法律法规不符合项整改记录表
法律法规不符合项整改记录表
调整高度至0.3~0.6m
同意整改
5.
《压力容器、压力管道设计许可规则》TSG R0004-2009
压力表未划出指示工作压力的红线，也没有校验签
按规范检验完善红线、标签
按规范检验完善红线、标签
同意整改
记录人：__________保存部门：__________负责人：__________
按照GB2894的规定设置安全标识
2.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
厂区缺少净空指示标示。
增设厂区道路的净空高度标识。
增设厂区道路的净空高度标识。
3.
安全色国家标准
GB2893-2008
4.1.1
GB50151-2010
3.1.2
全厂管线安全色标示不规范，特别是罐区内的水线、泡沫线等。
法律法规不符合项整改记录表
序号
违反规范
不符合原因分析
整改建议
整改措施
整改人
管理部门
意见
整改确认意见
备注
1.
《生产过程安全卫生要求总则》
GB/T 12801-2008第6.8.1条
装置危险区域安全警示标示不规范、不全。
凡容易发生事故的地方，应按GB2894的规定设置安全标志，或在建(构)筑物及设备上按GB2893规定涂安全色。
按规范涂色
按规范涂色
4.
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
6.1.1规定：检测比空气重的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。
不符合项整改记录
整改名称
中华人民共和国安全生产法
整改人
1.公司的安全培训教育效果不明显。 2.职工在日常的危险化学品作业中仍有违反规定不正确佩戴安全防护措施的 现象。
存在的问题
1.公司加强了日常安全业务培训，并要求班长在工作中对组员的要求必须严 格，工作任务必须按时按质完成。对于总体安全业务水平不合格的职工，规 定他们不得进行单独作业。 2.针对职工仍有不按规定佩戴安全防护用品的现象，公司要求，班长必须起 到决定性作用，对于职工不听取劝告的现象，有权要求其离队。另外公司加 强了领导监察力度，加大了处罚力度。
年月 日
备注
法律法规及标准存在的问题整改记录表
生产安全事故应急预案管理办法 整改名称
整改人
1.应急预案中对事故的分级不准确 2. 应急救援组织机构内容混乱，前后不一致 3. 应急预案中部分内容不正确 存在的问 题
1.公司应急预案负责人已经根据事故应急预案级别对事故进行准确分级 。 2.修改和完善事故救援应急预案，加强培训，提高技能，严明纪律，落实责任。 3.应急预案形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制定专项应急 预案和现场处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和 有关人员的职责。生产规模小、危险因素少的生产经营单位，综合应急预案和专 项应急预案可以合并编写。
整改情况反 馈表
被检查单位负责人签名：
备注
年月 日
法律法规及标准存在的问题整改记录表 化学品生产单位动火作业及受限空间作业安全规 整改人 整改名称 范
动火作业、进入受限空间作业许可证等未进行危险有害因素识别 存在的问题
对动火作业及受限空间作业许可证等进行 危险有害因素识别
执行法律法规不符合项整改记录
1月26日
李四
1月27日
现场复 查，符合 安全动火 要求
3
4
2013年化肥三厂执行法律、法规、标准等不符合项整改记录
序 号 类别 法规名称 生效日期 使用条款 不符合现状描述 不符合项原因分析 整改期限 责任人 复查日期 整改情 况
1
化学品生产单 作业设备类 位动火作业安 全规范
1月12日，三尿泵房磨光机动火作业过程 5.1.2 中，存有以下违章; 动火现场应配备足够适用的消防 1.灭火器没有在动火作业地点放置； 器材。 2.动火作业证没有在动火地点放置，而 2009年1月1日 是放在了里动火点较远的灭火器上，并 7.2.5 动火人 且卷放在灭火器上，违反动火作业安全 应随身携带《作业证》。 管理规定，作为安全生产专职管理人 员，检查监督不到位。 5.1.4 对于用火点周围有可能泄漏易燃 2009年1月1日 、可燃物料的设备， 应采取有效的空间隔离措施 7.2.2 动火人应逐项确认相关安全措施 的落实情况。
1.现场监护人员监护不 到位，动火作业人员安 1月12日现场 全意识淡薄2.车间管理 进行整改 存在缺陷，巡检不到位
张三
1月13日
现场复 查生产单 作业设备类 位动火作业安 全规范
1月26日，维修工王五与一名焊工在二期 造气7号炉焊补旋风除尘漏点，高空动火 作业人员安全意识淡 作业无安全措施，临近8#炉煤总阀填料 薄，安全理念差，车间 泄露煤气，车间作业监控安全措施存在 管理存在漏洞 漏洞
车间管理存在缺陷巡检不到1月12日现场进行整改1月13日现场复查符合安全动火要化学品生产单位动火作业安全规范514对于用火点周围有可能泄漏易燃可燃物料的设备应采取有效的空间隔离措施722动火人应逐项确认相关安全措施的落实情1月26日维修工王五与一名焊工在二期造气7号炉焊补旋风除尘漏点高空动火作业无安全措施临近8炉煤总阀填料泄露煤气车间作业监控安全措施存在漏洞作业人员安全意识淡薄安全理念差车间管理存在漏洞1月26日1月27日现场复查符合安全动火要
