风险管控责任清单
安全风险管控措施和责任清单
3
车床无弹出防护装置，导致 设备部件和加工件飞出伤人。
（1）有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的
运动部件和传动装置应设置防护罩；
机械伤害 物体打击
触电
3级/黄色
（2）转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标 准。 （3）设备维护检修时应使用能量锁定装置。 （4）砂轮安装前应进行检查， 如发现砂轮有裂纹或
序 场所／环 号 节／部位
风险辨识
xxxx限公司 安全风险管控措施和责任清单
可能导致 风险分级 的事故类 /风险标
型识
主要防范措施
责任部门/责任人
1
炉头
炉头从业人员，未佩戴防护用 具
铁水灼伤
1级/红色
按规定操作，佩戴防护用具：口罩，防护手套，安全 帽、护目眼镜。
xxx
2 配电室
漏电
触电 火灾
（1）配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采 用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、 低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。 （2）门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门 3级/黄色 应作保护接地。 （3）保持电工安全用具（如：绝缘手套、绝缘鞋、 验电笔、接地桩等）齐全； （4） 电工检维修作业时规范使用“有人工作，禁止 合闸”的工作牌。
防安全通道未设置或堵塞。
火灾
（1）禁止违章吸烟和动火作业。因生产需要的动火
作业须按动火审批手续进行， 并采取有效的防范措
施；
（2）货物堆放应按照“五距”规定存放；
2级/橙色
（3）电气线路规范敷设； （4）按规定安装防雷装置， 并定期检测合格。
（5）货物堆放与墙保持50cm的安全间距；
（6）消防器材配备齐全；
（7）仓库至少有2个安全出口，确保消防安全通道畅
风险管控清单
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
制专项方案
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
15
新型及异型脚手架工程未编制专项方案
坍塌、坠落、 物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
序号
分部分项工程 /部位
风险辨识
16
脚手架及构配件材质不符合要求
17
材料 工具式脚手架无合格证明文件
项目部
50
脚手架未经验收使用或验收不合格使用
坍塌
三级/黄色 进行验收，安全交底，检查
项目部
51
使用 脚手架超载使用
坍塌
二级/橙色
进行安全交底，遵守专项方案 分公司、项目
或操作规程，检查
部
52
拆除前未进行加固
坍塌
三级/黄色
安全交底，遵守专项方案或操 作规程，组织检查
项目部
53
脚手架拆除违章违规作业
坍塌
8
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未 坍塌、坠落、
编制专项方案或未进行专家论证
物体打击
二级/橙色
编制专项施工方案，组织专家 论证，进行安全交底，定期检 查验收
分公司、项目 部
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
风险管控清单
业
查。
救电气火灾，立即使用干粉灭火器、消防沙。
序。
3、对临时用电人员进行专项教育
4、现场没有配备消防器材。
5、用电设备未停电，没有完工
验收确认，配电箱电源未及时
拆除
李永凯 李永凯
10
1、不按规定办理作业票
动
2、杂物未清扫彻底，存在可燃
火 维修岗 物或悬浮粉尘
火灾、触
作 位 3、带电移动焊机，焊渣飞溅 电
仓库主管： 1、严禁在库房内带火种； 2、禁止乱拉、乱接电源；每天安排人员巡检 3、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检 验合格报告书，并确保在有效期内使用； 4、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管 理； 5、叉车操作人员持证上岗、按期复审； 6、叉车异常及时通知厂家进行维修； 7、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能； 8、定期对消防器材进行检查；
1、对配电箱及线缆送电前检查。
临
容器内布局不合理，线路未按
