2020年风险和机遇及应对措施一览表

16
社会：政府、社会团体及当地居民不接 受的超标污染排放
高
3
1
3
人事行 每季 严格落实环境管理方案，确保公司排放合规， 政部 度 每年安排一次检查
17
合规义务
适用的法律法规的识别、收集以及宣传 不够，相对应公司内部活动以及环境因 素不够明确。部分员工守法意识薄弱
3
1
3
人事行 每季 加强识别、收集、定期更新法律法规，重要的 政部 度 法律法规予以培训或者张贴在公告栏进行传阅
18
对收集的法律法律进行评价，未收到相 关部门的处罚或者抱怨，在业界享有很 机遇 3 好的声誉
1
3
人事行 政部
每季 度
人事行政、总经办负责收集各相关法律法规， 汇总在品质部，每年对收集的法律法规组织评 价落实
19
客户要求建立环境管理体系并有效地运 行
机遇
3
1.目前客户对我司获得证书表示满意，我司需 1 3 销售部 持续 持续不断的实施环境管理体系并有效运行
高
1
产品生
产周期 本公司产品主要功能致力节能减排上
高1
管理
5
5
人事行 政部
每月
厂内东北角存放
5
5
人事行 政部
每天
西北角、西南角垃圾桶放置
1
1
生产部
每天 检查
1.设置独立存放点，有防泄漏处理 2.配有黄沙、灭火器等
1
3
人事行 培训
1.配置足够消防设施
政部 计划 2.定期组织安全生产，消防安全培训或者演练
1
2
生产部 安全员
2.有问题及时向上反馈，争取第一时间处理， 持续 尽可能确保或者减少对环境影响
3.安全阀、压力容器定期校验，合格才能继续
使用
15
企业文化
未将安全以及环境管理纳入企业文化的 建设当中
机遇
3
1
3
人事行 政部
持续
通过各种会议、培训、张贴标语、微信转发等 形式关注、宣传各种安全生产以及环境管理方 面知识
1
1
人事行 政部
每天
改进生产工艺、做好节能降耗的宣传，要求各 部门、员工节约用水用电
5
5
工程/ 生产
持续
技术创新，产品优化，确保产品原料能够重复 使用
1
1
工程/ 生产
持续
提高产品质量
11
产品报废后处理不当，造成环境污染
高 1 1 1 销售 持续
产品属于一般固废，符合法规要求
12
财务管理 本公司资金充沛
疫情的严重性，并能有效的防御
V-FMQA069B
备注
备注
2020年除了日常各项关注外，需继续关注疫情进展，尽量督促员工减少不必要的外出。保障安全有序的生产活动！
评价小组
评价日期
制表
确认
R
责任 单位
实施 时间
应对措施
风险 3
1.销售部积极了解客户动态，了解最新订单进
1
3
销售部
疫情 展，实时做出调整 期间 2.加大国内市场开发，特别疫情风险较低区域
的市场开发
风险 3
1.由人事行政专门负责并直接对接政府部门，
积极配合政府部门各项检查，同时响应政府各
1
3
人事行 政部
疫情 期间
项政策、通告并严格执行，人事部直接向总经 理汇报，减少经过各种审批手续，确保环境管 理资金充沛
机遇
1
1
1
人事行 政部
持续
由人事行政专门负责，减少经过各种审批手 续，确保环境管理资金充沛
其他 方面
外部
序号 25 25 25
风险和机遇及应对措施一览表
风险和机遇类别
其他 方面
肺炎 疫情
风险/机遇内容 1.疫情影响订单 2.疫情影响开工、交期、影响产品质量
风险和机遇分析R=S*/C
类型
严重 度
发生 频率
2.做好人员招聘工作，做好员工调查登记并做
好返工人员返岗培训跟进工作
3.疫情影响整个厂区生活、生存环境 机遇 3
1.做好各环节的消毒工作
2.做好员工体温量测以及口罩发放工作
1
3
人事行 疫情 3.监督口罩佩戴工作，及时了解员工身体状 政部 期间 况，做到有问题及时发现及时处理
