物资采购到货验收单
物资到货验收单(2023年)
卖方单位
安装单位
监理单位
物资单位（部门）
签字：
签字：
签字：
签字：
填写说明：
★本单要求每个合同（补充合同可以合并执行）分别填写，一式四份。各单位项目负责人签字并加盖项目章或合同专用章。
★本单要求本合同到货齐全一个月内完成开箱验收，各参加验收单位完成签字盖章手续。
★输电线路类物资为开包抽检，如发现问题，可加大抽检比例。
物资到货验收单
主项目名称：
项目名称： 项目编号：
买方单位：
卖方单位：
合同名称：
买方合同号：
订单编号：
采购接收单号：
序号
需求单号
物料编码
物料名称
单位合Leabharlann 数量到货数量合同交货期
到货齐全日期
开箱验收日期
验收结果
本合同物资开箱（开包）验收信息
物资开箱问题描述：（填写物资包装外观、开箱后物资外观、装箱单与实际数量清点、合同要求的出厂资料、技术协议指定的生产单位或型号部套件等信息。）
物资采购申请、验收单模板
物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。
招标采购项目验收单
招标采购项目验收单标题：招标采购项目验收单引言概述：招标采购项目验收单是指在招标采购过程中，供应商提供的产品或服务经过评标委员会评定后，由采购单位对其进行验收并填写的一种文件。
验收单是确保采购项目顺利完成并保障质量的重要文件，也是供应商和采购单位之间的重要沟通工具。
一、验收单的重要性1.1 确保产品或服务符合要求招标采购项目验收单是采购单位对供应商提供的产品或服务进行验收的重要工具，通过验收单可以确保产品或服务符合招标文件中的要求。
1.2 保障采购项目质量验收单记录了产品或服务的验收情况，可以帮助采购单位及时发现问题并要求供应商进行改进，从而保障采购项目的质量。
1.3 规范采购流程验收单规范了采购项目的验收流程，明确了验收标准和程序，有助于提高采购项目的效率和透明度。
二、验收单的内容2.1 产品或服务信息验收单应包括产品或服务的基本信息，如名称、规格、数量等，以便采购单位进行核对。
2.2 验收标准验收单应明确产品或服务的验收标准，包括质量、性能、技术要求等，以便采购单位进行评估。
2.3 验收结果验收单应记录产品或服务的验收结果，包括合格、不合格等，以便采购单位进行后续处理。
三、填写验收单的注意事项3.1 严格按照验收标准填写填写验收单时，采购单位应严格按照验收标准进行评定，确保客观、公正。
3.2 留下必要的证据在填写验收单时，采购单位应留下必要的证据，如照片、检测报告等，以便日后查证。
3.3 及时通知供应商填写验收单后，采购单位应及时通知供应商验收结果，并要求供应商进行改进或补救。
四、验收单的保存和归档4.1 妥善保存填写完验收单后，采购单位应妥善保存，以备日后查证或纠纷解决之需。
4.2 归档管理验收单应按照规定的归档管理程序进行归档，以便随时查阅和使用。
4.3 定期清理采购单位应定期清理过期的验收单，确保档案整洁有序。
五、验收单的意义和作用5.1 保障采购项目质量验收单是保障采购项目质量的重要手段，可以确保产品或服务符合要求。
物品到货验收表
供应商名称
到货日期
验收日期
□ 到货物品类别： 应急物资 □设备仪器 □办公设施 □食品物资 □其他：
到货总数 量：
合格数量
不合格数量
0
序号
验收项
1 到货数量 物品外包装情况
2 （如有外包装）
一般物资验收标准 送货单与实际到货数量一致 外包装无破损
合格
一致
无破损
3 物品外观质量检查
物品外观无损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全
是否在使用期限内
在
不合格物品处理方式
□退货 □换货 □先收货待观察处理 □其它
不在
需求部门验收确认 （签字）
#DIV/0! 说明
说明
仓管验收确认 （签字）
采购部验收确认 （签字）
齐全
合格率 验收结果
不合格 不一致
有破损
不齐全
4 设备规格型号序号验收项1 到货数量2
物品外包装情况 （如有外包装）
3 物品外观质量检查
设备规格型号是否符合（按采购订单明细） 劳保/安全及其他特殊物资验收标准
送货单与实际到货数量一致
符合
合格
一致
不符合 验收结果 不合格
不一致
外包装无破损
无破损 有破损
物品外观无损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全
齐全
不齐全
4 设备规格型号
设备规格型号是否符合（按采购订单明细）
符合
不符合
5 合格证或安全标志证书 是否具备合格证或安全标志证书
符合
不符合
6 检验报告
是否有检验报告
有
没有
7 执行的国家（行业）标准 是否符合执行的国家（行业）标准
开箱单模板
附录E：现场到货开箱验收单
验收单位/人员
使用部门：物资部门：供应商：施工单位：
备注：（1）开箱验收栏应填写开箱结果：合格或不合格。
若确因现场保管条件不能到现场开箱件数进行检查登记，正常办理现场到货开箱验收单并按要求移交。
当具备开箱条件时，参与验收各（2）属无包装的到货物资，应在开箱验收栏注明。
（3）使用部门：业主（基建、生技、营销、农电、信息、安监等管理部门）。
（4）验收组织单位：使用部门。
施工单位：监理单位：
不能到现场开箱应注明“待开箱”，须对货物的外观、数量或件数开箱条件时，参与验收各方到场见证并记录开箱结果。
单。
进出物资验收单
进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。
感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。
验收人：XXX。
物资设备到货验收单