4、用电作业或区域警戒，现场配备消防器材
1、 制定临时用电作业规程
时
要求架设或埋地
5、甲乙双方监护到位，加强现场检查。
2、 制定电工电气检查作业规程，规范作业（停/送电、安
8
用 电
维修岗 3、未经允许私接电源，未按规 触 电 、 火 位 范要求配送电作业或无资质人 灾
杨兆呈
叉车工：
1、检查叉车状态是否正常
2、作业前后，应检查四周，鸣笛警示在操作
1、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检
3、观察周围环境，确保叉车四周无战人或无障碍物，方可启动 验合格报告书，并确保在有效期内使用；
4、装卸时，严禁载人配重，货物叉运、起升、卸货要平稳。 2、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管
幼儿园安全风险管控责任清单
幼儿园安全风险管控责任清单序号重点区域主要风险概述应对措施责任部门责任人备注2-1 校园周边环境治安秩序侵害师生、滋扰校园行为、两劳释放人员、精神病人等，可能发生暴力伤害师生事件报告相关部门，定期排查，实行外来人员出入校园报告、核实、登记制度园长室安保室交通秩序各类警示标识不全、流动摊点，上放学汽车通过大门前道路等，上学放学易造成交通堵塞，发生安全事故联合相关职能部门加强整顿，车辆规范停放，设值班教师（校园安全员）管理、疏导。
园长室安保室周边文化200米内小商店，不健康玩具、不卫生食品等，不健康玩具、不卫生食品影响幼儿身体、心理健康。
报告相关部门，定期排查，教育幼儿不购买。
园长室安保室各年级组其他校园及周边矛盾纠纷（依傍搭建，涉校纠纷，其他不稳定因素等）。
可能发生伤害师生、损坏幼儿园财物等事件定期排查，及时报告，主动沟通解决园长室安保室校园周边危险项目（拆迁施工等），危害师生身心健康、人身安全定期排查，及时报告，主动沟通，落实安全防范措施园长室安保室校园周边环境污染（烟尘、气味、噪声、垃圾等）危害师生身心健康、人身安全定期排查，及时报告，主动沟通，落实安全防范措施园长室安保室2-2 幼儿园保安配备队伍不稳定，个别保安素质不高。
不能胜任幼儿园安保工作招聘符合条件的保安人员，加强幼儿园安保力量。
园长室安保室校门安全管理保安值班大门不及时关闭，师生、家长进出园时不能严格把好大门关，检查接送卡导致外来人员混入园内，幼儿私自出大门发生安全事故及时关闭大门，师生、家长进出园时看好大门,中途请假幼儿要严格执行幼儿园相关规定。
安保室人员、车辆出入检查登记制度执行不严格,外人人员、车辆进入校园暴力伤害师生，盗取幼儿园财物1、外来人员、车辆进入幼儿园要严格审查。
安保室2、中途请假幼儿严格执行幼儿园相关规定。
安保室2-3 幼儿园校舍、各类设施、重点部位安全管理幼儿大中型玩具固定不牢、玩具设备陈旧损坏,设备倒塌、损坏伤及幼儿。
物业企业安全风险管控责任清单
物业企业安全风险管控责任清单1.机房（柜、箱）的门锁要牢靠，通风口要防止小动物进入，管道、沟、桥架要有安全防护措施，穿墙口要封堵严密。
同时，要配备绝缘胶垫、挡鼠板和绝缘工具，消防电话和消防器具也要配置到位并保持良好状态。
2.系统图、管理制度、应急管理制度要张贴齐全、规范，有效上岗证、操作证也要公示清楚。
各种标识牌、铭牌也要齐全完整，标识要清晰，相位标识也要清楚。
3.供电设施设备要保持室（箱）内温度和湿度正常、符合规范要求，保持干燥、无杂物，照明要齐全，应急照明也要完好。
4.变压器和配电柜要保持运行声音、温度正常，无异味异响。
各种导线接头要良好，电、发电机也要正常运行。
5.电缆沟和夹层要保持良好状态，线缆固定可靠，路线标桩完整，电缆沟无积水，接地良好。
同时，要进行维护保养作业，制定供配电系统维护保养计划并认真组织进行保养。
6.计量器件、控制及报警器件要进行外观检查，导线联接点螺丝要试紧一次，绝缘是否老化，有无过流迹象。
显示仪表指示要正常，指示灯无损坏，外壳无变形。
熔断器座的连接、熔丝等也要逐一测量检查。
7.配电柜的机械部件、开关支架、滑轨、各种扳动旋钮、门锁等要进行检查，并及时更换损坏部件。
8.配套设备，如散热风扇、温控报警装置、显示仪器等，应采取除尘、加油及测试检查。
9.定期对变配电设备按规程进行预防性试验和测试，包括检测避雷器、高压电缆及柜体耐压试验、绝缘等级测试、二次保护预防性测试、接地测试等（由专业公司实施）。
10.必要时对电气各项指标参数依据设备说明和行业规定进行仪器检测，把接地电阻值、温升、噪音变化、电流、电压指示不准、电灾爆炸风险等问题排除。
剔除下面文章的格式错误，删除明显有问题的段落,然后再小幅度的改写每段话。
1.进行元器件更换以防老化和失效。
2.配电柜开关标识和配电区域应该一致。
检查负载情况的变化，对于改变的配电开关需要及时调整、确认和重新编制。
