安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况检查记录表
安全生产履职检查记录表
安全生产履职检查记录表安全生产是一个永恒的话题，它与每个人的生命、家庭、企业都息息相关，安全生产工作需要全员共同参与。
作为安监人员，我们不仅要熟悉企业的生产经营范围，更要熟悉安全生产有关法律法规，在日常工作中切实履行好安全生产管理职责，做好安全生产工作。
安全生产责任重于泰山，因此，必须把安全生产作为企业工作的重中之重。
为了加强安全生产管理主体责任落实工作的有效管理，进一步明确安全生产责任、加强安全生产管理责任分解、落实安全生产监管措施等环节工作，特制定本检查记录表。
一、现场检查20__年，在市局的统一安排部署下，我所对全局安全事故隐患整改落实情况进行现场检查，发现存在下列问题：一是未对本单位专职安全管理人员进行业务培训和组织开展安全规章制度及安全操作规程的学习培训；二是未对职工进行全员培训，现场操作员工在培训中安全意识淡薄，不能正确操作；三是未严格落实每日交接班制度。
我所现场检查主要有：对本单位规章制度、《施工现场危大工程专项施工方案》及安全技术措施的落实情况、《特种作业人员证》是否持证上岗情况、《岗位操作证》持证上岗情况、特种作业人员持证上岗情况；三是未按《安全事故应急救援预案》组织开展日常安全演练制度执行情况等方面。
三种不到位的情况主要表现在：现场管理人员违章指挥；现场作业人员未遵守操作规程；现场环境恶化情况下作业；从业人员不具备必要的技术交底；对现场有关危险源辨识不清与有关措施落实不到位；盲目行动等5个方面。
针对上述问题我所将立即责令其限期整改。
并予以复查鉴定评价。
我所将在《检查记录表》中记录并加盖公章后报局领导签字确认后正式整改完毕到位后向局领导申请验收合格并向上级提交相应材料资料。
四是对专项执法检查中发现违法违规行为将依法予以处罚并向社会公开曝光并接受监督。
1、对本次专项执法检查中发现的问题我局将责成其限期进行整改，对逾期不整改或不能彻底解决的，要坚决予以停工停业整顿。
对于因企业安全生产主体责任不落实或发生事故造成重大损失的企业，在下一年度企业评先评优中不得确定为推荐企业。
安全操作规程执行情况
安全操作规程安全生产操作规程目录1. 施工现场综合规定2. 机电设备操作规程3. 电工操作规程4. 电焊工操作规程5. 机械维修工操作规程施工现场的综合规定1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前，项目部必须对班组职工进行“三级” 安全教育（班组教育、项目部教育、企业安全管理教育），并建立教育记录挡卡；如果由于安全技术交底不清楚、不全面，职工发生工伤事故，必须追究教育或交底人的责任。
2、各级安全教育具有针对性，对待各班组不可千篇一律，应付差使。
3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规，学习规范和标准，学习安全技术操作规程等，通过学习达到熟练掌握和运用的目的。
4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动，每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求，一般可小结上周安全工作情况，根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施，同时也有针对性的选学一些安全操作规程；安全活动的目的、内容及具体安排，由项目部专职安全员负责，项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作。
5、对新入场的职工在分配工作之前，必须进行三级安全教育，，项目部进行专业安全技术规程及规章制度的教育，班组进行具体的安全教育工作。
6、凡要求持证上岗的特种专作业人员，项目部必须于当地劳动部门联系，进行安全技术培训，经考核取得特种作业人员操作证方可上岗；上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。
7、职工更换工种或从事第二工种作业时，项目部必须重新对其进行安全培训和安全规程的学习，并经考核合格后方可上岗。
8、施工当中采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法时，项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育，经考核合格后方可作业。
安全检查制度安全检查是消除事故隐患，预防事故，保证安全生产的重要手段和措施。
