安全生产重大风险管控责任清单(模板)

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安全生产重大风险管控责任清单

安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区工。

安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区（王小冲中桥、皮麦地中桥、三道箐大桥、曹安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区中桥、小团山大桥、孙家大桥、观音寺大桥、荞麦冲大桥、余湾大桥、呼家湾中桥）安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区（王小冲中桥、皮麦地中桥、三道安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区家大桥、观音寺大桥、荞麦冲大桥、余湾大桥、呼家湾中桥）梁安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单梁单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区机、塔吊安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区安全生产重大风险管控责任清单单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部三工区。

工程项目重大安全风险现场管控责任清单(范本)

3.墩身钢筋骨架架立钢筋数量、间距及绑扎、焊接质量满足设计要求。
★
1.模板材料进场质量满足方案要求。
★
2.按方案要求搭设脚手架、工作平台，且不得与模板
及其支撑体系连接。严禁将模板支架、缆风绳、混凝
★
X#墩台
高大模板
坍塌
土输送泵管等固定在脚手架上。
3.模板支架的构件连接稳固，并设置足够数量的纵横
斜向支撑和水平拉杆，确保模板支架的整体稳定性。
★
水 2.严格按设计和方案规定，对不良地质采取超前疏排
洞身开挖
和加固措施。
1.严格按设计及方案配置防爆型机械设备、电器工具
煤粉尘与瓦斯爆炸
、通风设备、瓦斯监控设备，采用煤矿专用民爆器材 2.加强作业人员、管理人员培训与进洞人员管理，严禁带入火源。
3.加强施工全过程通风管理及动火作业审批管理。
1.严格按规定运输炸药和雷管进洞。
1.进行监控量测。
★
坍塌 2.关注天气预报，有暴雨时需提前做好防排水措施。
★
土方开挖
3.开挖后及时架设支撑。 1.探明地下管线。
★ ★
管线破坏 2.组织进行管线交底。
★
3.根据管线保护协议，待管线单位到场后配合施工。
★
1.吊车进场作业前必须进行验收。
★
支撑安、拆
起重伤害
2.指挥及司机必须持证上岗。 3.吊车作业范围内必须设置警戒区域。 4.吊车架设区域地基必须可靠。
孔桩）
物体打击
3.开挖过程中遇涌水涌沙，立即停止施工。 1.应避免上下重叠施工，禁止在无防护的情况下，安排作业人员在挖孔桩上方进行坡面防护作业 1.严格实行作业审批制度，严格执行有限空间作业操

金属冶炼企业重大安全风险管控责任清单

6.安装在线监控设备，专人值守。
7.气柜压力现场指示、远传、报警正常。
8.气柜出、入口管道上设隔断装置。
9.放散管、水封、排水器正常有效。
10.进口氧含量监测正常。
11.气柜容积指示装置正常，柜位到达上限时，自动关闭煤气入口阀，并设有放散设施，柜位降到下线时，自动停止向外输送煤气或自动冲压的装置。
分管安全副总（姓名）
分管安全副总（姓名）
安全管理部（处、科）长（姓名）
XX车间主任（姓名）
XX班组组长（姓名）
XX一线岗位（姓名）
15
高炉炉体、炉壳
炉壳发红、开裂。
放炮、中毒和窒息、灼烫、其他伤害
红色
1.强化炉体冷却设备的检查、维护、清洗，保持炉体各段冷却强度达到设计要求。加强高炉自身操作，保证长期稳定炉况、减少炉况失常处理给炉体内衬带来的侵蚀、破坏。
4.煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。
5.煤气管道与其他管道共架敷设是应符合有关规定。
6.架空煤气管道的最小水平净距、垂直净距应符合有关规定。
7.煤气分配主管上只管引接处，必须设置可靠的隔断装置。
8.应定期测定煤气管道壁厚，建立管道防腐档案。
分管安全副总（姓名）
安全管理部（处、科）长（姓名）
XX车间主任（姓名）
金属冶炼企业重大安全风险管控责任清单
（参考模板2.0版）
序号
风险点
风险因素
可能导致的后果
风险等级
管控措施
责任人
备注
1
煤气柜
冶炼中煤气泄漏
火灾、中毒和窒息、其他爆炸
红色
1.柜顶防雷装置、防静电设施完好。
2.电气设施必须符合防爆要求。
3.CO气体检测报警仪显示正常。

