5、(参考模板)风险管控责任清单

风险管控责任清单

1、对工人进行安全教育和安全技术交底，定期进行Fra bibliotek查；2
基坑开挖
基坑开挖放坡过陡，土体产生裂缝易发生坍塌事故
2、基础土方施工应编制有针对性、操作性强的开挖支护方案，设置有效的排水措施；3、基坑中作业时，设专职安全人员进行旁站；4、坑边堆土及料具的堆放距离，荷载必须
符合规定。
3
施工用电
4
机械操作
5 外架、临边洞口
触电事故机械伤害
高处坠落
1、编制专项安全应急预案；2、编制临电专项方案；3、作业前进行安全技术交底；4、设置三级配电箱，配电箱加锁，专人管理；5、用电设备设置一机一闸一漏一箱保护； 6、每天专人检查配电箱及线路
1、编制专项安全应急预案；2、作业前进行安全技术交底；3、作业现场设有专职安全员；4、按照操作规程进行操作。 1、在危险部位设置护栏，立网、满铺架板、盖好洞口外； 2、在操作人员下方设平网和检查作业人员是否正确使用防护用具；3、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底。4 、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须施工前检查确认其完好。5、悬空、攀登高处作业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后才可上岗作业。6、高处作业人员必须定期体检，患有心脏病、贫血、高血压、癫痫病、恐高症等不得从事高处作业。7、高处作业人员应头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿防滑鞋，腰系安全带。
风险管控责任清单
工程名称（盖章）：
年月日
序号
风险源
风险分析
控制措施
责任部门
1
起重吊装作业
起重吊装作业方案不符合要求、钢丝绳与索具不符合要求、起重吊装超载作业、吊装时构件堆放

煤矿风险管控责任清单

及时安排人员进行加固
3
两道出口加固了，但强度不足
一般
补加支柱
4
采面支护强度不足，支柱不够
较大
停止作业，安排人员加固
5
支柱背顶、背帮材料不足
低
补充支护材料
6
采面放炮未设置警戒
较大
不能放炮，安排设置警戒后方可放炮
7
瓦斯探头悬挂位置不准确
一般
及时把探头悬挂
***掘进工作面
1
未及时架设支架
一般
架设支架后方可作业
***煤矿安全风险管控责任清单
1、地面
风险地点
序号
风险内容
风险等级
措施
管控责任人
风机房及空压机房
1
风井打开风门，造成抽风不足
较大
及时关闭风门
2
风机房、压风房无人值班
一般
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排人员值班
3
风井监控探头出现故障不能正常显示
一般
检查更换探头
工业广场及办公区
1
照明不全，晚上行人不便
低
安装照明灯
2
供电设备未设置警示牌
一般
设置警示牌
煤场、矸石场
1
卸煤、卸矸轨道不平，易翻矿车
低
整理轨道
2
卸矿人员精神不集中
低
安排精神不集中的人员休息
地面暴雨
1
暴雨时节值班和巡逻，停产撤人
较大
严格地面值班和巡逻，停产撤人
2、井下
风险地点
序号
风险内容
风险
等级
措施
管控责任人
**采煤工作面
1
部分液压支柱卸压
一般
及时对支柱加压