为了不断改善生产条件和作业环境，使作业环境达到最佳状态。
从而采取有效对策，消除不安全因素，保障安全生产，特制定安全检查制度如下：一、安全检查的内容：按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》，对照检查执行情况；基槽临边的防护；施工用电、施工机具安全设施，操作行为，劳动防护用品的正确使用和安全防火等。
春季安全大检查记录表
签订各级年度安全生产责任书。
项目安全生产委员会组成和工作制度。
定期召开安全生产委员会会议，形成会议纪要并发布。
建立由生产领导负责和有关单位/部门主要负责人组成的安全生产保证体系。
设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求且符合任职条件的各级安全生产监督管理人员。
春季安全大检查记录表
单位：
考核项
考核内容
标准分
扣分标准
检查情况
实得分
安全生产管理
安全生产责任制
项目主要负责人的任命文件；
项目应组建与工程性质相适应的组织机构，配备相应的管理人员；
建立安全生产责任制，明确各级机构各级负责人、各岗位人员安全生产责任，并发布。
项目主要负责人、安全生产管理人员应具备相应的资格；
5
未成立应急领导小组以及相应工作机构，不得分
未建立队伍或指定专兼职人员，扣2分
未编制与工程相适应的应急预案和现场处置方案，不得分
应急预案未评审、发布，扣1分/项
未及时修订完善应急预案，扣2分
未制定年度应急管理和演练计划的，扣2分
未按计划开展应急管理能力和应急预案的培训和演练，扣2分/项
未对演练效果进行评估、未对应急演练方案修订完善，扣1分/项
未应建立动火作业制度，扣3分
未办理动火工作票进行作业，扣1分/次
未对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效监督，扣1分/次
现场存放炸药、雷管不符合规定，扣5分
危险物品
危险物品（危险化学品、易燃易爆、放射性物品）予以分类存放管理，指派专人负责保管，存放场所符合相关规定要求，并配备防火、防爆设备设施。
应对确定的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。
安全生产标准化 三级要哪些资料
安全生产标准化三级要哪些资料一：法律法规、方针目标、安全承诺、、制度、操作规程、要有发放记录@制度、规程需要有版本号、发放号、生效日期@二：法律法规更新要有更新记录、规章制度、操作规程、更新要有评审记录、报告三：每年至少一次对法律法规执行情况做符合性评价报告、记录不符合的要有整改记录@制定月度安全活动计划（有负责人、有计划、有记录）四：安委会三个月一次,安全生产例会和会议记录一个月一次要有主要负责人到会五：台帐有1、安全生产例会台帐。
2、职工安全教育台帐。
3、劳动防护用品采购发放台帐。
4、危险源登记台帐。
5、安全生产检查台帐。
（按检查记录做）6、事故处理台帐。
7、事故隐患整改台帐。
（隐患治理先下通知书再做过程记录评价报告，最后入事故隐患整改台帐）8、安全生产奖惩台帐。
（按目标考核、责任考核、及其他考核做，有错必有罚，有对必有奖）9、安全生产技术项目管理登记台帐。
10、特种作业人员登记台帐。
11、班组安全生产达标活动登记台帐。
12、特种设备管理登记台帐。
13、外来施工队伍管理登记台帐。
14、安全设施台账。
15、安全生产费用台帐。
（越多越好，好像是按全年4%提取，我先照2%提取）六：检查有（检查出错就要有记录、复查，并上台帐）1、综合检查表公司每月不小于一次（25）车间每月不小于二次（9、24）2、季节性安全检查表按季度一季度一次（3、1）（7、5）（10、4）（12、10）3、设备检查表每周不低于一次（每周2）(巡检）4、个体防护用品检查表1个月？（14-15）5、职业卫生防护设施检查表1个月？（25）6、应急救援器材检查表1个月？（10）7、安全日常检查表专业检查表每月至少两次要有主要负责人签字（14、28）8、专业检查表半年一次9、安全目标考核半年一次10、安全责任考核半年一次11、假期检查2011年4、105、158、148、2812、25七：培训要有计划：每月都要有煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行法律法规标准和规范
4对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训,经常开展各种形式的安全活动。
5特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。
