生产经营单位安全生产风险管控清单
山东省生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理办法
XX省生产经营单位平安生产风险分级管控和隐患排查治理方法〔草案征求意见〕第一章总那么第一条为了落实生产经营单位全员平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系〔以下简称双重预防体系〕责任制，及时、有效辨识管控平安风险，排查治理生产平安事故隐患，防X生产平安事故发生，保障人民群众生命财产平安，根据?中华人民XX国平安生产法??XX省平安生产条例?等法律法规，结合本省实际，制定本方法。
第二条本省行政区域内生产经营单位的平安生产风险分级管控和隐患排查治理以及监视管理，适用本方法；法律、法规、规章另有规定的，从其规定。
本方法所称平安生产风险分级管控，是指生产经营单位对存在的平安生产风险定期进展辨识，确定风险等级，采取相应管控措施，实施风险动态管理的活动。
本方法所称隐患即事故隐患，是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷，或者因风险管控措施缺失或者失效可能导致事故发生的各类平安生产风险。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
第三条双重预防体系工作应当坚持关口前移、预防为主，全员参与、分级管控，动态管理、有效运行，消除隐患、保障安全的原那么。
第四条生产经营单位应当落实双重预防体系全员责任制，对本单位建立双重预防体系承当主体责任。
第五条县级以上人民政府应当推动构建双重预防体系工作机制，加强对本行政区域双重预防体系建立工作的指导、监视和协调，及时解决双重预防体系建立工作中存在的重大问题。
乡镇人民政府、街道办事处、开发区管理机构应当按照职责对本区域内生产经营单位建立落实双重预防体系进展监视检查。
第六条县级以上人民政府平安生产监视管理部门依法对本行政区域内生产经营单位建立落实双重预防体系工作实施综合监视管理；负有平安生产监视管理职责的部门在各自职责X围内对生产经营单位建立落实双重预防体系实施监视管理。
生产经营单位安全生产风险管控清单
生产经营单位安全生产风险管控清单前言随着现代社会的发展，各行各业的生产经营单位处于不同程度的风险之中。
在实践中，事故频频发生的原因之一，是对生产经营单位所面临的风险预估不足以及风险管控不彻底。
为了确保生产经营单位的生产经营活动安全可靠，减少各种生产安全事故的发生，为员工、企业以及公众的生命财产安全提供保障，对生产经营单位的安全生产风险管控清单进行了总结。
生产经营单位安全生产风险管控清单一、员工操作风险（一）作业前的风险评估在进行培训和考核后，生产经营单位应该为每一项任务编制操作规程，通过对策划、预估的风险进行分析、评估，确定应采取的控制措施，为员工的操作安全提供保障。
（二）风险控制方法在管理人员参照操作规程进行操作的情况下，进行风险控制。
个人应遵守工作有关规定，确保自己的行为不会影响他人的安全。
二、物理风险（一）设施安全规范设施安全标准的检查、规范化等工作，是确保生产经营单位安全生产的重要措施之一。
目的是检查设施是否存在安全隐患，为消除和控制设施安全隐患提供法律、技术、管理等方面的指导。
同时，制定设施安全管理制度，加强设施的运行维护，推进设施安全保障工作。
（二）技术设施完善生产经营单位应按照《复杂工艺条件下的综合安全管理规定》所规定的安全设施要求，配备必要的安全设施和完善的紧急措施。
建立控制面、如捕捉面等长度和剖面；长江下游、靠近工厂等水体区域、港口邻近区域、中间储油罐容易滑移等设计依据；地震和内蒙古草原的降雨标准等信息，为紧急措施的部署与执行提供科学依据。
三、环境污染风险（一）环境保护标准对于企业自己的污染物产生量进行内部监测，根据国家和地方的有关标准来确定企业的污染物排放限值。
企业在确定了环境保护标准之后，应对其进行严格的监控和管理，确保企业符合相关的法律规定和环境保护要求。
（二）污染物运输和处置生产经营单位在进行污染物运输和处置时，必须对危险性物质的规程有严格要求，并在运输和处置过程中建立起相应的控制措施。
安全生产风险管控清单及填写说明
填报单位（盖章）：安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报日期：年月曰安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。
2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。
3．【分类名称】详见附件1。
4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“** 渣土受纳场” ，请注意名称的唯一性。
5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
9．【风险等级】：详见附件2，表2-3 。
附件1风险点、危险源分类参考目录1.单位类：包括各类生产经营单位。
2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。
4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。
附件2风险分析、风险评级结果的表达表2-1事故发生的可能性分析表2-2事故发生的后果严重性分析表2-3 风险评级（风险矩阵）图例：■极高风险（红）■高风险（橙）■中风险（黄）■低风险（蓝）注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
生产经营单位安全生产主体责任清单范本（2篇）
生产经营单位安全生产主体责任清单范本一、制定安全生产责任制度1.明确安全生产责任的分工和职责。
2.建立和完善安全生产管理机构，明确各岗位的安全生产职责。