风险管控清单

业
查。
救电气火灾，立即使用干粉灭火器、消防沙。
序。
3、对临时用电人员进行专项教育
4、现场没有配备消防器材。
5、用电设备未停电，没有完工
验收确认，配电箱电源未及时
拆除
李永凯李永凯
10
1、不按规定办理作业票
动
2、杂物未清扫彻底，存在可燃
火维修岗物或悬浮粉尘
火灾、触
作位 3、带电移动焊机，焊渣飞溅电
仓库主管： 1、严禁在库房内带火种； 2、禁止乱拉、乱接电源；每天安排人员巡检 3、叉车登记备案并定期进行检验，取得使用许可证、检验合格报告书，并确保在有效期内使用； 4、制定叉车安全操作规程，叉车作业时按照规程进行管理； 5、叉车操作人员持证上岗、按期复审； 6、叉车异常及时通知厂家进行维修； 7、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能； 8、定期对消防器材进行检查；
1、对配电箱及线缆送电前检查。
临
容器内布局不合理，线路未按
4、用电作业或区域警戒，现场配备消防器材
1、制定临时用电作业规程
时
要求架设或埋地
5、甲乙双方监护到位，加强现场检查。
2、制定电工电气检查作业规程，规范作业（停/送电、安
8
用电
维修岗 3、未经允许私接电源，未按规触电、火位范要求配送电作业或无资质人灾
杨兆呈
叉车工：
1、检查叉车状态是否正常
2、作业前后，应检查四周，鸣笛警示在操作
1、叉车登记备案并定期进行检验，取得使用许可证、检
3、观察周围环境，确保叉车四周无战人或无障碍物，方可启动验合格报告书，并确保在有效期内使用；
4、装卸时，严禁载人配重，货物叉运、起升、卸货要平稳。 2、制定叉车安全操作规程，叉车作业时按照规程进行管

场(厂)内专用机动车辆安全风险管控清单(参考模板)

2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录。
周排查
安全总监
4
未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等
检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为。
日管控
安全员
5
管理
未按规定设置安全管理机构
根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。
月调度
主要负责人
12
未按有关规定安排场(厂)内专用机动车辆首次检验、定期检验，设备超期未检
1.制定特种设备检验制度和检验计划；
2.明确安全员负责定检验和后续整改工作；
3.安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。
月调度
主要负责人
13
未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项）
按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查
日管控
安全员
16
环境因素
使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理
1.明确场(厂)内专用机动车辆行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场(厂)内专用机动车辆作业区域的状况，规范本单位场(厂)内专用机动车辆作业环境，作业环境不符合要求的，场(厂)内专用机动车辆不得进入该区域作业，场(厂)内专用机动车辆作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合G2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌；

工程项目重大安全风险现场管控责任清单(范本)

3.墩身钢筋骨架架立钢筋数量、间距及绑扎、焊接质量满足设计要求。
★
1.模板材料进场质量满足方案要求。
★
2.按方案要求搭设脚手架、工作平台，且不得与模板
及其支撑体系连接。严禁将模板支架、缆风绳、混凝
★
X#墩台
高大模板
坍塌
土输送泵管等固定在脚手架上。
3.模板支架的构件连接稳固，并设置足够数量的纵横
斜向支撑和水平拉杆，确保模板支架的整体稳定性。
★
水 2.严格按设计和方案规定，对不良地质采取超前疏排
洞身开挖
和加固措施。
1.严格按设计及方案配置防爆型机械设备、电器工具
煤粉尘与瓦斯爆炸
、通风设备、瓦斯监控设备，采用煤矿专用民爆器材 2.加强作业人员、管理人员培训与进洞人员管理，严禁带入火源。
3.加强施工全过程通风管理及动火作业审批管理。
1.严格按规定运输炸药和雷管进洞。
1.进行监控量测。
★
坍塌 2.关注天气预报，有暴雨时需提前做好防排水措施。
★
土方开挖
3.开挖后及时架设支撑。 1.探明地下管线。
★ ★
管线破坏 2.组织进行管线交底。
★
3.根据管线保护协议，待管线单位到场后配合施工。
★
1.吊车进场作业前必须进行验收。
★
支撑安、拆
起重伤害
2.指挥及司机必须持证上岗。 3.吊车作业范围内必须设置警戒区域。 4.吊车架设区域地基必须可靠。
孔桩）
物体打击
3.开挖过程中遇涌水涌沙，立即停止施工。 1.应避免上下重叠施工，禁止在无防护的情况下，安排作业人员在挖孔桩上方进行坡面防护作业 1.严格实行作业审批制度，严格执行有限空间作业操