3.员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性2.风险分级管控的具体实施3.风险分级管控的责任分配二、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.风险控制与监督4.风险管理体系建设三、应急处置措施清单1.制定应急预案2.应急组织与职责分配3.应急资源准备4.应急演练与评估正文：随着市场竞争的日益激烈，企业面临着越来越多的风险。
为了确保企业的稳健发展，必须对各类风险进行有效管控。
本文将对企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单以及应急处置措施清单进行详细阐述。
一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性风险分级管控是根据企业的风险程度，对不同级别的风险采取相应的管控措施。
这有助于企业更加明确地了解自身所面临的风险，提高风险管理的针对性和有效性。
2.风险分级管控的具体实施实施风险分级管控，首先要对企业的各类风险进行全面识别和评估，明确各个风险的等级。
然后，根据风险等级制定相应的管控措施，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险分级管控的责任分配在风险分级管控过程中，企业各级管理人员要明确自己的责任，形成上下联动、协同推进的风险管控格局。
企业负责人要对本企业的风险管控工作负总责，确保风险分级管控工作的顺利推进。
二、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业要定期进行风险识别与评估，及时发现潜在风险，为制定风险应对策略提供依据。
2.制定风险应对策略根据风险识别与评估结果，企业要制定针对性的风险应对策略，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险控制与监督企业要建立健全风险控制与监督机制，对风险应对措施的实施情况进行跟踪监控，确保风险管控目标的实现。
4.风险管理体系建设企业要持续完善风险管理体系，提高风险管理水平，为企业的稳健发展提供有力保障。
三、应急处置措施清单1.制定应急预案企业要针对可能发生的突发事件，制定应急预案，明确应急处置的组织、程序、措施等内容。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单【原创实用版】目录1.企业风险分级管控责任清单2.风险管控措施清单3.应急处置措施清单正文在企业运营过程中，风险无处不在，因此企业需要建立完善的风险管控体系，以确保企业安全稳定运营。
企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单和应急处置措施清单是企业风险管控体系的重要组成部分。
下面分别对这三个清单进行详细介绍。
1.企业风险分级管控责任清单企业风险分级管控责任清单是企业根据风险的严重程度和可能造成的影响，将风险分为不同级别，并明确各级别风险的管控责任。
企业风险分级管控责任清单主要包括以下几个方面：（1）风险识别：通过系统性地收集、分析企业内外部信息，识别企业面临的各种风险。
（2）风险评估：对识别出的风险进行定性或定量评估，确定风险的严重程度和可能造成的影响。
（3）风险分级：根据风险评估结果，将风险分为不同级别，如高风险、中风险和低风险。
（4）制定风险管控措施：针对不同级别的风险，制定相应的风险管控措施，确保风险得到有效控制。
2.风险管控措施清单风险管控措施清单是根据企业风险分级管控责任清单制定的具体措施，用于预防和控制风险的发生。
风险管控措施清单主要包括以下几个方面：（1）制度建设：建立完善的规章制度，确保企业运营有法可依。
（2）人员培训：加强员工的风险意识培训，提高员工对风险的识别和应对能力。
（3）技术手段：运用现代科技手段，提高风险管控的实时性和准确性。
（4）监督检查：定期对企业风险管控措施的执行情况进行检查，确保措施得到有效落实。
3.应急处置措施清单应急处置措施清单是企业在突发风险事件发生时，迅速启动应急预案，确保企业安全稳定运营的重要依据。
应急处置措施清单主要包括以下几个方面：（1）风险事件识别：及时发现风险事件，确保信息传递的准确性和及时性。
（2）应急预案启动：根据风险事件的性质和影响，启动相应的应急预案。
（3）应急资源调配：合理调配企业内外部资源，确保应急处置的需要。
安全风险分级管控责任清单
12
化验室作业
能会发生有毒,有害试剂挥发 或泄漏.3.化验室存放可燃区
中毒 灼烫
、助燃物；4.化验室作业环境 火灾
潮 温.