6对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。
2014.1
63
一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
2014.1
64
呼吸防护用品的选择、使用与维护
2014.1
65
建筑物防雷设计规范
2014.1
66
建筑灭火器配置设计规范
2014.1
67
噪声作业分级
2014.1
68
有毒作业分级检测规程
2014。1
69
厂区设备检修作业安全规程
2014.1
70
防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施
2014。1
48
职业眼面部防护焊接防护第1部分:焊接防护具
2014.1
49
安全色
2014.1
50
职业性接触毒物危害程度分级
2014。1
51
生产性粉尘作业危害程度分级
2014.1
52
企业职工伤亡事故分类
2014.1
53
企业职工伤亡事故经济损失统计标准
2014.1
54
个体防护装备选用规范
2014.1
55
3
仓库防火安全管理规则
2014。1
4
电气安全工作规程
2014。1
5
女职工劳动保护规定
2014.1
6
中华人民共和国道路运输条例
2014.1
现场施工企业主要负责人安全生产履职情况检查表格模板
附件
履职检查不合格“安管人员”学习情况汇总表
区县安全站名称（公章）：填报人：联系电话：
序号
姓名
所属企业
所属项目
职务
证书编号
参加学习时间
备注：1、学习班相关影像资料应随此表同时传市安全总站从业管理科。
2、如有未按规定时间参加学习班的“安管人员”，应及时将人员名单报至市安全总站从业管理科。
企业名称
注册所在地
项目名称
所在地
受检人员姓名
职务
安全生产考核合格证书编号及有效期
联系电话
序号
项目
检查内容及要点
分值
扣分
得分
1
方针政策、法律法规等宣贯情况
是否认真贯彻落实建筑施工安全生产方针政策、法律法规和标准规范
2
是否认真贯彻落实国家及重庆市近期安全生产相关文件或规定。
2
2
安全生产管理情况
是否建立本工程项目安全生产责任制
4
是否在现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的实施。
4
是否有效监督工程项目施工方案和技术措施的执行。
3
是否有效监督安全技术交底的组织实施。
4
发生生产安全事故隐患，是否及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，并及时消除隐患。
4
对能处理的一般隐患是否及时进行整改并作好整改复查记录。
4
施工人员入场是否按规定申办平安卡参加培训后持卡。
2
是否建立对安全生产责任制。责任目标的考核制度。
1
是否按考核制度对管理人员定期考核。
2
是否建立事故管理制度。
2
是否建立工程项目安全管理档案。
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间：
十五应急救
援管
理
①是否建立健全应急救援预案体系，并严格落实到各生产环节;
②是否制订应急救援预案，并结合实际开展培训和实战演练；
③是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议，应急救援物
资、设备配备及维护保养是否到位，确保发生事故时或紧急情况下能够实施应急救
援的情况。
十六质量标
准化建
设
①是否对我矿安全标准化达标年方案进行宣传贯彻；
②严格按照安全质量标准化工作建设规划，坚持高标准、严要求，继续深入持久地
开展安全质量标准化和安全高效矿井建设工作；
③是否规范和提升基层安全管理工作，逐步建立规范完善的安全生产管理体系，改
善安全生产基础，实现岗位达标、专业达标、企业达标，全过程全方位动态达标。
安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录表法规类
第十五条 自行招用保 安员的单位不得在本单位 以外或者物业管理区域以外提供保安服务。
第三十条保安员不得有下列行为：
（一）限制他人人身自由、搜查他人身体或者侮辱、殴 打他人；
（二）扣押、没收他人证件、财物；
（三）阻碍依法执行公务；
（四）参与追索债务、米用暴力或者以暴力相威胁的手 段处置纠纷；
第四条、第五条、第七条、第八条、第十一条 第二章作业场所的预防措施
第三章劳动过程的防护
第四章 职业健康监护
第五章劳动者的权利与义务
1.根据国家标准建立劳动防护管理制 度；