风险管控措施清单

风险管控措施清单标题：风险管控措施清单引言概述：在现代社会，风险无处不在，对企业和个人造成了巨大的影响。

因此，制定有效的风险管控措施至关重要。

本文将从五个方面介绍风险管控措施清单，帮助读者更好地了解和应对各种风险。

一、风险识别1.1 定期进行风险评估，识别潜在风险因素。

1.2 建立风险识别团队，包括各部门代表和专业人员。

1.3 借鉴历史数据和案例，分析已发生的风险事件，提前预警。

二、风险评估2.1 对已识别的风险进行定量和定性评估，确定风险的概率和影响程度。

2.2 制定风险评估指标和评分标准，建立风险评估模型。

2.3 制定不同风险等级的应对措施，优先处理高风险事件。

三、风险控制3.1 制定详细的风险管控计划，包括责任人、时间表和监测措施。

3.2 实施风险控制措施，监控风险事件的发展趋势。

3.3 定期评估风险控制效果，及时调整和改进措施。

四、风险应对4.1 制定应急预案，包括应对措施、应急联系人和应急资源。

4.2 进行模拟演练和实战演练，提高应对风险事件的能力。

4.3 定期回顾和总结应对风险事件的经验教训，不断完善应急预案。

五、风险监测5.1 建立风险监测机制，定期收集和分析风险数据。

5.2 利用风险监测工具和技术，实时监控风险事件的动态。

5.3 针对风险监测结果，及时调整风险管控措施，避免风险的进一步扩大。

结语：风险管控是企业和个人必须重视的问题，只有建立科学有效的风险管控措施清单，才能更好地应对各种潜在风险，保障自身利益和安全。

希望本文所提供的风险管控措施清单能够对读者有所帮助，引起更多人对风险管理的重视和关注。

医院安全风险管控责任清单

医院安全风险管控责任清单1. 引言本文档旨在明确医院安全风险的管控责任，为确保医院的安全运营提供指导。

医院安全风险是指可能导致医院员工、患者或其他相关人员受到伤害或损失的不确定因素。

2. 医院安全风险管控责任2.1 医院领导层医院领导层有责任确保医院安全风险管控工作的开展和持续改进。

他们应当：- 制定安全风险管理政策，并将其落实到所有相关部门和人员中；- 提供足够的资源和支持，以实施安全风险管控措施；- 审核和更新安全风险管理政策，以适应变化的外部环境和内部要求。

2.2 医院安全风险管理部门医院安全风险管理部门负责监测和评估医院中的各类安全风险，并提出相应的管控措施。

他们应当：- 定期进行安全风险评估，及时发现和识别潜在的风险因素；- 制定和执行安全风险管控计划，确保风险得到有效降低或消除；- 提供安全培训和意识教育，以提高员工对安全风险的认识和处理能力。

2.3 医院员工医院员工是医院安全风险管控的重要一环。

他们应当：- 遵守医院安全管理政策和规定，确保自身行为不会带来安全风险；- 及时上报发现的安全隐患和事故，积极参与安全风险的预防和控制；- 接受安全培训和教育，提高对安全风险的认知和处理能力。

2.4 医院服务供应商和承包商作为医院的合作伙伴，服务供应商和承包商也应当承担相应的安全风险管控责任。

他们应当：- 遵守医院的安全管理规定，确保其提供的服务和工作不会带来安全风险；- 提供必要的安全培训和指导，确保其员工具备处理安全风险的能力；- 及时上报安全隐患和事故，并积极与医院合作进行安全风险的管控。

2.5 患者与家属医院患者与家属也应当参与医院安全风险的管控工作。

他们应当：- 遵守医院的安全规定和指引，确保自身行为不会给自己和他人带来安全风险；- 积极配合医院的安全措施和工作，为安全风险的预防和控制提供便利；- 及时上报发现的安全隐患和事故，配合医院进行调查和处理。

3. 结论医院安全风险管控是医院管理的重要组成部分，需要各方共同努力。

风险分级管控责任清单

采取止血、包扎等现场救护后就医。
岗位级
1次/天
液压油
油缸内液压油油位达到总高度的三分之二。
其他伤害
低风险
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
正确穿戴防护用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
电气线路
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
警示标志
警示标志完好、清晰。
机械伤害
低风险
操作台各按钮标识正确、清晰。
设置警示
标志。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
8.
大型磨床
设备主体
设备主体安装牢固，运转稳定。
机械伤害
低风险
设备连接螺栓齐全、有效，运转平稳。
执行设备安全操作规程，岗位人员每班检查一次，每月一次维护保养。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
滑轮
1.滑轮完好、无变形开裂现象；
2.运行平稳，连接牢固。
起重伤害
选用材质硬度符合要求的滑轮，安装牢固。
每班检查，发现缺损及时更换。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
限位、控制开关
感应灵敏、可靠。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
1.电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2.及时更换线路，或设置漏电保护，PE电气防护。
定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。