低压电气线
13
路 办公楼 校表楼
1.电气线路违规安装；2.用电 触电
负荷过载。
火灾
人身伤 害
一般风 险
1.化验室试剂分析严格执行操 作规程；2.化学品试剂存放在 专用试剂柜内；3.化验人员按 要求佩戴劳动防护用品。
公司级
过高, 消防器材前堆有杂物,
清除消防器材 前杂物,使通道
不便取用； 4.配电间无挡鼠
畅通方便取用； 4.在配电间
板。
铺设挡鼠板,防止老鼠等小动
物进入。
1.氧气瓶在使用过程中,由于
16
氧气瓶
使用不当或外力作用等发生泄 火灾 露,遇点火源发生火灾、爆炸 容器爆 事故；2.氧气瓶存放位置不当 炸
人身伤 害环境 破坏
伤害触 电起重 伤害锅 炉爆炸 容器爆 炸其他 爆炸中
人身伤 害财产 损失设 备损坏 环境破
坏
较大风 险
1.安全教育培训，考核合格； 2.持证上岗；3.设置安全标 志；4.安装视频监控；5.安设 防护罩；6.设备定期检测检 验；7.佩戴安全防护用品；8. 应急演练。
公司级
毒窒息
高温中
暑粉尘
噪声振
灼烫机
车间级
业健 康体检 。
康体检工作。
车辆伤
1.环境不良；2.安全教育培训 害机械
1.安全教育培训，考核合格；
不合格；3.警示标志缺失；4. 伤害火 人身伤
2.持证上岗；3.设置安全标
18
原料堆场
设备设备缺陷；5.防护缺陷； 灾高处 6.指挥错误；7.操作错误；8. 坠落物
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险概述二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任2.部门经理责任3.员工责任三、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.落实风险防范措施四、应急处置措施清单1.突发事件应急预案2.应急演练与培训3.救援物资储备与管理正文：一、企业风险概述企业在经营过程中，不可避免地会面临各种风险。
风险不仅可能导致企业经济损失，还可能影响企业的声誉和可持续发展。
为了确保企业安全稳定地运营，必须对风险进行有效识别、评估和管控。
企业风险主要包括市场风险、操作风险、财务风险、法律风险、安全风险等。
二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任高级管理层负责制定企业风险管理战略、政策和程序，确保企业风险管理体系的有效性。
具体职责包括：- 审批风险管理计划和预算- 监督风险管理工作的实施- 定期评估企业风险状况和应对措施的有效性2.部门经理责任部门经理负责落实企业风险管理政策和措施，对本部门的风险进行管控。
具体职责包括：- 识别和评估部门风险- 制定和实施风险防范措施- 负责风险信息的报送和沟通3.员工责任员工应当积极参与风险管理工作，遵守企业风险管理制度。
具体职责包括：- 了解并掌握风险管理知识和技能- 及时报告潜在风险和隐患- 参与风险防范和应急处置工作三、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业应定期开展风险识别和评估工作，确保风险防控工作的针对性。
具体措施包括：- 建立风险信息库，收集风险数据- 利用专业方法进行风险评估，确定风险等级- 分析风险趋势，制定风险防范策略2.制定风险应对策略根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。
具体措施包括：- 制定风险防范措施，降低风险发生概率- 制定风险应急处置方案，确保突发事件得到及时有效处置- 定期更新和完善风险应对策略3.落实风险防范措施企业应将风险防范措施纳入日常管理，确保风险防控措施的落实。
风险管控责任清单
三级（黄色）
公司级
办公室
穆昌
灭火器
配置
发生火灾时， 因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
展厅
火灾
违章动火、吸烟
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