烟花爆竹生产企业重大安全风险管控清单(参考模板1.0版)

重大安全风险管控清单（参考模板1.0版）
3-1烟花爆竹生产企业重大安全风险管控汇总清单（模板）
注1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。

当出现下列情形时（不仅限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1.法律法规、技术标准发生变化；2.生产工艺或主要设备设施发生变化；3.新建、改建、扩建项目；4.事故或事件发生后；5.组织机构和人员发生重大调整；6.周边环境发生较大变化。

注2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986中的20类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。

3-2烟火药机械混药风险管控清单
3-7 1.3级成品库风险管控清单。

安全生产重大风险管控责任清单

重大风险/三级
1.人：做好教育培训、技术交底，为工人技师培训劳动防护用品。
2.机：做好设备的维修保养，保障其安全性。
3.环：及时关注气象部门天气预警，合理安排作业。
4.管：加强安全检查，及时督促整改。
工区总工/钱思武、安全副工区长/歹其华
隧道施工（符井隧道、仓街隧道）
洞口工程
洞口失稳
未按要求佩戴好各种防护用品，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安全带等，
附件1
安全生产重大风险管控责任清单
单位名称：楚姚高速公路第二合同段项目经理部四工区
风险辨识范围
（业务名称）
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监督单位及责任人
人的因素
设备设施因素
环境因素
管理因素
高边坡施工
锚固施工（妙峰互通AK4+235～AK4+380、K75+900～k76+039、YK81+080～Yk81+275（右）、Y81+520～Yk81+660（右）、大姚互通K82+859～BK0+310、AK3+599～AK3+735）
2.机：做好设备的维修保养，保障其安全性。
3.环：及时监测地质变化。
4.管：加强安全检查，及时督促整改。
工区总工/钱思武、安全副工区长/歹其华
桥梁施工（余湾大桥、妙峰互通主线跨线桥、妙峰大桥、妙峰互通匝D桥、妙峰互通匝C桥、妙峰互通立体交叉分离式桥、妙峰互通A1桥、妙峰互通A2桥、妙峰互通A3桥、大张大桥、陈湾中桥、谭坝大桥、金家坝大桥、大姚互通匝A中桥）
工区总工/钱思武、安全副工区长/歹其华

生产经营单位安全生产风险管控清单

生产经营单位安全生产风险管控清单生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：序号辨识部位存在风险风险可能发生等级事故类型管控措施责任部门1 冲压设备（冲床/液压机/拉弯机）未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置一种或多种安全装置；作业时应正确佩戴劳保防护用具，避免造成砸伤、划伤等；设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行作业，并应使用安全防护装置进行作业。

部门12 剪板机未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置安全防护装置、防护栏等；作业时应正确佩戴劳保防护用具的等；按照操作规程进行作业。

部门13 辊压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害 2应配置安全防护装置，防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。

部门14 焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施机械伤害 2 应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。

部门15 焊接设备未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。

火灾 2 应将焊接设备和其屏罩隔开，以形成焊接隔离间；及时消除作业周边及其他事故下方的易燃易爆物质；定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。

部门16 焊接设备设备存在不安全因素，设备接地不好，触电事故电气伤害 2 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。

二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。

禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。

做好接地。

部门17 气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操作等爆炸伤害 1 严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。

减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。

软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。

瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。

安全风险分级管控清单

作业人员
作业人员
曹华
14
施工作业类
运输车辆
运输车辆
低
落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
曹华
15
设施场所类
基坑
开挖深度未超过5m的普通作业
低
1、编制专项施工方案，并按照方案实施支护措施；
施工道路、桥梁
车辆
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、加强安全教育；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
陈军
18
其他
消防安全
可燃物的堆放与使用
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
1、进行安全交底；
2、设置警戒区和警示标志，专人看管，防止人员进入危险区域；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
班组
班组长
曹华
12
施工作业类
降排水
降水井
低
落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员