物资设备到货验收单编号：验收日期：2014年03月14日组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司合同编号合同签订日期采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂验收清单序号名称规格（mm）单位数量单价（元）合计（元）通防队牌板明细1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9542 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9543 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9544 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 3185 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.86 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.87 减速机管理牌600*800mm2301.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 48248 全家福2000*5000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 35149 连采队10 班组建设园地2000*4000mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284011 队务公开栏2000*4000mm12铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框,边框架子共40米2840 568012 学习园地2000*2100mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边边框架子共24米1545 154513 入井宣誓词1500*2000mm111.0铝板平膜保护膜不锈架子960 96014 图纸框架2000*2400mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框共25.6米1732.8 1732.815 书写板1500*2000mm22双面960 192016 书写板板1500*2000mm11双面960 96017 安全标语510*1500mm1121.0铝板平膜不锈钢边框246.75 296118 全家福带盒2000*4000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284019 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.720 通防队21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 63622 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63623 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63624 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63625 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63626 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.663627 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663628 避灾线路（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384029 水灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384030 火灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384031 消防器材严禁挪用400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663632 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663633 正在检修不准送电400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663634 正在放炮禁止入内400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663635 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢架子520 52036 井口挂图1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52037 必须戴旷工帽400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127238 必须携带矿灯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127239 必须带自救器400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127240 必须戴防尘口罩400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127241 禁止扒乘矿车400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127242 禁止乘输送带400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127243 严禁酒后入井400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127244 禁止带烟火400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127245 注意安全400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127246 当心瓦斯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127247 当心火灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127248 当心水灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127249 乘车点（列车改汽车）1000*1000mm11.