2.查作业现场。
1.劳动防护用品的正确穿戴及监
督检查；
2.作业现场安全辨识检查，不断改 善。
符合
3
中华人民共和国国务 院令第586号《工伤 保险条例》（自2011 年1月1日起施行）
第三章特种设备的使用：
第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、 第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十 一条、第三十二条、第三十八条、第三十九条、第四十条
第六章事故预防和调查处理
第六^一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六 十五条、第六十六条
1.编制特种设备安全技术档案；
1.事故管理制度；
2.建立事故管理档案。
3.应急预案、应急组织
1.事故未遂事故控制程序；
2.安环科执行；
3.调度室设有应急组织框架图，应 急指挥中心，安环科专职人员。
符合
8
中华人民共和国国务 院令第549号《特种设 备安全监察条例》
（2009年5月1日）
六、第二十二条第三款修改为："气瓶充装单位应当向气体
并适时调整。
企业安全生产标准化基本规范安全标准化十三要素清单
8、危险源安全检查记录表 （根据辨识结果判定，若存在—6内容）
10、根据1—6危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定地重大危险源）。按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。
3、安全生产费用地使用计划。
4、工伤保险、安全生产责任保险地管理制度。
5、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。（缴纳凭证）
6、员工工伤保险赔付资料。
四、法律法规与安安全管理制度清单
1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求地管理制度。
2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用地安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
1、制度：（人员行为监督控制管理制度；危险作业安全管理制度；安全标志使用管理制度；承包商、供应商安全管理制度；变更管理制度；警示标志和安全防护管理制度等）
2、风险辨识与评价记录：生产现场及过程、环境存在地风险和隐患辨识；不安全行为辨识表；生产过程危险性分析表（同要素九危险源辨识分析相同，将各辨识记录汇总）
3、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告报安全生产监督管理部门备案。
4、防雷防静电检测报告；特种设备检验报告
5、设备维修计划表；设备维修记录一览表；设备设施保养记录单；生产设施日常检维修任务书
6、特种设备台帐；设备设施档案；设备台帐
7、固定资产闲置、报废申请单
8、关键装置和重点部位清单
7、作业安全资料清单
3、作业证：动火安全作业证；高处安全作业证；动土安全作业证；设备内（有限空间）安全作业证 ；吊装安全作业证；设备检修安全作业证；断路安全作业证；临时用电作业证 ；盲板抽堵安全作业证；其他危险作业申请单
全员安全生产履职合法性检查表(1)
1、参与了年度安全生产教育培训计划制定并组织实施,有培训记录。培训记录中有时间/时长/照片、参与培 训者本人签字。
2、针对委外培训的主要负责人、安全管理人员、特种 作业人员、特种设备操作人员、特殊作业人员等也列 入计划。
3、转岗人员培训记录；
4、外来临时施工人员有安全教育资料。
1、有主要负责人任职文件。
2、主要负贡人经安全监瞥管理部门考核合格具有安全 管理考核合格证书。
3、主要负责人经考核合格后上岗，具有安全生产履职 能力。
合格
2
建立健全并落实本单位 全员安全生产责任制， 加强安全生产标准化建 设。
(1)明确本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、 实习学生等)的安全生产责任；
7、完成全员安全责任书签订；
8、按照要求制定管理制定和操作规程并融入安全生产 管理体系。
合格
主要 负责 人
3
组织制定本单位安全生 产规章制度和操作规程