公司风险控制部负责人安全生产责任清单参考模板范本

2.7.1 落实本部门隐患排查与治理工作，督促隐患整改，并落实整改情况，定期将本部门隐患排查与治理情况报告附检查记录上报主管领导一份,同时向公司安全生产领导小组报备一份报告附检查记录； 2.7.2 组织公司合同编写时，应把合同双方的安全责任、义务、安全指标、管理要求、奖罚规定、安全防护、文明施工措施费的总费用，并约定该费用的预付和支付计划、使用要求、调整方式等内容写入合同条款，合理规避因安全生产问题而给企业带来的风险；
2.8.1 督促教育本部门人员做好办公用电安全、消防安全和交通出行安全工作。在部门职责范围内，保持应急救援预案响应能力。
2.7 生产安全事故报告和处理制度
2.10.1 发生安全事故后的法律支持。参与伤亡事故调查处理工作，从劳动用工、劳动组织、管理工作、法律法规等方面分析原因，提出防范措施，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。
2.2 安全生产教育培训制度
2.2.1 参与公司组织的安全知识和安全技能培训和其它有关安全主题的活动，提高个人安全意识和安全操2.4 安全生产检查制度安全生产制度的执行
2.5 隐患排查治理制度
2.6 应急管理制度
2.3.1 参与公司安全生产会议；
2.4.1 参与安全生产检查，及时制止、纠正违反有关安全生产的法律、法规及侵犯从业人员合法权益的行为； 2.4.2 配合财务部开展对施工承包单位安全防护和文明施工投入费用的检查工作。 2.4.3 重点审查合同中安全条款的制定及适宜性；
2.1 安全生产资金投入制度
2.1.1 在开发项目工程施工招投标过程中，应在招标文件中把开发项目的安全防护与文明施工措施费单独设项，组织对招标文件中有关安全防护与文明施工措施费的审核，保证其取费费率符合北京市建设行政管理部门的相关要求；同时禁止施工单位将安全防护与文明施工措施费作为让利因素参与竞标。

尾矿库重大安全风险管控责任清单

尾矿库重大安全风险管控责任清单介绍尾矿库是指采矿业务中产生的尾矿进行储存、处理和回收的设施。

由于尾矿中含有大量的有害物质，尾矿库的安全风险是非常严重的。

为了确保尾矿库的安全运营，企业需要建立一套完善的安全风险管控责任清单。

本文将介绍尾矿库重大安全风险管控责任清单的内容和要求。

1. 管控责任清单的目的和背景尾矿库重大安全风险管控责任清单的目的是明确各个相关部门和岗位在尾矿库安全风险管控中的责任和要求，确保风险得到有效识别、评估和控制，提高尾矿库的安全性和运营效率。

2. 管控责任清单的内容和要求2.1 安全风险识别和评估•预先制订尾矿库安全风险识别和评估计划；•按照计划进行尾矿库的安全风险识别和评估；•及时更新尾矿库安全风险识别和评估结果。

2.2 安全管理制度建立和执行•建立尾矿库安全管理制度，并对相关人员进行培训；•监督尾矿库安全管理制度的执行情况；•定期评估和完善尾矿库安全管理制度。

2.3 安全设施和设备管理•定期检查尾矿库的安全设施和设备，并制定相应的维护和修复计划；•确保尾矿库的安全设施和设备运行正常；•及时处理安全设施和设备的故障和事故。

2.4 应急措施和应急演练•制定尾矿库的应急预案，并对相关人员进行培训；•定期组织应急演练，提高应急响应能力；•及时总结应急演练的经验和教训，完善应急预案。

2.5 监测和监控•安装合适的监测设备，并定期检查和校准；•监测尾矿库的安全指标和环境指标，及时预警和采取相应措施；•对监测数据进行分析和报告，确保尾矿库的安全运营。

2.6 安全培训和教育•对尾矿库相关人员进行安全培训和教育，提高他们的安全意识和技能；•定期组织安全培训和教育活动，更新知识和技术；•定期检查员工的安全培训和教育情况，确保培训的效果。

2.7 安全监督和验收•建立定期的安全监督和验收机制，对尾矿库的安全管理进行监督和评估；•监督和评估尾矿库的安全风险管控措施的有效性；•及时处理安全监督和验收中的问题和意见。