3.制定安全生产规章制度，明确操作规范和安全要求。
二、落实安全生产管理制度1.建立健全安全生产管理制度，确保执行到位。
2.对安全生产管理制度进行动态调整和修订，与实际情况相适应。
3.通过培训和教育，确保员工理解、掌握和遵守安全生产管理制度。
三、建立安全生产风险评估与预警机制1.开展安全生产风险评估工作，对可能发生的危险因素进行识别、评估和控制。
2.建立安全生产风险预警机制，及时发现和应对潜在的安全风险。
3.对安全生产风险进行监测和评估，确保风险控制措施有效落实。
四、加强安全培训和教育1.制定安全培训和教育计划，确保员工及时接受必要的安全培训。
2.开展定期安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和安全技能。
3.落实安全培训和教育的考核机制，确保培训效果。
五、完善事故应急管理体系1.建立完善的事故应急预案，包括灾害风险评估、应急救援组织和协调机制等。
2.开展事故应急演练，提高应急处置的能力和水平。
3.定期检查和更新事故应急预案，确保预案的有效性和可操作性。
六、加强对特种设备、危险化学品等重点环节的监督管理1.建立特种设备和危险化学品的台账，定期检查和维护设备的安全状况。
2.加强对特种设备和危险化学品的日常监测和检查，确保其合规使用。
3.对特种设备和危险化学品的管理责任人进行培训和考核，提高其管理能力。
七、加强安全生产信息化建设1.建立安全生产信息化管理系统，实现信息的集中管理和实时监测。
2.利用信息化手段进行安全生产数据的分析和评估，提前预防和控制风险。
3.定期对安全生产信息化系统进行维护和升级，确保其正常运行。
八、加强安全宣传和教育1.组织开展安全宣传和教育活动，提高员工和社会公众的安全意识。
2.利用各种媒体进行安全宣传，传递正确的安全知识和信息。
3.与相关部门和社会组织合作，共同推动安全文化建设。
《生产经营单位全员安全生产责任清单》
《生产经营单位全员安全生产责任清单》一、总则（一）生产经营单位应依法履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制。
（二）生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。
其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。
（三）生产经营单位应结合行业、性质、规模特点，以及组织架构和内部运行管理模式，参照本责任清单制定符合本单位实际的全员安全生产责任清单，明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任。
（四）生产经营单位应制定全员安全生产责任制考核标准，并建立落实相应的监督考核机制。
二、生产经营单位主要负责人安全生产责任清单【18条】（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人；（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；（五）每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；（六）每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督;（七）保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；（A）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；（九）建立健全本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度并督促落实；（十）督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，属于高危生产经营单位的，每月至少全面检查一次;（十一）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（十二）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（十三）加强本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理；（十四）建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度；（十五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；（十六）建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度，属于高危生产经营单位的，应当组织制定并实施24小时应急值班制度；（十七）及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；（+Λ）法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。
(完整)风险双控危险源辨识清单及措施
(2） 定期对桥式起重机主梁进行测量,消除缺陷.
(3） 吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时,应及时进行更换。
(4) 钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。
（5) 钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。
人员不会使用灭火设施，火灾发生时导致人员伤亡。
火灾伤人
C
对人员进行定期培训和考核。
随意吸烟引发火灾。
火灾伤人
C
规范制度，严格落实.
