人交接的物资名称、规格、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋方可签认。
否则应当面作出运输记录并由承运人签字认可后上报业务部门处理。
4.2.1.2铁路运达的货物应做好三查一数。
a.三查：查包装有无破损、散件，查途中有无着雨、受潮、生锈、变质，查物资有无伤残、弯曲变形。
b.一数：清点件数与大票件数是否一致。
4.2.1.3定尺产品按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10％～20％；超出范围的加大抽查比例，直至全验。
货物入库验收
• 3.验收记录是向外提出索赔、换货和退货的依
据。
特别说明：
• 若合同没有约定检验事项，仓库仅对货物
的品种、规格、数量、外包状况以及无需
开箱、拆捆。凭直观辨别质量情况。
情景设置
• 2014年2月20日，月美仓库需要对下列到库
物资：6米长定尺交货的钢管500根、 3000mmX1000mmX10mm的钢板250张、 化肥10t、立白洗衣粉5t、子午线橡胶轮胎 500条、雕牌洗衣皂500箱进行验收。 • 请问有哪些方法及工具？
课后作业
• 1.简述本节课所学内容，列提纲陈述
• 2.自学书本 《实训活动一：入库验收》P34
• 对货物的数量和外表状况应在入库时进行
检验，对货物的内容应在合同的约定时间
内进行检验，
• 或者按照仓储习惯：国内货物在入库的10
天之内、国外货物在到货的30天之内进行
内在质量检验。
2．入库检验的程度
• 入库检验的程度是指对货物实施数量和质
量检验的比例，分为全查和抽查，原则上
应采用全查的方式。
货物验收总述：
• （3）触觉检验：利用手感鉴定货物的细度、 光滑度、粘度和柔软程度等，以判断质量。
• （4）味觉、嗅觉检验：通过对货物所特有 的气味和滋味进行测定来判断质量，或者 感觉串味损害。
• （5）测试仪器检验：利用各种专用测试仪 器进行货物性质测定。
• （6）运行检验：对货物进行运行操
2．外观质量检验
（二）量具设备
• 直尺/卷尺
精密量具
• 1.游标卡尺 2.千分尺
三、质量验收
1．检验标准和方法
• （1）视觉检验：在充足的光线下利用视力 观察货物的状态、颜色和结构等表面状态， 检查有无变形、破损、脱落、变色和结块 等损害情况，以判断质量。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。