安全风险管控责任清单

楼梯口无防护栏杆
6
洞口防护
预留洞口无防护或防护不严密
7
施工用电
配电箱安装不牢，周围有杂物
8
手持电动工操作人员未使用
具
防护用品
9
钢筋机械
对焊作业区无防护
10
宿舍
使用大功率用电设备
高处坠落
高处坠落触电触电
机械伤害触电
C/黄色
C/黄色 D/蓝色 D/蓝色 D/蓝色 D/蓝色
进行安全交底，遵
查
JGJ33第12节
进行安全教育，遵《建设工程施工现场环境与卫生标
守管理制度，检查
准》JGJ146第5.1条
〔2018〕31号
3
模板及支架安装
模板存放无防倾倒措施
坍塌
C/黄色
进行安全交底，检《建筑施工模板安全技术规范》
查
JGJ162第6节
风险管控责任人
4
模板拆除
拆除区域无警示线或无监护人
坍塌
C/黄色
进行安全交底，遵守专项方案或操作
规程，检查
《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162第7节
5
洞口防护
守专项方案或操作
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第4节
规程，检查
进行安全交底，检《建筑施工高处作业安全技术规范
查
》JGJ80第4节
进行安全交底，检《施工现场临时用电安全技术规范
查
》JGJ46第8节
进行安全交底，检《施工现场临时用电安全技术规范
查
》JGJ46第9.6条
进行安全交底，检《建筑机械使用安全技术规程》
安全风险管控责任清单

危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单(样例)

总工
……
1
年
19
DCS控制系统具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能
检查DCS系统中历史趋势，核实系统中信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能的完整性
仪表
经理
……
1
年
20
汽化器温度设置高报警，并与汽化加热热水控制阀联锁；缓冲罐压力设置高报警，并与进氯阀门联锁；汽化器循环热水温度与蒸气加热阀门联锁……
浓度检测设施
……
……
……
……
……
……
16
液位检测设施
……
……
……
……
……
……
17
压力检测设施
……
……
……
……
……
……
18
自动控制系统
设置DCS控制系统，控制功能与设计一致
检查DCS系统中设定的温度、压力、液位等工艺控制指标、联锁报警值与设计、操作规程、工艺卡片的一致性；检查DCS系统控制回路功能与设计PID图对应情况,并排查紧急切断阀故障安全功能的符合性。
危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单（样例）
风险辨识清单
管控措施清单分类
责任清单
序号
辨识对象
所属单位
辨识单元
风险分级
管控层级
风险事件（最
严重后果）
管控措施
分类
管控措施
隐患排查任务
排查
责任人
周期
挂钩考核内容及要求
岗位
责任人
1
氯化装置（一级重大危险源）
一车间
液氯汽化单元
重大风险
公司级
①液氯泄漏导致人员中毒；
考核内容应包括排查任务完成情况，排查频次完成情况，隐患治理情况等。