灭火器
配置
发生火灾时， 因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
三级（黄色）
车间级
生产部
白卫斌
机械伤害
1、启动机械时操作人员姿势不对受伤
2防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出
防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
3、砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
三级（黄色）
车间级
生产部
白卫斌
放料
鼓板堆放不整齐造成木料坍塌
四级(蓝色）
班组级
生产部
白卫斌
库房
火灾
三级（黄色）
车间级
生产部
甘团方
烫伤
工作人员用电焊、气焊、电阻炉工作时未按规程操作造成的烫伤
三级（黄色）
车间级
生产部
甘团方
灭火器
配置
发生火灾时， 因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
鼓腔车间
鼓板分解区
鼓腔车间
鼓板分解区
粉尘
电锯工作时产生的粉尘危害操作人员的健康
三级（黄色）
四级（蓝色）
车间级
生产部
甘团方
触电火灾
1、线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故。
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单一、总体层面风险管控责任清单：1.确定风险管理的目标和方针，保证风险管控工作的实施；2.制定风险管理流程和标准，并监督其落实；3.分配风险管控工作的责任和权限，并监督其执行；4.定期评估公司风险管理的有效性，并提出改进意见；5.组织和实施风险管理的培训与宣传工作。
二、风险管理相关岗位的风险管控责任清单：1.董事会：a.审议和批准公司的风险管理策略和政策；b.监督并评估公司风险管理工作的有效性；c.提出改善风险管理工作的建议。
2.高级管理层：a.制定公司风险管理目标和指标；b.建立风险管理体系和流程，并监督其执行；c.分配风险管理工作的责任和权限；d.定期评估和报告公司风险管理的情况；e.审核重大风险事件和事故的处理情况，并提出改进措施。
3.部门经理：a.确保部门风险管控工作的有效落实；b.对部门风险进行分析和评估，并制定相应的管控措施；c.组织和开展风险培训与宣传工作；d.参与风险管理体系和流程的建立和完善。
4.风险管理团队：a.负责公司风险管理的策划与执行；b.分析和评估公司风险状况，并提出风险预警和防范措施；c.监测和记录风险事件的发生情况，并及时报告上级；d.组织和协调风险应急处置工作。
风险管控措施清单一、风险识别与评估措施清单：1.建立风险识别的方法和标准；2.对企业内部和外部的风险进行分析和评估；3.制定风险识别和评估的流程，并监督其执行；4.定期组织风险评估会议，对重大风险进行评估并制定相应的应对措施。
二、风险控制措施清单：1.制定风险管控的政策和指南，并推广执行；2.确定风险控制的责任和权限，并监督其落实；3.设立和完善内部风险预警机制；4.实施内部控制和风险管理的自查和检查。
三、风险防范措施清单：1.制定风险防范的规章制度；2.加强对员工的风险防范教育和培训；3.定期进行风险防范演练和应急预案的更新；4.建立和完善安全管理和技术措施，提升风险防范能力。
风险管控三清单
风险管控三清单风险管控的"三清单"通常包括：风险清单、责任清单和控制清单。
这三个清单协同工作，有助于组织更好地识别、分析、评估和应对各种潜在风险。
1. 风险清单（Risk List）：风险清单是对可能影响组织目标实现的各种潜在风险的详细记录。
这包括但不限于财务、战略、运营、法律、合规、声誉等方面的风险。
在风险清单中，每个风险都应该包括：* 风险描述：风险的详细描述，明确问题的性质。
* 风险来源：引起风险的根本原因或来源。
* 可能的影响：如果风险发生，可能对组织造成的影响。