安全生产风险管控清单

安全生产风险管控清单安全生产风险管控清单一、建立完善的安全生产管理制度1. 编制和修订公司安全生产管理制度，规范各项安全操作流程。

2. 设立安全生产管理部门，明确责任分工，建立健全安全生产管理制度。

3. 开展安全教育培训，确保员工具备必要的安全知识和技能。

二、加强对安全设施的维护和检修1. 定期检查维护生产设备和安全设施的功能性和完整性。

2. 制定紧急事故应急预案，教育员工掌握应急处置措施和设备操作方法。

3. 安装和维护消防设施，实施火灾防控措施，确保紧急疏散通道畅通。

三、加强对现场作业操作的监督和管理1. 制定详细的作业操作规程，明确各类作业的操作流程和安全措施。

2. 加强对高风险作业的监督，确保操作人员具备相关技能和经验。

3. 加强对特殊作业人员的资质认证，确保其具备相应的操作能力。

四、加强安全风险评估和控制1. 定期开展安全生产风险评估，识别和评估可能存在的安全风险。

2. 制定相应的安全风险控制方案，采取有效的控制措施控制安全风险。

3. 加强对危险化学品和有害物质的管理，确保其储存和使用符合相关规定。

五、加强对员工的健康管理1. 严格遵守劳动保护法律法规，确保员工的劳动安全和身体健康。

2. 加强职业病防治工作，定期对员工进行体检和职业病危害评估。

3. 健全员工健康档案，记录员工的健康状况，及时发现和解决健康问题。

六、加强安全生产监督和整改1. 定期组织安全生产检查，发现并整改存在的安全隐患。

2. 加强对外部承包单位的监督管理，确保其安全生产达到要求。

3. 建立和完善安全事故报告和调查制度，对发生的安全事故进行调查和处理。

七、加强安全生产宣传教育1. 制定安全生产宣传计划，组织各类安全培训和宣传活动。

2. 制作和发放安全宣传资料，提高员工安全意识和责任心。

3. 建立安全生产宣传教育档案，及时更新宣传教育内容。

以上是安全生产风险管控的清单，通过落实以上要点，可以有效预防和控制生产过程中的各类安全风险，确保员工的生命安全和身体健康。

工贸行业企业重大安全风险管控责任清单

工贸行业企业重大安全风险管控责任清单（参考模板 1.0 版）编制说明企业需选用工作危害分析法（ JHA ）、安全检查表法（ SCL）、作业过程风险分析法（ LEC ）、风险矩阵法（ RS）等适当的手段，开展全面的危险源辨识及风险排查、评价、分级过程，根据分级结果落实管控责任人。

风险点：可能是设备设施、部位、场所、区域，如液氨储罐、螺杆压缩机等；也可能是操作及作业活动，如制冷作业、液氨卸车作业、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业等。

可能导致的事故后果：根据《企业职工伤亡事故分类》（ GB 6441-86 ）。

管控措施：可从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急救援等方面列举防范事故发生的措施。

责任人：根据风险分级结果和公司人员（部门）层级设置，明确风险与管控责任人的一一对应。

（一）金属冶炼可能导致风险序号风险点风险因素的后果等级1煤气柜冶炼中煤火灾、中毒和窒息、其红色气泄漏他爆炸管控措施责任人1.柜顶防雷装置、防静电设施完好。

2.电气设施必须符合防爆要求。

3.CO 气体检测报警仪显示正常。

4.气柜无泄露、无变形、无腐蚀。

分管安全副总（姓名）5.气柜区域设置隔离围栏和安全警示标志。

安全管理部（处、科）长（姓6.安装在线监控设备，专人值守。

名）7.气柜压力现场指示、远传、报警正常。

XX 车间主任（姓名）8.气柜出、入口管道上设隔断装置。

XX 班组组长（姓名）9.放散管、水封、排水器正常有效。

XX 一线岗位（姓名）10.进口氧含量监测正常。

11.气柜容积指示装置正常，柜位到达上限时，自动关闭煤气入口阀，并设有放散设施，柜位降到下线时，自动停止向外输送煤气或自动冲压的装置。

1.起重机选型符合冶金行业法规标准规范的要求。

2.办理作业票、持证上岗。

安全管理部（处、科）长（姓吊装作吊具、罐体起重伤害、3.专人指挥、专人监护。

名）2橙色作业现场设置安全警戒标志或警戒线。

XX车间主任（姓名）业侧翻灼烫、火灾 4.5.定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体等XX 班组组长（姓名）进行安全检查和探伤检测。