15
安全管理
建筑物防火间距
火灾等紧急情况时，防火间距不足扩大了火灾的危害性。
火 灾
C
1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016—2014表3。4.1的规定。
生产经营单位安全生产风险管控清单
序号
场所/环节
风险因素
潜在事故
风险等级
主要防控措施
依 据
/部位
类型
1
仓库
储藏区域
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
火灾
C
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时,应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
生产经营单位安全生产风险管控清单(完整资料).doc
Hale Waihona Puke 焊接设备焊接设备存在不安全因素，设备接地不好
触电事故
1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。2.焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。4.做好接地
机械伤害
1.应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
5
焊接设备
未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火 灾、其他事故
1.在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间；2.及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质；3. 定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。
1.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用。2. 压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。
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油库/辅料库房
油品库房通风不好导致油气浓度过高，库房内电器设备不阻燃不达标
火灾事故
1.油库门、窗应向外开放，且通风良好。2.库房（区）电气设施应按防爆要求配置和安装，需在地面敷设的局部电缆应采用阻燃电缆。库区不得有电器线路跨越，电气线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的1.5倍。
机械伤害
1.有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离并确保有效安全。2.转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。3.正确佩戴使用防护用具
10
磨削机械（砂轮机）
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
机械伤害
山东省生产经营单位全员安全生产责任清单
山东省生产经营单位全员安全生产责任清单山东应急管理昨天为指导生产经营单位建立健全全员安全生产责任制，落实企业安全生产主体责任，按照《安全生产法》《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规章有关要求，省政府安委会办公室印发《关于山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》。
山东省生产经营单位全员安全生产责任清单一总则（一）生产经营单位应依法履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制。
（二）生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。
其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。
（三）生产经营单位应结合行业、性质、规模特点，以及组织架构和内部运行管理模式，参照本责任清单制定符合本单位实际的全员安全生产责任清单，明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任。
（四）生产经营单位应制定全员安全生产责任制考核标准，并建立落实相应的监督考核机制。
二生产经营单位主要负责人安全生产责任清单（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人；（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；（五）每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；（六）每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；（七）保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；（八）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；（九）建立健全本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度并督促落实；（十）督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，属于高危生产经营位的单位，每月至少全面检查一次；（十一）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（十二）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（十三）加强本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理；（十四）建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度;（十五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；（十六）建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度，属于高危生产经营单位的，应当组织制定并实施24小时应急值班制度；（十七）及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；（十八）法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。