不符合项及纠正措施表
编号：JL—73 日期： 2014.11.21 受审核方综管部审核员日期 2014.11.20不符合条款状况□GB/T19001-ISO9001：2008 条款号□GB/T28001- 2011 条款号 4.3.1 □GB/T24001-ISO14001：2004 条款号严重程度□主要□次要责任部门综管部不符合事实描述：查消防栓检查日期截止至2004年9月，未按期检查签字：日期：原因分析：签字：日期：纠正措施：签字日期：纠正措施效果验证：签字：日期：编号：JL—73 日期： 2014.11.21 受审核方综管部审核员日期不符合条款状况□GB/T19001-ISO9001：2008 条款号 7.5.3 □GB/T28001- 2011 条款号□GB/T24001-ISO14001：2004 条款号严重程度□主要□√次要责任部门综管部不符合事实描述：查仓库原材料台账，编号为2014.06.09的P5板为5块，与仓库实物9块不符。
签字：日期：原因分析：签字：日期：纠正措施：签字日期：纠正措施效果验证：签字：日期：编号：JL—73 日期： 2014.11.21 受审核方生产工程部审核员日期不符合条款状况□GB/T19001-ISO9001：2008 条款号 7.6 □GB/T28001- 2011 条款号□GB/T24001-ISO14001：2004 条款号严重程度□主要□√次要责任部门科技质量计划部不符合事实描述：查《设备检修计划》没有编制日期。
签字：日期：原因分析：签字：日期：纠正措施：签字日期：纠正措施效果验证：签字：日期：编号：JL—73 日期：2014.11.21 受审核方生产工程部审核员日期不符合条款状况□GB/T19001-ISO9001：2008 条款号 6.2.2 □GB/T28001- 2011 条款号□GB/T24001-ISO14001：2004 条款号严重程度□主要□√次要责任部门生产工程部不符合事实描述：查池州产权交易所室内LED彩屏项目，进场前安全教育参加人员未签到。
1.2.3-法律法规评审不符合项整改记录
10月14日
2.
设置的安全标志不符合该规范的要求
未按照规范设置
重新按照规范增加安全标志
生产部
安环部
10月15日
10月14日
3.
灭火器数量不够
数量不够
购买设置足够的灭火器
生产部
安环部
10月15日
10月14日
4.
个别职工劳保护品佩戴不符合规范
不按规定正确佩戴；培训教育及监督不到位
利用班前（后品或佩戴不规范行为的检查考核力度
生产部
安环部
10月15日
10月13日
淄博正拓气体有限公司
2020年度法律法规标准及其他要求
不符合项整改记录
淄博正拓气体有限公司
二〇二〇年
安全标准化法律法律和标准不符合项改进记录
序号
不符合项内容
原因分析
整改措施
责任部门
监督实施部门
限期整改时间
实际完成时间
备注
1.
消防通道不通畅
存放的临时物料占据消防通道
加强管理，确保消防通道的畅通
生产部
安环部
不符合项整改措施表
不符合项整改措施表
1. 不符合项的描述，具体描述不符合项的情况，包括不符合的具体内容、发生的时间和地点、责任人等信息，以便于准确理解不符合项的性质和情况。
2. 影响分析，对不符合项可能造成的影响进行分析，包括对产品质量、安全性、客户满意度等方面的影响进行评估，以便于确定整改的紧迫性和重要性。
3. 整改措施，针对不符合项制定具体的整改措施，包括责任部门、整改责任人、整改时间节点、整改方法、所需资源等内容，确保整改措施具体可行。
4. 预防措施，除了针对已经发生的不符合项进行整改外，还需要对可能再次发生类似不符合项的情况进行预防，制定相应的预防措施，以避免不符合项的再次发生。
5. 效果评估，制定对整改措施效果的评估方法和周期，对整改后的情况进行跟踪和评估，确保整改措施的有效性和持续改进。
总的来说，不符合项整改措施表是对不符合项进行全面分析和
整改措施制定的文件，其目的是确保不符合项得到及时有效的整改，并预防类似问题的再次发生，从而提高质量管理水平和客户满意度。
4-AR-08法律法规和其他要求不符合项整改记录表
4-AR-08法律法规和其他要求不符合项整改记录表第一篇：4-AR-08 法律法规和其他要求不符合项整改记录表法律法规和其他要求不符合项整改记录表评审人员：序号法律法规和其他要求名称不符合项评审日期整改措施备注确认：审核：编制/日期：页码 1/1第二篇：不符合项整改说明不符合项整改说明（孙明卫）一、不符合项内容：未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。
整改说明：结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。
二、不符合项内容：2011年内部质量控制计划中无判定依据整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”，增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。
三、不符合项内容：编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。