(1)组织制定本单位的安全生产管理制度，如安全生产会议、资 金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、 安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐 患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖惩、生产 安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度，以及法律 、法规、规意规定的其他保障安全生产的管理制度；(2)组织制 定本单位的安全操作规程并确保其实施的可操作性与安全性。
(1)查阅生产安全事故统计报表；(2)检查生产安全事故上 报资料(了解发生时间、上报时间)，准确判定是否及时、 如实报告；
(3)询问有关安全监管监察部门报送情况；
(4)通过询问、走访等多柒道了解是否存在隐瞒不报、谎 报或者迟报的行为。
安全生产管理规章制度和操作规程清单
安全生产管理规章制度和操作规程清单一、各岗位制度1.安全教育制度(1) 为贯彻安全第一、预防为主的方针，加强公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，制定本制度。
(2) 公司所有职工必须定期接受安全培训教育，坚持先培训、后上岗的制度。
(3)公司职工每年必须接受一次专门的安全培训。
2.安全培训制度公司新进场的职工，必须接受公司安全培训教育，方能上岗。
公司安全培训教育的主要内容是:（1）国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。
培训教育的时间不得少于15学时。
（2）公司安全制度、施工现场环境、生产工艺特点及可能存在的不安全因素等。
培训教育的时间不得少于15学时。
（3）本岗位的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。
培训教育的时间不得少于20学时。
3.劳动用品发放管理制度为保障员工安全生产，加强劳动保护，合理使用劳动护品，特制定本制度：（1）各类劳动护品由公司统一购买并进行管理，发放部门要建立个人领用卡（或档案），领用者要在卡在签名。
（2）购买劳动护品要本着实用、耐用的原则，切实起到保护职工健康的作用。
（3）严格按照公司制定的劳动护品配备标准和时间发放。
（4）劳动护品是保障员工健康安全的维护品，生产岗位必须严格按要求合理使用劳动护品，不得将劳动护品变为家庭福利。
（5）如遇特殊情况，需用特殊劳动护品时，使用单位要提出申请，经总经理审批后配置。
（6）生产部根据岗位不同或岗位调整情况，在规定的范围内，灵活掌握发放岗位及标准。
（7）新入厂员工试用期满后可享受劳动护品，离职或被辞退员工要将岗位固用劳动护品上交，办好各项交接手续后方可离厂。
4.设备安全管理制度为保证各种施工机械设备的安全使用，必须达到安全生产，防止各类事故发生，特定本安全制度：（1）各种机械设备，必须设置有专业技术的人员专人操作，专人看管，实行挂牌制度并有明确的安全操作规程，同时设备四周必须设置可靠安全防护装置。
物业安全生产检查明细表
应急照明和疏散指示标志
应急照明灯具： 确保在断电或其 他紧急情况下， 能够提供足够的 光线，帮助人员 疏散和逃生
疏散指示标志： 设置在显眼位置， 指导人员快速找 到安全出口和疏 散路径
定期检查：确保 这些设备始终处 于良好状态，能 够在紧急情况下 正常工作
记录与报告：对 检查情况进行记 录，并及时报告 任何问题或故障， 以便及时处理
防水工程
防水材料检查： 检查防水材料 是否符合规范 要求，是否过 期或存在质量
问题。
防水施工工艺检 查：检查防水施 工工艺是否符合 规范要求，是否 按照设计要求进
行施工。
防水层厚度检 查：检查防水 层厚度是否符 合规范要求， 是否达到设计
要求。
防水工程验收检 查：对防水工程 进行验收检查， 确保防水工程符 合规范要求，能 够达到设计要求。
应急设施：检查应 急灯具、疏散指示 标志等是否正常工 作
安全出口：检查安 全出口是否畅通， 无杂物堆放
警示标识：检查各 类安全警示标识是 否齐查的注意事项
现场检查的记录方式
现场检查的整改措施
检测设备：专业的检测仪器和设备
仪器检测
检测标准：符合国家和行业的安全 标准
发现问题及时整改
记录问题：详细记录检查中发现的问题
及时整改：针对问题制定整改措施，并尽快实施
跟踪验证：对整改情况进行跟踪验证，确保问题得到有效解决
反馈总结：将整改情况及时反馈给相关部门，并总结经验教训，避免类似问题再次 发生
记录检查结果并存档备查
记录检查结果：详细记录每次检查的结果，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查结果等 信息。