* 可能性：风险发生的概率或频率。
* 风险级别：结合可能性和影响，对风险进行分类。
2. 责任清单（Responsibility List）：责任清单指定了在风险发生时相关责任人或团队需要承担的职责。
每个风险都应该明确指定负责人，并包括：* 责任人：针对每个风险，明确指定负责该风险管理和应对的责任人。
* 职责说明：对责任人在风险发生时需要采取的具体行动进行详细的说明。
* 报告和沟通机制：确定责任人需要向上级、团队或其他相关方报告的频率和方式。
3. 控制清单（Control List）：控制清单包括用于降低或管理风险的具体措施和计划。
每个风险都应该包括：* 控制措施：针对每个风险，明确指定采取的控制措施，包括防范和应对措施。
* 执行计划：明确控制措施的实施计划，包括时间表、资源需求等。
* 监测和评估：设定用于监测和评估控制效果的指标和方法。
这三个清单协同工作，有助于确保组织对潜在风险有全面的认识，明确责任，采取适当的控制措施，从而更有效地实施风险管理。
安全风险管控清单
通风建设队队长
4
作业点锚网支护时，对失效的锚杆没有及时进行补打或未严格按照措施进行支护，可能造成冒顶片帮的风险
冒顶片帮
1
6
15
90
一般风险
（1）对失效锚杆和锚索必须立即进行补打，当班质检员要严格把关，确保支护有效可靠。（2）进行锚固力试验时，必须制定安全措施，实行锚杆逐排编号管理，建立“班组自检”“区队日检”和“矿井抽检”三级质检制度。（3）进行顶板离层、围岩表面位移、锚杆（索）载荷检测，优先采用在线矿压监测，每班记录监测结果，并在现场牌板上予以注明。（4）巷道出现断锚、断索、断丝现象时，必须查明原因，及时采取措施。（5）严禁使用未取得安全标志的锚杆（含杆体、锚固剂），并具有合格证。
通风建设队
通风建设队队长
3
高处作业时可能发生高处坠落的风险
高处坠落
1
6
7
42
低风险
（1）在架设作业平台时，所支设的平台搭接处必须固定牢固，防止平台倾翻。平台架设好后，必须由安全员、班组长对支设的平台进行检查验收，确认安全后，方准进行施工作业。（2）检查所使用的搭设平台的材料是否合格，强度要满足要求。（3）平台搭设高度≥1.5米时，所有上平台作业人员必须佩戴安全带。（4）高处作业时必须有专人监护，严禁单人作业。
通风建设队
通风建设队队长
2
使用钻机作业时，可能造成机械伤害的风险
机械伤害3ຫໍສະໝຸດ 6354低风险
（1）施工时，在采用钻机时，操作人员必须将衣袖口扎紧，防止被钻头缠住。（2）使用钻机时，必须对管路接口进行经常检查，防止U型卡脱落管路甩出伤人，严禁使用铁丝或其他物体替代U型卡。（3）施工前，必须做到责任明确，分工明确，责任到人。
学校安全风险管控责任清单
校门
校门/锁
每日执行4次安全巡查。学校出入口应24小时有人值守。中小学学生、幼儿园幼儿在校期间实行封闭式管理。
发现隐患或发生突发事件及时处置并上报。
多个校门
学校原则上只设一个出入口，确需增加出入口，每增加一个出入口适当增配保安员。校门口24小时有人值守，不同校门之间值班人员应实现信息及时共享。
校舍
建筑物
外墙脱落
每日执行1次安全巡查。确保学校建筑外墙无损坏、脱落等安全隐患。
发现隐患及时报修。
高空抛物、趴窗探身等
每日执行1次安全巡查。加强学生日常行为安全监督，对学生、教师及其他职工定期开展安全教育。
及时阻止和教育，防控学生不安全行为发生。
空调室外机
每学期执行1次安全巡查。确保空调室外机无明显损坏、脱落等安全隐患。
其他设施
排水设施
汛期前或下雨时执行安全巡查，确保排水通畅。
发现隐患及时处置和上报。
路面积水、湿滑
下雨时执行安全巡查。
井盖及防护设施
每日执行1次安全巡查。确保井盖及防护设施正常使用，无损坏。
校内建筑工地
对校内施工人员、施工车辆进行登记备案，校内建筑工地周围应规范设置围墙遮挡、警示标志。
加强学生安全教育，远离施工区域；监督施工单位合理设置围挡标识、警示标志。
人员聚集
每日执行1次安全巡查。确保全程有序疏导体育课、课间操、运动会、大型活动等人员聚集时的秩序。