整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。
另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。
第三篇：不符合项整改报告不符合项整改报告编号：JC—2007大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。
在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。
法律法规不符合项整改记录表精简版
法律法规不符合项整改记录表
序号不符合项描述法律法规依据整改措施负责人完成时间-
1 缺少安全隐患排查记录 -《安全生产法》第十二条、《安全生产标准化管理条例》第十七条开展安全隐患排查，并建立相应的记录制度安全管理部 2023-02-28 -
2 未制定应急预案《突发事件应对法》第六条、《安全生产标准化管理条例》第二十二条制定并完善应急预案，并进行培训和演练应急管理部 2023-03-15 -
3 无环境污染物排放许可证《环境保护法》第二十条、《大气污染防治法》第四十二条申请环境排放许可证，控制排放标准环保部 2023-04-10 -
4 未建立员工劳动保护档案《劳动法》第十一条、《劳动合同法》第十八条建立员工劳动保护档案，并定期进行档案的维护和更新人力资源部 2023-03-31 -
5 未组织员工进行安全培训《安全生产法》第十九条、《职业病防治法》第十条定期组织员工进行安全培训，提高员工安全意识培训部 2023-03-05 -
注意：以上整改项仅为举例，实际整改应根据具体情况进行调整。
整改记录表应包括以下内容：
序号：标识不符合项的序号。
不符合项描述：对不符合项进行具体描述。
法律法规依据：引用不符合项所涉及的相关法律法规条款。
整改措施：针对不符合项制定的具体整改措施。
负责人：负责执行整改措施的人员或部门。
完成时间：整改措施计划完成的时间。
以上是法律法规不符合项整改记录表的示例。
在实际应用中，具体的不符合项和整改措施应根据对公司或组织的法律法规遵守情况进行填写和补充。
持续监测和更新整改记录表是确保法律法规合规的重要一环。
法律法规不符合项整改记录表
法律法规不符合项整改记录表法律法规不符合项整改记录表1. 项目信息项目名称：法律法规不符合项整改记录表编写人：[你的姓名]日期：[编写日期]2. 背景说明法律法规的完善和及时更新对于维护社会秩序和保障公民权益具有重要意义。
然而，由于社会、科技、经济等方面的变化，法律法规也需要进行修订和更新，以适应新的情况和问题。
因此，就需要及时发现和整改法律法规中的不符合项，以确保其有效性和权威性。
为了规范整改过程，记录和跟踪法律法规不符合项的整改工作，我们特制定了本整改记录表，以便于记录、汇总和分析整改情况。
3. 不符合项整改记录序号不符合项描述法律法规条款责任部门整改措施整改责任人完成时间整改情况1 [不符合项1] [法规条款1] [责任部门1] [整改措施1] [整改责任人1] [完成时间1] [整改情况1]2 [不符合项2] [法规条款2] [责任部门2] [整改措施2] [整改责任人2] [完成时间2] [整改情况2]3 [不符合项3] [法规条款3] [责任部门3] [整改措施3] [整改责任人3] [完成时间3] [整改情况3]4. 整改措施说明在整改表中填写的每个不符合项应包含以下内容：序号：记录不符合项的序号，用于区分每个不符合项的唯一标识。
不符合项描述：对该不符合项的具体描述，包括由何种原因导致不符合。
法律法规条款：不符合项所违反的具体法规条款。
责任部门：负责整改该不符合项的部门或单位。
整改措施：针对不符合项的整改措施，包括具体的工作步骤和方法。
整改责任人：负责组织和实施整改措施的责任人员。
完成时间：规定整改工作需要完成的时间。
整改情况：整改工作完成后的情况说明，包括整改结果和存在的问题。
5. 使用说明编写人应根据实际的不符合项情况进行填写，确保填写准确详细。
每个不符合项应占据一行，可根据需要增加或删除不符合项记录。
整改完成后，及时更新整改情况，并填写整改结果和存在的问题。
6. 总结通过使用本整改记录表，可以有效地记录、跟踪和分析法律法规不符合项的整改情况。
安全生产标准化评审不符合项整改汇总表
高明远
高明远
孙明军
张 新文 、王 宁、 颜景文、颜世 雷、李建勇
高明远
高明远 张 新文 、王 宁、 颜景文、颜世 雷 、李 建勇 、耿 克泉、张振伏 吴延军、张新 文 、王 宁、 颜景 文 、颜 世雷 、李 建 勇、 耿克 泉、 张振伏 颜景文
耿化良
高明远
34. 7.3.1 消防器材配备不符合要求； 35. 7.3.1 配电室、控制柜未配备 CO2灭火器； 36. 7.3.1 特种设备、压力容器上无下次检验标识； 37. 7.3.1 配电盘控制箱等未安装避雷保护 38. 8.2.1 2015 年度职业危害防治计划和实施方案未盖公司章
整改要求
对遗漏的《特种设备安全法》和 部分向相关方传达的法律法规补 充完全。 对遗漏的《特种设备安全法》等 在进行符合性评价。 公司所有基层车间根据实际，成 立安全管理领导小组，明确相关 职责。 根据风险评估准则，修订取值， 落实相应建议改正措施。 重新梳理延期整改隐患，按照闭 环管理要求完善相关材料。 完善供应商相关评价记录。
61.