安全生产风险管控清单

安全生产风险管控清单安全生产风险管控清单主要包括以下内容：1. 安全生产责任制度：明确各级管理人员、职工和各生产部门的安全生产责任，建立健全相关制度和流程。

2. 安全规章制度：制定和完善各类安全操作规程、作业指导书、应急预案等，确保员工遵守操作规范。

3. 安全生产培训：组织员工进行安全生产培训，包括安全操作技能培训、应急处理培训等。

4. 安全设备维护：定期检查和维护各类安全设备，确保设备正常运行。

5. 安全隐患排查：定期开展安全隐患排查，做到发现一起、整改一起。

6. 安全生产检查：建立定期巡查制度，检查现场作业环境，发现问题及时处理。

7. 事故隐患整改：对发现的事故隐患，及时采取措施整改，并报告上级主管部门。

8. 应急救援演练：定期组织应急救援演练，提高员工的应急处理能力和应变能力。

9. 安全生产宣传：加强安全生产宣传，增强员工的安全意识，提高安全生产意识。

10. 员工参与管理：鼓励员工参与安全生产管理，发挥员工的主观能动性。

11. 安全生产奖惩制度：建立健全安全生产奖惩机制，对安全工作突出的个人或单位给予表彰和奖励。

12. 高风险作业管理：对高风险作业进行专门的管理和监督，确保高风险作业的安全进行。

13. 外部协作单位管理：与外部协作单位建立安全生产合作协议，确保外部协作单位的安全生产。

14. 违规行为处理：对违规行为进行严肃处理，起到震慑作用，防止违规行为的发生。

15. 安全生产控制措施：根据风险评估结果，制定相应的安全生产控制措施，确保生产过程中的安全。

以上是安全生产风险管控清单的主要内容，企业可以根据实际情况适当进行调整和补充，确保安全生产工作的有效开展。

安全生产风险管控清单及填写说明

安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报单位（盖章）：填报日期：年月日第 1 页共 6 页《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。

2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。

3．【分类名称】详见附件1。

4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。

5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。

8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。

9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。

第 2 页共 6 页附件1风险点、危险源分类参考目录1.单位类：包括各类生产经营单位。

2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。

4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。

第 3 页共 6 页附件2风险分析、风险评级结果的表达表2-1 事故发生的可能性分析表2-2 事故发生的后果严重性分析第 4 页共 6 页第 5 页共 6 页表2-3 风险评级（风险矩阵）第 6 页共 6 页。

商场重大安全风险管控责任清单

4.不得遮挡喷头，并对喷头每月进行一次外观检查，发现有不正常的喷头要及时更换，喷头上有异物的要及时清除；
5.每月启动运转一次消防水泵，检查水泵启停是否正常；
6.每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常；
7.每季度对进水管上的控制阀门检查一次，确保其处于全开启状态；
4.每日检查火灾报警控制器功能是否正常；
5.每季度试验火灾警报装置的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，并对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验；
6.每年至少对火灾自动报警系统进行一次全面检测；
7.展品、商品、货柜，广告箱牌，设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；
5.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态的标识；
6.保持常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保持开启状态的防火门，要保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置保持完好有效；
7.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施；
8.消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换；
1.建立用电管理制度、规程；
2.保证商场经营中安全用电；
3.定期检查、检测电气线路、设备；
4. ……。
1.明确安全用电管理措施、办法；
2.购电气设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求；
3.电气线路敷设、电气设备安装和维修由具备职业资格的电工操作；
4.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；
5.严禁长时间超负荷运行；
6.电器设备周围应与可燃物保持一定的安全间距；

烟花爆竹生产企业重大安全风险管控清单(参考模板1.0版)

注2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

3-2烟火药机械混药风险管控清单
3-7 1.3级成品库风险管控清单。