生产经营单位安全生产风险管控清单
生产经营单位安全生产风险管控清单生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：序号辨识部位存在风险风险可能发生等级事故类型管控措施责任部门1 冲压设备（冲床/液压机/拉弯机）未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置一种或多种安全装置；作业时应正确佩戴劳保防护用具，避免造成砸伤、划伤等；设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行作业，并应使用安全防护装置进行作业。
部门12 剪板机未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置安全防护装置、防护栏等；作业时应正确佩戴劳保防护用具的等；按照操作规程进行作业。
部门13 辊压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害 2应配置安全防护装置，防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门14 焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施机械伤害 2 应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门15 焊接设备未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火灾 2 应将焊接设备和其屏罩隔开，以形成焊接隔离间；及时消除作业周边及其他事故下方的易燃易爆物质；定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。
部门16 焊接设备设备存在不安全因素，设备接地不好，触电事故电气伤害 2 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。
二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
做好接地。
部门17 气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操作等爆炸伤害 1 严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。
减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。
软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。
瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
企事业单位“一个台账、三个清单”样本
工作措施 召开动员部署 会议并制定方
案
定工作计划
开展风险辨识 评估
4
1.严格按照《安全生产风险管控清单》开展安全生产检查，
检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况，
并根据检查结果建立本企业《安全生产隐患治理清单》。 2.公司各车间及部门进行自查，还要做到“六查六看” （查安全隐患，看整改是否到位；查责任制度，看是否层 层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度， 看是否严格执行和落实；查设施设备，看是否安全运行；
D
触电
定期检查电源线
。。。。 。。。。 。。。。
中控室 张 XX 。。。。 。。。。
பைடு நூலகம்
备注：此表仅供参考。
说明： 1、此清单全部内容是从企业安全生产风险因素辨识评估结果而来，材料上要有 相关的档案支持，生产现场要求辨识的痕迹，杜绝凭空填写此表内容，否则视为 伪造。 2、此表内容为动态，应按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》相关 要求进行更新。
序 号
工作任务
目标要求
1
动员部署
制定公司深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动方 案，进行动员部署。
2
工作
各车间及部门制定隐患自查计划；安全部制定公司隐患检
查计划以及风险管控措施和管控方案落实检查计划。
3
风险辨识 管控工作
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》开展 安全生产风险因素全面辨识并逐一制定风险管控措施， 建立本企业《安全生产风险管控清单》
在风险辨识管 控基础上制定 “一个台账、三
个清单”
查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；
5
集中排查 整治工作
查安全预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施）
生产经营单位安全生产风险管控清单
焊接设备
未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火 灾、其他事故
1.在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间；2.及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质；3. 定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。
6
焊接设备
焊接设备存在不安全因素，设备接地不好
触电事故
1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。2.焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。4.做好接地
11
除尘设备
除尘设备存在故障没有正常开启，粉尘设备积存过多没有及时清洁等
其他爆炸
1.及时进行点检，对设备进行清洁
12
电配箱、柜
没有接地电控柜内存有异物积尘。绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。
触电事故
做好接地并对及时清理异物和积尘，加强安全检查落实现场管理，配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。
1.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用。2. 压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。
16
油库/辅料库房
油品库房通风不好导致油气浓度过高，库房内电器设备不阻燃不达标
火灾事故