稳定学生情绪，采取规范措施，疏导学生秩序。
视频监控设施
安装视频图像采集设备，采集及回放视频图像应能确保特别是夜间清晰显示。
对突发事件及时处置。
假山、池塘
警示防护标识
xxx公司风险分级管控责任清单
挥；未按
要求佩戴
安全防护
用品
设备设施
安全可靠
性差；无
安全保护
装置
1、材料、构件堆码混乱2、易燃易爆物品未分类存放或者措施
失效
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
管理因素
未定期开展
检查，发现
问题未及时
整改
般危险
橙
1.建造材料、构件、料具应按总平面布局进行码放2.材料应码放整齐，并应标明名称.规格等
3.安全生产资格符合要求4.签订安全管理协议，明确双方安全责任
5.明确甲方、监理、总包、分包违约责任
6.甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位7.监理方资质、人员资格符合要求
8.加强履职管理
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
地面湿滑
未设置警示标识
低危险
蓝
地面清洁；马桶需要检查
坚固情况(地脚螺栓紧固情况，密封胶圈密封情况等),发现问题即将停用并报修
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
人的因素
设备设施因素
环境因素
管理因素
项目建设领域
成品10.安装适当的灭蝇
火灾、触
电、爆炸、
灼烫
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1、对工人进行安全教育和安全技术交底，定期进行Fra bibliotek查；2
基坑开挖
基坑开挖放坡过陡，土体产生裂 缝易发生坍塌事故
2、基础土方施工应编制有针对性、操作性强的开挖支护方 案，设置有效的排水措施；3、基坑中作业时，设专职安全 人员进行旁站；4、坑边堆土及料具的堆放距离，荷载必须
符合规定。
3
施工用电
4
机械操作
5 外架、临边洞口
触电事故 机械伤害
高处坠落
1、编制专项安全应急预案；2、编制临电专项方案；3、作 业前进行安全技术交底；4、设置三级配电箱，配电箱加 锁，专人管理；5、用电设备设置一机一闸一漏一箱保护； 6、每天专人检查配电箱及线路
1、编制专项安全应急预案；2、作业前进行安全技术交 底；3、作业现场设有专职安全员；4、按照操作规程进行 操作。 1、在危险部位设置护栏，立网、满铺架板、盖好洞口外； 2、在操作人员下方设平网和检查作业人员是否正确使用防 护用具；3、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底。4 、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种 设备，必须施工前检查确认其完好。5、悬空、攀登高处作 业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经 过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后 才可上岗作业。6、高处作业人员必须定期体检，患有心脏 病、贫血、高血压、癫痫病、恐高症等不得从事高处作业 。7、高处作业人员应头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿 防滑鞋，腰系安全带。
风险管控责任清单
工程名称（盖章）：
年月 日
序号
风险源
风险分析
控制措施
责任部门
1
起重吊装作业
起重吊装作业方案不符合要求、 钢丝绳与索具不符合要求、起重 吊装超载作业、吊装时构件堆放
不符合要求
1、编制专项安全应急预案；2、作业前进行安全技术交 底；3、作业现场设有专职安全员；4、吊装设专人指挥， 按照操作规程进行操作；5、吊装前检查设备性能的稳定性 及可靠性；6、吊装前进行试吊，并设置安全警戒；7、坚 持“十不吊”原则。
责任人