消防设施
消防栓、灭火器等消防设施是否完好无损 消防通道、安全出口是否畅通无阻 消防报警系统、自动喷水灭火系统是否正常运行 消防安全责任人、管理人是否明确，并履行职责
安全生产标准化工作检查表
注册安全工程师配备或委托文件
（与安全生产管理服务机构签订协议）
管理部门设置文件
安全生产管理网络文件（体现各级）
从业人员交纳保险凭证
风险评价报告
重大风险清单
重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）
安全评价报告或安全评估报告
设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）
企业和各级组织的安全生产工作计划
安全生产标准化实施方案
安全文化建设计划或方案
安全生产问题解决计划
选用的风险评价方法
风险控制措施（针对重大风险）
风险管理培训教育计划
重大事故隐患的防范措施
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
隐患整改计划
变更风险的控制措施
安全培训教育计划
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
供应商名录、供应商档案（档案内可包括名录）
供应商选用、续用、评价记录
采购部门风险分析记录
安全生产规章制度发放记录
操作规程发放记录
管理制度评审和修订记录
安全培训、教育需求记录
安全培训、教育记录
安全培训教育计划变更记录
培训教育效果评价记录
从业人员安全培训教育档案
从业人员招聘资料、员工台账、档案
安全培训教育档案
建设项目.变更风险分析记录（如果发生变更）
安全设施管理台账
安全设施维护保养检查记录
监视和测量设备台账
监视和测量设备校验和维护记录
特种设备台账
特种设备档案
特种设备维护保养记录
特种设备事故隐患台账
员工培训记录（工艺安全）
爆破片、防爆膜合格证及更换记录
安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程的执行情况和适用情况的检查记录和评估报告
备注
1
安全检查制度
良好
符合
2
伤亡事故管理制度
良好
符合
3
职业安全健康教育制度
良好
符合
4
消防安全管理制度
良好
符合
5
安全防护用品管理制度
良好
符合
6
特种作业人员管理制度
良好
符合
7
电气临时线审批制度
良好
符合
8
公司隐患排查治理制度
良好
符合
9
法律法规制度的管理制度
良好
符合
安全防护设备设施管理制度
良好
符合
检查人：张维民日期：2016.7
法律法规的执行情况和适用情况的检查记录表
序号
法律法规名称
条款
法律法规要求
执行情况
是否符合
备注
1
中华人民共和国安全生产法
良好
符合
2
中华人民共和国职业病防治法
良好
符合
3
中华人民共和国消防法
良好
符合
4
中华人民共和国劳动法
良好
符合
5
工伤保险条例
良好
符合
6
特种设备安全监察条例
良好
符合
7
生产安全事故应急预案管理办法
良好
符合
8
安全生产事故隐患排查治理暂行规定
良好
符合
9
劳动防护用品监督管理规定
良好
符合
10
劳动保障监察条例
良好
符合
检查人：日期：
标准规范的执行情况和适用情况的检查记录表
序号
标准规范
条款
安全生产标准化体系文件一览表
6、应急管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
事故应急救援制度
安全环保部
2
组织机构
应急救援机构图
安全环保部
3
记录
应急救援人员培训记录
安全环保部
相关部门
4
方案
生产事故应急预案、处置方案
安全环保部
5
备案书
应急预案备案
安全环保部
6
通报
应急预案通报
安全环保部
7
记录
应急预案评审记录表
安全环保部
各部门
5
制度
安全生产与职业卫生目标指标考核办法
安全环保部
6
记录
安全生产与职业卫生目标指标监测记录
安全环保部
7
报告
安全生产与职业卫生目标指标考评报告
安全环保部
各部门
8
记录
目标指标修订记录
安全环保部
1.2机构和职责
1
制度
设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度
安全环保部
安全环保部
4
记录
危险作业许可证（记录）
安全环保部
5
制度
作业现场安全管理制度
安全环保部
6
制度
定置管理规定
一线部门
4.2.2作业行为
1
制度
“三违”管理制度
安全环保部
2
记录
隐患排查表（作业行为）
安全环保部
3
制度
工作牌、操作牌制度
安全环保部
4
记录