11.1 安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人
62.
11.1 安全检查表评审与修订的内容不符
设备应急预案、防震应急预案等 内容部分不符合标准的预案进行 修订，明确职责。 应急演练结束后根据现场演练情 况及时对预案进行评审。
在各级应急预案中明确预案修订 的时机和频次。
对修订的 2015 版预案到相关部 门及单位进行备案。 修订事故管理制度，明确事故补 报相关内容。 在设备事故通报中增加培训教育 措施 由安全处建立事件台账，规范管 理。 对公司编制下发的《事故隐患排 查指导书》所有安全检查表增加 编制单位、审核人、批准人等内 容。 根据对安全检查表评审出的不符
法律法规及其他要求不符合项整改
单位：
序号
不符合项描述
不符合项原因分析
整改措施
整改完成时间
整改责任人
整改情况
验收时间
验收人
备注
1
三级教育ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ案中，未将月度培训内容记入教育记录卡中
法律法规学习、理解不到位，未按照《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》及鲁应急发【2019】54号文的要求对个人档案进行记录整理
已在环形消防车道设置“限速、限高”等标识
3
车间可燃气体报警器无下限、上限标识
法律法规学习、理解不到位，可燃气体报警器的设置不符合《可燃气体检测报警器》、《工作场所可燃气体检测报警装置设置规范》的要求
对车间可燃气体报警器进行下限、上限标识
已进行下限、上限标识
制表： 审核：
要求对所有参训人员做好年度再训的培训记录
已将月度培训内容记录到年度再训内容中，完善了三级教育档案
2
车间环形消防车道未设置“限速、限高”标识
法律法规学习、理解不到位，消防车道设置不符合《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》，未按照《山东省实施消防安全责任制规定》的要求进行消防责任进行落实。
对环形消防车道设置“限速、限高”等标识
法律法规不符合性整改记录
法律法规及要求不符合项的整改记录
归口部门：安环部编号:
记录人：
填表说明：企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
法律法规及要求不符合项的整改记录
归口部门：安环部编号:
记录人：
填表说明：企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
安全生产十项注意事项：
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。
二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。
三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。
登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。
四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。
保持设备齐全有效灵敏可靠。
五、不准随意启动设备。
机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。
开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。
六、不准吊装物及下行人。
多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。
不准超负荷使用机器。
七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。
八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。
车辆行驶中严禁爬上跳下。
九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。
十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。
有事请假经领导批准后方可离开岗位。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
按规范涂色
4.
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
6.1.1规定：检测比空气重的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。
火炬分液罐底部报警器安装高度低。
按照规范要求调整可燃气体检（探）测器的安装高度，达到距地坪0.3~0Байду номын сангаас6m的要求。
调整高度至0.3~0.6m
同意整改
5.
《压力容器、压力管道设计许可规则》TSG R0004-2009
压力表未划出指示工作压力的红线，也没有校验签
按规范检验完善红线、标签
按规范检验完善红线、标签
同意整改
记录人：__________保存部门：__________负责人：__________
按照GB2894的规定设置安全标识
2.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
厂区缺少净空指示标示。
增设厂区道路的净空高度标识。
增设厂区道路的净空高度标识。
3.
安全色国家标准
GB2893-2008
4.1.1
GB50151-2010
3.1.2
全厂管线安全色标示不规范，特别是罐区内的水线、泡沫线等。
法律法规不符合项整改记录表
序号
违反规范
不符合原因分析
整改建议
整改措施
整改人
管理部门
意见
整改确认意见
备注
1.
《生产过程安全卫生要求总则》
GB/T 12801-2008第6.8.1条
装置危险区域安全警示标示不规范、不全。
凡容易发生事故的地方，应按GB2894的规定设置安全标志，或在建(构)筑物及设备上按GB2893规定涂安全色。