风险管控措施清单

风险管控措施清单一、背景介绍在现代社会中，风险无处不在。

为了保障企业的安全和稳定发展，风险管控措施成为必不可少的一项工作。

本文旨在提供一份风险管控措施清单，以匡助企业全面了解和应对各种潜在风险。

二、1. 人员风险1.1 人员培训：确保员工具备必要的安全意识和技能，定期进行安全培训和考核，提高员工应对风险的能力。

1.2 人员背景调查：对新员工进行背景调查，确保招聘的人员没有不良记录，减少内部风险。

1.3 人员分工与权限：明确员工的职责和权限，避免职责交叉和权限滥用。

1.4 员工奖惩机制：建立奖惩机制，激励员工遵守规章制度，同时对违规行为进行严肃处理。

2. 设备风险2.1 设备检查与维护：定期对设备进行检查和维护，确保其正常运行，减少因设备故障引起的风险。

2.2 设备更新与升级：根据技术发展和安全需求，及时更新和升级设备，提高设备的安全性能。

2.3 设备备份与恢复：建立设备备份和恢复机制，确保重要数据的安全和可靠性。

2.4 设备监控与报警：安装监控设备和报警系统，及时发现设备异常情况，并采取相应措施。

3. 数据风险3.1 数据备份与恢复：定期对重要数据进行备份，并建立可靠的数据恢复机制，防止数据丢失和泄露。

3.2 数据加密与权限控制：采用数据加密技术，限制访问权限，确保数据的机密性和完整性。

3.3 数据安全审计：建立数据安全审计机制，对数据访问和使用情况进行监控和审计，发现异常行为并及时采取措施。

3.4 数据传输安全：采用安全的传输协议和加密技术，防止数据在传输过程中被窃取或者篡改。

4. 环境风险4.1 环境监测：建立环境监测系统，对企业周围环境进行实时监测，及时发现并应对潜在的环境风险。

4.2 环境管理与防护：采取有效的环境管理措施，减少环境污染和危害，保护员工和公众的健康安全。

4.3 灾害应急预案：制定灾害应急预案，明确各级责任和应对措施，提高应对突发事件的能力。

4.4 环境法规遵守：严格遵守相关环境法规，确保企业在环境保护方面的合规性。

xxx公司风险分级管控责任清单

作，违指
挥；未按
要求佩戴
安全防护
用品
设备设施
安全可靠
性差；无
安全保护
装置
1、材料、构件堆码混乱2、易燃易爆物品未分类存放或者措施
失效
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
管理因素
未定期开展
检查，发现
问题未及时
整改
般危险
橙
1.建造材料、构件、料具应按总平面布局进行码放2.材料应码放整齐，并应标明名称.规格等
3.安全生产资格符合要求4.签订安全管理协议，明确双方安全责任
5.明确甲方、监理、总包、分包违约责任
6.甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位7.监理方资质、人员资格符合要求
8.加强履职管理
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
地面湿滑
未设置警示标识
低危险
蓝
地面清洁；马桶需要检查
坚固情况(地脚螺栓紧固情况，密封胶圈密封情况等),发现问题即将停用并报修
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
人的因素
设备设施因素
环境因素
管理因素
项目建设领域
成品10.安装适当的灭蝇
火灾、触
电、爆炸、
灼烫

消防安全风险管控责任清单

1.每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态，控制开关处于自动状态；
2.每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况；
3.每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常；对屋顶试验消火栓进行测试，测试前观察压力表的数值是否符合要求，试水水柱是否符合要求；
3.保持火灾自动报警系统连续正常运行，不得随意中断；
4.每日检查火灾报警控制器功能是否正常；
5.每季度试验火灾警报装置的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，并对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验；
6.每年至少对火灾自动报警系统进行一次全面检测；
XX
4
自动喷水灭火系统
该系统能自动扑灭初期火灾，降低不确定风险，保持系统完好有效，有利于控制火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，就可能因小火酿成大灾。
1.委托消防技术服务机构定期对火灾自动报警系统进行维保、检测；
2.保持火灾自动报警系统完好有效。
1.与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容；
2.根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现火灾自动报警系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改；
3.每日对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，确保系统处于无故障状态，并检查电源是否正常；
4.不得遮挡喷头，并对喷头每月进行一次外观检查，发现有不正常的喷头要及时更换，喷头上有异物的要及时清除；
5.每月启动运转一次消防水泵，检查水泵启停是否正常；