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52050 便携仪牌（001-100 5套）40*40mm500晶格膜只要膜 6 300051 风筒编号（001-350 5套）100*100mm1750铝板晶格膜 6 1050052 慢400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127253 鸣笛400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127254 隔爆水棚管理牌板600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321655 风门说明牌600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321656 通防队值班表600*800mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框160.8 160.857 亚克力透明板夹A440亚克力双面18 72058 亚克力透明板夹A750亚克力双面 6 30059 磁铁人名50*150mm7平膜磁铁 6 4260 隔爆水袋说明牌400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175261 喷雾降尘点200*400mm20 1.0铝板晶格膜21.2 42462 独头盲巷禁止入内200*300mm20 1.0铝板晶格膜15.9 31863 瓦斯检查牌板400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175264 精益求精追求卓越600*600mm8白高密板反光膜雕刻字95.4 763.265 蒙泰标志350*350mm5白高密板反光膜雕刻字32.5 162.566 标志字母170*80mm6白高密板反光膜雕刻字6 3667 通防队评先表1360*1300mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框468.5 468.568 通防队人名95*65mm47平膜磁铁 6 28269 团结奋进开拓创新拼搏向上2000*5000mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 351470 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.771 书写板1500*2000mm3双面960 288072 铝合金壳980*1180mm5铝合金边框防火板有机板384 192073 安全标语510*3000mm10铁板平膜保护膜不锈钢边框489.7 489774 桌垫膜200*950mm 3 平膜209 627合计金额：合同金额：大写：壹拾壹万捌仟壹佰陆拾元玖角整；小写：118160.9元（含17%增值税、含运费、装卸费）物资设备完好性是否存在质量问题物资设备数量、型号规格是否与采购合同一致合格证、质检报告、使用说明书等技术资料是否齐全使用人：存放地：验收人员签字：供货单位人员签字：年月日年月日备注：。
采购工具到货验收报告
采购工具到货验收报告
1. 介绍
本报告旨在对采购工具进行到货验收，并记录验收结果。
采购
工具的到货验收是确保采购物资质量和数量符合要求的重要环节。
2. 采购工具信息
- 采购工具名称：[填入采购工具名称]
- 采购工具型号：[填入采购工具型号]
- 采购工具数量：[填入采购工具数量]
3. 到货验收过程
3.1 到货外观检查
根据采购要求，对采购工具进行外观检查，确保外包装完好无损，无严重变形或破损。
3.2 验收数量确认
根据采购合同或订单，核对到货数量和实际采购数量是否一致。
确认数量是否符合购买要求。
3.3 验收质量确认
对采购工具进行质量检查，包括但不限于：
- 检查采购工具是否符合技术要求和规格；
- 检查采购工具是否存在明显的缺陷或损坏；
- 如有需要，可以进行抽样检验或性能测试。
3.4 验收记录
根据验收结果填写验收记录表，并进行相应的签字确认。
4. 验收结果
根据以上验收过程，对采购工具进行评估，并记录验收结果。
- 外观检查结果：符合 / 不符合
- 数量确认结果：符合 / 不符合
- 质量确认结果：符合 / 不符合
5. 备注
在本节可添加对验收过程中的问题、发现或其他需要记录的信息。
以上为采购工具到货验收报告的内容。
请确保通过认真的验收过程，准确记录验收结果，并及时将报告提交相关部门。
采购物资验收单
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日 月 原材料类 类别 劳保用品类 物资名称 油品及化学品类 规格 验收项目 外观 特殊要求 尺寸 质量合格证明材 料 包装方式 其他类 数量 日 购进日 辅助材料类 月 日 供应商 办公及生活用品类
设备类
其他
结论 使用部门签 字
采购员 品保部部长确 认
验收人员
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日 月 原材料类 类别 劳保用品类 物资名称 油品及化学品类 规格 其他类 数量 日 购进日 辅助材料类 月 日 供应商 办公及生活用品类
设备类
外观
尺寸 质部部长确 认
其他
验收人员 使用部门签 字
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
政府采购合同验收报告单8篇
政府采购合同验收报告单8篇篇1甲方（采购人）：_________乙方（供应商）：_________根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关法律法规的规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