1.油库门、窗应向外开放，且通风良好。2.库房（区）电气设施应按防爆要求配置和安装，需在地面敷设的局部电缆应采用阻燃电缆。库区不得有电器线路跨越，电气线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的1.5倍。
生产经营单位安全生产风险管控清单
生产经营单位安全生产风险管控清单
生产经营单位安全生产风险管控清单1. 设备设施清单列出所有设备设施，包括生产设备、机器工具、电气线路、管道阀门等，并详细记录设备的名称、型号、位置、使用年限、安全状况等信息。
对于存在安全隐患的设备设施，需及时进行维修更换。
2. 危险品管理列出所有涉及的危险品，包括化学品、易燃易爆物品、放射性物质等，并制定危险品管理制度，建立危险品台账，定期进行危险品检查，确保危险品存放和使用安全。
3. 人员培训记录建立员工培训档案，记录员工的安全培训内容和时间，确保员工接受必要的安全培训，提高员工的安全意识和技能水平。
4. 风险评估与控制定期进行风险评估，识别出存在的安全隐患和风险，并采取相应的措施进行控制和防范。
对于重大风险，需制定专项预案，确保风险得到有效管控。
5. 安全检查及隐患排查建立安全检查及隐患排查制度，定期对生产现场和设备设施进行检查，及时发现和排除存在的安全隐患。
对于发现的隐患，需及时进行整改，并记录整改情况。
6. 应急预案及演练制定应急预案，明确应急响应流程和责任人，确保在突发事件发生时能够迅速响应并采取有效措施进行处置。
同时，需定期组织应急演练，提高应急响应能力。
7. 安全制度及执行情况制定健全的安全管理制度和操作规程，明确各项安全管理要求和责任。
对于安全管理制度的执行情况，需定期进行检查和考核，确保各项安全管理制度得到有效落实。
8. 事故报告及处理情况对于发生的事故，需及时进行报告，并采取积极有效的措施进行处理，确保事故得到及时妥善的处置。
同时需对事故进行总结和调查分析，制定相应的预防措施。
9. 安全投入及费用台账建立安全投入及费用台账，详细记录安全投入的费用、用途和时间等信息，以及资金来源和使用情况等。
这些投入包括设备的更新和维护费用、员工的安全培训费用、危险品的检测和处理费用等，以及为了应对安全风险而引进先进的技术或设备的费用等。
通过这种台账式的记录和管理方式，可以更好地跟踪和掌握安全投入的情况，进一步提高安全管理的效率和效果。
9.风险分级管控及隐患排查治理体系培训记录
160≤D＜320
B（橙色）
3
70≤D＜160
C（黄色）
4
D＜70
D（蓝色）
2隐患排查治理
2.1术语
2.1.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
培训对象
课时
日期
地点
主讲
主办部门
1
风险分级管控及隐患排查治理体系
全体员工
2h
2019年2月20日
会议室
***
安全部
2
《隐患排查与治理安全管理制度》、《安全风险分级管控制度》、《设备上锁挂牌操作制度》
全体员工
2h
2019年2月20日
会议室
***
安全部
3
生产经营单位安全生产风险管控信息清单
全体员工
0.5h
3、根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为因素、因素、因素和管理因素四类。
4、作业条件危险性评价法，即LEC法中，L代表，E代表。
5、事故隐患是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的、、。
6、隐患治理包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、、实施监控治理和的全过程。
7、安全主任、安全员、带班长、调度长每至少检查工作现场一次。
8、根据LEC法，D=350属于等级风险级别。
9、辨识危险源按照、、和四个层面进行。
（二）简答题（60分）
生产经营单位安全生产主体责任清单范本
生产经营单位安全生产主体责任清单范本一、制定安全生产责任制度1.明确安全生产责任的分工和职责。
2.建立和完善安全生产管理机构，明确各岗位的安全生产职责。
3.制定安全生产规章制度，明确操作规范和安全要求。
二、落实安全生产管理制度1.建立健全安全生产管理制度，确保执行到位。
2.对安全生产管理制度进行动态调整和修订，与实际情况相适应。
3.通过培训和教育，确保员工理解、掌握和遵守安全生产管理制度。
三、建立安全生产风险评估与预警机制1.开展安全生产风险评估工作，对可能发生的危险因素进行识别、评估和控制。
2.建立安全生产风险预警机制，及时发现和应对潜在的安全风险。
3.对安全生产风险进行监测和评估，确保风险控制措施有效落实。
四、加强安全培训和教育1.制定安全培训和教育计划，确保员工及时接受必要的安全培训。
2.开展定期安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和安全技能。
3.落实安全培训和教育的考核机制，确保培训效果。
五、完善事故应急管理体系1.建立完善的事故应急预案，包括灾害风险评估、应急救援组织和协调机制等。
2.开展事故应急演练，提高应急处置的能力和水平。
3.定期检查和更新事故应急预案，确保预案的有效性和可操作性。
六、加强对特种设备、危险化学品等重点环节的监督管理1.建立特种设备和危险化学品的台账，定期检查和维护设备的安全状况。
2.加强对特种设备和危险化学品的日常监测和检查，确保其合规使用。
3.对特种设备和危险化学品的管理责任人进行培训和考核，提高其管理能力。
七、加强安全生产信息化建设1.建立安全生产信息化管理系统，实现信息的集中管理和实时监测。
2.利用信息化手段进行安全生产数据的分析和评估，提前预防和控制风险。
3.定期对安全生产信息化系统进行维护和升级，确保其正常运行。
八、加强安全宣传和教育1.组织开展安全宣传和教育活动，提高员工和社会公众的安全意识。
2.利用各种媒体进行安全宣传，传递正确的安全知识和信息。
3.与相关部门和社会组织合作，共同推动安全文化建设。
《生产经营单位全员安全生产责任清单》
《生产经营单位全员安全生产责任清单》一、总则（一）生产经营单位应依法履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制。
（二）生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。
其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。
（三）生产经营单位应结合行业、性质、规模特点，以及组织架构和内部运行管理模式，参照本责任清单制定符合本单位实际的全员安全生产责任清单，明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任。
（四）生产经营单位应制定全员安全生产责任制考核标准，并建立落实相应的监督考核机制。