风险管控责任清单

违章动火、吸烟
三级（黄色）
公司级
办公室
穆昌
灭火器
配置
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
展厅
火灾
违章动火、吸烟
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
灭火器
配置
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
三级（黄色）
车间级
生产部
白卫斌
机械伤害
1、启动机械时操作人员姿势不对受伤
2防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出
防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
3、砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
三级（黄色）
车间级
生产部
白卫斌
放料
鼓板堆放不整齐造成木料坍塌
四级(蓝色）
班组级
生产部
白卫斌
库房
火灾
三级（黄色）
车间级
生产部
甘团方
烫伤
工作人员用电焊、气焊、电阻炉工作时未按规程操作造成的烫伤
三级（黄色）
车间级
生产部
甘团方
灭火器
配置
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
鼓腔车间
鼓板分解区
鼓腔车间
鼓板分解区
粉尘
电锯工作时产生的粉尘危害操作人员的健康
三级（黄色）
四级（蓝色）
车间级
生产部
甘团方
触电火灾
1、线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故。

物业企业安全风险管控责任清单

物业企业安全风险管控责任清单、物业安全风险管控责任清单（参考模板1.0版）序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人3-1供配电系统供电设施设备是保障物业使用人开展正常生产、生活的基础。

存在火灾、爆炸风险、触电伤亡风险、断电风险、雷击风险等。

1、安全防护措施2、标识管理3、运行环境4、设备运行（变配电室、箱、线路）5、维护保养作业6、……1、机房（柜、箱）门锁牢靠；通风口防小动物进入措施齐全；管道、沟、桥架安全防护措施（穿墙口封堵严密）稳妥；绝缘胶垫齐全；挡鼠板齐全；绝缘工具齐全，且检测合格；消防电话完好、消防器具配置到位，且维护良好。

2、系统图、管理制度、应急管理制度上墙张贴齐全、规范；有效上岗证、操作证公示清楚；各种标识牌、铭牌齐全完整；标识清晰，相位标识清楚等。

3、室（箱）内温度和湿度正常、符合规范要求；无杂物、干燥、卫生良好；照明齐全，应急照明完好。

4、变压器运行声音、温度正常，无异味异响；配电柜各种仪表指示正常；各种导线接头无过热或烧伤的痕迹，接线良好；电容器、发电机正常。

5、拉线和板桩完好，绑线紧固；导线接头良好，绝缘无破损；避雷装置接地良好；电缆头、瓷套管无破损和放电痕迹；电缆沟盖板、防水完好，线缆固定可靠，路线标桩完整，电缆沟无积水，接地良好；电缆沟和夹层照明完好。

6、制定供配电系统维护保养计划，每年至少进行一次计划检修保养，并依照计划规定时间、人员、保养内容、工作规程等认真组织进行保养。

7、计量器件、控制及报警器件进行外观检查，导线联接点螺丝试紧一次，绝缘是否老化，有无过流迹象；封接点无开焊；显示仪表指示正常，指示灯无损坏，外壳无变形；熔断器座的连接、熔丝等逐一测量检查。

8、对配电柜机械部件、开关支架、滑轨、各种扳动旋钮、门锁等进行检杳，及时更换损坏部件。

序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人9、配套设备，如：散热风扇、温控报警装置、显示仪器等，应采取除尘、加油及测试检查。

商场重大安全风险管控责任清单

11. ……。
原则上由消防安全管理人负责，也可由企业单位指定熟悉和掌握消防设施功能和操作规程的人员负责具体实施。
4-3
火灾自动报警系统
该系统能自动感应火灾并发出警报，有利于及时发现火灾，采取有效措施，扑救初期火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，则小火蔓延，易酿成大灾。
1. 委托消防技术服务机构定期对火灾自动报警系统进行维保、检测；
商场重大安全风险管控责任清单
（参考模板
序号
重点部位
设施
主要风险概述
管控责任
管控措施
责任人
4-1
安全疏散设施
安全出口、疏散通道、疏散楼梯等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。
1.保持疏散通道、安全出口畅通；
2.保证封闭楼梯间、防烟楼梯间等设置在疏散通道、安全出口上的门完好有效；
7.室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物；
8.每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换；
9.消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工；
10.严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池要采取防冻措施；
9.在旅馆、餐饮场所、商店、医院、公共娱乐场所等各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上标明明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；
10. ……。
（明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同）
原则上由全员负责具体实施，消防安全管理人负责。
4-2
消防给水及消火栓系统
水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。