一、验收内容本次验收的内容为政府采购合同项下的商品和服务，具体包括以下几个方面：1. 商品名称：_________2. 规格型号：_________3. 数量：_________4. 质量标准：_________5. 服务内容：_________6. 验收标准：_________二、验收时间本次验收的具体时间为：_________年_________月_________日。
三、验收地点本次验收的具体地点为：_________。
四、验收方式本次验收采用以下方式进行：1. 现场验收：由甲方组织相关技术人员和专家进行现场验收。
2. 书面验收：乙方需提供详细的验收资料，包括商品清单、服务记录等，以供甲方进行书面验收。
3. 第三方验收：如需要，可邀请第三方机构进行验收。
五、验收内容要求本次验收的内容需符合以下要求：1. 商品必须是全新的，未经使用过的，并符合规定的规格型号和质量标准。
2. 服务必须按照合同规定的内容和要求进行，确保质量达标。
3. 验收资料必须齐全、准确、真实。
六、验收结果评定本次验收结果评定采用以下标准：1. 商品和服务符合合同规定的要求，质量优良，评为“优秀”。
2. 商品和服务基本符合合同规定的要求，质量良好，评为“良好”。
3. 商品和服务存在轻微瑕疵，但不影响整体使用效果，评为“合格”。
4. 商品和服务存在严重质量问题或未能按照合同规定进行服务，评为“不合格”。
七、验收结果处理本次验收的结果将作为甲方支付款项的重要依据。
具体处理如下：1. 评为“优秀”的，甲方将按照合同规定支付全额款项。
2. 评为“良好”的，甲方将按照合同规定支付90%的款项。
设备到货接收验收单样板
验收项目
合格证
说明书
图纸
清单
其他文件
数量
验收情况
随机附件
附பைடு நூலகம்类别
名称
数量
质量
其他说明
备件
工具
其他设备
外观
包装
验收内容
是否达到要求
备注
1．交货时间和地点是否符合合同要求
2．交付物资的规格型号是否和合同一致
3．交付物资的数量和质量是否符合合同要求
4．交付物资的技术指标是否达到要求
验收小组意见
负责人
供应商意见
设备采购接收验收单采购合同编号设备名称供应商名称联系人交货地点验收地点验收日期凭证验收验收项目合格证说明书图纸清单其他文件数量验收情况随机附件附件类别名称数量质量其他说明备件工具其他设备外观包装验收内容是否达到要求备注1
设备采购接收验收单
采购合同编号
设备名称
供应商名称
联系人
交货地点
验收地点
验收日期
凭证验收
库存管理系统
库存管理系统1库存管理1.1入库验收单采购到货后的验收处理，作为采购验收的凭证;在业务中一般要进行入库验收处理，是因为要对入库物料进行质检，入库验收单记录了质检合格数量和各指标登记。
从仓库物资管理系统的主界面，选择【库存管理】->【入库验收单】，进入入库验收单列表，入下图所示：新增入库验收单：点击【新增】按钮，弹出入库验收单编辑页面，页面包括验收单基本信息和验收的物料清单，如下图所示：录入表头信息，供应商、验收员的录入方式为模糊查询后再选择录入，如下图：物料清单录入，点击【新增一行】表格将多一行，物料的录入方式为双击物料字段，弹出物料选择窗口，过滤物料后选择物料回填到表格，如下图所示：或者通过条码枪扫描录入物料，光标指定条码字段，扫描条码后回车自动录入物料，如下图所示：物料录入后物料名称、规格型号和计量单位会自动携带出来。
计量单位可以修改，物料名称、规格型号不允许修改。
最后表单数据完成后点击【保存】。
修改入库验收单：在入库验收单列表页面选择要修改的数据行，双击该数据行或者点击【查看】按钮打开表单编辑窗口进行数据修改，修改完成后点【保存】审核入库验收单：在入库验收单列表页面选择要审核的数据行，双击该数据行或者点击【查看】按钮打开表单编辑窗口，点击【审核】按钮，审核成功会提示。
删除入库验收单：在入库验收单列表页面选择要删除的数据行，点击【删除】，如果表单已经审核会提示“表单已审核，不允许删除”，否则提示“删除成功”。
入库验收单过滤：在入库验收单列表页面上面输入过滤条件，点击【查询】按钮，过滤出符合条件的入库验收单，如下图所示：2库存盘点盘点概述：使用盘点模块功能通过范围条件查询出理论库存数量，然后通过人工在仓库中的实际盘点数进行一一对比，判断是否存在数量或重量上的误差(损耗)。
将盘点结果与盘点日账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
确认盘点结果无误，调整账面库存，使账面库存数量等于实际盘点数量。
政府采购验收单【模板】
政府采购验收单
招标单位（采购单位）：齐齐**市公安局
中标单位（供应商）：齐齐**市科华电子有限公司
合同编号：******** 招标编号：QSXJ2018-156-5 电子招标编号：ZCNZ*********
按照政府采购合同内容，我单位组织相关人员对供应商所提供的货物、工程或服务进行认真核
备注：①按照合同规定一次性付款的是_____45360.00_____________元；
②按照合同规定分期付款的，需附合同复印件一式三份。
第一次付款________％______________元;
第二次付款________％______________元；
第三次付款________％______________元；
第四次付款________％______________元。
③国家具有强制性标准和行业标准的，必须同时出具权威机构的相关报告（附
验收单后，同时生效）。
④验收内容以上表格不能满足的，要在验收单后另附明细或清单。
工程和服务
类项目验收内容以文字形式表述。
（附表必须加盖采购单位鲜章）
⑤此表打印一式三份。
参加验收单位：（公章）验收单位：（公章）
参加验收人：（签字）单位负责人：（名章）
验收人：（签字）
年月日。
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物资采购到货验收单采购项目名称采购编号合同编号供货方使用部门接收部门验收日期
验收情况记录
序号验收物资名称数量到货日期规格型号出厂日期
物资存放
（安装）地点
验收情况记录
验收人员签字
年月日
使用部门意见
经办人：部门负责人：年月日
接收部门意见
经办人：部门负责人：年月日备注
注：1．验收人员由物资采购、使用部门、接收部门、财务部、档案管理、纪检监察等人员组成。
2．验收情况记录应对采购物资的外包装、配件附件、技术资料等物理状态方面是否符合有关约定进行详细记录。
3．本验收单一式四份：计划部一份、使用部门一份、接收所属部门一份、档案留存一份。
4．若验收物资较多，可另附清单。
1。