二、生产经营单位主要负责人安全生产责任清单【18条】（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人；（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；（五）每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；（六）每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；（七）保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；（八）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；（九）建立健全本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度并督促落实；（十）督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，属于高危生产经营单位的，每月至少全面检查一次；（十一）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（十二）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（十三）加强本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理；（十四）建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度;（十五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；（十六）建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度，属于高危生产经营单位的，应当组织制定并实施24小时应急值班制度；（十七）及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；（十八）法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。
生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施细则
生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施细则生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施细则一、风险分级管控1. 制定安全风险分级评估标准：根据所在行业的安全风险特点和规定，制定相应的评估标准，将风险分为高、中、低三个级别。
2. 风险分级评估：对生产经营单位进行风险分级评估，评估内容包括生产设备、工艺流程、操作规程、人员素质等方面，确定单位的风险等级。
3. 制定安全管理措施：根据风险等级，制定相应的安全管理措施，包括人员培训、设备维护保养、操作规程制定等方面，确保风险得到有效控制。
4. 安全风险监测和评估：定期对生产经营单位的安全风险进行监测和评估，及时发现和纠正存在的安全隐患，确保风险控制措施的有效性。
5. 风险信息共享：与相关单位、行业协会或部门建立信息共享机制，及时获取和共享安全风险信息，避免重复投入和漏报风险。
二、隐患排查治理1. 隐患排查责任分工：明确生产经营单位各级管理人员的隐患排查责任，并建立相应的考核机制，确保隐患排查工作得到有效落实。
2. 隐患排查计划和周期：制定隐患排查计划和周期，对生产经营单位进行定期排查，确保全面覆盖。
3. 隐患排查方式和方法：根据各项安全风险特点和实际情况，采用多种方法进行隐患排查，包括现场检查、数据分析、员工反馈等。
4. 隐患排查记录和整改：对发现的隐患进行记录，并及时制定整改措施和时限，跟踪整改进展情况，确保隐患得到及时消除。
5. 隐患排查结果报告和汇总：对每次隐患排查的结果进行报告和汇总，对重大隐患和整改不到位的情况进行上级报告，确保问题得到有效解决。
通过风险分级管控和隐患排查治理的实施，可以确保生产经营单位在工作过程中的风险控制得到有效的管理和管控，预防事故的发生，提高生产经营单位的安全生产水平，保障员工和社会的安全。
三、隐患治理的具体措施：1. 制定隐患排查治理的工作程序：明确隐患排查的流程和方法，确保每个环节得到适当的执行和监督。
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生产经营单位安全生产风险管控清单
安全生产是生产经营单位的首要任务，它关系到员工的生命安全和企业的可持
续发展。
为了确保生产过程中的安全，企业需要建立起一套科学有效的风险管控清单，以全面识别、评估和控制潜在的安全风险。
本文将从四个方面进行阐述，分别是：风险识别、风险评估、风险控制和应急预案。
1. 风险识别
风险识别是安全生产的第一步，它要求企业全面了解生产过程中可能存在的危
险因素。
企业可以通过以下途径进行风险识别：
1.定期组织安全检查，发现并记录现场存在的安全隐患；
2.建立安全巡检制度，定期对生产设备、场所进行巡视，及时发现潜在
风险；
3.借鉴类似企业的安全事故案例，总结经验教训，提高自身的风险识别
能力；
4.听取员工的意见和建议，他们在生产过程中可能会发现一些潜在的安
全隐患。
2. 风险评估
风险评估是对已经识别的风险进行综合分析和评价，确定其危害程度和可能性。
针对不同的风险，企业可以采用以下方法进行评估：
1.制定评估指标，包括危害程度、发生频率、暴露时间等；
2.运用定量和定性方法，对不同风险进行定级，以确定优先处理的风险；
3.借助专业的安全评估机构，进行全面的风险评估，得出科学可靠的评
估结果；
4.结合风险评估结果，制定相应的风险管理措施。
3. 风险控制
风险控制是针对已经评估出来的风险制定相应的预防和控制措施，以最大程度
地降低事故发生的可能性和危害程度。
在风险控制过程中，企业可以采取以下措施：
1.优化工艺流程，减少危险因素的产生和扩散；
2.加强设备维护和保养，确保其正常运行；
3.定期进行员工安全培训，提高其安全意识和操作技能；
4.设立安全管理岗位，建立安全责任制和安全奖惩机制；
5.安装安全设施，如防爆设备、灭火器等，增强应急处置能力。
4. 应急预案
应急预案是为了应对突发事故而制定的应急救援措施和应急处置方案。
企业应
制定科学完善的应急预案，并进行常态化的演练和培训，以提高应急响应能力。
应急预案应包括以下要素：
1.突发事件的分类和级别划分；
2.应急响应机构的组织架构和职责分工；
3.应急救援队伍的组建和培训；
4.突发事件的应急处置流程和方法；
5.与外部救援力量的协调和沟通机制。
总之，生产经营单位安全生产风险管控清单是企业确保安全生产的重要工具，
它能够帮助企业全面识别、评估和控制潜在的安全风险。
通过风险识别、风险评估、风险控制和应急预案的综合管理，企业可以最大限度地保障员工的生命安全和生产经营的持续发展。