物资采购及验收管理制度

新都中心卫生院

物资采购及验收管理制度

为搞好我院的后勤物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定以下相关制度。

一、订立采购计划，严格规范采购审批制度

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交综合办公室整理审

核，综合办根据仓库现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划，并交由分管院长审批。

2、采购专业性物资，应当由综合办人员与业务科室共同采购。物资购来后，必

须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

3、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递

交综合办。

4、采购医疗器械时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许

可证。

5、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从

速采购，保证急需。

6、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

二、具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，综合办保管整理。

2、每月3日前，综合办将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于院长审批、签字。

3、综合办收到审批后的《物品申购表》，安排人员3日内采购到位。

4、采购人员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、填制“入库单”严格验收制度

严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购人员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经

仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，

否则不得填写入库单。

3、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

4、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

四、物资的出库领用制度

1、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

2、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

3、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。