4.做好对疫情宣传、培训工作，让员工认识到
2.积极向客户反馈我司环境运行状况
序号 20 21
22
风险和机遇及应对措施一览表
风险和机遇类别
风险/机遇内容
供应商提供产品不符合要求
风险和机遇分析R=S*/C
类型
严重 度
发生 频率
R
责任 单位
实施 时间
应对措施
1
1
1
采购部
持续
1.寻有资质供应商 2.定期对供应商资质进行抽查
相关方要求和 审核机构要求本公司满足ISO14001体系
风险和机遇及应对措施一览表
V-FMQA069B
序号 1 2
风险和机遇类别
风险/机遇内容
风险和机遇分析R=S*/C
类型
严重 度
发生 频率
R
责任 单位
实施 时间
废水 排放
本公司不产生工业废水，生活废水直接 进入市政管网
风险
3
1
3
人事行 政部
3月
噪音 排放
本公司产生噪音通过基座减振，建筑隔 离等措施进行降噪，厂界噪声满足
风险
3
1 3 生产部 3月
应对措施 定期安排检查，以确保达标排放 定期安排检查，以确保达标排放
备注
3
危险废 弃物管
理
本公司危险废弃物将交给有资质的公司 转移处理，确保不向外界排放
风险
3
1
3
采购部
视量 而定
和有资质单位签订危废转移合同
4
一般
1.废旧包装物、车间不合格产品、报废 产品交给废品回收站回收
风险
1
固废
5
2.生活垃圾：环卫部门收集处理
风险 1
环境
6
因素
危险 本公司危险化学品有润滑油，在使用过 化学品 程中或者使用后操作不当对环境有影响
风险
1
7
消防 安全
潜在的火灾或者爆炸造成对环境影响
风险 3
8
能源 全球进行低碳环保、节能减排行动，本 消耗 公司在这方面也要控制
高
1
9
内部 10
产品未使用可重复利用的材料，导致资 源枯竭
1.制定相应的程序文件或者作业文件，组织员
工参与环境因素、安全因素的识别，岗位及车
2
2
人事行 政部
持续
间重要因素培训 2.新员工入职培训合格后由老员工带领培训，
确认能胜任后方可独立操作设备
3.不定时微信群转发各种相关要求或知识点
V-FMQA069B
备注
1.定期点检检查保养设备设施
14
设备设施管理 设备设施失效，导致影响或者污染环境 高 2
期望
要求，并运行有效
3 1 3 AQA 持续 严格按照审核要求进行落实处理，并有效控制
政府监管部门不定时抽查
1.如政府相关部门有提出相应整改问题，需严
格按照要求进行落实处理
3
2
6
人事行 政部
持续
2.持续保持环境管理体系有效运行 3.确保消防器材数量足够且有效
4.积极快速响应传达政府监管部门发出的通知
机遇 1
2
2
财务部 持续
由人事行政专门负责，减少经过各种审批手 续，确保安全生产以及环境管理资金充沛
内部 序号 风险和机遇类别
13
人员管理
风险和机遇及应对措施一览表
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风险/机遇内容
风险和机遇分析R=S*/C
类型
严重 度
发生 频率
R
责任 单位
实施 时间
应对措施
人员素质参差不齐，安全、环保意识不 强，对岗位安全、环境因素认识不足， 高 1 控制方法不明
通告
V-FMQA069B
备注
23 外部
地理 位置
本司所处位置，交通便利，便于紧急事 故处理
机遇
2
1
2
人事行 政部
持续
与周边相关部门紧密联系，实时了解最新消息
24
特殊 气候
苏州宜居城市，无特殊气候
机遇 1
1
1
人事行 政部
持续
建立相应应急预案，对员工进行消防培训
25
经营 业绩
本公司经营正常，盈利满足预期，各体 系有效运行所需的资源能够及时提供落 实